5 - Agenda Presupuesto 22/03/2017

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Publicado: Miércoles, 13 Septiembre 2017 14:09

Nº  27-2017 Extraordinaria (Presupuesto 2018)

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las xx: xx horas del 22 de marzo del dos mil diecisiete.

Sesión extraordinaria con asistencia de la Magistrada Zarela Villanueva Monge, Presidenta,  la licenciada Milena Conejo Aguilar, el licenciado Ramiro Salvador Arauz Montero, el licenciado Carlos Montero Zúñiga y el doctor Gary Amador Badilla. Asiste también la Directora Ejecutiva, Máster Ana Eugenia Romero Jenkins y la Directora de Planificación, licenciada Nacira Valverde Bermúdez, en calidad de asesoras, el Máster Erick Mora Leiva, Jefe de Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación, las señoras Alejandra Mena Cárdenas y Paola Vargas Vallecillo secretarias de la Dirección de Planificación, asisten el licenciado Juan Carlos Sebiani Serrano y la máster Adriana Orocú Chavarría, representantes de las Organizaciones Gremiales. 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PAOM 2018

ARTICULO I

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), de la Dirección Jurídica.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Dirección Jurídica

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

En este caso al presupuesto ordinario aprobado por el Consejo Superior para el 2017, no se le agregaron recursos adicionales, por lo que no fue necesario realizar ningún ejercicio de depuración del año base.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16,artículo LXIX, no se hicieron rebajos en este presupuesto.

Los aspectos relacionados con el análisis del presupuesto y la PAOM, fueron coordinados con la Licda. Karol Monge Molina y don Ronald Rojas Barrantes de la Dirección Jurídica.

2. Principales Resultados del Análisis

El presupuesto de la Dirección Jurídica está compuesto por líneas básicas para su funcionamiento, tales como: contrato de alquiler de computadoras, servicios públicos, bienes de inventario, mobiliario y equipo de oficina. A continuación se presentan los aspectos más sobresalientes.

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo

Se formulan en este presupuesto ¢5.663.978 para el alquiler de 36 computadoras, como parte del contrato No. 061115.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida20104Tintas, Pinturas y Diluyentes

Según la directriz presupuestaria 26, el monto formulado debe ser igual o inferior al aprobado en el 2017, específicamente el tóner para impresora. En este presupuesto las cantidades y los artículos son las mismas que se formularon para el 2017.

Subpartida 29903Productos de Papel, Cartón e Impresos

Según la directriz presupuestaria 26, el monto formulado en esta subpartida debe ser igual o inferior al aprobado en el 2017; no obstante, se debe considerar lo comunicado mediante la Circular No. 70-2014 de la Dirección Ejecutiva, en la que se establece la necesidad de formular recursos en esta subpartida, acordes con el consumo real de cada oficina, a efecto de que no se presenten faltantes. En este presupuesto las cantidades y los artículos son las mismas que se formularon para el 2017, por lo que no fue necesario realizar ningún ajuste.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Se incluyen ¢644.751 para 4 sillones ejecutivos para sustituir los de las jefaturas, 4 ventiladores de pared y 4 sillas giratorias secretariales.

2.4.  Requerimientos Adicionales

No se consideran Requerimientos Adicionales.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 la Secretaría de la Corte presentó una ejecución presupuestaria del 60%.

Cabe destacar que esta liquidación incluye los centros de responsabilidad: Consejo Superior, Unidad de Control Interno, Dirección Jurídica, Comisión Interinstitucional de Tránsito y Programa Cero Papel, por lo que no es posible identificar la ejecución de forma específica para cada centro de responsabilidad.

En este caso particular, si bien se aprecia una baja ejecución en subpartidas como la 10701 Actividades de Capacitación, 10702 Actividades Protocolarias y Sociales, entre otras, al pertenecer la Dirección Jurídica a un Centro Gestor común, no es posible diferenciar la participación o responsabilidad de cada oficina en la ejecución de ese presupuesto.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro informativo con las principales labores realizadas por la Dirección Jurídica durante el 2016.

Se acordó:

ARTICULO II

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Centro de Conciliación del Poder Judicial.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Centro de Conciliación del Poder Judicial.

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Es importante indicar que para este período presupuestario no se aplicaron rebajos al Presupuesto Aprobado del 2017 del Centro del Conciliación del Poder Judicial para tener presupuestos comparables, toda vez que a este Centro no se le incluyeron rubros adicionales.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licenciada Carmen Cerdas Cisneros, se hicieron rebajos por ¢6.199.025, tal como se aprecia a continuación:

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 20304 “Mat. y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.”

Los recursos presupuestados dentro de esta subpartida se requieren para adquirir los siguientes artículos: ¢292.504 para la compra de un Kid de mantenimiento para impresora y ¢792.678 para la compra de 10 discos duros USB externos. En relación a esta última solicitud la Licenciada Carmen Cerdas Cisneros manifestó que estos dispositivos se requieren para dotar a las oficinas que conforman este Centro de una herramienta que le permita tener respaldada la información de sus equipos en caso de un eventual daño.

2.2.  Partida 5 “Bienes Duraderos”

Subpartida 50101 Maquinaria y equipo para la construcción.

A través de esta subpartida se canaliza la compra de 5 extractores de aires para el Centro de Conciliación del Poder Judicial. Al respecto la Licenciada Cerdas Cisneros indicó que, por la ubicación de las oficinas del Centro no tienen ventilación, de ahí la necesidad de adquirir los extractores para poder minimizar o eliminar los malos olores que se concentran en las oficinas y los baños.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Se solicita para este período presupuestario una afiladora eléctrica para lápiz, una silla giratoria secretarial para sustitución y dos archivadores de metal para ser ubicados en el Centro de Conciliación, sede Puntarenas ya que, actualmente no cuentan con un lugar apropiado para archivar expedientes.

2.3.  Requerimientos Adicionales

Como Requerimientos Adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, se tienen las siguientes peticiones:

Inicialmente estos recursos fueron incluidos dentro del Anteproyecto de Presupuesto del Centro de Conciliación del Poder Judicial, pero, por directrices presupuestarias fueron excluidos del presupuesto. Debido a la importancia de contar con estos recursos el Centro de Conciliación del Poder Judicial solicita incluirlos como un requerimiento adicional.

De incorporarse los montos anteriormente solicitados por la suma de ¢6.136.239, el presupuesto del Centro de Conciliación del Poder Judicial para el 2018 ascendería a ¢45.206.264, para una variación porcentual de 5.58%. 

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

El Centro de Conciliación del Poder Judicial no cuenta con información de ejecución presupuestaria en forma separada ya que forma parte del Centro Gestor Administración Primer Circuito Judicial de San José integrada por la Administración del I y III Circuito de San José y el Centro de Conciliación del Poder Judicial.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Centro de Conciliación del Poder Judicial durante el bienio 2015-2016.

En virtud de la disminución en el valor de varios ítems importantes, se consultó al Lic. Luis Alfonso González Vargas Coordinador General a.i del Centro de Conciliación del Poder Judicial, en sustitución de la Licenciada Carmen Cerdas quien se encuentra con un permiso del Consejo Superior, para atender un asunto de salud familiar.

Al respecto señaló que existen algunas razones que en este momento inciden en la labor desarrollada, en el tanto es de la Institución conocido, que el Centro de Conciliación está pasando por un proceso muy importante de reingeniería, lo que ha obligado a tomar acciones inmediatas desde la Coordinación con las diferentes oficinas responsables para la efectiva operatividad del mismo.

En ese sentido, indicó que tanto  La Licenciada Cerdas como  Coordinadora General y el suscrito como Sub-Coordinador, desde el 6 de junio del 2016 asumieron esta responsabilidad y han estado trabando con Oficinas como Tecnología de Información,  Planificación y Estadística, para poder contar con las herramientas necesarias, en colaboración y seguimiento de la Comisión RAC, colaborando además con  el Programa de Justicia Restaurativa, tanto en la docencia (en su caso,  como la facilitación de reuniones restaurativas como jueces penales, alternándolas con la gestión administrativa del Despacho,  que al menos en este  momento obligan a atender, y que necesariamente se iban a ver reflejados en las estadísticas, por cuanto no son jueces únicamente asignados a atender audiencias de conciliación u otras medidas alternas al proceso.

Por otra parte, indicó que en su caso personal, desde agosto del año pasado se colabora como enlace técnico por Costa Rica en la Comisión MARC-TTD de la Cumbre, lo que ha implicado que deba estar al tanto se los seguimientos en el tema de medidas alternativas y restaurativas de resolución de conflictos a nivel Iberoamericano, siendo Costa Rica un exponente de buenas prácticas a partir de la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa.  

Igualmente considera que se han presentado inconvenientes con la Oficina de Justicia Alternativa del Ministerio Público, a la hora de definir la logística y coordinación de audiencias con diferentes fiscalías del país, por lo que desde la Coordinación asumida por la Licda. Cerdas y su persona, se inició un proceso de varios meses de intercambio de opiniones para resolver los inconvenientes que se presentaban.

Se acordó:

ARTICULO III

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Centro Gestión de la Calidad.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Centro Gestión de la Calidad

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

En este caso al presupuesto ordinario aprobado por el Consejo Superior para el 2017, no se le agregaron recursos adicionales, por lo que no fue necesario realizar ningún ejercicio de depuración del año base.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16,artículo LXIX, y en coordinación con el Máster Andrés Méndez Bonilla Jefe del Centro Gestión de la Calidad, se hicieron rebajos por ¢4.304.768, tal como se aprecia a continuación:

En la Subpartida 50103 Equipo de Comunicación, el Centro de Gestión de la Calidad incluyó ¢3.710.000 para la compra de una Pantalla o Pizarra Interactiva para ser utilizada en capacitaciones, pero en cumplimiento con la directriz No. 84 se eliminó por estar clasificado como recurso tecnológico menor el cual debe ser gestionado ante la Dirección de Tecnología de la Información.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

Recursos para el alquiler de inmueble del contrato No. 009A11, de los cuales 5 meses fueron generados automáticamente por el sistema porque el mismo vence en mayo del 2018y los restantes 7 meses fueron incluidos por la oficina.

Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo

Recursos generados automáticamente por el sistema para el alquiler de seis computadoras por todo el 2018 y según el contrato No. 061115.

Subpartida 10406 Servicios Generales

Se incluyen los recursos para el pago del contrato No. 046116 del servicio de limpieza de todo el inmueble. Además, los recursos para el lavado de los muebles y sillas, tanto del Centro como de las salas de sesiones.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 29999Otros Útiles, Materiales y Suministros

En esta subpartida se incluyen recursos para:

• Medallas que se entregan a los despachos y oficinas judiciales cuando obtienen la Acreditación en Gestión de Calidad.
• Tablas y Placas de Reconocimiento para ser entregadas a las oficinas y despachos judiciales que obtienen la Acreditación y/o Re-acreditación.

El incremento presentado se debe a un aumento de ¢1.455.455 en el presupuesto requerido para compra de medallas. Al respecto se consultó al Máster Andrés Méndez, quien indica que se formuló en base a las necesidades actuales que tiene la oficina ya que el monto aprobado para el 2017 resulta insuficiente.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50103Equipo de Comunicación

Se incluyen ¢211.894 para la compra de una Pantalla para Proyección, con el fin de llevarla a las diferentes charlas y presentaciones que se realizan en las localidades, ya que normalmente se tienen que proyectar en paredes.

Subpartida 50199Maquinaria y Equipo Diverso

Para la compra de una Cámara Fotográfica Semiprofesional(¢772.856),con el fin de documentar los cambios y avances de las oficinas judiciales en los procesos de acreditación, además de las actividades y capacitaciones realizadas por el Centro de Gestión de la Calidad.

2.4.  Requerimientos Adicionales

Como Requerimientos Adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, se tienen las siguientes peticiones:

De incorporarse el monto anterior solicitado por un total de ¢3.710.000, el presupuesto del Centro Gestión de la Calidad para el 2018 ascendería a ¢70.464.681, para un crecimiento porcentual del 4.74%. 

En este sentido, la Dirección de Planificación recomienda que se respete el procedimiento establecido en las Directrices de Formulación Presupuestaria 2018, en cuanto a que las necesidades en informática y telecomunicaciones, específicamente los artículos que se encuentran clasificados como Recurso Tecnológico Estratégico y Recurso Tecnológico Menor, deben remitirse a la Dirección de Tecnología de la Información para ser valorados e incluidos en el presupuesto del Área de Informática; por lo tanto, se considera que esta solicitud se encuentra extemporánea y en desapego al procedimiento institucional establecido.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Centro Gestión de la Calidad presentó una ejecución presupuestaria del 51%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

El Centro Gestión de la Calidad presenta una ejecución presupuestaria del 51% para el 2016.  Según se muestra en el cuadro anterior, la baja ejecución es afectada principalmente por las subpartidas10303 Impresión, Encuadernación y Otros y 29999 Otros Útiles, Materiales y Suministros.

Según indica don Andrés Méndez en el caso de la subpartida 10303 se tenía previsto confeccionar calendarios y planificadores, no obstante, por el trámite de contratación, en el caso de los calendarios no se lograron confeccionar a tiempo. Los Planificadores se hicieron a través del Departamento de Artes Gráficas, lo cual incidió en no hacer el gasto respectivo. Para el 2018 están solicitando recursos en esta subpartida para imprimir publicaciones técnicas relacionadas con Gestión de Calidad.

La subpartida 29999 Otros Útiles, Materiales y Suministros, incluye la  compra de medallas que se entregan a despachos y oficinas judiciales como reconocimiento cuando se obtiene la acreditación. Estas se compraban a la Fábrica Nacional de Trofeos, pero desde hace unos años no se ha podido contratar a esa empresa por estar morosa con la CCSS. Esto implicó buscar otro proveedor que ofrecía el mismo tipo de medalla.

El año pasado no se logró llevar a cabo la contratación con esta nueva empresa, porque las medallas se mandarían a confeccionar a China.  Esta es la razón por la cual no se logró ejecutar el monto, pero para el 2017 y siguientes, se tomarán las previsiones para poder realizar la compra.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

En este apartado, en primera instancia cabe hacer mención que el Consejo Superior, en la sesión 23-16, artículo VII, al aprobar el anteproyecto de presupuesto y PAOM 2017 del Centro de Gestión de la Calidad, dispuso entre otros, lo siguiente:

“(…) 4) Deberá el Centro  de Gestión de la Calidad dar prioridad en sus planes anuales operativos al cumplimiento de los objetivos institucionales, considerando prioritariamente en sus labores, las oficinas que ya se encuentran rediseñadas en el Segundo Circuito Judicial de Alajuela y Circuito Judicial de Cartago, para lo cual debe coordinar con la Dirección de Planificación lo que corresponda.”

Al revisar el PAO 2017 de esta oficina y dentro del planteamiento de sus metas, en la meta 1.1. se indica culminar durante el año al menos ocho acreditaciones, específicamente en la actividad 1.1.1. se señala “Coordinar con las oficinas institucionales encargadas de los procesos de rediseño”.

Al respecto se consultó al Máster Andrés Mendez, quien señaló que en cumplimiento de este acuerdo, a la fecha se tienen dos oficinas de Cartago muy adelantadas y que estarán iniciando en tres más.

En segundo lugar, en cuanto a las principales labores realizadas por el Centro Gestión de la Calidad durante el 2016, se indicaron las siguientes:

Cuadro elaborado por el Centro Gestión de la Calidad. 

Se acordó:

ARTICULO IV

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), de la Secretaría Técnica de Ética y Valores.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Secretaría Técnica de Ética y Valores.

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Como se puede apreciar, para el 2018 se produce una disminución en la solicitud de los requerimientos presupuestarios, que se explica principalmente porque en el 2017 y en la subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina, se incluyeron recursos para la adquisición de muebles modulares, requerimiento que no se necesita para el 2018.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

En este caso al presupuesto ordinario aprobado por el Consejo Superior para el 2017, no se le agregaron recursos adicionales, por lo que no fue necesario realizar ningún ejercicio de depuración del año base.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión 107-16,artículo LXIX y en coordinación con el Licenciado Juan Carlos Sebiani Serrano, se hicieron rebajos por ¢78.558, tal como se aprecia a continuación:

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10303 Impresión, encuadernación y otros

De acuerdo con la directriz 26 de formulación, las necesidades requeridas en la subpartida 10303 Impresión, encuadernación y otros, para el 2018 debe ser igual o inferior al aprobado en el 2017.  En este caso el rubro solicitado para el 2018 presenta un incremento del 121,90%, es decir ¢1.746.622.

Al respecto, el licenciado Sebiani indica que la Procuraduría de la Ética en calidad de Autoridad Central para canalizar la asistencia mutua y cooperación técnica, previstas en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, con oficio AEP-824-2016 solicitó la colaboración a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia para iniciar el proceso de implementación de las recomendaciones emitidas en el Informe Final del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y fundamentales para que el país forme parte de la Organización Internacional del MESICIC.

Dentro de las recomendaciones emitidas a este Poder y vinculantes con la Secretaría de Ética y Valores, el Licenciado Sebiani enumera los siguientes compromisos institucionales:

4.13    Establecer un programa de capacitación estructurado de cursos ofrecidos por el Poder Judicial a su personal sobre las normas éticas, y que contenga los cursos que se ofrezcan, así como un cronograma. (Véase párrafo 394 de sección 1.2 del capítulo III de este informe)

4.14    Considerar dotar al Poder Judicial con los recursos presupuestales, tecnológicos y humanos necesarios para que pueda llevar a cabo un programa de capacitación que asegure que su personal comprenda adecuadamente las normas éticas que rigen sus actividades, dentro de los recursos disponibles. (Véase párrafo 397 de sección 1.2 del capítulo III de este informe)

Por lo anterior, el Licenciado Sebiani manifiesta la necesidad de mantener el monto formulado por ¢3.180.000 para la elaboración de los materiales didácticos “Manual de Valores Compartidos”, “Transformación está en mí”, entre otros folletos.

Al revisar la ejecución presupuestaria de esta subpartida(10303) en el 2016, se observa una disminución en el presupuesto inicial, por el monto de ¢1.000.0000, por lo que el Licenciado Sebiani aclara que debido a la limitación de recursos asignados a esta oficina, fue necesario sacrificar esta subpartida para dar contenido a la subpartida 10702 Actividades Protocolarias y Sociales, así como la devolución de recursos a la Administración Regional Ciudad Judicial San Joaquín de Flores por el préstamo de materiales para la atención de trabajos en el cierre de la cadena de valores. Esta explicación se constató con las solicitudes de modificación externa 126 y 276-SME-2016.

Una vez aplicada dichas modificaciones, se ejecutó un 98,98% (¢1.991.000) del presupuesto actual del 2016, por lo que considerando el monto aprobado para el 2017 (¢1.433.378), se puede concluir que el monto aprobado para el 2017 podría resultar insuficiente en la atención de las necesidades de impresión, encuadernación y otros.

Subpartida 10502 Viáticos dentro del País

         Con respecto a la subpartida 10502 Viáticos dentro del País, la directriz No. 37 permite la formulación, considerando únicamente el importe ejecutado en el 2016 más el porcentaje de crecimiento de los años 2017 y 2018.  Al respecto, el importe formulado en esta subpartida presenta un excedente de ¢970.003, por lo que el Licenciado Sebiani señala que estos recursos son necesarios para apoyar los traslados de las subcomisiones de ética y valores, así como la atención de las recomendaciones emitidas en el Informe del Proyecto Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Es importante señalar que la ejecución para esta subpartida en el 2016 alcanzó un 43.65%, por lo que el Licenciado Sebiani enfatiza que debido a la particularidad de este proyecto, los recursos solicitados no pueden ser evaluados a partir del resultado de la ejecución del período presupuestario 2016. 

Al respecto, la Licda. Ivannia López Guevara, aclaró que la ejecución de esta subpartida se vio afectada debido que los Centros Gestores Regionales asumieron los viáticos incurridos en el desarrollo de un taller en San José con las Subcomisiones de Ética y Valores. Adicionalmente, indicó que este año se está organizando una capacitación piloto en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por lo que se espera en el 2018 dar el seguimiento y llevar el piloto a otros Centros Gestores, siendo indispensable mantener los recursos formulados en esta subpartida por ¢1.500.960.

Finalmente, indica que las necesidades requeridas cuentan con el apoyo del Magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodriguez.

Subpartida 10702 Actividades Protocolarias y sociales

         Según los lineamientos de formulación, para las actividades protocolarias y sociales, el monto formulado para el 2018 debe ser igual o menor al importe aprobado para el 2017.

         En este caso, los requerimientos formulados para el 2018 presentan un aumento en relación con el 2017 de ¢71.000. De igual manera, el Licenciado Sebiani aclara que estos recursos son complementarios para responder a los compromisos adquiridos por la Institución, mediante el Informe del Proyecto Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 20104 Tintas, pinturas y diluyentes

De acuerdo con lo condicionado en la directriz 26 de formulación presupuestaria, en el caso de las subpartidas 20104Tintas, pinturas y diluyentes (específicamente el tóner para impresoras) y 29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos, se  debe formular un monto igual o inferior al aprobado para el 2017.

Con respecto a la subpartida 20104 Tintas, pinturas y diluyentes, el excedente que se observa en las líneas relacionadas a tóner se debe a que en el 2017 se formularon 11 unidades de tintas Epson Stylus para impresora por un total de ¢79.158; sin embargo, producto de la sustitución del activo fijo en junio 2016, se reemplaza este tipo de suministros en la formulación del 2018  por 1tóner Lexmark MS810DE que equivale a ¢143.100, lo que conlleva a una variación económica demás de ¢63.942.

Subpartida 20203 Alimentos y Bebidas

         Conforme la directriz 25 de formulación, en el caso de la subpartida 20203 Alimentos y Bebidas se debe formular un monto que no supere al importe aprobado en el 2017. No obstante, para el presupuesto 2018 se está generando un excedente de ¢28.540, en relación con la directriz emitida. Sobre esta situación, el Licenciado Sebiani recalca que estos recursos son requeridos para atender los compromisos adquiridos por el Poder Judicial, mediante el Informe del Proyecto Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Subpartida 29903 Productos de Papel

En cuanto a la subpartida 29903 Productos de papel, cartón e impresos, como consecuencia del aumento en la cantidad de resmas de papel de oficio que pasa de 3 unidades en el 2017 a 7 resmas en el 2018, las cuales se encuentran amparadas con el despacho de suministros efectuado durante el 2016, así como la formulación del artículo rollo de papel para envolver, el monto formulado en esta subpartida excede al año anterior en ¢19.973.

Cabe señalar que la ejecución presupuestaria para esta subpartida en el 2016 alcanzó un 99.72%

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

Para la formulación 2018 se espera invertir recursos en la subpartida 50103 Equipo de Comunicación por ¢530.000, con el fin de proveer a la Secretaría Técnica Ética y Valores de una pantalla de televisión LED 42 que sirva de instrumento de apoyo en las reuniones con otras dependencias judiciales.

Subpartida 50104Equipo y Mobiliario de Oficina

         Al comparar presupuesto aprobado para el 2017 con respecto a los requerimientos incluidos para el 2018, se presenta una disminución de ¢6.116.493 (-98,80%).  Como se explicó con anterioridad, esto se debe a que para el 2017 se requirió ¢6.188.600 para la adquisición de muebles modulares. Con el monto requerido se pretende adquirir dos ventiladores de pared.

2.5.  Requerimientos Adicionales

         No se presentan requerimientos adicionales para el Anteproyecto de Presupuesto 2018.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 la Secretaría Técnica Ética y Valores presentó una ejecución presupuestaria del 78%.

Cabe rescatar que la ejecución presupuestaria 2016 aumentó en relación con el período presupuestario 2015 (77%).

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución se visualiza en los rubros respectivos.

De acuerdo con la información anterior, la baja ejecución de la subpartida 10502 Viáticos dentro del país, es la de mayor peso en la ejecución presupuestaria total de la oficina.

En este caso, la Licda. Ivannia López aclaró que en el 2016 se desarrolló un taller con las Subcomisiones de Ética y Valores y los viáticos destinados para esta actividad fueron asumidos por las Administraciones Regionales.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se remite un listado de las principales actividades realizadas por la Secretaría Técnica de Ética y Valores durante el 2016, de acuerdo con la información remitida por el Licenciado Juan Carlos Sebiani.

Se acordó:

ARTICULO V

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), de la Auditoría Judicial.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Auditoría

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

En cuanto a los recursos en Informática se consultó al Lic. Orlando Castrillo Vargas, Subjefe de la Dirección de Tecnología de la Información, quien manifestó que para el 2017 se solicitaron ¢2.648.700 para el alquiler de 15 computadoras portátiles para la Auditoría, previendo un atraso en la entrega de los equipos; sin embargo, ya fueron adquiridos y están prontos a ingresar por lo que este gasto no se va a requerir en el 2018.  Los restantes ¢23.668.052 corresponden a recursos para la renovación de Licencias de Software del Team Mate, Sistema que utiliza la Auditoria en el desempeño de sus labores.

En el caso del rubro de capacitación, se refiere al monto aprobado para el 2017 dentro del presupuesto ordinario. Se rebaja debido a que a partir del 2018 y por directriz se tramita a través del presupuesto de la Dirección de Gestión Humana.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con el Lic. Roy Díaz Chavarría, Jefe Administrativo 4 de la Auditoría, se hicieron rebajos por  la suma de ¢126.600, tal como se aprecia a continuación:

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida10406 Servicios Generales

Los ¢3.662.726 formulados en esta subpartida, son para darle contenido al Contrato N° 046116 de servicio de limpieza, que inició a partir de julio del 2016. El decrecimiento presentado del 18,22% (¢815.969) respecto al monto presupuestado el período anterior, obedece a que cuando se formuló el presupuesto 2017, aún no se tenía seguridad del monto real del contrato, por lo que el rubro incluido fue una estimación, mientras que para el 2018, el monto formulado es el real.

Subpartidas10501 Transporte Dentro del País y 10502 Viáticos dentro del País

Las Directrices Técnicas de Formulación Presupuestaria 2018, indican que en estas subpartidas el monto máximo a formular, será el ejecutado en el 2016 más los porcentajes de crecimiento permitidos para el 2017 y 2018. Según lo anterior, el máximo a presupuestar es de ¢210.465  y ¢7.397.788 respectivamente; no obstante, se solicitan en su orden ¢517.511  y ¢11.166.478,aún así, la subpartida 10501 Transporte dentro del País presenta un decrecimiento del -19.16% y la 10502 Viáticos dentro del País un crecimiento del 5.18%, en relación con los rubros aprobados para el 2016.

De acuerdo con  la justificación presentada por el  Lic. Roberth García González, Auditor Judicial a.i., mediante oficio Nº 44-AUD-2017, se indica que si bien es cierto estas subpartidas en el 2016 no se ejecutaron en su totalidad, esto se debió a inconvenientes con el suministro de vehículos por parte de la Sección de Transportes Administrativos; además, de que la Jerarquía Institucional solicitó la realización de distintos estudios en el Área Metropolitana, por lo que fue necesario sustituir estudios del Plan Anual de Trabajo que sí requerían transporte y viáticos para su elaboración; sin embargo, para el presente año y para el 2018 se espera retomar el programa de giras contenido en el Plan Anual de Trabajo.

Subpartida10702 Actividades Protocolarias y Sociales

En esta subpartida y según la directriz 40, el monto máximo a solicitar para el 2018, será el mismo aprobado para el 2017. En el caso de la Auditoría, para el 2017 no se presupuestaron recursos y para el 2018 se está incluyendo la suma de ¢3.000.000. Según la justificación brindada, este monto se requiere para atender las actividades del 40 aniversario de la Auditoría Judicial, las cuales se realizaran durante tres días y se contará con la participación de la Presidencia de la Corte, la Contraloría General de la República y otros por definir.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Una vez realizado el análisis correspondiente en esta partida, se determinó que no hay aspectos a destacar.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Se solicitan ¢491.148 para la compra de 4 ventiladores de pared y la sustitución de 5 sillas giratorias, por la suma de ¢144.212 y ¢346.936, respectivamente.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016la Auditoria presentó una ejecución presupuestaria del 88%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

• Al 31 de octubre del 2016, la Auditoria emitió un total de 61 informes, de los cuales 15 fueron de advertencia, 2 de Asesorías y 44 de Fiscalización.
• En torno a la función de verificación de cumplimiento de recomendaciones, se logró verificar 811 recomendaciones recibidas durante los años 2013, 2014 y 2015, de las cuales 427 fueron aplicadas, 225 se encuentran en proceso, 100 fueron archivadas, 55 no aplican en el momento actual y 4 no proceden. 
• De las 427 recomendaciones aplicadas, el 53% han sido aplicadas por las oficinas judiciales a las cuales fueron dirigidas.

Entre las labores más relevantes desarrolladas internamente, se citan:

• Reducción en el plazo de seguimiento de recomendaciones, una vez vencidas.
• Programa de Evaluación de la Calidad y la Validación Independiente, en el cual se incluye la supervisión constante y la autoevaluación que se lleva a cabo para medir el apego a la normativa que rige la profesión.
• Revisión y actualización de la metodología de trabajo

• Elaboración del Plan de Auditoría basado en riesgos.
• Capacitación profesional del personal en aras de mantenerlo actualizado en la normativa que rige nuestra profesión.
• Establecimiento y monitoreo de indicadores para medir la eficiencia en el proceso de auditoría.

Se acordó:

ARTICULO VI

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), de la Inspección Judicial.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Inspección Judicial

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

Estos recursos fueron aprobados por el Consejo Superior en la sesión 35-16, artículo IX, para la sustitución del vehículo placa 680994.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licda. Andrea Camacho Mora, Profesional 2 de la Inspección Judicial, no fue necesario realizar ningún rebajo al presupuesto solicitado para el 2018.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1.  Partida 1 Servicios

Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Computo

El crecimiento que presenta esta subpartida obedece a que para el 2018 se incluyeron en el contrato de arrendamiento 6 equipos de más, para el personal que integra la oficina por un monto de ¢943.996.

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo.

El crecimiento que presenta esta oficina obedece a que se están incluyendo recursos por primera vez para el monitoreo de los vehículos de la Inspección por medio de GPS,  por la  suma de ¢273.087.

Subpartida 10805 Mantenimiento y Repuestos de Equipo de Transporte.

El incremento en esta subpartida obedece a que por años el Organismo de Investigación había asumido el mantenimiento de los vehículos de la Inspección; sin embargo, a partir del 2017 la Inspección deberá asumir el gasto de los 5 vehículos con que cuenta está oficina.

2.2.  Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 20304 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo.

El crecimiento que presenta esta subpartida (67.14%), obedece a que se están solicitando por primera vez, 8 Kit de mantenimiento para la nueva impresora Lexmark que ingreso a la oficina, por la suma de ¢296.800.

         Subpartida 20401 Herramientas e Instrumentos.

En esta subpartida se están incorporando por primera vez recursos para realizar el alineamiento de los vehículos de la Inspección, por la suma de ¢57.964.

2.3.  Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Estos recursos se solicitan para sustituir cinco sillas secretariales giratorias por la suma de ¢346.937.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 la Inspección Judicial presentó una ejecución presupuestaria del 49%. 

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

         En consulta realizada a la Licda. Ginette Durán Corrales, Secretaria General de la Inspección Judicial, sobre la baja ejecución en el 2016, manifestó  que en la subpartida 10502 “Viáticos dentro del País”, no se ejecutó en su totalidad debido a que la proyección de giras a realizar no coincidió con las necesidades que finalmente se presentaron.

En la subpartida 10801 “Mantenimiento de Edificios y Locales” se solicitaron recursos para la ampliación de una puerta interna, no obstante, no fue posible debido a que recientemente la Oficina de la Inspección se había remodelado y los trabajos estaban aún dentro del período de garantía. 

Por otra parte, la baja ejecución que presenta la subpartida 20402 “Repuestos y Accesorios” obedece a que esta oficina mantiene una flotilla de 3 vehículos, de los cuales 2 (PJ87 y PJ187) están fuera de circulación, debido a que se enviaron al taller de la Institución para su reparación; uno en marzo y el otro junio del 2016, por lo que no fue necesario brindarles el mantenimiento respectivo y por ende, la baja ejecución. 

Por último, las subpartidas 10805 ” Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte”, 10806 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación”,  10807 “Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina” y  10808 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo” no se realizó la ejecución debido a que inicialmente  esta  oficina no realizó el trámite correspondiente para trasladar los  recursos al Proceso de Administración de Bienes al inicio del año, de acuerdo al procedimiento establecido a nivel institucional.  

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo de la Inspección Judicial durante el bienio 2015-2016. 

Al comparar la información del 2015 con 2016, se observa una disminución en los casos entrados (4,6%), así como de los casos terminados (7,2%), lo que incidió en una disminución en el circulante al finalizar el año, en el orden del 10.1% en comparación con el circulante inicial.

         Se acordó: 

ARTICULO VII

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta la estimación de recursos del Aporte Patronal a la Asociación Solidarista del Poder Judicial para el ejercicio económico 2018 (Subpartida 00505 "Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entidades Privadas").

La  proyección fue realizada con base en la información suministrada por el Macro Proceso Financiero Contable y datos aportados por la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales, específicamente:

• Se incluye un 59%como promedio mensual de crecimiento de la planilla de asociados, considerando el comportamiento presentado en esta variable durante el período de febrero del 2016 a enero del 2017. Este promedio aumentóun0.10%, en comparación con el promedio utilizado para la estimación del monto formulado para el 2017, como resultado del incremento neto en las afiliaciones que pasa de 366 en el 2015a 515 admisiones para el 2016.
• Con respecto a los factores o porcentajes por costo de vida, se estiman aumentos del 0.76% para el primer semestre del 2017,1.46% para el segundo semestre del2017 y 1,50% para cada semestre del 2018, considerando los porcentajes que está utilizando la Dirección de Gestión Humana en sus proyecciones. Cabe agregar que estas estimaciones quedan sujetas al porcentaje o factor por costo de vida que comunique finalmente el Ministerio de Hacienda cuando remita las directrices de formulación presupuestaria 2018.
• Se utilizó el monto por Programa cancelado al 31 de enero del 2017,por concepto de porcentaje del Aporte Patronal a la Asociación Solidarista (2.33%), aplicado a la planilla ordinaria y el salario escolar de las personas afiliadas.
• Se presentó una subvaluación en el Aporte Patronal a la Asociación Solidarista devengado para el mes de diciembre del 2016 por ¢7.160.000 que fue honrado con recursos del presupuesto 2017, según lo señalado por el Macro Proceso Financiero Contable.
• El Aporte Patronal a la Asociación Solidarista por salario escolar cancelado en enero de este año, fue mayor al monto previsto en la formulación del 2017 en ¢21.000.000.

El monto a presupuestar para el 2018 se estima en ¢3.308.000.000, monto que refleja una variación porcentual del 10.3% en comparación con el monto formulado y aprobado para el 2017, tal como se aprecia a continuación:

Al comparar el Aporte Patronal a la Asociación Solidarista formulado en el 2018 con el monto aprobado en el 2017, se presenta un crecimiento de ¢309 millones aproximadamente, en virtud al aumento en la tasa de crecimiento de la planilla de afiliados, que pasó de 0.49% en el 2017 a 0.59% para el 2018, así como también debido a los porcentajes por costo de vida del 2018 que deben aplicarse, con el fin de ajustarse a la situación económica nacional, según la información que utiliza la Dirección de Gestión Humana para sus proyecciones.

A partir del aporte cancelando en enero del 2017, así como los porcentajes utilizados para la proyección del 2017, se espera un gasto en esta subpartida de ¢3.021.251.936.

Se acordó:

ARTICULO VIII

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), de la Escuela Judicial.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Escuela Judicial

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

El monto indicado corresponde a la sustitución de tres vehículos.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licda. Eimy Solano Castro, Administradora de la Escuela Judicial, se hicieron rebajos por ¢13.736.435, tal como se aprecia a continuación:

Adicionalmente, y debido a un ajuste en el monto presupuestado por la Escuela Judicial para la renovación del contrato de alquiler de computadoras, se rebajaron ¢302.343 en la subpartida 10103 “Alquiler de Equipo de Cómputo”

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

El monto presupuestado (¢35.099.736) se distribuye en cinco líneas: remodelación (¢10.000.000), pintura de edificios y locales (¢10.732.389), mantenimiento de edificios y locales (¢6.233.624), reparación de techos (¢5.868.770) y reparaciones eléctricas (¢2.264.953).  De acuerdo con las justificaciones brindadas, se indica que los ¢10.000.000 son para remodelación del Centro Documental y Archivo, el que se requiere modernizar con el fin de brindar un mejor servicio al usuario y que se disponga del espacio necesario para el reguardo adecuado de la documentación que se genera, producto de la capacitación y la tramitación ordinaria de la Escuela Judicial.

La remodelación consiste en el rediseño y reubicación del área de atención al público, debido a que actualmente este sector no reúne las condiciones idóneas de seguridad, principalmente por cuanto ante un descuido del personal, los usuarios pueden tener fácil acceso al área donde se resguarda la documentación. Es precisamente en esta área de resguardo donde se planea realizar la otra parte de la remodelación, en este sentido se indica que actualmente es un gran espacio abierto y lo que se quiere es hacer subdivisiones (tipo oficinas), lo que implica el levantamiento de paredes, entre otros cambios que conlleva un trabajo de este tipo.

Adicionalmente las líneas de pintura, mantenimiento y reparación de techos, son para mantenimiento de las instalaciones, lo anterior por cuanto la Escuela Judicial tiene cuatro edificios: aulas, administrativo, área de servicios técnicos y soda comedor, módulos a los que es imposible brindar mantenimiento todos los años por el alto costo que esto representa, por lo que en cada presupuesto se trata de ir atendiendo distintas necesidades.

En esta línea para el 2018 se está incluyendo un cambio en la cubierta del techo del edificio administrativo, el cual se divide en dos y para el período 2016 ya se cambió una parte y se debe presupuestar la otra según recomendación del Departamento de Servicios Generales; adicionalmente, se están considerando mantenimientos en aleros y canoas de los tres edificios. 

Finalmente, en cuanto a las reparaciones eléctricas, el monto solicitado es para el trabajo que se debe realizar en el edifico de la Soda Comedor.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida20203 Alimentos y Bebidas

El incremento del 6.38% presentado en esta subpartida, se debe exclusivamente al monto del contrato denominado “Concesión de servicios de soda para la Ciudad Judicial”. El contrato anterior finalizó el 28 de octubre del 2016, por lo que a partir de esa fecha se tiene un contrato nuevo (69116-2016). Esta renovación implicó un aumento de ¢2.546.382 para el 2018, en relación con la estimación originalmente realizada por la Administración de la Escuela Judicial para el 2017.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

Se solicitan por parte de la Administración ¢3.065.520 para seis Video Beam, mientras que la Unidad de Producción Audiovisual incluye la compra de un Amplificador Mezcladora de Sonido (¢776.116) y dos micrófonos (¢838.742).

Al respecto se indica en las justificaciones, que en todos los casos corresponden a solicitudes realizadas por el Área de Servicios Técnicos y se trata de artículos nuevos que se requieren para las labores diarias de capacitación.

Aclara además, que lo proyección que se tiene es proveer del equipo necesario a todas las aulas y además, contar con equipo suficiente para trasladar a las Sedes Regionales que tiene la Escuela en las diferentes zonas del país, lo anterior debido a que en la actualidad existe aún un faltante de equipo. En cuanto al equipo que se traslada a las Sedes Regionales, indica la Licda. Eimy Solano, que esto se realiza de forma temporal, por el lapso que duren las distintas capacitaciones, debido a que pretender usar los equipos de las Administraciones Regionales es sumamente complicado, por cuanto la cantidad es muy limitada y normalmente ya están asignados a la realización de otras actividades, por lo que depender de esta colaboración pone en riesgo la realización de las distintas capacitaciones que imparte la Escuela Judicial.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

El monto presupuestado es para la compra de seis archivadores horizontales (¢2.003.454) y doce ventiladores de pie (¢448.102). En el caso de los archivadores se indica que se requieren como parte del proyecto para modernizar el Centro Documental y Archivo de la Escuela Judicial, esto por cuanto se logró determinar que es necesario cambiar parte del mobiliario existente, el cual no se encuentra en el estado ideal y no cumple con las condiciones necesarias para almacenar la papelería y libros que ingresan para resguardo. En cuanto a los ventiladores es equipo nuevo que se requiere para aulas y oficinas, debido a las condiciones de calor que imperan en la zona.

Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso

La Unidad de Producción Audiovisual formula la compra de una cámara fotográfica profesional (¢2.330.993) y un juego de luces para estudio (¢2.253.859), mientras que la Administración incluye cinco percoladores de 30 tazas. En el caso de la cámara y las luces son para el estudio de grabación que tiene la Escuela Judicial, el que se ha tratado de ir equipando poco a poco conforme las posibilidades presupuestarias lo han permitido.

En cuanto a los percoladores, se justifica que son para sustitución de equipo que ya cumplió su vida útil y no tienen reparación, y se requieren para atender las diferentes actividades de programadas por la Escuela Judicial.

Subpartida 50201 Edificios

Se incluyen ¢22.620.400 para el proyecto de contratación de la instalación de una estructura metálica y techos que unan los distintos edificios de la Escuela Judicial y con ello se pueda dar de forma normal el traslado de personas y el resguardo de equipos durante la época de invierno.

Esta obra tiene un alto costo, por lo que se tiene previsto la inclusión del total de recursos en dos períodos presupuestarios, que originalmente eran 2017 y 2018; no obstante, el Consejo Directivo de la Escuela Judicial determinó como prioridad para este año 2017 realizar el parque de cuerdas altas y bajas y postergar el proyecto de unificar los edificios para los periodos 2018 y 2019, por lo que en este presupuesto se está incluyendo el 50% del valor total.

Este parque es un campo de entrenamiento para el personal del OIJ, que se requiere para realizar trabajos en equipo, donde se enfatizan aspectos como el liderazgo y el ambiente laboral, se trata de una obra que se instalará al aire libre y se planea que esté ubicada en la Finca de la Escuela Judicial. No se incluyó en construcciones 2017. Se consultó a la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, quien indicó que efectivamente la Escuela Judicial tiene programado este proyecto para el 2017 y que debido a las especificaciones técnicas que conlleva su realización, el Departamento no lo va a asumir, sino que se va a contratar una consultora que tenga el conocimiento y la experiencia debida y en cuanto al monto indica que en este momento no es posible determinar el costo total de la obra.    

2.4.  Otras Partidas

Subpartida60103 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

Al igual que en períodos anteriores, los ¢25.000.000 son para el pago del convenio de Postgrado en Administración de Justicia Civil, Penal y Laboral de la Escuela Judicial con la Universidad Nacional, según acuerdo de Corte Plena, tomado en sesión celebrada el 9 de setiembre de 1991, artículo XL.

Subpartida60203Ayudas a Funcionarios

Se incluyen ¢180.000.000 para el financiamiento del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ), el monto corresponde a una ayuda de ¢500.000 mensuales que se le brinda a cada uno de los 30 participantes, durante los doce meses que dura el Programa.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016el Centro Gestor Escuela Judicial, que incluye a la Unidad de Adiestramiento, presentó una ejecución presupuestaria del 85%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos. 

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un resumen comparativo de la labor desarrollada durante el período 2015 - 2016 por parte de la Escuela Judicial.

Se acordó:

ARTICULO IX

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Área de Seguridad.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Área de Seguridad

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

El presupuesto solicitado para el 2018 excede el límite máximo de crecimiento, debido a la inclusión por parte de la Dirección Ejecutiva de¢54.744.007 para atender lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión 50-16, artículo XCVII, acerca de la instalación de sistemas de alarmas para los cuartos de telecomunicaciones en Corredores, Golfito, Osa, Santa Cruz, Liberia, Cañas, Cartago, San Joaquín, Puntarenas (periferia), Heredia y Pérez Zeledón.

Excluyendo este rubro, el presupuesto total seria de ¢583.338.717, lo cual representaría un decrecimiento del -1,12%.

2. Principales Resultados del Análisis

El Presupuesto del Área de Seguridad está estructurado en tres grandes proyectos institucionales, cuyo detalle es el siguiente:

El detalle completo de los proyectos según la clasificación anterior se aprecia en el siguiente archivo: 

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016el Departamento de Seguridad presentó una ejecución presupuestaria del 82%.  Sin embargo, es importante considerar que esa liquidación refleja la ejecución presupuestaria tanto de los recursos aprobados al Departamento, como también los aprobados para el Área de Seguridad.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

Si se consideran las subpartidas que sólo tienen recursos correspondientes al Área de Seguridad, se logra determinar en ellas una ejecución presupuestaria del 85%. 

Se acordó: 

ARTICULO X

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Departamento de Trabajo Social y Psicología.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Departamento de Trabajo Social y Psicología

1. Información General

1.1.   Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Es importante indicar que el Departamento de Trabajo Social y Psicología, presenta su Anteproyecto de Presupuesto de manera independiente como un centro de responsabilidad propio, por primera vez para el 2018, lo anterior amparado en el acuerdo del Consejo Superior de sesión 87-16, artículo LXXXI, en donde se modificó la ubicación organizacional de esta dependencia, en el sentido de que a partir del 1 de enero del 2017 no depende más de la Dirección Ejecutiva, sino del Consejo Superior.

El anteproyecto de presupuesto del Departamento de Trabajo Social y Psicología supera el crecimiento máximo del 6% permitido por el Consejo Superior, debido al incremento experimentado en el monto para alquiler de local de la Oficina de Trabajo Social de Puntarenas, que pasa de ¢37.190.687en el 2017 a ¢102.000.000 en el 2018, lo que representa un aumento de ¢64.809.313. Según se indica, este incremento se debe a que actualmente esta oficina comparte edificio con la Defensa Pública de Puntarenas; no obstante se trasladará a un nuevo local y por tanto debe asumir el 100% del costo.

En virtud de lo anterior, se conversó con el Lic. Rodrigo Arroyo Guzmán, Subdirector Ejecutivo, quién mencionó que en efecto esa oficina se trasladará de local, debido a que a la Defensa Pública y por motivo de la Reforma Procesal Laboral se incorporará personal adicional, por lo que se decidió que la Defensa mantuviera el local actual y que la Oficina de Trabajo Social y Psicología se trasladará a uno nuevo.

Al respecto, la Licda. Carmen Molina Sánchez, Administradora Regional de Puntarenas, mencionó que ante el eminente traslado en el 2017 de esta Oficina a un nuevo local, ya se cuenta con la certificación 78-CE-2017 facilitada por la Dirección Ejecutiva, que garantiza la disponibilidad de recursos para este movimiento según oficio 133-P-2017 del Departamento Financiero Contable.

En virtud de lo anterior se tiene que si al total solicitado, se le excluye el incremento (¢64.809.313) por traslado de local de la Oficina de Trabajo Social de Puntarenas, el presupuesto del Departamento de Trabajo Social y Psicología para el 2018 sería de ¢539.519.812, para un crecimiento porcentual del 1,95%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

Sobre este particular, es importante aclarar que hasta el 2017 inclusive, del presupuesto aprobado al Centro Infantil, una parte se incorporaba para su ejecución en la Dirección Ejecutiva y otra en el Departamento de Trabajo Social y Psicología. A partir del 2018, la totalidad de los recursos del Centro Infantil se incorporarán a la Dirección Ejecutiva.

1.3.   Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la máster Gina Ramón Fernández, Subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología, se hicieron rebajos por ¢11.125.967, tal como se aprecia a continuación:

Adicionalmente, se rebajó¢1.569.979 en la subpartida 10103 “Alquiler de Equipo de Cómputo” por ajuste en el monto estimado para renovación del contrato de alquiler de computadoras.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1.   Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

El aumento en esta subpartida, tal y como se indicó en la parte inicial de este informe, obedece al aumento en el costo del contrato del local donde se albergará la Oficina de Trabajo Social y Psicología de Puntarenas.

Subpartida 10406 Servicios Generales

El incremento del 48,38% en esta subpartida, obedece principalmente ala solicitud de ¢7.314.000 en Servicio de Vigilancia para la Oficina de Trabajo Social del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, dado el traslado de esta oficina a un local que reúne las condiciones adecuadas para el funcionamiento laboral. Se destaca que esta solicitud fue puesta en conocimiento al Consejo Superior.

Subpartida 10801 Mantenimiento de edificios y locales

Del total solicitado, el Departamento de Trabajo Social y Psicología (Sede Central) requiere ¢3.739.680 para reacondicionar el área de impresión y fotocopiado, con la finalidad de ampliar el espacio del archivo de expedientes, dado que el actual es insuficiente para el resguardo de esta documentación; actualmente se posee en esta área aproximadamente más de 3.000 expedientes.

Ante la consulta de si es posible manejar la documentación en formato electrónico, la Licda. Ramón Fernández indicó que por la naturaleza de los asuntos y las distintas pruebas sociales y test psicológicos que aplican, el personal del Departamento debe realizarlas en forma física y custodiar las mismas en cada expediente, por ser dictámenes probatorios de la existencia de alguna situación particular. Agrega además, que estos asuntos deben mantenerse en custodia física conforme se dispuso en la Circular número 22-11, emitida por la Dirección Ejecutiva y relacionada con los plazos y disposiciones sobre “Eliminación de expedientes y otros documentos”.

Por su parte, la Oficina de Trabajo Social del Tercer Circuito Judicial de Alajuela solicita ¢3.498.000 para remodelar el área del mostrador donde se atiende y recibe al público. Actualmente ésta tiene un espacio descubierto, que aumenta el riesgo tanto de inseguridad del personal judicial, como de la sustracción del mobiliario y equipo del despacho. Lo anterior, justifica la remodelación con el fin de mitigar los riesgos citados e incluso el de las personas usuarias que en su gran mayoría se apersonan con acompañantes mayoritariamente niños o niñas.

2.2.   Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos

Al igual que en años anteriores, en esta subpartida destaca la inclusión de recursos para adquirir Test de Psicología (¢20.576.534) propios de las labores sustantivas del Departamento.

2.3.   Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

Se solicitan 3 Fax de Baja capacidad (¢558.891), de estos uno para sustituir el actual dañado de la Oficina de Trabajo Social del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) y los otros dos restantes para las oficinas que no tienen este activo a saber; Oficina de Trabajo Social de Upala y Oficina de Trabajo Social de Puntarenas, en el caso de esta última como se ha mencionado anteriormente, se trasladará en el 2018 a otro local, quedando a distancias considerables con otros despachos judiciales para la recepción y envío de documentos por este medio.

Subpartida 50104 Equipo y mobiliario de oficina

Del total solicitado en esta subpartida, ¢1.858.296 es para la compra de sillas  tipo secretarial, de visita, de espera y estilo sillón, para sustituir por las que se encuentran dañadas y se distribuirán entre las diferentes oficinas de este Departamento.

En tanto, ¢1.502.623es para la compra de dos aires acondicionados, el primero de 12.000 BTU (¢619.882) para la Oficina de Trabajo Social del I Circuito Judicial de la Zona Sur, que lo requiere por no tener este activo y que se planea ubicar en el área del personal profesional, mientras que el otro Aire Acondicionado con capacidad de 18.000 BTU es solicitado por la Oficina de Trabajo Social de Quepos para sustituir uno de los aires acondicionados que se encuentra dañado.

La señora Ramón Fernández, resalta que el no contar con estos activos afecta el ambiente laboral e igualmente el servicio prestado a las personas usuarias, las que ingresan en su mayoría acompañadas y requieren un trato especial según el caso judicial que se trata.

Subpartida 50107 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recretaivo

El presupuesto solicitado (¢465.779) es para la compra de artículos tales como pizarras acrílicas, mesas plásticas para niños, mesas de juegos, entre otros.

Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso

La Oficina de Trabajo Social de Upala, por recomendación de la Unidad de Salud Ocupacional, requiere 2 Extinguidores de Incendios (¢139.920) necesarios para la protección de las personas usuarias, el personal judicial y del inmueble.

Es importante recalcar que las personas usuarias que recibe esta oficina, en su mayoría ingresan con acompañantes e incluso con menores de edad, lo que aumenta el riesgo en caso de alguna eventualidad situación  que justifica la adquisición de este equipo tal y como se reflejó en el último seguimiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) que evidencia la situación actual.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Centro Gestor al que pertenece el Departamento de Trabajo Social y Psicología presentó una ejecución presupuestaria del 98%.

Cabe destacar que esta liquidación incluye los centros de responsabilidad: Dirección Ejecutiva, Departamento Financiero Contable, Departamento de Proveeduría, Biblioteca Judicial, Registro Judicial,  Comisión de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, Comisión de la Gestión Ambiental Institucional, Comisión de la Jurisdicción Civil, Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, Comisión de la Jurisdicción Laboral, Programa de Justicia Restaurativa, Comisión de Asuntos Penales, Comisión de la Jurisdicción Agrario y Agroambiental , por lo que no es posible identificar su ejecución de forma específica.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un resumen de algunas de las actividades desarrolladas por el Departamento de Trabajo Social y Psicología y las Oficinas de Trabajo Social adscritas a nivel nacional durante el 2016.

• Se intervinieron en 23.812 asuntos que incluyen valoraciones y/o atenciones de personas: mujeres y hombres, niños, niñas, adultas mayores, en procesos de familia, niñez y adolescencia, violencia doméstica, delitos sexuales, pensiones de diversa índole y violencia social en general, siendo estas tanto víctimas como personas imputadas menores de edad y adultas.
• Se participo activamente en el Programa de Justicia Restaurativa, Plataforma Integrada de Servicios de Atención a Víctimas (PISAV) y los Equipos de respuesta rápida a víctimas de violación y delitos sexuales.
• Se efectuaron 4890 acompañamientos técnicos en atenciones inmediatas, es decir, la presencia de nuestro personal durante la toma de denuncia, reconocimiento, entrevista, audiencia o declaración en debate, de una persona usuaria menor de edad, lo que significa un abordaje profesional orientado a brindar apoyo a la persona.
• Se efectuaron 10.497 valoraciones periciales, que comprenden la evaluación de una o varias personas, así como de grupos familiares, con el fin de emitir criterio técnico acerca de una situación en particular, que puede ser una dinámica de violencia.
• Dar cobertura a 1101 personas menores de edad, en procesos de atención socioeducativa a víctimas de alguna forma de violencia social.
• En materia Penal Juvenil: se logró ejecutar 2239 acciones de seguimiento a las órdenes y medidas impuestas mediante la Suspensión del Proceso a prueba.
• En materia de Violencia Doméstica: 525 seguimientos a las medidas de protección, con el fin evaluar el cumplimento o no de estas.
• Programa Justicia Restaurativa: se entrevistaron un total de 713 imputadas y a 501 víctimas con el objeto de valorar la procedencia de los casos.
• Programa Justicia Restaurativa: se entrevistaron 459 a las personas de apoyo y se efectuaron 730 coordinaciones instituciones para llevar a cabo reuniones restaurativas.
• Equipos de Respuesta Rápida para la atención integral de Víctimas de Violación Sexual en las primeras 72 horas de ocurrido el delito: se efectuaron 275 acompañamientos bajo esta modalidad, siendo la mayoría niñas y adolescentes, 266 en edades que oscilan entre los 3 y 17 años, aunque también se reporta en menor proporción la atención de 9 niños varones.
• Se logró supervisar un total de 112 trabajadoras y trabajadores sociales, mientras que el área de Psicología un total de 76 profesionales de esa disciplina.
• Se alcanzó revisar más de 1.888 dictámenes e informes de ambas disciplinas.
• Entre otras actividades como capacitaciones, coordinaciones con entidades públicas y privadas relacionadas con la temática, diversas giras “in situ”.

-0-

         Se acordó:

ARTICULO XI

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

El incremento presentado se debe a la formulación de recursos por primera vez por parte del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, por¢12.577.181oficina que forma parte de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia y que formula presupuesto por primera vez para el 2018.

Cabe indicar que, dentro de este monto el Observatorio considera  ¢11.315.500 (¢6.110.900 para información y ¢5.204.600 para publicidad),  para atender los servicios de divulgación, mismos que para el 2017 fueron incluidos en el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, centro de responsabilidad en el que se rebajaron en la base 2017 a la hora de establecer el crecimiento máximo permitido.

La propuesta pretende solventar necesidades de información, publicidad, gastos de viaje y transporte dentro del país, capacitación, alimentos y bebidas y suministros.  Los montos establecidos se calcularon con base en los gastos incurridos en años anteriores, requerimientos que se detallarán más adelante dentro de este informe.

         Por lo anterior, si al presupuesto total incluido para el 2018 por parte de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, se le restan los ¢12.577.181 del Observatorio de Género, el monto neto correspondiente a la Secretaría Técnica de Ética y Valores comparable con el del 2017 sería de ¢9.657.960, lo que representa un incremento del 3.78%.

Como antecedentes de su creación, se tiene que el Consejo Superior en sesión 10-16 artículo C, del 4 de febrero del 2016, aprobó los lineamientos generales para la conformación y funcionamiento del Consejo Asesor del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.

Posteriormente, en sesión 58-16 articulo XI, del 14 de junio del 2016, el Consejo Superior conoció el  informe N° 893-PLA-2016 de la Dirección de Planificación, sobre las tareas, cargas de trabajo y distribución de funciones del personal de la Secretaría Técnica de Género y de la Unidad de Acceso a la Justicia, donde señala que:“el Observatorio debe continuar ubicado en la Secretaría Técnica de Género, en el entendido que debe mantener una coordinación directa con la Presidencia de la Corte; en virtud de la visión institucional que se le pretende dar,  y por la proyección e importancia nacional e internacional que tendrá en los temas que le atañen”.

Por lo anterior las licenciadas Xinia Fernández Vargas y Dixie Mendoza Chaves, Jefa de la Secretaria y Coordinadora del Observatorio en su orden, solicitan incorporar para el 2018 por primera vez dentro del presupuesto de la Secretaría Técnica de Genero y Acceso a la Justicia, un presupuesto destinado específicamente al Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, para que pueda desarrollar las acciones planteadas a su cargo.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

En este caso al presupuesto ordinario aprobado por el Consejo Superior para el 2017, no se le agregaron recursos adicionales, por lo que no fue necesario realizar ningún ejercicio de depuración del año base.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licenciada Xinia Fernández Vargas, Jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, se hicieron rebajos por ¢167.992, tal como se aprecia a continuación:

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10301Información

El Observatorio de Género requiere ¢6.110.900 para el desarrollo de las siguientes iniciativas:

• Comerciales en televisión y cine de 30 segundos animados, que incluye: pre-producción, producción, post producción.
• Cuñas de radio de 30 segundos: Incluye: pre-producción, producción, postproducción.
• Diseño de banners Web
• Diseño de banners para edificios y pisos
• Plan de medios: planificación y ejecución de un plan de medios para pautar en programas radiofónicos, televisivos de alto rating en categorías según Estudio General de Medios, cine en Internet.

Para el presupuesto del 2017, el Consejo Superior en sesión N° 35-16, art. XV, aprobó la incorporación de ¢5.765.000 en esta subpartida, para la divulgación del Observatorio de Género y se indicó que se ubicaran presupuestariamente en el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional para su ejecución. Para el 2018 el Observatorio de Género está asumiendo este gasto en su propio presupuesto.

Subpartida 10302Publicidad y Propaganda

Los ¢5.204.600 incluidos en esta subpartida por parte del Observatorio de Género, requeridos para cumplir con los objetivos de la oficina a través de:

• Divulgaciones en Televisión y Salas de Cine
• Divulgaciones en Redes sociales
• Divulgaciones en radio
• Publicaciones en medios impresos

Al igual que en el caso de la subpartida de Información, para el 2017 el Consejo Superior aprobó la incorporación de ¢4.910.000 para la divulgación del Observatorio de Género, recursos incluidos en el presupuesto del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, que para el 2018 el Observatorio asume como propios.

Subpartidas 10501 y 10502 Gastos de Viaje y Transporte dentro del País

Para el 2018, el Observatorio de Género incluye por primera vez en la subpartida 10501 “Transportes dentro del País” la suma de ¢38.160 y en la subpartida 10502 “Viáticos dentro del país” ¢190.800. Lo anterior a fin de sufragar los gastos de viáticos y transportes de los servidores que se desplazan a todo el país a atender las diferentes actividades programadas durante el año. 

Subpartida10702Actividades Protocolarias y Sociales

De acuerdo con la directriz de formulación presupuestaria N° 40, el monto máximo a presupuestar en esta subpartida para el 2018, es el mismo aprobado para el 2017. En este caso se presenta un crecimiento del 110,97% debido a la solicitud del Observatorio de Género de ¢148.400, dirigidos principalmente a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres.

Al respecto, señala la Licda. Laura Sanabria Villalobos, encargada de la formulación de presupuesto, que tanto la Secretaría, como el Observatorio y la Unidad de Acceso a la Justicia, realizan actividades por iniciativa propia, con el aval y apoyo de la Jefatura, en este caso se trata de una iniciativa del Observatorio dirigida principalmente a los medios de comunicación y población usuaria, a diferencia de la actividad que organiza la Secretaría, la cual va dirigida a la población judicial.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 20203 Alimentos y Bebidas

De acuerdo con la directriz de formulación presupuestaria N° 25, el monto máximo a presupuestar en esta subpartida para el 2018, es el mismo aprobado para el 2017. 

En este sentido el presupuesto formulado presenta un incremento del 100%, debido a que para el 2017 la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia no tiene recursos en esta subpartida y los ¢63.600 solicitados para el 2018 son para el Observatorio, oficina que justifica esta solicitud en la compra de alimentos para los refrigerios que se dan en las reuniones que se desarrollan durante el año, con el Consejo Asesor del Observatorio y además en las sesiones de trabajo que se realizan con los medios de comunicación y especialistas, donde se da a conocer el cambio de estereotipos que reproducen las manifestaciones de violencia de género y discriminación hacia las mujeres en los distintos ámbitos de acción del Observatorio.

Subpartida 29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos

La directriz N° 26 de formulación 2018 establece que el monto a formular en esta subpartida debe ser igual o menor a lo aprobado para el 2017.

En este caso la subpartida muestra un crecimiento de un 52,38% en relación a lo aprobado para el 2017, justificado en la inclusión por primera vez de ¢521.903 por parte del Observatorio de Género y Acceso a la Justicia, para la compra principalmente de papel couche y cartulina barnizable que se requieren para la elaboración de los panfletos y el material de apoyo que se utiliza en las distintas actividades que organiza el Observatorio, gastos que anteriormente eran sufragados por la Presidencia de la Corte.

Durante el 2016 se presentó la particularidad de que el Departamento de Artes Gráficas asumió el costo total de los materiales requeridos por la Secretaría y la Unidad de Acceso a la Justicia; no obstante, esta fue una situación excepcional dado que normalmente el apoyo de Artes Gráficas consiste en la impresión de los documentos, pero el papel debe ser suministrado por la oficina que requiere el servicio.

Otras Subpartidas

Los restantes ¢412.466 solicitados por el Observatorio, son para atender las siguientes necesidades:¢293.305 para Tintas, pinturas y diluyentes,¢5.513  para herramientas e instrumentos.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

La Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia incluye ¢69.387 para la sustitución de una silla giratoria secretarial.

Subpartida50199 “Maquinaria y Equipo Diverso”

Se presupuestan recursos por la suma de ¢39.322 para la compra de un percolador por parte de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia para utilizarlo en las diferentes actividades que organiza esta oficina.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia presentó una ejecución presupuestaria del 62.85%.

Nota: En el caso de las subpartidas formulada para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución se visualiza en los rubros respectivos.

Cabe destacar que en relación con el período presupuestario 2016, se muestra una disminución en la ejecución de sus recursos, al pasar de un 86% a un 62.85%, producto principalmente de la baja ejecución presentada en las subpartidas: 10303 Impresión, encuadernación y otros, 29903 Productos de papel, cartón e impresos y 10502 Viáticos dentro del País.

En el caso de las subpartidas 10303 y 29903, indica la Licenciada  Fernández Vargas quela baja ejecución de estos recursos, se debe a que la mayoría de material que se utilizó durante ese año fue impreso directamente por el Departamento de Artes Gráficas y por lo tanto no fue necesario utilizar estos recursos presupuestados. En el caso de la subpartida de viáticos, la justificación es que debido al atraso que se presentó en la firma del addendum al “Convenio para la Prestación de Servicios Médicos a las Víctimas de Delitos Sexuales entre el Poder Judicial y la Caja Costarricense del Seguro Social”, la que se dio hasta el mes de octubre, se vio reducida sustancialmente la cantidad de giras que se planeaba realizar, por lo que quedó un alto porcentaje de recursos sin ejecutar, actividad que se está retomando para el 2017 y que se debería ver reflejada en la liquidación de este año.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta la carga de trabajo de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia 2016.

Se acordó:

INFORMES DE REQUERIMIENTO DE RECURSO HUMANO Y OTROS ESTUDIOS

ARTÍCULO XII

Se conoce estudio integral del (Modelo Oral-Electrónico materia de Pensiones Alimentarias) Juzgado de Pensiones Alimentarias del Circuito Judicial de Puntarenas, Defensa Pública de Puntarenas y Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, 12-PLA-EV-2017.

La licenciada Valverde Bermúdez presenta el siguiente resumen:

“I. Plazas por Analizar

(…)

IV. Elementos Resolutivos

El proyecto Oral-Electrónico para la materia de Pensiones Alimentarias es un considerado de interés institucional y en su momento los recursos extraordinarios son otorgados con el fin replicar el modelo en los juzgados especializados en alimentos, con el objetivo final de una justicia pronta y cumplida, brindando un mejor servicio para la persona usuaria, con procesos más cortos con el señalamiento audiencias tempranas de conciliación y el uso de las tecnologías de la información.

Actualmente, el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Puntarenas, se encuentra en la epata de transición de la implementación con el proceso de escaneo de expedientes para que se convierta en un despacho electrónicos en forma completa, por lo  que ya dispone de  las herramientas tecnológicas como escritorio virtual y el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales (SCGDJ.

El recurso adicional permite replicar el modelo en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Puntarenas, implementando una distribución por área de trabajo e incorporar las audiencias tempranas de conciliación.  Actualmente se desarrolla un plan de estabilización del despacho por lo que una vez logrado el objetivo es indispensable el recurso para darle sostenibilidad en el tiempo al proyecto.

De la misma manera, la cargas de trabajo entre el recurso extraordinario de técnicas y técnicos judiciales, es distribuido por área de trabajo, tales como: confección de apremios corporales, demandas nuevas, actualización de expedientes en el Sistema de Depósitos Judiciales, proveído y atención del público.

Como consecuencia del clima organización y la falta de compromiso del personal con el rendimiento del despacho, el Consejo Superior en sesión Nº 114-16, artículo CLXII, dispuso trasladar al personal profesional y a la Coordinadora Judicial a otros despachos judiciales, por lo que actualmente no se dispone de datos completamente ajustados a la realidad.

En cuanto a la carga de trabajo, el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Puntarenas es el que presentan la mayor cantidad de procesos nuevos ingresados, en comparación con los despachos homólogos especializados en materia alimentaria que disponen de una estructura de recurso humano similar. Propiamente, en relación con los promedios mensuales de asuntos entrados por jueza o juez, se destaca que la zona de Puntarenas presenta el registro más alto con 57.7 asuntos ingresados por mes por jueza o juez, superando a los juzgados de las zonas de Pérez Zeledón, Pococí y Limón.

 En el tema de sentencias, el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Puntarenas presenta resultados favorables, al visualizar un aumento en el 2016 de la cantidad de sentencias de 606 más que en el 2015, lo que representa un crecimiento del 56,9% de un año a otro.

En términos generales, se concluye que la sostenibilidad del proyecto y sus resultados en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Puntarenas depende directamente del recurso extraordinario dotado, e igualmente es importante considerar la situación especial que atraviesa actualmente el despacho con la intervención y el plan trabajo puesto en práctica.

4.9. La participación de la Defensa Pública es medular en el proyecto, por el acompañamiento y patrocinio que brinda a la persona usuaria, principalmente en lo que refiere a la participación de las Defensores y Defensoras en las audiencias tempranas de conciliación junto con las actoras y actores de los procesos alimentarios. Durante el año 2016, la Defensa Pública participó en el 93% de las demandas alimentarias que ingresan en el despacho.

4.10. En cuanto a las plazas de juezas y jueces supernumerarios, estas han colaborado con los juzgados de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José, Heredia, Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Tercer Circuito Judicial de Alajuela y Juzgado Segundo de Familia de San José, con la resolución de asuntos en segunda instancia de los procesos alimentarios, siendo que de enero a octubre del 2016, resolvieron un total de 1678 asuntos que ingresaron con recursos en los juzgados de familia.

V. Recomendaciones

De acuerdo con lo analizado en el presente estudio, se presentan las siguientes recomendaciones en relación con el recurso extraordinario:

5.1. En cuanto a recursos extraordinarios se recomienda lo siguiente:

Las plazas del Juzgado de Pensiones Alimentarias y Defensa Pública de Puntarenas, se mantienen extraordinarias en consideración de que se encuentra pendiente la consolidación del modelo oral-electrónico, por lo que todavía requieren de seguimientos y evaluaciones de su gestión para determinar su necesidad real de recurso humano y consolidar el modelo con la implementación de los indicadores de gestión.

5.2 Condicionamiento por el cual se otorga el recurso

El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, por medio de los indicadores de gestión dará el seguimiento de la productividad del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Puntarenas, valorando que el modelo se debe traducir  en una mejora sustancial en los tiempos de respuesta para las personas usuarias.

En cuanto a las plazas de juezas y jueces Supernumerarios son asignadas al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, se otorgan para que se avoquen a realizar planes de descongestionamiento de los asuntos que ingresan en segunda instancia en los juzgados de Familia, para lo cual se recomienda que se deberá elaborar planes trabajo que permita determinar el aprovechamiento del recurso, mismo que deberá informar a la Dirección de Planificación de forma inmediata, posterior  a la aprobación de este informe.

• Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial

El proyecto se vincula directamente con los temas estratégicos de Modernización (innovación) de la Gestión Judicial y el Retraso Judicial, donde se busca maximizar los recursos, procurando siempre un servicio público de calidad.

Se acordó:

ARTÍCULO XIII

Se conoce estudio integral del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional), 13-PLA-EV-2017.

La licenciada Valverde Bermúdez presenta el siguiente resumen:

“I.  Plazas por Analizar: 

IV. Elementos Resolutivos

4.1. Para el 2016, el despacho dispuso de la colaboración de la plaza extraordinaria de jueza o Juez durante todo el año con el objetivo que colaborara directamente con la materia Laboral, adicionalmente a partir del segundo semestre del 2016 se implementó en el Juzgado civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela un plan de descongestionamiento para la materia Laboral, lo que permitió estabilizar la cantidad de asuntos laborales pendientes de fallo. De la misma manera, en diciembre de 2016 se implementó un plan de descongestionamiento para la materia Civil, el cual se encuentra en ejecución.

4.2. En función de la entrada en vigencia de la reforma al Código Laboral, se tiene contemplado que para el segundo semestre de 2017, asignar una plaza de Jueza o Juez 3 y cuatro plazas de técnicas o técnicos judiciales para la materia Laboral y para el tercer trimestre del 2018 posterior a la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, se tiene previsto analizar la viabilidad de especializar en forma definitiva ambas materias y  se valorara la asignación de un recurso adicional de Jueza o Juez 3, una plaza de Técnica o Técnico Judicial y una plaza de Coordinadora o Coordinador Judicial, para completar la estructura que se requiere para los dos despachos, según el informe 31-PLA-PI-2016 elaborado por la Dirección de Planificación.

4.3. En cuanto a la variable de asuntos entrados, el despacho en los últimos tres años ha presentado un comportamiento muy estable presentando registros muy parecidos; sin embargo, en la cantidad de asuntos terminados en la materia Laboral los dos últimos años presenta crecimientos significativos, lo cual se evidencia en el circulante al finalizar el periodo, al ser el menor de todos los periodos analizados con una disminución del 35,4% en comparación con el 2015.

4.4.  En relación con las sentencias dictadas se destaca que durante el 2016, en materia Civil se fallaron un total 46 procesos y para la materia Laboral como resultado del Plan de descongestionamiento se realizaron un total de 584 sentencias en asuntos principales lo que significó un aumento de un 113,1%  con respecto a la sentencias dictadas en el 2015.

4.5. Los planes remediales implementados en la materia Laboral y el que se ejecuta actualmente en la materia Civil para los cuales se ha asignado recurso adicional, ha permitido obtener resultados favorables para el despacho, al considerar que actualmente la cantidad de asuntos pendientes de fallo para la materia Civil sea de 93 asuntos y en la materia Laboral existen solamente 100, de los 318 que existían a inicios del 2016.

4.6. No obstante lo anterior, de acuerdo con los indicadores de gestión implementados en el despacho como parte del proyecto de Sostenibilidad de los rediseños, la plaza extraordinaria asignada no ha cumplido con el fin para lo cual fue asignada, considerando el dato que arroja el control de sentencias del despacho, en donde se evidencia que dictó 21 sentencias en procesos laborales en primera instancia durante el 2016, lo que representa un promedio mensual de 1,9 sentencias, lo que se estima una producción baja, al compararla con los parámetros aprobados para los indicadores de gestión de 18 sentencias por mes. Adicionalmente realizó, cuatro sentencias de segunda instancia, tres fallos de incidentes y efectuó la conciliación en 28 procesos.

4.7. Para el 2017, la plaza extraordinaria de Juez o Juez 3 se encuentra físicamente ubicada en el Centro de Apoyo Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, propiamente en la Oficina de Reducción de Circulante, colaborando con plan de descongestionamiento de despachos civiles establecido por la Dirección de Planificación, propiamente apoyando a los juzgados Civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela y Civil de Heredia y se estima que el Plan de Descongestionamiento se va ampliar por todo el 2018.

V. Recomendaciones

En función de lo analizado anteriormente, se presentan las siguientes recomendaciones en relación con lo que respecta a la plaza extraordinaria de Jueza o Juez 3:

5.1. En cuanto a recursos extraordinarios se recomienda lo siguiente:

5.2. Condicionamiento por el cual se otorga el recurso (Impacto esperado)

El recurso se otorga bajo la responsabilidad del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, para que se ubique y avoque en forma exclusiva a los Planes de Descongestionamiento para los despachos Civiles y Laborales.

5.3. Seguimiento

Se reitera la obligación tanto del personal ordinario como extraordinarios, de cumplir con los parámetros establecidos en los indicadores de gestión, específicamente en cuanto a los asuntos fallados, tanto para la materia Civil como para la Laboral.  Los resultados de los indicadores de gestión deberán ser remitidos trimestralmente al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

5.4 Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial

El recurso recomendado es parte de las acciones a tomar para la mejora en el tema estratégico de Retraso Judicial, logrando resolver la cantidad de causas presentadas por las personas usuarias en el tiempo óptimo y con la debida calidad.

Se acordó:

ARTÍCULO XIV

Se conoce estudio integral del Proyecto Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) San Joaquín de Flores y Siquirres, 14-PLA-EV-2017.

La licenciada Valverde Bermúdez presenta el siguiente resumen:

“I Plazas por Analizar

IV Elementos Resolutivos

4.1 Se determinó que las fiscalas o fiscales, así como las técnicas o técnicos judiciales de la Fiscalía PISAV de la Unión, trabajan en condiciones más favorables que su homóloga de Pavas, no obstante existen variables de orden cualitativo que sugieren su permanencia para no afectar el modelo y a la espera de valorar el comportamiento de la carga de trabajo en alguna de las otras oficinas donde se aplique esta modalidad.

4.2 La Oficina PISAV de San Joaquín de Flores entró en funcionamiento a partir del 5 diciembre de 2016; en tanto la implantación del modelo que se tenía  prevista para la zona de Siquirres, no se pudo cumplir por factores ajenos al Poder Judicial, donde principal limitación ha sido la ubicación física para integrar  los despachos judiciales.  Si bien esto ha causado un atraso, lo cierto es que ya se firmó el contrato para entregar el edificio, por lo que se estima que el próximo año se pueda iniciar con el proyecto planteado.

4.3  Aún no se cuenta con datos estadísticos integrales de los “equipos de trabajo” por parte de los despachos intervinientes de ambas localidades, en San Joaquín de Flores por cuanto hace apenas aproximadamente tres meses de su apertura y en Siquires no se ha iniciado, razón por la cual con la finalidad de visualizar únicamente la carga de trabajo que atienden estos juzgados se analizaron las estadísticas.

4.4 Debido a los movimientos que genera el proceso de implantación en cuanto a los inventarios y revisión de expedientes a lo interno de cada juzgado, los datos  estadísticos judiciales  para el 2015, muestran en algunos variables movimientos significativos que se justifican desde el punto de vista que se han realizado inventarios y depuraciones de expedientes físicos en “casilla” y los sistemas informáticos, razón lo que se generan algunos alti-bajos en las cifras reportadas. Esta situación permite que los datos reportados reflejen la realidad de carga de trabajo que maneja cada juzgado.

4.5 El recurso humano extraordinario destacado para la atención de las labores de implantación y seguimiento de la PISAV en la localidad de Siquirres, ha sido utilizado en labores propias de los despachos indicados, en el trámite de expedientes para fallo, en el cual se realizan resoluciones  de sentencias, gestión de incidentes, entre otras cosas, tanto en las materias de Violencia Doméstica como en Pensiones Alimentarias. Las otras plazas están destacadas en la zona para asumir todas las causas del modelo PISAV más asuntos ordinarios[1]. Lo óptimo era que el recurso humano se destacara específicamente para el objetivo que fue creado. Sin embargo, se considera que ha sido aprovechado siempre dentro del mismo proyecto. 

V Recomendaciones

5.1 En virtud de que la modalidad de trabajo a través de una PISAV, se considera de interés institucional y después del análisis realizado y con el objetivo de darle continuidad al proyecto PISAV,  se recomienda el siguiente recurso humano para el 2018:

Otras Recomendaciones.

5.2 La Fiscalía Adjunta de Género deberá procurar durante el 2017 el uso eficiente de las plazas de Fiscalas o Fiscales de la PISAV de La Unión, mediante la asignación de trabajo adicional de otras Fiscalías que requieran apoyo en los momentos que se detecte que el volumen de trabajo sea inferior a la capacidad operativa de este recurso.  Deberá llevar un control de la carga de trabajo adicional que se traslade que sirva de insumo para la evaluación recomendada.

5.3 La Coordinación Técnica de la PISAV deberá brindar seguimiento a la contratación  de local de Siquirres dentro del plazo establecido, a fin de evitar atrasos en la implantación del proyecto en la zona de Siquirres.

5.4 Con el objetivo de hacer un máximo aprovechamiento de los recursos asignados para fines específicos para los que fueron creados, si en un futuro se pretende extender la modalidad PISAV a otras localidades del país, conviene previo a otorgar el recurso solicitado, que la Coordinación Técnica del PISAV realice un estudio de factibilidad de la zona y se verifique las posibilidades de espacio físico y/o alternativas de arrendamiento y construcción de edificios ajustados a las necesidades de este tipo de trabajo.

5.5 Deberá la Coordinación Técnica del PISAV hacer la reserva presupuestaria correspondiente, para el pago de alquiler de edificio donde se ubique la modalidad PISAV en Siquirres, debido que apenas se están realizando la contratación correspondiente a este inmueble.”.

Se acordó:

ARTÍCULO XV

Se conoce estudio integral de los Juzgados de Contravenciones y Tránsito de los Circuitos, Primero de la Zona Sur y Segundo de la Zona Atlántica y el  Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, 15-PLA-EV-2017.

La licenciada Valverde Bermúdez presenta el siguiente resumen:

“I.  Plazas por Analizar 

(…)

IV. Elementos Resolutivos

         4.1. El Consejo Superior en su sesión N°75-14, artículo LXXVI, dispuso que se conformaron los Juzgados Contravencionales y Tránsito del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur y del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a partir de enero del 2015 y al ser únicos de este tipo en el país, se cuenta con la limitante de la obtención de variables estadísticas e indicadores de su operatividad.

         4.2. En sesión del Consejo Superior N° 106-11, artículo XLIII, se dispuso trasladar en condición de préstamo una plaza de Técnico o Técnica Judicial 1, del Juzgado de Tránsito al Juzgado Contravencional y de Pensiones, ambos del II Circuito de la Zona Atlántica. Actualmente este recurso se ubica en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de la zona. Ya esta Dirección ha recomendado el traslado definitivo de esa plaza, lo cual fue aprobado por el Órgano Superior el año anterior.

4.3. A partir del 2015, el Juzgado Contravencional y Tránsito del I Circuito de la Zona Sur, presenta un aumento en la demanda de servicio (casos entrados), en donde se destaca la materia de Tránsito, con un crecimiento constante a través de los años.  En el 2016 la entrada total registró 183asuntos más que en el 2015, lo que representa un crecimiento de un 7.5%.

         4.4. El Juzgado Contravencional y Tránsito del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, también presenta un crecimiento constante, en la entrada total. En 2016 se registraron 553 asuntos más, con respecto al 2015, lo que representa un crecimiento de un 20%, producto del incremento en ambas materias, en un grado mayor la materia de Tránsito.

         4.5. La comparación del promedio mensual de asuntos entrados por Jueza o Juez, en el 2016, establece que el Juzgado de la Zona Sur obtuvo un valor de 160 casos, considerando la media plaza de Jueza o Juez que los reforzó. A razón de no contar con esa plaza el promedio real para la única Jueza o Juez es de 240 asuntos, valor que se estima alto. Por su parte en el Juzgado de Pococí, las Juezas o Jueces recibieron un promedio mensual de 150 asuntos considerando la plaza extraordinaria adicional, y si solo se considera la única plaza ordinaria el promedio sería de 300 asuntos por mes, cifra igualmente considerada alta, y superior al despacho homólogo.

         4.6. Por su parte al comparar el promedio del circulante; las juezas o jueces del I Circuito de la Zona Sur presentan un valor más bajo (644) que el registro de las Juezas o Jueces del Juzgado Contravencional y Tránsito del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica (811).

         4.7. Con base en el promedio mensual de asuntos entrados y circulante por Jueza o Juez, en el 2016, bajo el supuesto que ambos despachos no cuenten con las plazas adicionales con que han venido siendo apoyados, la situación se estima complicada.

4.8. El promedio mensual de asuntos entrados, por Técnica o Técnico Judicial, en el Juzgado del I Circuito de la Zona Sur (40), es menor en comparación al registro del personal de apoyo de su homólogo en el II Circuito de la Zona Atlántica (60). Igual el personal de apoyo de este último despacho, presenta una situación de desventaja, con base en el promedio del circulante.

         4.9. De igual forma, con base en el promedio mensual de asuntos entrados por Técnica o Técnico Judicial, en el 2016, bajo el supuesto que ambos despachos no cuenten las plazas adicionales de esa categoría, la situación se hace más compleja, para cuatro y tres servidoras/es judiciales ordinarios.

         4.10. La producción judicial (casos terminados) durante el 2016, en el Juzgado Contravencional y Tránsito del I Circuito de la Zona Sur, experimentó un crecimiento, mientras que en el Juzgado Contravencional y Tránsito del II Circuito de la Zona Atlántica, la cantidad de asuntos terminados decreció. El descenso se argumenta por parte de la Jueza ordinaria por una variación en el procedimiento para atender asuntos contravencionales, donde no se terminan los asuntos ante la ausencia inicial de las partes, sino que se vuelven a programar las audiencias.

4.11. Se destaca el crecimiento en ambos despachos en la cantidad de sentencias dictadas en las dos materias en el 2016, con un 187% de aumento para el Juzgado Contravencional y Tránsito del II Circuito de la Zona Atlántica  y un 56% para el Juzgado Contravencional y Tránsito del I Circuito de la Zona Sur, en comparación con las sentencias del 2015.

4.12. El criterio del Juez Coordinador del Juzgado del I Circuito de la Zona Sur, es que es oportuno mantener el recurso humano extraordinario ya que durante los dos últimos años se ha presentado un crecimiento en la carga de trabajo, lo que provoca una situación inmanejable para una sola persona juzgadora o juzgador y para cuatro Técnicas o Técnicos Judiciales.

En su momento, el mismo funcionario había expuesto que la carga de trabajo de ambas materias podía ser asumida con una sola plaza, lo que provocó que una plaza adicional de Jueza o Juez 1 que se había asignado a ese despacho, se reasignará al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, (informe 50-PLA-PI-2015), lo que fue aprobado por el Consejo Superior (sesión 31-15, artículo XLIX); no obstante, actualmente considera que las condiciones han variado, y se presenta un crecimiento significativo de los asuntos entrados en ambas materias en la Zona Pérez Zeledón, lo que sumado al corto plazo para el dictado de las sentencias posterior de la realización de la audiencia, lo obliga a solicitar en forma prioritaria una plaza adicional para reforzar este despacho, recurso que para el presente año, fue destacada en su Oficina por parte del Centro.

4.13. Por su parte la Jueza Coordinadora del Juzgado del II Circuito de la Zona Atlántica, externó que es necesaria la plaza extraordinaria de Jueza o Juez 1, para continuar con el buen funcionamiento del despacho, al considerar la carga de trabajo que genera la materia de Tránsito, por la alta cantidad de accidentes que se presentan en la Ruta 32.  De igual forma, considera oportuno disponer de otra plaza de Técnica/o Judicial, en sustitución de la cedida al Juzgado de Pensiones Alimentarias del mismo Circuito; por cuanto el incremento en la carga laboral en el 2016 supera en más de mil asuntos al registro del año anterior.

4.14. En el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, indican que a razón de determinarse por medio del presente estudio la necesidad de mantener la plaza de Jueza o Juez 1 en el Juzgado del I Circuito de la Zona Sur, entonces no tendrían problema para gestionar el traslado definitivo.

4.15. La Dirección de Planificación concluye sobre la necesidad de volver ordinarias las plazas en estudio con base en tres elementos analizados: las plazas tienen más de tres años extraordinarias, la entrada de asuntos viene creciendo en los despachos analizados, y los recursos permiten un equilibrio entre ambos despachos, los que son homólogos.

V. Recomendaciones

 5.1. En cuanto a recursos extraordinarios se recomienda lo siguiente:

En concordancia con los elementos resolutivos, sobre las plazas extraordinarias analizadas, se recomienda asignarlas a categoría ordinaria a partir del 2018, a saber:

(*)Plaza que está asignada en el 2017, al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, para que sea ubicada en forma exclusiva al Juzgado de Contravencional y Tránsito del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.

5.2. Condicionamiento por el cual se otorga el recurso (Impacto esperado)

El recurso humano se otorga con la finalidad de asumir las carga de trabajo de las materias de Tránsito y Contravenciones que conforman los nuevos Juzgados Contravencionales y de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica y del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, para apoyar a lo que se refiere a la estabilización y consolidación de los despachos.

5.3. Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial

El proyecto se vincula directamente con los temas estratégicos de Modernización (innovación) de la Gestión Judicial y el Retraso Judicial, donde se busca maximizar los recursos, procurando siempre un servicio público de calidad en función de la persona usuaria.

Se acordó:

ARTICULO XVI

En sesión extraordinaria 12-17 (Presupuesto 2018), celebrada el 15 de febrero de 2017, se acordó:

“ De acuerdo con la política de transparencia de la Institución se dispone: a) Las agendas y actas de las sesiones de presupuesto se incluirán en un sitio visible para todas las organizaciones gremiales y para el público en general. b) La Secretaría General de la Corte realizará la comunicación de este acuerdo a los señores y señoras magistradas de la Corte Plena. c) Realizar una campaña de prensa para motivar al seguimiento de las sesiones extraordinarias de presupuesto abierto. d) Solicitar a la Dirección de Planificación coordinar con la Dirección de Tecnología para crear un sitio en la web que permita transparentar todo el proceso de formulación de presupuesto de manera permanente y actualizada. e) La Dirección de Planificación debe solicitar a todas las organizaciones gremiales,  que propongan  a la Secretaría General de la Corte una persona que en su representación participe en estas sesiones de presupuesto  a más tardar el viernes 17 de febrero.  f)  El Consejo Superior en sesión ordinaria del día martes 21 de febrero designará  una persona titular y un suplente en representación de la judicatura y una persona titular y un suplente en representación de los demás servidoras y servidores judiciales, de tal forma que  puedan participar en la próxima sesión de presupuesto.”

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora interina de Planificación manifiesta que con relación a los puntos a), c) y d), se procedió a trabajar de forma conjunta con la Dirección de Tecnología de la Información de tal forma que se logró ubicar en la web del Poder Judicial la solicitud planteada, igualmente, se coordinó para hacer una publicación de forma masiva con el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, en que se informa a los usuarios internos y externos que pueden ingresar a las siguientes direcciones para consultar lo relacionado con el proceso de formulación de presupuesto 2018:

En internet en el siguiente link: 

http://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/index.php/formulacion-2018

En intranet: http://intranet/justiciaabierta/index.php/formulacion-2018

ARTICULO  XVII

El Magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda, mediante correo electrónico de 13 de marzo 2017, remite nota que dice:

            “Como es de su conocimiento la Reforma Procesal Laboral y las gestiones tendientes a atacar la mora judicial en esta materia llevan a un creciente impacto en el circulante que debe y deberá afrontar la Sala Segunda para el año 2018. Las estrategias para preparar al Poder Judicial (entre las que se incluyen la dotación de talento humano en los juzgados y tribunales de Trabajo)  han generado un incremento cercano al 20% de los recursos de tercera instancia recibidos. En el año 2015 la Sala Segunda recibía un promedio mensual de 105 expedientes, lo cual se incrementó a 128 asuntos mensuales para el año 2016 (véase gráfico adjunto: Historial del Circulante de Sala Segunda).

Adicionalmente, la Reforma Procesal Laboral le da una atribución nueva y exclusiva a este órgano para conocer en segunda instancia de los procesos de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso; así como la de resolver en última instancia los asuntos de mayor cuantía por violación a normas de forma, procesos de consignación de prestaciones cuando existió demanda de oposición y recurso contra laudos de arbitrajes extrajudiciales. Todos estos asuntos serán de conocimiento de esta Sala una vez que entre a regir la Reforma y es imposible medir el impacto directo que se afrontará. No obstante, es una gran preocupación para quienes conformamos este órgano el estar preparados con las mismas previsiones tomadas para las instancias inferiores, con el único objetivo de seguir sirviendo a las personas usuarias con la misma eficiencia y eficacia que nos caracteriza. Es por ello que les solicitamos incluir la dotación de cinco plazas de profesional en derecho 3B y dos de técnico(a) judicial 3 en el presupuesto del Poder Judicial del año 2018, para que refuercen el equipo de trabajo de la Sala Segunda.”.

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación manifiesta que la Dirección de Planificación está realizando el estudio integral de lo que se requiere complementariamente para terminar de implementar la reforma laboral, por lo que esta solicitud se incluirá para su análisis, si así este Consejo Superior lo dispone. 

Se acordó:

ARTICULO XVIII

Las licenciadas Waiman Hin Herrera y Ma. Gabriela Mora Zamora, por su orden, Subdirectora interina y Jefa de Sección de Análisis de Puestos, de  la Dirección de Gestión Humana, en oficio SAP-068-2017 del 6 de marzo de 2017, informaron lo siguiente:

“Como es de su conocimiento, la Sección de Análisis de Puestos, vinculada a la Dirección de Gestión Humana es la encomendada de la elaboración de investigaciones por medio de los parámetros establecidos para la clasificación y valoración de puestos para instituir la situación actual de un cargo específico dentro del Poder Judicial.

Es así que, como rédito de la observación que efectúa esta Sección, se alcanza comprobar si un determinado puesto se encuentra convenientemente situado en cuanto a su clase y por ende, a su categoría salarial, tomando en cuenta la totalidad de cargos que integran la institución, y también,  respondiendo a parámetros, como lo son, las funciones que se ejecutan en ese puesto, la responsabilidad que ostenta sobre el desempeño de las mismas, la consecuencia de los errores en su diario laborar, además de la supervisión ejercida y recibida por parte de sus superiores, asimismo de otros aspectos relevantes.

A este tenor, en la Sección de Análisis de Puestos, se recibió una gestión presentada por el señor Mauricio Chacón Hernández, Jefe del Departamento de Ciencias Forenses, del Organismo de Investigación Judicial, en la que se instaba a ejecutar una investigación acerca de la categoría correcta del puesto número 372656, categorizado actualmente como Técnico Administrativo 1 y otorgado a ese departamento, de manera extraordinaria para el período 2017.

Por otra parte, como punto originario de la solicitud marcada anteriormente, podemos citar que en el informe de la Dirección de Planificación denominado 02-PLA-DO-2016, el cual, contiene el estudio acerca del requerimiento presupuestario para el año 2017, se exponía la necesidad de que la Sección de Análisis de Puestos manifestara su criterio acerca de la categoría final del puesto que se le otorgaba extraordinariamente al Departamento de Ciencias Forenses.

Ampliando lo anterior, transcribimos lo señalado en ese informe:

“5.2.3.- En cuanto al Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses, la de Técnica o Técnico Administrativo 1 tendrá la administración y mantenimiento de las personas usuarias de los nueve sistemas informáticos, tanto a nivel de la Ciudad Judicial como de los juzgados de familia del país y de otras dependencias judiciales que así lo requieran, previa autorización de las jefaturas de los mencionados departamentos, según el sistema informático respectivo. Se adscribe a esta dependencia por concentrar el mayor número estimado de personas usuarias.

Asimismo se recomienda que la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana revise si la categoría sugerida al puesto de Técnica o Técnico Administrativo 1 es la más idónea una vez iniciadas las labores encomendadas. Es importante señalar, que esta persona ejecutará las solicitudes de accesos a los sistemas  que adjunten  los vistos buenos de las jefaturas de oficina.” (El resaltado no corresponde al texto original)

De esta manera, en el presente informe, la Sección de Análisis de Puestos difunde el criterio exhortado en el informe 02-PLA-DO-2016.

Primeramente, es importante esclarecer que la Dirección de Planificación le otorgó la categoría de Técnico Administrativo 1 al puesto extraordinario número 372656 para que asistiera a labores de implementación y prueba de los módulos ya desarrollados del sistema informático y además, colaborara con los requerimientos que podrían surgir en el presente año por la asesoría que se encuentra brindando ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board) al Departamento de Ciencias Forenses.

Del mismo modo, es menester señalar que las autoridades del Departamento de Ciencias Forenses han manifestado en distintas ocasiones su intención de que la clase del puesto extraordinario 372656 sea variada a una categoría profesional que responda a las exigencias y tareas que se le encomiendan a ese cargo.

Ahora bien, para contar con una magna comprensión acerca del argumento en estudio, se le realizó una consulta mediante correo electrónico[2], al señor Mauricio Chacón Hernández, Jefe del Departamento de Ciencias Forenses, acerca de las funciones que se llevan a cabo en dicho puesto, ante lo cual, respondió:

“…le detallo las actividades que la plaza ha realizado y debería realizar en este poco tiempo y lo que resta del año:

Funciones para Técnico Administrativo 1 del Sistema Automatizado del Departamento de Ciencias Forenses -SADCF-.

• Asignación los perfiles de Seguridad PJ a funcionarios del DCF que usan el SADCF y usuario de los Juzgados de familia que usan AGENDA. Revisa solicitud de acuerdo al puesto de la persona que solicita y asigna perfiles.

En lo que va del año se han atendido 234 asignaciones de perfiles.

• Atención de los usuarios por llamada, correo o personalmente, según:
  • Dudas o asesorías (uso del SADCF, forma de resolver errores)
  • Incidentes del SADCF (errores que presenta la aplicación), registro de los mismos en el Centro de Atención Tecnológica de la OPO
  • Corrección de errores que puede atender el usuario experto de Sección, e instruir a éste sobre como corregir
  • Corrección de errores que se atienden con formulario de solicitud de cambio, instruir al Usuario experto de Sección sobre qué debe solicitar
  • Envío de información solicitada (listados)
  • Recibir las boletas de cambio (por error de usuarios) que envían los usuarios (jefe de sección y usuario experto), revisarlas y resolver si lo que procede lo puede atender el usuario de alguna forma o se pasa a UTI para aplicar la modificación en base de datos.  Se verifica que incluya los requerimientos establecidos por la UGC.

• Mantenimiento de catálogos departamentales del SADCF.

• Atender requerimientos nuevos según ciclo de vida del SADCF, esto implica generar el requerimiento, presentarlo ante el Comité de Usuarios, realizar las pruebas, registrar las observaciones, generar la aprobación del nuevo requerimiento, actualizar el manual de instrucciones, capacitar a los usuarios)

En lo que va del año se han generado 14 boleta de cambio.

• Mantener el estatus de sistema validado del SADCF, lo que implica realizar pruebas para la demostración de la validación del sistema de manera integral.  Llevar los registros de incidentes y modificaciones menores del SADCF de acuerdo al ciclo de vida del SADCF.  Al menos 1 vez al año correr una revalidación, o cuando se suba una nueva funcionalidad que implique un cambio mayor.

• Colaborar con la Unidad de Producción en la realización de la auditoría anual de producción del DCF.

• Capacitar usuarios según el Manual de Capacitación del SADCF.  Atender solicitudes de TI sobre presentaciones del SADCF.

• Convocar y dirigir el Comité de Usuarios (grupo de representantes de las diferentes secciones del Departamento).

• Realizar monitoreo de la bitácora de transacciones (monitorear uso, mantenimiento de la bitácora). Pendiente de definir, lo está pidiendo la auditoría.

• Rendir informes a solicitud de la Auditoría Judicial, Auditoría de Informática, Planificación o remitirlos al personal de la UTI para que sean atendidos.

• Actualización del "Manual de Instrucciones del SADCF".”

Adicional a lo anterior, de acuerdo a la cantidad de consultas que se han debido atender en lo que se lleva del año 2017, el señor Chacón Hernández expone el siguiente gráfico: 

Finalmente, el señor Mauricio Chacón Hernández, señala que “como se puede apreciar, las labores conllevan un nivel de responsabilidad que excede las propias de una plaza de técnico administrativo, razón por la cual en su momento se había solicitado que el perfil del puesto correspondiera a un profesional 1 (ingeniero industrial). Según se puede apreciar, el sistema automatizado constituye una herramienta de gestión de todos los procesos periciales que se realizan en todos los laboratorios de las ocho secciones de este Departamento de Laboratorios, por lo que resulta indispensable que la persona responsable tenga conocimiento del manejo y diseño de procesos, de manera que pueda interpretar los requerimientos operativos para ser trasladados al sistema automatizado. Por lo anterior, se reitera lo solicitado inicialmente respecto de contar con un profesional 1 (al menos) con formación en el área de ingeniería industrial.”

Es así que, dentro de los silogismos que la Sección de Análisis de Puestos logra hallar y en correlación con los argumentos que manifiesta el señor Chacón Hernández en la comunicación electrónica marcada en los párrafos anteriores, lo aconsejable es clasificar el puesto otorgado de manera extraordinaria, dentro de la clase ancha de Profesional 1, con lo cual, se logrará brindar apoyo afín a los procesos llevados a cabo por ese puesto en la actualidad, además de estampar la posibilidad que adquirirá el Departamento de Ciencias Médicas de potencializar dicho recurso durante el periodo que esa plaza sea otorgada a esa dependencia. 

Por otra parte, se aconseja que la Dirección de Planificación incluya dentro de la formulación del presupuesto para el año 2018 una plaza extraordinaria de la clase anteriormente fijada por esta Sección, además de la necesidad de establecer en conjunto con la Sección de Análisis de Puestos el requisito académico específico al que se debe orientar esa plaza.”.

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora a.i. de Planificación en oficio 719-PLA-2017 del 16 de marzo de 2017, presenta la siguiente información:

“El Consejo Superior en sesión 22-17 del 8 marzo de 2017, artículo V, aprobó el informe 9-PLA-DO-17 sobre requerimiento de recurso humano referente a la automatización del Complejo de Ciencias Forenses, en el cual en su apartado  de recomendaciones en el punto 5.2.4  se indicó lo siguiente:

“5.2.4.- Por su parte, con relación al Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses, la plaza de Técnica o Técnico Administrativo 1 tendrá la administración y mantenimiento de las personas usuarias de los nueve sistemas informáticos, tanto a nivel de la Ciudad Judicial como de los juzgados de familia del país y de otras dependencias judiciales que así lo requieran, previa autorización de las jefaturas de los mencionados departamentos, según el sistema informático respectivo. Se adscribe a esta dependencia por concentrar el mayor número estimado de personas usuarias.

Asimismo, se mantiene la recomendación girada en el informe 2-PLA-DO-2016 que cita:

“ la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana revise si la categoría sugerida al puesto de Técnica o Técnico Administrativo 1 es la más idónea una vez iniciadas las labores encomendadas. Es importante señalar, que esta persona ejecutará las solicitudes de accesos a los sistemas que adjunten los vistos buenos de las jefaturas de oficina”.”

Al respecto, la Dirección de Gestión Humana por medio de la  Sección de Análisis de Puestos, una vez analizado el puesto extraordinario 372656 y las funciones que se llevan a cabo en dicho puesto, comunica a esta Dirección mediante INFORME DE GESTIÓN-SAP-068-2017 (SICE-2705-2017) del 6 de marzo de 2017 lo siguiente:

“lo aconsejable es clasificar el puesto otorgado de manera extraordinaria, dentro de la clase ancha de Profesional 1, con lo cual, se logrará brindar apoyo a fin a los procesos llevados a cabo por ese puesto en la actualidad, además de estampar la posibilidad que adquirirá el Departamento de Ciencias Médicas de potencializar dicho recurso durante el período que esa plaza sea otorgada a esa dependencia. 

Por otra parte, se aconseja que la Dirección de Planificación incluya dentro de la formulación del presupuesto para el año 2018 una plaza extraordinaria de la clase anteriormente fijada por esta Sección, además de la necesidad de establecer en conjunto con la Sección de Análisis de Puestos el requisito académico específico al que se debe orientar esa plaza.”

Por lo tanto, de conformidad con lo indicado anteriormente, la plaza extraordinaria recomendada en informe 9-PLA-DO-2017, se reclasifica de Técnica o Técnico Administrativo 1 a Profesional 1, por lo que deberá consignarse de esta manera  en el Anteproyecto de Presupuesto 2018, adscrita al Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses (Equipo de Personas Usuarias Expertas (EPUE)).”.

-0-

Se acordó:

Se declaran firmes los acuerdos de esta sesión, así como también la aprobación de la respectiva acta.

Se adjunta Acta Aprobada

Se levanta la sesión, al ser las xx:xx  horas. 

Máster Zarela Villanueva Monge             Licda. Milena Conejo Aguilar

Lic. Ramiro Salvador Arauz Montero       Máster Carlos Montero Zúñiga     

Dr. Gary Amador Badilla 

NVB/amc

Escuchar Audios de lo dispuesto en esta Sesión

[1]Según se establece en los informes de labores que se adjunta como anexo al final del documento.

[2] Comunicación electrónica realizada el día jueves 23 de febrero del 2017.