• Sección de Transparencia del Poder Judicial
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6- Agenda Presupuesto 25/04/2019

Nº 35-2019 Extraordinaria (Presupuesto 2020)

 

 

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las 14:15 horas del 25 de abril de 2019.

Sesión extraordinaria con asistencia del Magistrado Fernando Cruz Castro, Presidente,  del Máster Carlos Montero Zúñiga, doctor Gary Amador Badilla, lalicenciada Sandra Pizarro Gutiérrez y la máster Sara Castillo Vargas. Asiste el licenciado Parris Quesada Madrigal y la licenciada Adriana Orocú Chavarría representantes de los grupos gremiales. Asiste también la Directora Ejecutiva, Máster Ana Eugenia Romero Jenkins y la Directora de Planificación, licenciada Nacira Valverde Bermúdez, en calidad de asesoras.

ARTICULO I

La Licda. Nacira Valverde Bermúdez, Directora a.i.de Planificación, comunica que en sesión extraordinaria de Consejo Superior 15-19 (Presupuesto 2020), celebrada el 21 de febrero del año en curso, artículo VII, se conoció el estudio de Requerimiento de Recurso Humano 211-PLA-RH-EV-2019, correspondiente al análisis de las cuatro plazas extraordinarias de Técnico Especializado 4 que el Consejo Superior aprobó para 2019 a la Unidad de Taller Mecánico del Organismo de Investigación Judicial, para el Proyecto de Mantenimiento de Flotilla Vehicular.

Dentro de las recomendaciones del informe, en el punto 5.1. se indicó mantener para 2020 las cuatro plazas en la misma condición de extraordinarias y al respecto el Consejo Superior acordó:

 

1) Aprobar el informe 211-PLA-RH-EV-2019, presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones.2)Deberá la Dirección de Gestión Humana remitir en el plazo de diez días naturales a partir del comunicado de este acuerdo la propuesta de la categoría del puesto que se requiera a partir del Modelo de Trabajo que propondrán en conjunto la Dirección del Organismo de Investigación Judicial y la Dirección Ejecutiva.”

 

Este acuerdo fue comunicado mediante oficio 18-CSP-19 y en atención específicamente al punto dos, las Licenciadas Silvia Cascante Rueda, Jefa a.i. Sección de Análisis de Puestos, Waiman Hin Herrera, Subdirectora de Gestión Humana y Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana, remitieron a la Secretaría General de la Corte, oficio PJ-DGH-SAP-146-2019, en el que en términos generales indican que se revisó la información preliminar brindada en oficios 0917-DE-2019 y 0153-OIJ-19 suscritos respectivamente por la Licda. Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva y el Máster Walter Espinoza Espinoza, Director General del Organismo de Investigación Judicial y posteriormente se procede a realizar algunos análisis de acuerdo con la solicitud realizada por el Consejo Superior. Luego de esto, al final de informe se concluye lo siguiente:

 

“En virtud de todo lo expuesto, el criterio técnico de parte de la Dirección de Gestión Humana es que la clasificación y valoración con la que se aprobaron las plazas extraordinarias está acorde con las tareas que deberán asumir esos puestos. Dar una valoración superior, generaría desequilibrio e inconsistencias en la escala salarial de puestos de la Institución.

 

Finalmente, es importante traer a colación que bajo el enfoque preliminar que se le está dando a estos puestos, se infiere que a futuro podría darse una disminución en este tipo de cargos pues la labor de reparación devehículos estaría centralizada en talleres mecánicos privados, lo que traería consigo una disminución de la carga de trabajo”.

 

 

A continuación, se adjunta el informe completo

 

 

-0-

Se acordó: Aprobar el informe de la Dirección de Gestión Humana con la categoría propuesta,  incluyendo las plazas en el anteproyecto de presupuesto 2020 como ordinarias.

 

 

ARTICULO II

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora a.i.de Planificación, indica que conforme a lo acordado por el Consejo Superior  en sesión extraordinaria de presupuesto 29-2019 celebrada el 29 de marzo de 2019, artículo III,  donde en el punto 2 se dispuso:

 

“De acuerdo a la solicitud del Consejo de la Judicatura no se autoriza la dotación de una plaza extraordinaria para el período presupuestario 2020 por las limitaciones presupuestarias, se autoriza el recurso presupuestario para la contratación de servicios profesionales en la atención de la etapa de revisión metodológica, el monto requerido deberá ser remitido a la Dirección de Planificación para su incorporación en el anteproyecto de presupuesto.”

 

La MBA Roxana Arrieta Meléndez, Directora a.i. de Gestión Humana, mediante Oficio PJ-DGH-UPEE-0172-2019, del 5 de abril del 2019 remitió la siguiente información:

 

Conforme a loacordado por el Consejo Superior y basados en el estudio de mercado realizado al efecto, se tiene que, para la contratación de los servicios profesionales requeridos, se estima la suma de  ¢40.000.000.00 (Cuarenta millones de colones netos), los cuales deberán ser cargados a la subpartida 10499 “Servicios de Gestión y Apoyo”, presupuesto que sustentará el contrato por el período del año 2020.

 

Adjunto oficio de la Dirección de Gestión Humana

 

 

 

 

-0-

Se acordó:Por los costos económicos presentados no se aprueba la contratación externa para el año 2020, en su lugar y con mayor beneficio para el Poder Judicial, se debe incluir la previsión presupuestaria para la sustitución de un profesional 2 por 12 meses, el cual será utilizado previo a la autorización del Consejo Superior en conjuntoconla presentación del cronograma y plan de trabajo.

 

Para el año 2019 deberá coordinar la Dirección de Gestión Humana de forma prioritaria con la Dirección Ejecutiva para utilizar los recursos presupuestarios por medio de la contratación a la brevedad.

 

ARTICULO III

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora a.i.de Planificación informa que la Secretaría General de la Corte con oficio 13193-18del 17 de diciembre de 2018, comunicó acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión 108-18 de 13 de diciembre de 2018, artículo XLIV, en el que conoció el oficio 1460-PLA-2018, que remite informe relacionado con el estudio para valorar la posibilidad de instaurar guardias de servicio interrumpido las 24 horas del día durante los 365 días del año, en la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense, que en lo que interesa entre las recomendaciones aprobadas seindicó:

 

4) Realizar los ajustes necesarios en el presupuesto y plazas del Organismo de Investigación Judicial para otorgar, tres plazas de Psiquiatras a la Sección de Psiquiatría y Psicología para poder crear la atención de los casos en roles las 24 horas, los 365 días del año, considerando en caso necesario el pago de disponibilidad-horas extras y propiciando mejores condiciones laborales para los médicos.”

 

Por lo anterior, se solicita se valide por parte del Consejo Superiorla incorporación de estas plazas como parte del requerimiento humano a crear para el 2020.

Se acordó: Aprobar la incorporación de las plazas extraordinarias de médicos Psiquiatras en el anteproyecto de presupuesto 2020.

 

ARTÍCULO IV

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de la Dirección de Planificación, indica que el Consejo Superior en la sesión 26-18 del 5 de abril del 2018, artículo C, conoció el oficio 005-Europe-Aid-2018 de 20 de marzo de 2018, remitido por la Magistrada Doris Arias Madrigal, Directora del Proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa, en el que señala lo siguiente:

“(…)

  1. Retomar que el Poder Judicial en el contrato LA/2016/378-555 firmado junto con la Unión Europea, asumió el compromiso de cubrir un monto de 72.268.71 Euros, correspondiente al 10% del total de la subvención, esto con el objetivo de finalizar el Proyecto. Dicha suma dineraria será reembolsada por la Unión Europea al Poder Judicial en el plazo que establece el referido contrato; una vez presentado el informe de verificación de gastos que debe rendir la Auditoría Externa que se contrate para este fin y de acuerdo con el pliego de condiciones del anexo VII establecido en el contrato citado.

 

  1. Solicitar que el monto de 72.268  Euros, (aproximadamente 49.826.344.08 millones de colones, al tipo de cambio de 689.4622 Euros del día 20-03-18) sea incluido en el presupuesto ordinario del Poder Judicial del 2020.

 

Esta responsabilidad económica se hizo del conocimiento del Consejo Superior, en la sesión No. 62-17 celebrada el 29 de junio del 2017, expuesta en audiencia que se confirió a mi persona y al equipo ejecutor del Proyecto en ese momento. En dicha audiencia procedí a informar al Consejo Superior el esquema bajo el cual  la Unión Europea haría los depósitos de los fondos, siendo el mismo: mediante dos anticipos y el tercero y último,  por medio de un  reembolso, el cual será liquidado por el Órgano Cooperante una vez que se cumpla con lo indicado en el punto 1 de la presente nota.

(…)”

 

Al respecto, el Consejo Superior dispuso reservar el pronunciamiento con respecto a la solicitud de inclusión en el Proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa de €72.268 en el anteproyecto de presupuesto ordinario del Poder Judicial del 2020, considerando que resultaba prematuro resolver en aquel momento y que la solicitud seria analizada durante el proceso de estudio y aprobación de dicho presupuesto.  Además, el Consejo Superior acordó hacer este acuerdo de conocimiento de la Dirección de Planificación para que en el momento de formular el anteproyecto de presupuesto del 2020, analizara dicha solicitud.

Al respecto se solicitó al Lic. Jorge Mario González Delgado, del Programa de Justicia Restaurativa, indicar si se mantiene dicha solicitud y de ser así, la oficina en la cual se deben incluir los recursos. Mediante correo electrónico enviado el 28 de marzo del 2019 señala que:

“…analizando la programación de ejecución del Proyecto y dado que contractualmente se indica que la Comisión Europea, únicamente realizará prefinanciación por el primer y segundo desembolso, conforme se detalla a continuación:

 

Indica en el contrato en la cláusula 3 de las Condiciones Particulares:

 […]

 

En la cláusula 4 de las Condiciones Particulares:

 […]

 

Y en el Anexo II, cláusula 15, opción 2, punto II, párrafo último:

[…]

 Por lo anterior, los prefinanciamientos serán por las sumas de 381,131.06 euros y 269,287.35 euros, siendo estos el 90% de la subvención total que asciende a 722,687.12 euros. El “saldo final de la subvención” por 72,268.71 euros que corresponden al 10%, reiterar que el Poder Judicial en el contrato LA/2016/378-555 firmado junto con la Unión Europea, asumió el compromiso de cubrir dicho monto, esto con el objetivo de finalizar el Proyecto. Esta suma dineraria será reembolsada por la Unión Europea al Poder Judicial en el plazo que establece el referido contrato, una vez realizada la debida verificación de gastos.”

 

Conforme lo indicado por el Lic. Jorge Mario González Delgado, del Programa de Justicia Restaurativa, se debe valorar por parte del Consejo Superior la inclusión en el anteproyecto de presupuesto 2020 de €72.268correspondientes al compromiso de cubrir un monto de 72.268.71 Euros, equivalentes al 10% del total de la subvención, esto con el objetivo de finalizar el Proyecto. 

Lo anterior, según el tipo de cambio vigente para la formulación presupuestaria del 2020 y el promedio de la relación Euro/Dólar[1] corresponde a ¢53.622.000.

Según conversación sostenida con el Lic. González Delgado con estos recursos se financiarán las actividades de cierre del proyecto, principalmente la contratación de la Auditoría Externa y necesidades afines a la producción de materiales entregables como protocolos, manuales, publicaciones, entre otros, los cuales deben cubrir las necesidades de los tres países participantes.

Esta Dirección estima necesario indicar que el Programa Justicia Restaurativa será el responsable de dar seguimiento respectivo para que se realice el reembolso de estos recursos al Poder Judicial, por los mecanismos administrativos que correspondan, para ello deberá realizarse la coordinación oportuna con la Dirección Ejecutiva.

-0-

Se acordó:1)De acuerdo al  contrato previamente firmado por el Poder Judicial, aprobarla inclusión en el anteproyecto de presupuesto ordinario 2020  la suma de ¢53.622.000, solicitados por la Dirección de Programa de Justicia Restaurativa para finiquitar el Proyecto Regional Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa, correspondiente al 10% del total de la subvención, esto con el objetivo de financiar las actividades de cierre del Proyecto, previstas para el año 2020, considerando que según lo indicado por el Lic. Jorge Mario González Delgado del Programa de Justicia Restaurativa, dicha suma dineraria será reembolsada por la Unión Europea al Poder Judicial en un plazo de 90 días aproximadamente, después de concluido el proyecto. 2) El Programa Justicia Restaurativa será el responsable de dar el seguimiento respectivo para que se realice el reembolso de estos recursos al Poder Judicial, por los mecanismos administrativos que correspondan, para ello deberá realizarse la coordinación oportuna con la Dirección Ejecutiva. 3) Se autoriza a la Dirección de Planificación a modificar el monto definitivo a incluir en el Anteproyecto de Presupuesto 2020 de acuerdo con el ajuste del tipo de cambio que se determine en su proceso de actualización.

 

ARTÍCULO V

 

La Máster Ana Eugenia Romero Jenkins Directora Ejecutiva, con oficio 1109-DP/656-DTI-2019, del 15 de marzo del 2019, solicita hacer de conocimiento del Consejo Superior, la solicitud realizada por el Departamento de Proveeduría y la Dirección de Tecnología de la Información, para que se valoren las implicaciones, tanto, de orden técnico como operativas para la incorporación del Poder Judicial en el Sistema de Compras Públicas (SICOP).

 

Al respecto, con la venia de la Presidencia de la Corte, la Dirección Ejecutiva solicitó a la Dirección de Tecnología de Información y al Departamento de Proveeduría, elaborar un plan para utilizar el SICOP, sin tener que renunciar en su totalidad al Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial (SIGA-PJ).

 

Del informe respectivo se extraen las conclusiones y recomendaciones correspondientes:

 

[…]

  1. Conclusiones y Recomendación de Integración

 

 

  • Conclusiones

 

  • El análisis efectuado procuró mantener las funcionalidades del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial (SIGA-PJ) e integrarse al Sistema de Compras Públicas (SICOP) en cumplimiento de la Ley N° 9395 "Transparencia de las contrataciones administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la Ley Nº 7494, de la Contratación Administrativa", (ver Anexo 1).

 

  • Pérdida de la inversión y esfuerzo realizado en el Poder Judicial en el desarrollo de los módulos de compras, durante más de 10 años y por un monto superior a $2.000.000.

 

  • Con la integración entre el SIGA-PJ y el SICOP, el Poder Judicial se enfrenta a implicaciones técnicas y operativas que deben ser superadas, por la dependencia directa del servicio bajo los estándares del SICOP, así como la necesidad de formular y disponer de recursos presupuestarios que hoy no se contemplan en el presupuesto institucional, tal y como se muestra en el apartado 3 Costo de las Etapas de Integración y Sostenibilidad.

 

  • Se estimó que el equipo de trabajo para enfrentar el desarrollo de las interfases, las implicaciones técnicas y operativas antes mencionadas, son de al menos 3 permisos con goce de salario de Profesional en Informática 2 y Departamento de Proveeduría 3 permisos con goce de salario de Profesional 2.

 

  • Con el cierre de la etapa 1, para brindar sostenibilidad a la integración entre los sistemas, se deberá autorizar la creación de 2 plazas ordinarias para la Dirección de Tecnología de la Información de Profesionales en Informática 2 y con el informe de resultados de impacto en las labores operativas y en los tiempos de las contrataciones, permitirá definir la cantidad de recursos adicionales que necesitará el Departamento de Proveeduría y las Administraciones Regionales para poder cumplir con el trámite de contrataciones de forma ordinaria.

 

  • El Departamento de Proveeduría realizó visitas a RACSA y a la Universidad de Costa Rica aunado al estudio de los manuales de usuario que SICOP ofrece a las instituciones; con el fin, de conocer al menos parcialmente la realidad que deberá enfrentar el Poder Judicial, evidenciando limitaciones en la información relacionada con el Catálogo de Bienes y Servicios, Solicitud de Contratación, Elaboración del Cartel, Validación del Presupuesto, Contratos, entre otros.

 

  • Con la incorporación al SICOP se deben mitigar riesgos como la desactualización de la información, así como las posibles afectaciones en la integración del SIGAPJ con otros sistemas del Poder Judicial como el SIREVE, SIM, SICA-PJ, Sistema Contable, Módulo de Poderes y Retenciones de Hacienda.

 

 

  • Para la Etapa de Puesta en Producción se recomienda comenzar a utilizar el SICOP de manera escalonada; utilizando la evaluación de la etapa 1 como punto de partida para establecer la implantación del proyecto con mayor precisión.

 

  • .Recomendaciones

 

Para lograr cumplir con el imperativo de Ley sin incurrir en el desuso de los sistemas con que cuenta el Poder Judicial, principalmente del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, se recomienda:

 

  • Autorizar la implementación del desarrollo de las interfaces mínimas entre el SIGA-PJ y el SICOP por un periodo de 15 meses, lo cual incluye hacer ajustes en el SIGA-PJ .

 

  • Disponer de recursos presupuestarios para el desarrollo de las interfaces y el pago del uso del SICOP, autorizando los permisos con goce de salario de 3 Profesionales Administrativos 2 para el Departamento de Proveeduría y 3 Profesionales en informática 2 para la Dirección de Tecnología de Información, por un periodo de 15 meses, considerando la siguiente proyección de gastos:

 

 

  • Para brindar sostenibilidad a la integración entre los sistemas cuando se finalice la etapa 1, autorizar la creación de 2 plazas ordinarias para la Dirección de Tecnología de la Información de Profesionales en Informática 2. Los costos proyectados de estas plazas se incorporan a partir del tercer año de la tabla indicada en el punto anterior.

 

  • En el caso del Departamento de Proveeduría la complejidad del proyecto vislumbra la necesidad de personal adicional ordinario en el Proceso de Adquisiciones y eventualmente en las Administraciones Regionales, para enfrentar las cargas de trabajo; sin embargo, no se puede estimar en este momento el recurso humano necesario; por lo que en el proceso de implantación se evaluará y determinará este requerimiento.

 

  • Autorizar la disposición de recursos presupuestarios para el pago a RACSA por la prestación del servicio por el uso del SICOP, conforme al siguiente detalle:

 

Importante señalar que en los años siguientes se deberá continuar cancelando a Racsa un monto similar al del Sexto añoo sea ¢140.192.366.

 

En síntesisla Dirección de Planificación resume los requerimientos:

 

  • Para el 2020, se requieren los siguientes recursos:

 

Cant.

Descripción

Total

3

Profesionales en Informática 2 (permiso con goce de salario) para DTI

¢113.499.000

3

Profesionales 2 (permiso con goce de salario) para el Departamento de Proveeduría

¢113.499.000

1

Anualidad de Racsa

¢  18.826.920

6

Alquiler de Equipo de Cómputo

      2.455.200

6

Estaciones de Servicio

         817.440

 

Total:

¢249.097.560.

 

 

  • Para el 2021 se requiere mantener los 3 profesionales 2 para la Proveeduría y los 3 profesionales en informática 2 hasta el 30 de marzo del 2021; a partir de esta fecha, se excluye un profesional en informática 2, para un total de 5 profesionales.

 

  • Para el 2022 se considera importante reiterar que en materia de recurso humano, se plantea la necesidad de ordinariar en la Dirección de Tecnología de la Información los dos permisos con goce de salario que han venido laborando en el desarrollo del proyecto para brindar sostenibilidad a  la integración entre los sistemas cuando se finalice la etapa 1.

 

Finalmente, en el caso del Departamento de Proveeduría la complejidad del proyecto vislumbra la necesidad de personal adicional ordinario en el Proceso de Adquisiciones y eventualmente en las Administraciones Regionales, para enfrentar las cargas de trabajo; sin embargo, no se puede estimar en este momento el recurso humano necesario para el 2022; por lo que en el proceso de implantación se evaluará y determinará la necesidad.

 

Recomendaciones de la Dirección de Planificación:

 

  • De acuerdo a las limitaciones presupuestarias y dada la necesidad institucional de atender este proyecto, deberán las direcciones de Tecnología y Ejecutiva, plantear al Consejo Superior dentro de la metodología de proyectos y jerarquización de prioridades institucionales, el planteamiento para dar apertura al proyecto en el año 2020.
  • Los recursos humanos ordinarios planteados en este estudio se deberán analizar partiendo de las necesidades visualizadas en el proceso de implantación de las nuevas tareas, sin embargo, se debe resaltar que las mejoras informáticas deberán enfocarse en la simplificación de los procesos.
  • Se recomienda la incorporación en el anteproyecto de presupuesto 2020 la suma de 826.920.00 para el pago de la anualidad de RACSA y así acceder en el primer año para el servicio, para los posteriores años deberán la Dirección de Tecnología y Ejecutiva, incorporar el requerimiento como parte de su presupuesto ordinario.

 

Se adjunta informe

 

 

Se acordó: 1) No se acogen las recomendaciones propuestas. 2) La Dirección de Planificación debe estimar el impacto económico total y presentarlo de forma independiente ante el Ministerio de Hacienda, como un requerimiento adicional al presupuesto ordinario del Poder Judicial para el anteproyecto de presupuesto 2020, al tratarse de una necesidad impuesta al Poder Judicial producto de una nueva disposición legal aprobada.

ARTÍCULO VI

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de la Dirección de Planificación, indica que en el anteproyecto de presupuesto 2020 en la Subpartida 10101Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos se hace un análisis en conjunto con la Dirección Ejecutiva de las líneas incluidas en el anteproyecto de presupuesto 2020.

La depuración de estas líneas se realizó de la siguiente manera:

  • Se revisaron todas las líneas formuladas en el anteproyecto de presupuesto 2020 en la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos.
  • Se hizo una comparación con los recursos formulados el año anterior 2019.
  • Las líneas que se incluyeron de manera manual las cuales no fueron generadas automáticamente a través de un contrato, se revisaron detalladamente identificando cuales se tenían que mantener en el presupuesto.
  • Las líneas que no tenían un contrato asociado fueron cotejadas con la información de los procedimientos de alquiler de edificios, locales y terrenos que se encuentran en trámite en Adquisiciones y Verificación Contractual, según la información enviada por el Departamento de Proveeduría.
  • Las demás líneas fueron remitidas para análisis y ajustes por parte de la Dirección Ejecutiva.

 

Producto de esta revisión se hicieron rebajos que suman en total ¢1.318.372.766, según lo indica la Dirección Ejecutiva estos fueron coordinados con los responsables de los programas y centros de responsabilidad correspondientes. En el archivo adjunto se detallan las líneas que fueron analizadas por la Dirección Ejecutiva y los ajustes aplicados.

Luego de los ajustes en la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos, en el anteproyecto del presupuesto 2020 queda un total del ¢12.287.181.669. En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de esta subpartida por programa presupuestario para el periodo 2018-2020.

 

 

 

 

 

 

Subpartida 10101Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

Por Programa Presupuestario para los Periodo 2018-2020

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial (SIGA-PJ).

 

El Programa 927 Servicio Jurisdiccional presenta el mayor crecimiento en el 2018, esto debido a la creación de oficinas producto de las reformas procesales Laboral y Civil.

Durante el 2019 el Programa 928 Organismo de Investigación Judicial presenta incremento del 25,55% principalmente por el nuevo alquiler del parqueo Santa Rita (¢198.550.000) y el traslado de la Subdelegación de Siquirres (¢103.761.000) y en el 2020 lo correspondiente a la Sección de Crimen Organizado (¢148.320.000) y por traslado según orden sanitaria ¢54.260.362 para la Oficina Regional de La Fortuna.

A nivel institucional en el 2020 se presenta una disminución de 3,82% con respecto a lo aprobado para el 2019, principalmente en el Programa 926 Dirección y Administración, producto del ajuste aplicado por la Dirección Ejecutiva de ¢1.000.000.000 que según lo indican, se destinarían a la compra del edificio Impalapero no prosperó la adquisición a través del Fideicomiso.

 

Presupuesto Aprobado y Crecimiento Periodo 2018-2020, Monto y Porcentaje de Ejecución del 2018 Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial (SIGA-PJ).

Nota:

1) El monto ejecutado se obtuvo luego de sumar los montos comprometidos y los devengados del reporte del Departamento Financiero Contable.

2) El monto porcentaje de ejecución de la subpartida es del 69% sobre el monto aprobado para el presupuesto 2018, si se tomara el presupuesto actual, es decir posterior a las modificaciones realizadas sobre el presupuesto de ese periodo. Si se toma el presupuesto actual el porcentaje de ejecución es del 88%.

En el gráfico se muestra que la subpartida tiene una desaceleración en cuanto a la solicitud de recursos para el 2019. Por otra parte, la ejecución de los recursos es del 69% respecto a los recursos aprobados en el 2018, pero si se consideran las modificaciones que se realizaron a otras subpartidas, la ejecución incrementa a un 88%. El traslado de recursos a través de modificaciones presupuestarias en el 2018,fue de un 22% de los recursos aprobados que son ¢2.655.009.359.

 

 

Comportamiento de la Subpartida 10101 Periodo 2010-2020

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial (SIGA-PJ).

 

En este gráfico se puede visualizar mejor la desaceleración del crecimiento de los últimos dos años, antes se venía pautando de un periodo a otroen promedio un incremento del 20%. Se puede observar que entre la última disminución en la subpartida en el 2010 y la más reciente del 2020, transcurrieron 9 años, tiempo en el que el rubro se incrementó un 449%, lo cual es ¢10.049.326.196 en términos absolutos.

 

 

 


 

 

Comportamiento de la Subpartida 10101 por Programa Presupuestario Periodo 2018-2020 con la Variación Porcentual para cada Año

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial (SIGA-PJ).

 

Como se observa en el gráfico anterior, el Programa 927 Servicio Jurisdiccional es el que concentra la mayor cantidad de recursos solicitados. Por su parte el Programa 926 Dirección y Administración muestra una disminución para el 2020 del 57%, esto producto del rebajo que realizó la Dirección Ejecutiva. Por otro lado, el segundo rebajo más importante se da en el Programa 929 Ministerio Público, esto por cuanto se excluyó del anteproyecto de presupuesto del 2020 ¢165.372.610, cifra que corresponde al presupuesto de la Ley de la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado.

 

A nivel institucional se presenta un decrecimiento de 4% con respecto a lo aprobado para el 2019.

No obstante, es oportuno señalar que del total de la disminución de ¢1.000.000.000 realizada por la Dirección Ejecutiva, recursos que se destinarían a la compra del edificio Impalay que no prosperó la adquisición a través del Fideicomiso, ciertamente ha sido absorbida en una alta proporción por la inclusión de recursos por parte del OIJ, ya que como se explicó con anterioridad, se incorporan para el 2020 un total de ¢504.891.362 para nuevas necesidades (nuevo alquiler del parqueo Santa Rita, el traslado de la Subdelegación de Siquirres, lo correspondiente a la Sección de Crimen Organizado y por traslado según orden sanitaria para la Oficina Regional de La Fortuna).

Como se puede apreciar a continuación, de haberse mantenido los requerimientos para adquisición del Edificio Impala a través del Fideicomiso, el comportamiento de la subpartida para el 2020 habría mostrado un crecimiento del orden del 4.1%:

 


 

Comportamiento de la Subpartida 10101 Periodo 2010-2020

en caso de haberse mantenido para el 2020 los 1.000 millones para

 la adquisición del Edificio Impala a través de Fideicomiso

 

 

Finalmente, un aspecto importante de resaltar, es que el tipo de cambio que se está aplicando en el anteproyecto de presupuesto 2020 para los contratos en dólares es ¢643,45, y que para el 2019 se utilizó el establecido por el Ministerio de Hacienda de ¢597. Este factor hace que el costo de los alquileres en dólares se vea incrementado al momento de la conversión a colones. Al respecto, como parte de las actividades establecidas para el proceso de formulación presupuestaria, se definió que el Departamento Financiero Contable debe revisar el tipo de cambio considerando el que estime la Dirección General de Presupuesto Nacional. En caso de que se establezcaun tipo de cambio menor y que se realicen los ajustes correspondientes, esta subpartida estaría disminuyendo aún más.

Distribución de la Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

Por ProgramaPresupuestarioPeriodo 2020

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial (SIGA-PJ).

 

Como se observa en el gráfico anterior, los programas 927 Servicio Jurisdiccional, 928 Organismo de Investigación Judicial, el Programa 929 Ministerio Público y el Programa 930 Defensa Pública, formulan el 89,6% de los recursos presupuestados en el 2020.

 

Hay varios factores que influyen en la distribución de los recursos en esta subpartida, tales como: la cantidad de oficinas por programa, la cantidad de personal con el que cuentan las oficinas que arriendan un local, el costo del alquiler según la zona donde se requiera y los metros cuadrados que incluye el arrendamiento.

Ejecución Presupuestaria de la Subpartida10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos Periodo 2018

 

Fuente: Liquidación 2018 Departamento Financiero Contable.

Nota: 1) el monto ejecutado se obtuvo luego de sumar los montos comprometidos y los devengados del reporte del Departamento de Financiero Contable.

 

Al evaluar los porcentajes de ejecución 2018 con respecto al presupuesto actual, es notable la baja ejecución de los programas presupuestarios 926 Dirección y Administración (56%) y 950 Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos (61%), los demás programas ejecutan en promedio un 90% de los recursos del presupuesto actual.

Es importante señalar que los programas presupuestarios que trasladaron más recursos mediante modificaciones presupuestarias durante el 2018 fueron el 926 Dirección y Administración con ¢1.041.902.896 y el 927 Servicio Jurisdiccional ¢1.478.186.714.

Distribución del Monto Ejecutado 2018 por Programa Presupuestario

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial (SIGA-PJ).

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, el Programa 927 Servicio Jurisdiccional ejecuta más de la mitad del total de recursos de esta subpartida 56%, seguido el Programa 928 Organismo de Investigación Judicial con el 16%y el Programa 929 Ministerio Público con un 12%.Por último, el 926Dirección y Administración con un 4% y el 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos con un 3% del total de recursos de la subpartida.


 

Se acordó:1) Tomar nota del análisis realizado de la partida de alquileres en donde se visualiza el incremento de los recursos  a través de los años producto de los requerimientos de espacios físicos para albergar las diferentes oficinas judiciales a falta de recursos presupuestarios para lograr la construcción de edificaciones propias. 2) Deberá la Dirección Ejecutiva presentar un informe al Consejo Superior, que visibilice el impacto en la partida de alquileres en los próximos dos años producto de las nuevas edificaciones que se vayan a construir por medio de la figura del fideicomiso de construcción que se está ejecutando.

 

[1]Se utiliza un tipo de cambio del Euro equivalente al 1,15310 por dólar, de acuerdo con el promedio de esta relación entre enero del 2017 y abril del 2019 y un tipo de cambio del dólar de ¢643.47 institucional para formulación presupuestaria del 2020.

 

ARTÍCULO VII

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el siguiente análisis:

 

 

PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS 926 Y 927

 

  1. Información General

 

Programa

Presupuesto Aprobado 2019

Presupuesto Formulado 2020

Variación Absoluta

Variación Porcentual

 
 

926

39.165.101.868

 39.454.814.472

 289.712.604

 

0,74%

 

927

13.868.413.532

 14.078.682.992

 

210. 269.460

 

1,52%

 

Total:

53.033.515.400

 53.533.497.464

 

499.982.064

 

0,94%

 

 

 

En caso de aprobarse los requerimientos adicionales propuestos por ¢824.337.417 el presupuesto total de los programas 926 y 927 tendría un aumento de 2,50%, conforme se aprecia a continuación:

 

Programa

Presupuesto Aprobado 2019

Presupuesto Formulado 2020

Requerimiento Adicional

Presupuesto con Requerimientos Adicionales

Variación Porcentual

 

926

  39.165.101.868

 

39.454.814.472

       778.989.447

 

40.233.803.919

 

2,73%

927

  13.868.413.532

 

14.078.682.992

         45.347.970

14.124.030.962

 

1,84%

Total:

53.033.515.400

 

53.533.497.464

    824.337.417

54.357.834.881

 

2,50%

 

A continuación, se visualiza la información por cada uno de los Centros de Responsabilidad que componen estos programas:

 

Tabla 1

 

Centro de Responsabilidad

Presupuesto Aprobado 2019

Presupuesto Formulado 2020

Variación Absoluta

Porcentaje de Variación

Porcentaje de Variación con Área

Consejo Superior

₡18.896.659

₡17.375.843

(₡1.520.816)

-8,05%

34,18%

Presidencia de la Corte

₡109.855.770

₡98.846.593

(₡11.009.177)

-10,02%

-6,35%

Despacho de la Presidencia

₡108.777.673

₡102.702.716

(₡6.074.957)

-5,58%

27,19%

Secretaría de la Corte

₡30.530.797

₡27.015.686

(₡3.515.111)

-11,51%

-0,01%

Sala Constitucional

₡928.380.315

₡984.594.794

₡56.214.479

6,06%

9,05%

Sala Primera

₡44.265.158

₡40.467.150

(₡3.798.008)

-8,58%

36,90%

Sala Segunda

₡233.750.128

₡36.194.870

(₡197.555.258)

-84,52%

-76,55%

Sala Tercera

₡42.007.708

₡35.069.667

(₡6.938.041)

-16,52%

91,68%

Centro de Apoyo, Coord. y Mejoramiento Función Jurisdiccional

₡27.770.155

₡23.925.499

(₡3.844.656)

-13,84%

52,99%

Digesto de la Jurisprudencia

₡14.010.383

₡8.436.058

(₡5.574.325)

-39,79%

-28,17%

Centro de Conciliación del Poder Judicial

₡44.188.331

₡42.960.518

(₡1.227.813)

-2,78%

-7,15%

Centro Judicial Intervención Comunicaciones

₡53.671.448

₡49.132.147

(₡4.539.301)

-8,46%

-40,65%

Programa Justicia Restaurativa

₡1.682.089

₡1.682.089

₡0

0,00%

0,00%

Contraloría de Servicios

₡82.824.891

₡80.440.231

(₡2.384.660)

-2,88%

-16,18%

Auditoría

₡53.874.008

₡46.612.077

(₡7.261.931)

-13,48%

65,97%

Centro de Gestión de la Calidad

₡66.928.832

₡20.199.582

(₡46.729.250)

-69,82%

-69,05%

Inspección Judicial

₡38.120.881

₡33.793.560

(₡4.327.321)

-11,35%

-5,06%

Oficina de Control Interno, Transp. y Anticorrup.

₡12.392.045

₡10.317.428

(₡2.074.617)

-16,74%

-16,03%

Secretaría de Ética y Valores

₡11.631.665

₡9.275.494

(₡2.356.171)

-20,26%

-34,47%

Secretaría de Género y Acceso a la Justicia

₡20.299.931

₡17.410.627

(₡2.889.304)

-14,23%

-9,66%

Escuela Judicial

₡489.087.494

₡472.632.786

(₡16.454.708)

-3,36%

-12,23%

Unidad de Adiestramiento

₡205.641.707

₡203.334.390

(₡2.307.317)

-1,12%

-1,12%

Dirección de Gestión Humana

₡1.044.124.199

₡1.022.224.059

(₡21.900.140)

-2,10%

2,05%

Dirección de Planificación

₡71.322.599

₡61.136.140

(₡10.186.459)

-14,28%

1,35%

Dirección de Tecnología de Información

₡1.754.122.302

₡1.946.689.455

₡192.567.153

10,98%

11,70%

Dirección Ejecutiva

₡10.997.421.548

₡10.582.432.296

(₡414.989.252)

-3,77%

-21,89%

Centro Infantil

₡62.951.305

₡62.555.564

(₡395.741)

-0,63%

-0,63%

Dirección Jurídica

₡16.053.190

₡12.858.665

(₡3.194.525)

-19,90%

84,01%

Departamento de Prensa y Comunicación

₡142.368.250

₡140.164.795

(₡2.203.455)

-1,55%

0,98%

Departamento de Trabajo Social y Psicología

₡564.346.620

₡571.577.549

₡7.230.929

1,28%

5,35%

Comisión Contra el Hostigamiento Sexual

₡2.458.970

₡1.719.070

(₡739.900)

-30,09%

-30,09%

Comisión de Acceso a la Justicia

₡1.567.135

₡1.108.228

(₡458.907)

-29,28%

-29,28%

Comisión de Asuntos Penales

₡1.557.796

₡1.535.623

(₡22.173)

-1,42%

-1,42%

Comisión de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar

₡2.338.718

₡2.279.153

(₡59.565)

-2,55%

-2,55%

Comisión de Género

₡3.016.451

₡3.016.395

(₡56)

0,00%

0,00%

Comisión de Gestión Ambiental Institucional

₡2.155.542

₡1.916.407

(₡239.135)

-11,09%

-11,09%

Comisión de Gestión Integral de la Calidad de la Justicia (GICA)

₡1.291.103

₡1.291.103

₡0

0,00%

0,00%

Comisión de la Jurisdicción Agrario y Agroambiental

₡2.038.243

₡2.038.239

(₡4)

0,00%

0,00%

Comisión de la Jurisdicción Civil

₡2.656.147

₡2.426.339

(₡229.808)

-8,65%

-8,65%

Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

₡1.780.685

₡1.459.107

(₡321.578)

-18,06%

-18,06%

Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia

₡2.207.302

₡1.898.116

(₡309.186)

-14,01%

-14,01%

Comisión de la Jurisdicción Laboral

₡1.694.337

₡1.496.613

(₡197.724)

-11,67%

-11,67%

Comisión de Relaciones Laborales

₡677.933

₡672.003

(₡5.930)

-0,87%

-0,87%

Comisión de Salud Ocupacional

₡2.774.475

₡2.771.730

(₡2.745)

-0,10%

-0,10%

Comisión de Transparencia Institucional 

₡1.907.011

₡1.906.611

(₡400)

-0,02%

-0,02%

Comisión Interinstitucional de Tránsito

₡2.124.510

₡2.031.618

(₡92.892)

-4,37%

-4,37%

Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia

₡64.951.488

₡60.123.267

(₡4.828.221)

-7,43%

-10,45%

Consejo de Personal

₡2.783.955

₡2.781.916

(₡2.039)

-0,07%

-0,07%

Programa Hacia Cero Papel

₡2.164.764

₡2.145.144

(₡19.620)

-0,91%

-0,91%

Administración del I Circuito Judicial de San José

₡3.460.869.961

₡3.504.440.909

₡43.570.948

1,26%

0,58%

Administración del II Circuito Judicial de San José

₡1.481.279.785

₡1.449.284.560

(₡31.995.225)

-2,16%

-11,89%

Tercer Circuito Judicial San José

₡1.496.393.185

₡1.524.171.441

₡27.778.256

1,86%

3,37%

Administración del I Circuito Judicial de Alajuela

₡864.161.658

₡855.913.300

(₡8.248.358)

-0,95%

2,77%

Administración Regional de Grecia

₡250.880.603

₡263.927.053

₡13.046.450

5,20%

28,52%

Administración del II Circuito Judicial de Alajuela

₡763.788.258

₡850.022.336

₡86.234.078

11,29%

0,30%

Administración del III Circuito Judicial de Alajuela

₡411.701.022

₡418.451.365

₡6.750.343

1,64%

69,20%

Administración Circuito Judicial de Cartago

₡899.298.345

₡884.654.662

(₡14.643.683)

-1,63%

-1,66%

Administración Regional de Turrialba

₡245.285.660

₡245.285.660

₡0

0,00%

33,58%

Administración Circuito Judicial de Heredia

₡966.255.879

₡948.113.075

(₡18.142.804)

-1,88%

2,58%

Administración de San Joaquín de Flores, Ciudad Judicial

₡994.078.583

₡989.376.357

(₡4.702.226)

-0,47%

110,13%

Administración Regional de Sarapiquí

₡166.150.551

₡248.417.832

₡82.267.281

49,51%

74,68%

Administración del I Circuito Judicial de Guanacaste

₡712.980.656

₡760.854.500

₡47.873.844

6,71%

78,75%

Administración del II Circuito Judicial de Guanacaste

₡389.959.938

₡388.893.514

(₡1.066.424)

-0,27%

72,04%

Administración Regional de Santa Cruz

₡381.721.582

₡374.880.556

(₡6.841.026)

-1,79%

-8,70%

Administración Regional de Puntarenas

₡1.095.537.036

₡1.059.396.779

(₡36.140.257)

-3,30%

-4,34%

Administración Regional de Quepos

₡309.645.300

₡307.085.605

(₡2.559.695)

-0,83%

-9,29%

Administración del I Circuito Judicial de la Zona Sur

₡889.475.973

₡979.971.436

₡90.495.463

10,17%

61,66%

Administración Regional de Golfito

₡180.886.300

₡180.886.300

₡0

0,00%

82,47%

Administración del II Circuito Judicial de la Zona Sur

₡627.214.860

₡727.081.724

₡99.866.864

15,92%

12,96%

Administración del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica

₡1.035.763.511

₡981.446.219

(₡54.317.292)

-5,24%

-19,21%

Administración del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica

₡666.190.713

₡637.943.196

(₡28.247.517)

-4,24%

-7,81%

Total Gasto Variable:

₡35.682.964.005

₡35.437.173.389

(₡245.790.616)

-0,69%

-0,12%

Construcciones

₡8.318.503.925

₡8.202.072.780

 

 

 

Vehículos

₡0

₡501.758.177

 

 

 

Informática

₡8.421.222.929

₡8.371.879.035

 

 

 

Seguridad

₡610.824.541

₡605.930.391

 

 

 

Traslado para compra de Equipo de Cómputo

₡318.931.531

 

 

 

Becas y Capacitación

 

¢95.752.161

 

 

 

Totalcon Áreas

₡53.033.515.400

¢53.533.497.464

 ¢499.982.064

 0,94%

 

 

VNota: Se incluyen los recursos de las Comisiones como parte de los presupuestos de los Programas 926 y 927; sin embargo, el análisis de dichos presupuestos se conoce de manera separada.

 

Por su parte, en cuanto al monto para 2020 de Capacitación y Becas podría ser objeto de variación en virtud de lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión extraordinaria 29-19, artículo II, cuando dispuso que previo a resolver el tema de Becas y Capacitación, se le solicita de forma urgente a la Dirección de Gestión Humana realizar una propuesta de redistribución de recursos más equitativa entre los diferentes programas presupuestarios, la cual se encuentra pendiente al momento de elaborarse este informe.

 

 

 

  1. Aspectos Relevantes
    • Centros de Responsabilidad que presentan crecimiento respecto al 2019

Centro de Responsabilidad

Justificación

Crecimiento Porcentual

Consejo Superior

Tabla 1

El presupuesto se excede en ¢6.459.594.

Este incremento obedece a que para el 2020, se están solicitando recursos para la sustitución de los vehículos placas BCP 247 Y BFT701, con una priorización “A”, mientras para el 2019, no se solicitaron recursos adicionales.

34,18%


Despacho de la Presidencia

Tabla 1

El presupuesto del centro de responsabilidad presenta un incremento de ¢29.574.214debido a los recursos solicitados a través del Área de Informática.

 27,19%

Sala Constitucional

Tabla 1

El anteproyecto de la Sala Constitucional supera el límite del crecimiento por un monto de ¢74.837.199.


En la Subpartida 10101 de Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos se presenta un aumento de ¢57.030.697, lo anterior se da por un ajuste estipulado en la cláusula tercera del contrato N° 5216, correspondiente al alquiler del edificio que alberga a la Sala IV.

Además, se incluye en la subpartida 10406 servicios generales el monto de ¢14.609.000 para sufragar el costo del Contrato N°38118 por concepto de Servicio de Limpieza.
Por otro lado, del área de vehículos se incluye un monto de ¢16.446.229 para el 2020, a diferencia del periodo presupuestario anterior que no se recibieron recursos en este tema.

9,05%


Sala Primera

Tabla 1

El anteproyecto de presupuesto de la Sala Primera se incrementa en¢16.333.018, debido a los recursos que se incluyen del área de vehículos.

36,90%


Sala Tercera

Tabla 1

El anteproyecto de presupuesto de la Sala Tercera se incrementa en ¢38.511.707, debido a los recursos que se incluyen de las áreas de informática, vehículos y construcciones.

91,68%


Centro de Apoyo, Coord. y Mejoramiento Función Jurisdiccional

Tabla 1

El presupuesto del centro de responsabilidad presenta un incremento de ¢20.292.820debido a los recursos solicitados a través del Área de Informática.

52,99%


Auditoría

Tabla 1

El exceso de éste anteproyecto es de ¢36.189.723.  Obedece principalmente a la inclusión de recursos a través del área de informática para diferentes necesidades a saber: compra de 3 portátiles a fin de  reemplazar equipo actual que está obsoleto, para la compra de 7 monitores para computadora, para la compra de 8 UPS, para la compra de 5  licencias de software y  para adquirir 53 licencias de office  365 tipo E 3,  que permitiría llenar las siguientes necesidades: Aumentar la capacidad de correo y de almacenamiento de archivos pesados en la nube (OneDrive), archivos que son compartidos durante los estudios a los auditores de las distintas secciones de la DAI .También se contempla dentro de esta prefomulación el pago del mantenimiento del TEAM MATE instalado en esta Auditoria.

65,97%


Dirección de Gestión Humana

Tabla 1

El presupuesto se excede en ¢23.548.383, este incremento se debe a que para el periodo 2020 se solicitan por primera vez recursos para la compra de 30 Laptop, para equipar el Laboratorio de Cómputo para realizar las pruebas de los aspirantes a los puestos de la Judicatura.

2,05%


Dirección de Planificación

Tabla 1

El presupuesto de la Dirección de Planificación presenta un crecimiento de ¢1.267.101. 

 

A partir de la formulación presupuestaria 2019, la Dirección de Planificación, a través del Subproceso de Panificación Estratégica, asume el concurso de Buenas Prácticas. Por lo cual, se incluyen recursos en su presupuesto para atender las actividades correspondientes.

 

Para el periodo 2020 el Subproceso de Planificación Estratégica solicitó recursos para los premios del concurso (¢5.191.200), con el visto bueno del magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de Buenas Prácticas.

 

Dichos premios están catalogados como Recurso Tecnológico, por esta razón se eliminan los recursos del presupuesto de la Dirección de Planificación y se formulan en el Área de Informática como corresponde.

Crecimiento 1,35%


Dirección de Tecnología de Información

Tabla 1

El incremento en este centro de responsabilidad es de ¢895.890.557, producto de tres situaciones concretas:

1° El aumento en los contratos de la subpartida 10199 "otros alquileres", específicamente los contratos n° 072115 y n° 024117, los cuales responden a convenios con el I.C.E. y el I.N.S., la suma de ambos incrementos es de ¢112.298.901.

2° En el grupo de subpartidas 203 "materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento", se formularon artículos por un monto de ¢89.200.494 en este centro de responsabilidad pero que en el periodo presupuestario anterior se incluyeron en el anteproyecto de presupuesto correspondiente al Área de Informática, lo que provoca un incremento en las subpartidas que componen este grupo.

3° El incremento en los recursos solicitados en el área de informática de un periodo a otro incrementan en un 13,26%, lo que significó en términos absolutos un monto de ¢762.265.346.

11,70%


Dirección Jurídica

Tabla 1

El presupuesto del centro de responsabilidad presenta un incremento de ¢13.485.964, debido a los recursos solicitados a través del Área de Informática.

84,01%


Departamento de Prensa y Comunicación

Tabla 1

El crecimiento de 0,1% que equivale a ¢1.436.667, se debe a que el presupuesto para 2020 aprobado a través del Área de Informática es mayor al aprobado para 2019. Para 2020 el monto requerido es para la sustitución de cuatro computadoras portátiles.

0,98%


Departamento de Trabajo Social y Psicología

Tabla 1

El presupuesto del centro de responsabilidad presenta un incremento de ¢30.192.162, debido a:

- En la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos se incluyen ¢6.895.612 correspondiente al PISAV de San Joaquín de Flores. Estos recursos no estaban en el 2019.

- En la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo se presenta un incremento del 31,48% (¢9.880.421) producto del nuevo contrato para el alquiler de equipo de cómputo N°054118 y el tipo de cambio establecido.

- Recursos solicitados a través del Área de Informática (¢16.043.372).

5,35%


Administración del I Circuito Judicial de San José

Tabla 1

En este caso se presentan un incremento de ¢24.405.340.

 

Lo anterior a partir de una serie de aumentos en:  alquiler de edificio para Juzgado Tránsito I Circuito Judicial de San José. Para cubrir solicitud de aumento de alquiler Oficio N°4883-DP/11-2018 que se encuentra en aprobación del Consejo Superior. ¢43.068.209.
Administración I Circuito Judicial San José (Supernumerarios). Se presenta un incremento de ¢32.786.028 en el alquiler de los Juzgados Especializados de Cobro por el tipo de cambio.
Juzgado de Trabajo I Circuito Judicial San José. Se presenta un incremento de ¢20.777.286 por el tipo de cambio.  Adicionalmente, se da un incremento en los requerimientos incluidos a través del Área de Informática por ¢48.852.520.

 

Por su parte en materia de Construcciones se presenta una disminución en los requerimientos, en el orden de ¢65.675.225 menos.

0,58%


Tercer Circuito Judicial San José

Tabla 1

 

En este caso se presenta un aumento de ¢50.958.181.

 

En el 2019 se estimaron ¢244.730.848 para el nuevo alquiler del edificio “Banco Popular San Sebastián”, mientras que para el 2020 el monto que se está incluyendo es de ¢299.860.569, presentándose una diferencia de ¢55.129.721.El inicio se estima para diciembre del 2019.


Además, se incluyen ¢7.950.566 en Vehículos para la compra de motocicletas para la Oficina de Comunicaciones Judiciales del III Circuito de San José, a diferencia del 2019 que no se incluyeron recursos.

 

Finalmente, se presenta una disminución en los requerimientos del área de Informática, en el orden de ¢6.093.490.

3,37%


Administración del I Circuito Judicial de Alajuela

Tabla 1

En este caso se presenta un aumento de ¢26.223.527. 

 

El crecimiento que presenta el presupuesto obedece principalmente a que en la subpartida 10101 “Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos” se presentó un incremento en el Contrato 009217, que alberga el Tribunal Colegiado de Primera Instancia y el Juzgado Civil de Alajuela, por la suma de ¢10.180.222.

 

Adicionalmente, se realizó un adendum al Contrato 11-AR-00, donde se aloja el Juzgado Contravencional de Poas, donde se incrementó el costo del alquiler en ¢4.449.600.

Por otra parte, el Contrato 040118, que brinda el servicio de limpieza según demanda, paso de ¢128.923.740 (estimado)a ¢158.280.052 (costo real) presentando un incremento de ¢10.303.004, en relación con el monto aprobado para el 2019.

En Construcciones se presenta un aumento de ¢15.000.000 para el 2020, mientras que en necesidades incluidas a través del área de informática se disminuyen ¢4.564.030.

2,77%


Administración Regional de Grecia

Tabla 1

El presupuesto solicitado por la Administración de Grecia para el 2020, presenta un crecimiento de ¢71.559.153 (28.52%), en relación con el monto aprobado para el 2019, ocasionado principalmente por el crecimiento de:

 

·      Contrato 054118, que brinda el servicio de alquiler de equipo de cómputo, entró en vigencia el 19 de octubre del 2019 y finaliza el 18 de octubre del 2022. Generando un crecimiento en la subpartida 10103 “Alquiler de Equipo de Cómputo” de ¢4.719.000, en relación con el monto aprobado para el 2019, debido a que a finales del 2018, entró en vigencia la nueva contratación (N°054118), cuyo costo por equipo se incrementó en $10 mensuales por equipo ($120 anuales), provocando el incremento indicado.

 

 

·      Contrato 040118, que brinda el servicio de limpieza y jardinería a las diferentes oficinas a nivel institucional, bajo la modalidad según demanda.  Entró en vigencia el 01 de octubre del 2018 y finaliza el 05 de setiembre del 2020, generando un crecimiento en la subpartida 10406 “Servicios Generales”, por la suma de ¢12.195.284, relación al monto formulado en el 2019.

 

Para la formulación presupuestaria del 2019, la Administración de Grecia, procedió a estimar los recursos para darle contenido a la próxima contratación (¢48.927.844), mientras para el 2020, ya se tiene una contratación y el costo real del servicio de limpieza y jardinería para esta Administración asciende a ¢61.123.128, provocando un crecimiento en la Subpartida 10406 “Servicios Generales” de ¢12.195.284.

 

Finalmente, en el Área de informática la Administración solicita la sustitución de 3 impresoras (¢2.814.866) y 1 Laptop (¢1.722.554) para apoyar los diferentes despachos cuando deben desplazarse a tomar declaraciones, ¢3.975.283, se requieren para sustituir una motocicleta y ¢50.000.000, para el diseño de los planos del tercer piso del edificio de los Tribunales de Grecia. 

28,52%


Administración del II Circuito Judicial de Alajuela

Tabla 1

El Presupuesto de la Administración del Segundo Circuito Judicial de Alajuela presenta un crecimiento del 0.30%, en relación con el Presupuesto aprobado para el 2019 y en términos absolutos ¢2.655.834.

 

Es importante hacer observar que en se presenta un aumento en Construcciones que pasó de ¢13 millones a ¢34 millones y una disminución en los requerimientos afines al Área de Informática, que pasó de ¢104 millones a tan sólo ¢61.800.

 

No obstante, se considera importante resaltar también el comportamiento de las subpartidas 10101 Alquiler de Edificios, 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo y 10406 “Servicios Generales”:


Subpartida 10101 “Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos”:
El crecimiento que presenta está subpartida obedece principalmente a que en el Presupuesto aprobado para el 2019, se estimaron recursos por la suma de ¢227.558.957, para alquilar un local y ubicar el Tribunal de Juicio, el Juzgado Civil, el Juzgado de Cobro, La Oficina de Comunicaciones Judiciales y el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de Alajuela; sin embargo, en el Contrato 04217, el costo real del local es de ¢276.697.090, provocando un incremento en la subpartida de ¢49.138.133.

 
 Por otra parte, se están incluyendo recursos por primera vez para alquilar un local donde se ubicará el Tribunal de Juicio de Upala, con un costo anual de ¢21,549,708, según Licitación Abreviada 2018-LA-000074-PROV.

Subpartida 10103 “Alquiler de Equipo de Cómputo”: Estos recursos se formularon según estimaciones (¢28.149.579), mientras que para el crecimiento que presenta esta subpartida obedece a que para el 2019 los 2020 se formulan conforme a los costos reales del Contrato 054118 que entró a regir en octubre del 2018, por la suma de ¢41.693.152, ocasionando un incremento en la subpartida de ¢13,543,573.

Subpartida 10406 “Servicios Generales”
El crecimiento que presenta esta subpartida obedece a que con la entrada en vigencia de las nuevas leyes fue necesario arrendar un nuevo local y por ende se ampliaron los Servicios de Limpieza (Contrato 040118, entró en vigencia el 1-10-2018), situación que provocó un incremento en está subpartida de 26,405,380.

0,30%


Administración del III Circuito Judicial de Alajuela

Tabla 1

El Presupuesto de la Administración del Tercer Circuito Judicial de Alajuela presenta un incremento del 69.20%, en relación con el Presupuesto aprobado para el 2019 y en términos absolutos ¢286.165.422, ocasionado principalmente por el crecimiento de las siguientes subpartidas:

 

En el Área de Construcciones y de Vehículos se están solicitando ¢270.000.000 y ¢11.231.306, respectivamente, para atender las siguientes necesidades:
• ¢20.000.000, para remodelar el área de recepción
• ¢270.000.000, para iniciar la construcción del edificio anexo a los Tribunales.
• ¢11.231.306, para sustituir un vehículo y una motocicleta.

 

Adicionalmente, se considera importante considerar lo siguiente:


Subpartida 10101 “Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos”:
En acatamiento de una orden sanitaria del Ministerio de Salud, fue necesario reubicar el Juzgado Contravencional de Palmares.  El costo del nuevo local pasó de ¢12.080.000 que se cancelaba en el 2018 a ¢39.685.000, provocando un incremento anual de ¢27.605.000.


Por otra parte, en el 2019, se estimaron recursos por ¢48.400.000, para la contratación de un local para albergar el Tribunal Colegiado; sin embargo, la contratación se realizó por ¢35.820.000, provocando una disminución de ¢11.340.000.

 

Como resultado de estas dos contrataciones se ocasionó un crecimiento neto en la subpartida de ¢16.265.000.

Subpartida 10103 “Alquiler de Equipo de Cómputo”.
En octubre del 2018, entró a regir el contrato 054118, el cual brinda el servicio de alquiler de equipo de cómputo. En este nuevo contrato se incrementó el costo aproximado de $10.00, mensuales por equipo, lo que ocasionó un incremento en la subpartida de ¢9.351.522.

 

Subpartida 10401 “Servicios Médicos y de Laboratorio”.
A solicitud del Consejo de Administración del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, la Sección de Verificación y Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría del Poder Judicial, procedió a ampliar el servicio de medicina de empresa que se brindaba en esta administración. Situación que provocó un incremento en la subpartida de ¢11.790.385, en relación al monto aprobado para el 2019.

 

69,20%


Administración Regional de Turrialba

Tabla 1

El crecimiento en este Centro de Responsabilidad se excedeen¢85.256.944, producto que para el periodo 2020 se incluyen recursos a través de las áreas de Construcciones (¢25.000.000) y Vehículos (¢63.908.959) que provocan el incremento del presupuesto en un 33.5%.

33,58%


Administración Circuito Judicial de Heredia

Tabla 1

El anteproyecto de presupuesto de la Administración Regional de Heredia se excede en ¢27.438.147, debido a la solicitud de recursos dentro del área de construcciones y de informática.

2,58%


Administración de San Joaquín de Flores, Ciudad Judicial

Tabla 1

El crecimiento en este Centro de Responsabilidad se excede en ¢1.098.437.774., producto que para el periodo 2020 se incluyen recursos a través de las áreas de Construcciones (¢1.065.000.000) y Vehículos (¢36.050.000) que provocan el incremento del presupuesto en un 110%.

La línea de construcciones es sin duda la que representa el mayor porcentaje en el crecimiento del presupuesto y la distribución de los recursos solicitados se presenta de la siguiente manera:


¢150.000.000 Ampliación de soda Escuela Judicial.
¢150.000.000 Readecuación del ingreso a la Ciudad Judicial y colocación de verjas a lo largo de la zona de ingreso.
¢150.000.000 Para la segunda etapa del mezanine del Archivo Judicial.
¢150.000000 Recursos para el asfaltado del patio del depósito de vehículos.
¢80.000.000 Para la pintura y reparación de paredes de la Ciudad Judicial.
¢35.000.000 Reacondicionamiento y mejora en la capacidad eléctrica del archivo judicial.
¢200.000.000 Consultoría para la sustitución del actual sistema de detección de incendios en el área de las bodegas de la ciudad judicial.
¢50.000.000 Reconstrucción de la calle interna de la Finca La Soledad.
¢100.000.000 Sustitución de cubierta de techo del edificio de Ciencias Forenses.

110,13%


Administración Regional de Sarapiquí

Tabla 1

Se presenta un aumento de ¢124.088.468.

Con la creación de la administración en esta zona y separación de la tutela de la Administración deRegional de Heredia, la atención de necesidades del circuito se ha evidenciado con el abordaje administrativo, lo anterior en subpartidas tales como:
- Subpartida 10406 Servicios Generales: se solicitan recursos para los servicios de limpieza y vigilancia, lo que representa un monto de ¢39.234.342 para los despachos que no cuentan con este servicio. Lo cual tiene visto bueno de la Dirección Ejecutiva mediante oficio 5715-DE-2018. Además, de la limpieza del lote propiedad de la Institución (¢4.120.000).
- Subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales: El Lic. Miguel Gutiérrez Fernández, Administrador de Sarapiquí, proporcionó el control de las contrataciones que se realizan en la zona para este fin, por lo cual se mantienen recursos por ¢10.300.000.
- Grupo 105 Gastos de Viaje y Transporte (Subpartidas 10501 y 10502): El Lic. Gutiérrez Fernández, brindó el consumo de viáticos y transporte dentro del país del personal que labora en la zona y que requiere de estos recursos, además; se formulan recursos para reforzar el programa de facilitadores judiciales y ayudas económicas para víctimas o testigos, los cuales son los montos que tienen mayor crecimiento, la suma de ambas subpartidas es de ¢5.467.829.
- Subpartida 50103 Equipo de Comunicación: En esta subpartida destaca la solicitud de cuatro unidades de radio portátil, por un costo de ¢8.480.495 y radios de comunicación portátil (¢1.910.440), las cuales se solicitan con el fin de tener un canal de comunicación directa con los técnicos en comunicaciones judiciales, los cuales visitan zonas donde no hay señal ni de telefonía celular ni del GPS de las motocicletas. Por lo que se vuelve primordial tener esta herramienta que permita la comunicación con el personal, máxime en caso de emergencia o avería de los vehículos.
- Subpartida 10401 Servicios en Ciencias de la Salud: se generó el contrato n° 003118 por un monto de ¢14.194.717, para costear los servicios médicos bajo la modalidad de hora profesional para los servidores judiciales de la zona de Sarapiquí.

Los montos anteriores totalizan ¢83.707.823.

Estas son los montos más relevantes del anteproyecto de presupuesto de la Administración, sin embargo; las demás subpartidas como el mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina (incremento de ¢6.976.195), combustibles y lubricantes (crecimiento absoluto de ¢3.473.269), mantenimiento y reparación de equipo de transporte (¢3.405.140 más con respecto al año anterior).

Por otro lado, destacan a su vez subpartidas con restricción:
subpartida 20104 Tintas, Pinturas y Diluyentes con ¢3.476.269 por encima de lo que indica la directriz presupuestaria n°26, mientras que las Subpartida 29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos excede el límite permitido según la misma directriz por ¢2.272.939, no obstante; al detallar los artículos que generan el incremento en estas subpartidas, son productos que forman parte del cuadro de consumo de las oficinas y que no exceden el requerimiento de cada despacho judicial que se detalla en ese reporte.

Además, se tienen los montos correspondientes a las áreas de informática (¢37.845.904) y vehículos (¢17.648.612), rubros en los que no se solicitaron recursos en el periodo presupuestario anterior.

74,68%


Administración del I Circuito Judicial de Guanacaste

Tabla 1

El incremento en el presupuesto total es de  ¢845.903.224.

Se debe principalmente a la diferencia de ¢835.000.000 en el presupuesto aprobado a través de la Comisión de Construcciones. Del total de ¢1.135.000.000 aprobados para 2020, sobresaleel ¢ 1.000.000.000 para la continuación del Proyecto para la ampliación del Edificio de Tribunales.


Por otra parte existe un incremento de ¢37.146.000 en el alquiler de local para los despachos judiciales de Reformas Laboral y Civil, rubro que en total pasó de ¢100.050.000 en 2019 a ¢137.196.000 en 2020. Según justifica la Dirección Ejecutiva, este aumento se debe a que originalmente se pensaba alquilar un solo edificio que albergara a los tres despachos; no obstante, se han presentado ya cuatro procedimientos infructuosos por cuanto no se logra conseguir un local que reúna las condiciones deseadas, por lo que como alternativa se está iniciando un nuevo procedimiento para alquilar dos locales, uno para el Tribunal de Apelación y el Tribunal Colegiado y otro para el Juzgado Civil y el Juzgado de Tránsito, razón por la que se incrementan las estimaciones realizadas el año anterior.

Adicionalmente, en el alquiler de equipo de cómputo se presenta un aumento de ¢13.136.091 en relación con el monto formulado para 2019. Lo anterior se debe a que en el nuevo contrato 054118 que entró a regir en octubre de 2018, el monto por máquina es mayor, ya que pasa de $22,44 a $32,14, por otra parte, influye también el tema del tipo de cambio, que para el 2019 finalmente quedó ajustado al establecido por el Ministerio de Hacienda, que fue de ¢597,00 mientras que para el 2020 se está utilizando ¢643,47.

78,75%


Administración del II Circuito Judicial de Guanacaste

Tabla 1

El incremento presentado es de ¢348.551.958.

Se debe principalmente al presupuesto aprobado para este Centro de Responsabilidad a través de la Comisión de Construcciones, el que para 2020 asciende a ¢401.500.000, siendo que en 2019 el incorporado por este mismo concepto fue de ¢55.000.000.

 

Del total de recursos solicitados para 2020, ¢301.500.000 son para la sustitución de los equipos de aire acondicionado de todo el Edificio de Tribunales, los que ya cumplieron su vida útil dado que se adquirieron hace más de 10 años, mientras que los restantes ¢100.000.000 son para compra de terrenos en Nandayure y Hojancha para futura construcciones de locales propios en ambas localidades. 

Por otra parte, se tiene que el Juzgado Civil y Trabajo y el Tribunal Colegiado Primera Instancia Civil se encuentran ubicados fuera del Edificio de Tribunales, en un local prestado por el Banco de Costa Rica, para el cual se paga el servicio de vigilancia a través del contrato 046115 “Vigilancia, protección y seguridad para los diversos circuitos judiciales del país bajo la modalidad según demanda”. Para el 2019 solamente se formularon por este concepto ¢5.975.967 en el Juzgado Civil y Trabajo, mientras que para el 2020 se incluyen ¢14.937.060 en el Juzgado Civil y Trabajo y ¢15.882.600 en el Tribunal Colegiado Primera Instancia Civil, para un total de ¢30.819.660, por lo que se está produciendo una diferencia de ¢24.843.693. Lo anterior según indica la administración, se debe no solamente a la incorporación del Tribunal Colegiado al contrato, sino a que se amplió el servicio de un puesto de 12 horas a un puesto de 24 horas de lunes a domingo.

Por otra parte, para el 2020 en la subpartida 10899 “Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos”, la Administración Regional está incorporando ¢6.180.000 en el artículo Mantenimiento del Sistema de Alarma contra Incendio, línea totalmente nueva que se requiere para atender el nuevo Sistema para los edificios de Nicoya y Jicaral, debido a que las garantías vencen a finales del 2019. Actualmente en el Departamento de Servicios Generales se están tramitando las especificaciones técnicas para luego iniciar en procedimiento en el Departamento de Proveeduría. 

Excluyendo la diferencia en el presupuesto de Construcciones entre un año y otro (¢346.500.000), el incremento en el servicio de vigilancia para despachos de Reformas (¢24.843.693), el rubro nuevo para mantenimiento del sistema de alarma contra incendio (¢6.180.000) y la diferencia de la suma del presupuesto aprobado en ambos años para vehículos e informática (¢3.118.382), el presupuesto solicitado para el 2020 sería de ¢451.739.355 con un decrecimiento del 6,6% respecto al 2019.

72,04%


Administración del I Circuito Judicial de la Zona Sur

Tabla 1

El anteproyecto de Presupuesto del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur excede en ¢829.952.569, por la inclusión de nuevas responsabilidades a saber:
a) Subpartida 10101 Alquiler de Edificio Locales y Terreno, se incluyen adicionalmente ¢100.730.398 para: ¢20.707.518 alquiler de edificio que albergará las Oficinas de Comunicaciones Judiciales, Trabajo Social y Salas de Juicio del Cantón de Buenos Aires. Proceso de Licitación No. 2017LA-000057-PROV, ¢11.162.848 adendum al contrato 014217 y ¢68.860.032 para sufragar el alquiler de las oficinas 1128 y 1183, que se encuentra en proceso de contratación en la Proveeduría mediante el trámite No. 2017LA-000059-PROV.
b) Subpartida 10401 Servicios Médicos y de Laboratorio, se incluyen adicionalmente ¢10.539.342 para el Servicio Médico para los Tribunales de Buenos Aires, según el contrato 061118.
c) Subpartida 10406 Servicios Generales, ¢7.425.888 que corresponden al adendum al contrato No. 039118 para brindar el servicio de limpieza en el nuevo edificio que albergará las oficinas del Juzgado Penal Juvenil y Juzgado de Ejecución de la Pena, en Pérez Zeledón.
Es importante indicar que, si excluimos del Anteproyectos los rubros citados corresponder a nuevas obligaciones de esta Administración el Anteproyecto de Presupuesto 2020 ascendería a ¢2.085.434.257 con una variación del 54.94% con relación al monto aprobado para el 2019.

Adicionalmente a lo indicado, a esta Administración para el 2020 se le está incorporando mediante el Área de Informática: ¢54.815.719 para la adquisición de artículos tales como; ups, escáner, teléfono inalámbrico, cámaras de videos entre otros artículos necesarios para el funcionamiento normal durante el año, a través de Construcciones ¢1.121.029.969  y dentro de recursos más representativos se incluyen: ¢526.500.000 para dotar al edificio de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón de un aire acondicionado centralizado lo que permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales en cuanto a la adquisición y mantenimiento de este equipo.  Actualmente en el edificio existen aproximadamente 70 unidades y según proyecciones realizadas en los próximos años se duplicaría esa cantidad, ¢86.120.399 para el techado del parqueo interno de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón. Con este proyecto se pretende darle mantenimiento correctivo y preventivo al techo la estructura metálica del parqueo, ya que su deterioro es notable. Asimismo, brindar un mejor acondicionamiento para la conservación de la flotilla Vehicular, ¢32.756.363 para   pintar el edificio de los tribunales de justicia de buenos aires, ¢66.000.000 para la Primera etapa de salida de emergencia debido a que de las dos existentes una no cumple con las condiciones adecuadas para una eventual evacuación, según informe  Auditoría de Seguridad Humana, ¢284.670.463 para el reacondicionamiento eléctrico del edificio de Tribunales de Pérez Zeledón ,se pretende cambiar el sistema eléctrico actual del edificio, el cual no se ha cambiado desde la construcción del mismo (25 años) y ¢44.054.388 para reconstruir las zona del paqueo interno de los Tribunales de Justicia del Primer Circuito de la Zona Sur y por medio de Vehículos ¢20.112.696 para la sustitución de tres motocicletas y compra de un cuadraciclo.

61,66%


Administración Regional de Golfito

Tabla 1

El exceso del anteproyecto de Golfito es de ¢154.433.556.

Se debe a los recursos incorporados por las áreas de Informática por ¢10.807.930 y Construcciones ¢150.000.000 para las siguientes necesidades: En el caso de Informática son para la compra de tres computadoras portátiles y una pantalla interactiva y los requerimientos de Construcciones son para la Primera Etapa de consultoría para la ampliación del Edificio de Tribunales de Golfito, se incluirá el ascensor con el fin de cumplir con los requerimientos de la Ley 7600 y la reglamentación exigida por Bomberos.

82,47%


Administración del II Circuito Judicial de la Zona Sur

Tabla 1

El exceso en el Anteproyecto de Presupuesto para el 2020 de este Circuito es de ¢99.950.225.

Obedece a la inclusión de ¢139.278.244 que corresponden a nuevas obligaciones según se detalla:

a) Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos, incrementó en ¢50.454.867 con relación a lo aprobado para el 2019, indicado el Lic. Mejías Villalobos que los recursos se requieren para el alquiler de un inmueble que albergue todas las oficinas de que se encuentran fuera del edificio en un solo inmueble, y que el aumento se debe a que, para el 2019 por disposición de la Dirección Ejecutiva únicamente se incluyeron 8 meses y para el 2020 se está incluyendo todo el año.


b) Adicionalmente, en esta misma subpartida al Juzgado Agrario del Segundo de la Zona Sur se le incluyen ¢7.283.140 para ajustar el contrato de alquiler donde anteriormente le correspondía el 50%, pero a raíz de la Reforma Laboral el Juzgado Civil y Laboral se trasladó a otro Edificio por lo que el Juzgado Agrario debe asumir el 100% del alquiler.

c) Subpartida 10103 Equipo de Cómputo, incremento de ¢9.328.452 por el nuevo contrato de alquiler de equipo de cómputo número 054118.


d) Subpartida 10406 Servicios Generales:
d.1. La Administración Regional de Osa tiene dos nuevos contratos uno por servicio de limpieza por un monto de ¢15.214.785 y otro por Servicio de Vigilancia por la suma de ¢57.000.000.

 

De excluirse los excesos por corresponder a nuevas obligaciones de esta Administración el Anteproyecto de Presupuesto 2020 del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur ascendería a ¢587.803.480 con una variación relativa de un -1.11% con relación al monto aprobado para el 2019.


Adicionalmente a lo antes indicado, para el 2020 esta Administración mediante las áreas está incorporando lo siguiente: ¢16.137.413 para la compra de un vehículo cuadraciclo por parte de la Oficina de Comunicaciones Judiciales de Osa y la Sustitución de dos motocicletas unas para Administración y otra para la Oficina de Comunicaciones y ¢128.000.000 incorporados mediante construcciones para construir acera y techo del gimnasio  del nuevo edificio, construir pasarela y escalera  para dar acceso a los paneles solares del edificio y por último instalación de ascensor del Edificio de Tribunales de Coto Brus, este último requerimiento nace a raíz de cumplir con lo ordenado en el Recurso de Amparo 15-011198-0007-CO y cumplimiento de la Ley 7600.

12,96%


 

 

 

 


 

 

  • Centros de Responsabilidad que presentan un decrecimiento con respecto al 2019

 

Centro de Responsabilidad

Justificación

Decrecimiento

Centro de Conciliación del Poder Judicial

Tabla 1

El anteproyecto de Presupuesto 2020 del Centro de Conciliación del Poder Judicial, no sobrepasa el límite máximo permitido para este periodo presupuestario, principalmente por la no solicitud de recursos mediante Construcciones para el 2020 que si fueron aprobados para el 2019 y que correspondía a una necesidad propia de ese año.

Decrecimiento 7.15%

Centro de Gestión de la Calidad

Tabla 1

Principalmente por la eliminación de la línea generada automáticamente para atender el contrato N°009A11 del alquiler de local por ¢38.453.767. Esto ya que, según lo indicado por la Dirección Ejecutiva, en el 2019 se trasladarán las oficinas al edificio de la Corte.

Decrecimiento 69.05%.

Centro Infantil del Poder Judicial

Tabla 1

El presupuesto solicitado presenta un decrecimiento respecto al aprobado para 2019 debido a una disminución de ¢804.253 en la partida de inversión.

Decrecimiento 0.63%,

Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones

Tabla 1

El Centro Judicial de Intervención de la Comunicaciones para este período presupuestario no supera el monto máximo permitido, mostrando un comportamiento decreciente con relación a lo aprobado para el 2019, debido principalmente a la disminución en la solicitud de recursos en el Área de Informática al pasar de ¢355.589.658 a ¢194.525.600 para el 2020.

Decrecimiento 40.65%.

Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.

Tabla 1

El presupuesto se encuentra por debajo del crecimiento máximo permitido, producto que para el periodo 2019 se formularon recursos para la compra de Muebles Modulares que no se formulan en el periodo 2020 provocando la disminución del presupuesto.

 

 

 

Decrecimiento 10.45%.

Contraloría de Servicios

Tabla 1

El presupuesto solicitado presenta un decrecimiento respecto al aprobado para 2019 debido principalmente a una disminución en el presupuesto aprobado a través del Área de Informática, que pasó de ¢23.606.615 en 2019 a ¢6.899.843 en 2020.

Decrecimiento 16.18%.

Digesto de Jurisprudencia

Tabla 1

El Anteproyecto de Presupuesto del Digesto de Jurisprudencia no sobrepasa el límite establecido para el 2020. Debido principalmente a la exclusión de recursos en el grupo 108 Mantenimiento y Reparación por un total de ¢1.127.850, ¢112.249 en Tintas Pinturas y Diluyentes y ¢253.354 en la subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina a solicitud de la Lic. Patricia Bonilla Rodriguez indicando que no se requerían los recursos. Adicionalmente, se solicitaron menos recursos en la subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina para el 2020.

Decrecimiento 28.17%.

Dirección Ejecutiva

Tabla 1

El decrecimiento se debe a que para el periodo 2020 la Dirección Ejecutiva rebaja ¢1.000.000.000 en la subpartida de alquileres y además el área de construcciones presenta una disminución de ¢3.336.415.025 en relación a la formulación del periodo 2019.

Decrecimiento 21.89%.

Escuela Judicial

Tabla 1

El presupuesto solicitado presenta un decrecimiento respecto al aprobado para 2019, debido principalmente a que para el 2019 se aprobaron de forma adicional más de ¢129 millones en Construcciones y para atender temas del Código Procesal de Familia y de la Reforma Civil, pero para 2020 de momento como recurso adicional solo se han aprobado ¢70.169.337 en el presupuesto del Área de Informática.

Decrecimiento 12.23%.

Inspección Judicial

Tabla 1

El Centro de Responsabilidad se encuentra por debajo del límite de crecimiento máximo permitido, producto que por cumplimiento de las directrices de formulación Presupuestaria se tuvo que realizar un recorte en la subpartida de viáticos dentro del País, provocando la disminución del presupuesto.

Decrecimiento 5.06%.

Presidencia de la Corte

Tabla 1

Se presenta disminuciones en las subpartidas 10203 Servicio de Correo y 10204 Servicio de Telecomunicaciones, en ambos casos conforme las estimaciones realizadas por el Departamento Financiero Contable y aprobadas por la Dirección Ejecutiva.

Decrecimiento 6.35%.

Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Tabla 1

La Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos entre la Dirección Ejecutiva, la Dirección de Planificación y la Administración Regional del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, se procedió a recortar un monto de ¢36.716.499 para arrendamientos de la Administración en la zona de Bribri y el Juzgado Contravencional de Matina. Adicionalmente, la Administración de Limón incluyo recursos para costear el traslado del Juzgado Contravencional de la zona, sin embargo, la Dirección Ejecutiva autorizo formular tres meses únicamente, por lo que se ajustó el monto inicialmente formulado.

Decrecimiento 19.21%.

Administración de Puntarenas

Tabla 1

El anteproyecto del Circuito de Puntarenas no supera el máximo permitido para el 2020, mostrando un decrecimiento del -4.34% con relación al monto aprobado para el 2020, decrecimiento que se debe principalmente a la disminución de solicitudes en la subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina al pasar de ¢60.632.164 a ¢32.728.448, solicitando de menos ¢27.909.716   en los siguientes artículos: aires acondicionados  se solicitaron ¢9.003.301 menos que en el 2019 y ¢27.006.415 menos de otros requerimientos propios del año tales como muebles modulares, estantes, bibliotecas de metal entre otros  Los ¢22.483.357 queda repartido entre las otras subpartidas del anteproyecto.

Decrecimiento 4.34%.

Administración de Quepos

Tabla 1

La disminución del presupuesto en este centro de responsabilidad es producto que para el periodo 2019 se ingresaron en el área de informática ¢44.248.283 y en el periodo 2020 se formulan ¢14.278.268 provocando una diferencia de ¢32.529.710 menos.

Decrecimiento 9.29%.

Sala Segunda

Tabla 1

La disminución de recursos en este anteproyecto de presupuesto 2020 en la Sala Segundo, es producto de que se prescindió del contrato N° 002216, que se tenía con la empresa Sociedad Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., debido al traslado de la Sala Segunda al edificio de La Corte durante el año 2019. Por lo anterior, para el periodo 2020 en la Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos; no se presupuestan recursos, a comparación del periodo 2019 en el que se aprobó un monto de ¢194.792.497 para sufragar los gastos del alquiler del edificio que albergaría a la Sala Segunda en tanto se finalizan los trabajos en el edificio de La Corte.

Decrecimiento 76.55%.

Administración de Santa Cruz

Tabla 1

El presupuesto solicitado presenta un decrecimiento respecto al aprobado para 2019, debido principalmente a que para el 2020 en los presupuestos de las Áreas se aprobaron más de ¢33 millones, en este caso en Informática, mientas que para el 2020 por esta vía solo se aprobaron ¢5.000.000 a través de la Comisión de Construcciones.

Decrecimiento 8.70%.

Secretaría Técnica de Ética y Valores

Tabla 1

La disminución en el presupuesto responde al cálculo de las estimaciones del servicio de telecomunicaciones realizadas por el Departamento de Financiero Contable, lo que produjo un rebajo de ¢443.519. Por otro lado, se dejaron de solicitar algunos artículos específicos en las subpartidas 10808 mantenimiento y reparación del equipo de cómputo, 50103 Equipo de Comunicación y Equipo (Pantalla de Proyección) y Mobiliario de Oficina (Sillas Ergonómicas), lo que representó un rebajo de ¢1.659.486.

Además, en el 2020 no se solicitan recursos en el área de informática, contrario a lo que ocurrió en el periodo anterior, donde se requirieron ¢2.909.139 para este tema.

Decrecimiento 34.47%.

Secretaría de Género y Acceso a la Justicia

Tabla 1

La disminución en el presupuesto responde al cálculo de las estimaciones del servicio de telecomunicaciones realizadas por el Dpto. de Financiero Contable, lo que produjo un rebajo de ¢792.011.

Además, producto de la aplicación de las directrices técnicas de formulación presupuestaria, a razón de los recursos ejecutados en el 2018, se realizó un recorte, que implicó un rebajo de ¢734.112 a la subpartida de viáticos dentro del país, lo anterior.

 

Decrecimiento 9.66%.

Secretaría de la Corte

Tabla 1

El presupuesto presentado presenta decrecimiento de 0.01%, en relación con el aprobado para el 2019. El decrecimiento que presenta este presupuesto obedece a la compensación de los costos de algunos artículos del 2019 al 2020.

 

Decrecimiento 0.01%.

Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de San José

Tabla 1

La disminución en este centro de responsabilidad se debe a que el sistema cargó una línea automática en el Servicio de Limpieza por ¢426.319.741 cuando lo correspondiente eran ¢320.347.034. Por otra parte, se produce una disminución en las solicitudes del Área de Informática por ¢106.084.948.

Decrecimiento 11.89%.

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Tabla 1

La disminución en el anteproyecto de presupuesto de este centro de responsabilidad responde a que la solicitud en el área de construcciones en el 2020 es menor a lo requerido en el periodo anterior, siendo que se solicitan ¢80.000.000 menos respecto al año anterior.

Decrecimiento 7.81%.

Oficina de Control Interno, Transparencia y Anticorrupción

Tabla 1

El Centro de Responsabilidad presenta un decrecimiento producto que para el periodo 2020 no solicitan recursos en la subpartida 50103 Equipo de Comunicación; además de la disminución que se presentó en el Servicio de Telecomunicaciones a nivel general.

Decrecimiento 16.03%.

Unida de Adiestramiento

Tabla 1

El presupuesto solicitado para 2020 presenta un decrecimiento respecto al aprobado para 2019, debido principalmente a una disminución de ¢1.412.887 en el presupuesto total solicitado para inversión.

Decrecimiento 1.12%.

Administración Circuito Judicial de Cartago

El decrecimiento en este Centro de Responsabilidad es producto que para el periodo anterior, producto de la reformas, se estaba duplicando el monto del alquiler del Juzgado Penal de La Unión, el cual para el periodo 2020 se corrige el error.

Decrecimiento 1.66%.

 

 

 


  • Otros aspectos relevantes

 

El Consejo Superior en la sesión extraordinaria 29-19 (Presupuesto 2020), celebrada el 29 de marzo de 2019, artículo VII, discutió sobre el oficio 719-DTI-2019 de la Dirección de Tecnología de la Información, informe en el que se hace un análisis de la modalidad de arrendamiento de equipo de cómputo versus la compra del equipo.

Como resultado el Consejo Superior dispuso aprobar sustituir la inclusión de recursos para alquiler de equipo de cómputo por compra de equipo y que la Dirección de Tecnología de Información deberá realizar una distribución por programa de los recursos asignados en la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo y comunicarla a la Dirección de Planificación para su inclusión correspondiente en una única oficina por Programa.

Al respecto cabe indicar que en los Programas 926y 927 se trasladó un monto de ¢318.931.531 desde la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo a la subpartida 50105Equipo de Cómputo.

 

Centro de Responsabilidad

Justificación

Contraloría de Servicios

En la subpartida 10499 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo” la Contraloría Sede Central está incluyendo la suma de ¢16.237.965 en la línea “Consultoría en Otros Servicios de Gestión y Apoyo”, con la indicación de que se requiere para atender dos proyectos incluidos en el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024. Uno de ellos consiste en confeccionar la primera parte de una encuesta prevista a realizarse durante el período 2020 – 2024 y para el 2020 tiene un costo aproximado de $12.500, mientras que el otro proyecto consiste en elaborar un modelo de atención al público del Poder Judicial y tiene un costo aproximado de $12.000.

 

Dirección de Gestión Humana

La Unidad de Salud e Higiene Ocupacional solicita la suma de ¢168.807.009, para atender las necesidades de equipo ergonómico de los servidores judiciales, según estudios realizados.

 

Es importante indicar que el Mobiliario y Equipo solicitado por la Unidad de Salud Ocupacional para el 2020, presenta un decrecimiento del 9% en relación con lo aprobado para el 2019 y en términos absolutos un decrecimiento de ¢16.525.138.

 

Por otra parte, en la Subpartida 50106 “Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación” se solicitan recursos por ¢26.106.474,  para dotar de instrumentos médicos a las diferentes unidades que brindan el servicio de salud, a nivel nacional.

 

Finalmente, la Unidad de Higiene y Salud Ocupacional, está solicitando en la Subpartida 50103 “Equipo de Comunicación” la suma de ¢7.090.454, para la compra de una planta de radio (¢3.691.454) y 20 radios de comunicación (¢3.999.000) para atender las brigadas médicas, según cotización realizada por el Dr. Giancarlo Morelli La Vitola y el Dr. Javier Sandoval Leal.

 

Dirección Ejecutiva

Dentro de los aspectos relevantes del presupuesto de la Dirección Ejecutiva, es importante señalar lo manifestado por esa Dirección mediante oficio N.º 6138-DE-2018, a la Dirección de Planificación, en donde se indica:

 

“Se procedió ajustar todas aquellas subpartidas que lo permitían al porcentaje establecido, además se contemplaron las proyecciones de servicios públicos, correspondencia, Courier y telégrafos, realizadas por el Departamento Financiero Contable y validadas por esta Dirección Ejecutiva, mediante oficios 4407-DE-18 y 5097-DE-18, en su orden.

 

En oficio No.1469-PLA-18 del 3 de diciembre en curso, esa Dirección hace del conocimiento del Consejo Superior, que el rebajo efectuado en el 2019 por la compra de vehículos provoca una mayor necesidad de mantenimientos, repuestos y otros, por lo que en  Sesión 108-18 celebrada el 13 de diciembre 2018, artículo LXVI, se conoció dicha gestión que actualmente se encuentra en proceso de redacción el acuerdo, por lo cual en las subpartidas 1.08.05, 2.01.01 y 2.04.02, esta Dirección Ejecutiva, estimó un monto adicional cargado a la Sección de Transportes Administrativos del Departamento de Servicios Generales, para brindar el apoyo necesario en la materia anteriormente citada.

 

Por otro lado, en oficio 5890-DE-2018 del 10 de diciembre pasado, en el que esta Dirección Ejecutiva remite el Presupuesto de Construcciones, se refiere acerca del monto adeudado por el Ministerio de Hacienda en cuanto a los saldos presupuestarios  que serán utilizados en el Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015, por lo que dentro de la Partida 7.01 denominada “Transferencias de Capital al Sector Público”, subpartida 7.01.07 correspondiente a Fondos en Fideicomiso para Gastos de Capital, la Dirección a su cargo deberá considerar ¢10.971.123.764.76”.

 

 Sin embargo, según lo acordado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria de presupuesto N.º 12-2019, del 14 de febrero del año en curso, artículo XI, se estipuló lo siguiente en relación con los recursos asociados al fideicomiso:

 

“1) Tomar nota de lo indicado por la Dirección de Planificación en donde se visualiza que uno de los mayores impactos en cuanto a incremento en las solicitudes responde al Fideicomiso de Construcción. 2) Deberá realizarse la solicitud del contenido económico al Ministerio de Hacienda para responder al Fideicomiso de Construcción de forma separada al presupuesto ordinario del Poder Judicial.”

 

Además, la Dirección Ejecutiva solicita el rebajo de ¢1.000.000.000 en la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos, ya que no se van a utilizar los recursos que se tenía previstos para la compra del Edificio del Impala que se pretendía adquirir a través del Fideicomiso. Sin embargo, esta dirección indica que a partir del periodo 2021 los recursos se deben incluir para cubrir la cuota del arrendamiento del Anexo E y el Edificio de Puntarenas.

 

Otro aspecto relevante que se debe mencionar es la solicitud por parte de la Dirección Ejecutiva del crecimiento en la subpartida 60301 Prestaciones Legales, lo anterior, según las estimaciones del Macroproceso de Financiero Contable para aplicación institucional, ya que esta Oficina es la encargada de realizar los pagos por prestaciones legales de los funcionarios que jubilan anualmente. Esta se refuerza con una suma de ¢1.651.589.920,00.

 

En la subpartida 10303 Impresión, Encuadernación y Otros, la Dirección Ejecutiva había formulado ¢100.000.000 para el servicio de fotocopiado, indicando que los recursos serán utilizados en el escaneo de documentos para la aplicación de la Ley del Crimen Organizado. Sin embargo, la Directora Ejecutiva MBA. Ana Eugenia Romero Jenkins, solicita se realice un recorte, dejando solo ¢ 50.000.000 formulados para este fin.

 

 

Escuela Judicial

En la subpartida 50104 “Equipo y Mobiliario de Oficina” se incluyen ¢25.150.000 para la instalación de equipos de aire acondicionado de volumen variable en las trece aulas de la Escuela Judicial, justificado en el hecho de que el sistema de enfriamiento instalado actualmente no funciona y los ventiladores no son una opción viable porque arrojan aire caliente. El objetivo es ofrecer un espacio para el desarrollo de las capacitaciones con las condiciones adecuadas, tanto para las personas facilitadoras, como para las participantes.

 

Dirección de Planificación Proyecto Buenas Prácticas

A partir de la formulación presupuestaria 2019, la Dirección de Planificación, a través del Subproceso de Panificación Estratégica, asume el concurso de Buenas Prácticas. Por lo cual, se incluyen recursos en su presupuesto para atender las actividades correspondientes.

 

Para el periodo 2020 el Subproceso de Planificación Estratégica solicitó recursos para los premios del concurso (¢5.191.200), con el visto bueno del magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de Buenas Prácticas.

 

 

Presidencia de la Corte

La subpartida 10702 Actividades Protocolarias y Sociales incluye ¢3.000.000 para adquirir medallas de reconocimiento de los premios anuales Ulises Odio Santos, Miguel Blanco Quirós y Luis Paulino Mora Mora.

 

 

 

 

  • Detalle de Requerimientos Adicionales

 

A continuación, se detallan los requerimientos adicionales solicitados por centro de responsabilidad dentro de los programas 926 y 927:

 

Centro de Responsabilidad u Oficina

Subpartida

Monto solicitado

Justificación

Circuito Judicial de Heredia

10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

   ¢271.920.000

El Lic. Steven Picado Gamboa, Administrador Regional de Heredia, señala que el Consejo Superior en sesión 65-18 celebrada el 19 de julio del 2018, art. CIII acordó "indicarle al Consejo de Administración de Heredia, que en el momento oportuno, deberá formular los trámites correspondientes sobre los recursos necesarios para suplir la necesidad indicada y de esta forma se valore la viabilidad de la solicitud para su respectiva inclusión en el presupuesto para el año 2020". Lo anterior es producto de gestiones realizadas por la Administración ante el Consejo Superior para evidenciar el estado actual en que se encuentran los despachos judiciales que alberga el edificio de los Tribunales de esa zona, según indica el Lic. Picado Gamboa, el hacinamiento del circuito es evidente y se ha externado ante la Presidencia de la Corte.

 

En caso de aprobarse estos requerimientos adicionales, el presupuesto total requerido para el 2020 sería de ¢1.363.356.661, para una variación porcentual del 28,14%.

 

Dirección de Tecnología de Información

10501 Transporte dentro del País

     ¢12.446.125

 La Dirección de Tecnología de Información formuló un total de ¢15.000.000 para esta subpartida, para atender los aspectos relacionados a las migraciones de los sistemas informáticos "gestión - escritorio virtual" en las materias agrario, contravencional y tránsito. Sin embargo, según directriz presupuestaria n° 37, en este rubro se debe formular el monto ejecutado en el 2018 más porcentajes de crecimiento permitido para el 2019 y 2020. Durante el 2018, la Dirección de Tecnología de la Información ejecuto un monto de ¢2.443.900 en transporte, aplicando el crecimiento del 2019, el centro de responsabilidad puede formular hasta un monto de ¢2.553.875. Para el periodo presupuestario en análisis, la cifra excedía lo permitido por un monto de ¢12.446.125. A lo anterior, indicó el Lic. Orlando Castrillo Vargas, que estos recursos se aprobaron en la Comisión Gerencial de Tecnologías de la Información de la Institución y que los recursos son indispensables para poder realizar las labores relacionadas a las migraciones.

10502 Viáticos dentro del país

     ¢39.107.175

 La Dirección de Tecnología de Información formuló un total de ¢85.000.000 para esta subpartida, para atender los aspectos relacionados a las migraciones de los sistemas informáticos "gestión - escritorio virtual" en las materias agrario, contravencional y tránsito. Sin embargo, según directriz presupuestaria n° 37, en este rubro se debe formular el monto ejecutado en el 2018 más porcentajes de crecimiento permitido para el 2019 y 2020. Durante el 2018, la Dirección de Tecnología de la Información ejecuto un monto de ¢43.916.579 en viáticos, aplicando el crecimiento del 2019, el centro de responsabilidad puede formular hasta un monto de ¢45.892.825. Para el periodo presupuestario en análisis, la cifra excedía lo permitido por un monto de ¢39.107.175. A lo anterior, indicó el Lic. Orlando Castrillo Vargas, que estos recursos se aprobaron en la Comisión Gerencial de Tecnologías de la Información de la Institución y que los recursos son indispensables para poder realizar las labores relacionadas a las migraciones.

 

En caso de aprobarse estos requerimientos adicionales, el presupuesto total requerido para el 2020 sería de ¢150.072.772, para una variación porcentual del 8,55%.

 

Sala Constitucional

10406 Servicios Generales

     ¢26.780.000

Para el polarizado del edificio que alberga a la Sala Constitucional, esto según estudio de Salud Ocupacional 713-SO-2017.

 

       ¢7.000.000

Según indicó el Magistrado Fernando Castillo Víquez, Presidente a.i. de la Sala Constitucional, mediante oficio n° PSC-036-2019, en términos generales los recursos se requieren para ampliar los servicios de limpieza, ya que actualmente se cuenta con un monto de ¢14.609.000 para sufragar el costo del Contrato N°38118 por concepto de este servicio.

 

10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

          ¢300.000

Se requiere el monto para ser destinado a la atención de los peritajes que puedan derivarse de recursos de amparo en materia de salud por aspectos de medicamentos, en atención a la nueva reglamentación aprobada por el Colegio de Médicos.

 

10806 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

       ¢7.721.640

Se solicitan recursos para el mantenimiento de equipos UPS, dado que la garantía de este equipo expira durante el 2019. Lo anterior, a razón que estos recursos no fueron contemplados durante la formulación presupuestaria del 2020.

 

29999 Otros Útiles, Materiales y Suministros

          ¢103.000

Los recursos son solicitados con el propósito de adquirir dispositivos de peaje electrónico para los vehículos de la Sala. 

 

En caso de aprobarse estos requerimientos adicionales, el presupuesto total requerido para el 2020 sería de ¢1.057.985.539, para una variación porcentual del 12,40%.

 

Dirección de Gestión Humana

10502 Viáticos dentro del país

       ¢5.243.915

Para valoración por parte del Consejo Superior, como Requerimientos Adicionales la Dirección de Gestión Humana, solicita recursos por la suma de ¢5.243.915, para atender las siguientes necesidades:

 

1        Gestión de la Capacitación y por disposición del Consejo Directivo de la Escuela Judicial se deben aplicar los diagnósticos de necesidades de capacitación propias de cada zona que abarque el 50% restante de las sedes regionales determinadas, este provoca la aplicación de grupos focales en diversas regionales.

 

2        Ambiente Laboral se mantiene el compromiso de aplicar el diagnóstico de condiciones psico laborales, se proyecta para el año 2020 visitar Heredia y el Primer Circuito Judicial de Guanacaste, esto alineado con los proyectos de rediseño que propuso la Dirección de Planificación para 2019.

 

3        Salud Ocupacional para el 2020 se dispone para la aplicación de la metodología de valoración de los riesgos ocupacionales, esto provocará un aumento en el movimiento de los profesionales de Salud Ocupacional, hacia diversos lugares en donde se encuentran los puestos a estudiar.

 

4        Los Servicios de Salud, se deberá atender los resultados de los diagnósticos y planes para la cobertura y necesidades regionales de atención y prevención de servicios de salud, en todos los Circuitos que no tengan Servicio de Salud, esto incluirá obligatoriamente la necesidad de trasladar personal para que coordine y garantice las conexiones locales con otras fuentes de atención de la Salud.

 

5        En Gestión del Desempeño, se proyectan dos posibilidades, si nos acogemos a lo planeado tendremos que incrementar la cobertura en al menos dos circuitos judiciales y desplazarnos con la regularidad para la implementación, por otra parte, de acordarse en Corte Plena la obligación de implementar en todo el país la evaluación del desempeño para el 2020, la carga de viáticos aumentará mucho más pues será imperativo desplegar las capacitaciones y visitas de acompañamiento.

 

Finalmente, la DGH indicó que la no aprobación de estos recursos pondría en riesgo el cumplimiento de estas demandas, afectando el cumplimiento de lo propuesto en los PAOS y PEI de esta Dirección.    

 

 

Dirección de Gestión Humana

10101

¢6.000.000

Mediante Oficio SACJ -0364-2019, el Magistrado Orlando Aguirre Gómez, solicita la inclusión de ¢6.000.000, para atender el alquiler de laboratorios debidamente equipados para la realización de pruebas a las personas aspirantes a la judicatura, conforme a lo acordado por Corte Plana en la sesión 24-16, celebrada el 8 de agosto del 2018, donde se aprobó modificar el artículo 30 del Reglamento de Carrera Judicial. Actualmente estas pruebas se estaban realizando con la colaboración del Colegio de Abogados; sin embargo, el cambio de la Metodología implica el uso de computadoras o tablets con internet, tanto para la prueba escrita como para la Laboral, por lo que se requiere el alquiler de laboratorios equipados para dicho fin.

 

Es importante indicar que, estos recursos se incluyen previendo que no se tenga un lugar disponible en la institución para habilitar el laboratorio de cómputo, considerando que en el presupuesto 2020, se incluyeron los recursos para la compra de 30 equipos que se requieren.  

 

 

En caso de aprobarse estos requerimientos, el presupuesto total tendría una variación porcentual del 3,03%.

 

Secretaría de la Corte

20104 Tintas, Pinturas y Diluyentes

          ¢793.154

La licenciada Indira Jiménez, Administradora de la Secretaría de la Corte, solicita se le permita incluir los recursos rebajados en la Subpartida 20104 “Tintas, Pinturas y Diluyentes” por la suma de ¢793.154, dado que los requiere para atender las necesidades básicas de Tóner de la oficina, ya que en los últimos años ha tenido que reforzar la subpartida por medio de Modificaciones Externas, para poder subsanar esta necesidad.

 

De aprobarse los recursos antes solicitados, el Presupuesto de la Secretaría de la Corte sería de ¢ 31.320.233, con un crecimiento del 2.59%, con respecto al aprobado para el 2019.

CONAMAJ

10701 Actividades de Capacitación

       ¢3.990.248

Los recursos que se están solicitando son para cubrir la implementación de la Política de Justicia Abierta, la cual implica un cambio de cultura en el personal judicial, por lo que se vuelve necesario la realización de actividades de capacitación y sensibilización en todo el país.

 

10702 Actividades Protocolarias y Sociales

          ¢171.298

Por otra parte, se solicita un aumento de la subpartida 10702 Actividades Protocolarias y Sociales, ya que, según los datos históricos presupuestarios, siempre se trasladan recursos a esta subpartida por Modificación externa, producto que los recursos formulados se vuelven insuficientes para cubrir las necesidades de la presentación de la Agenda Conamaj de cada año, por lo que el monto solicitado para el 2020 fue lo ejecutado en el 2018.

 

De aprobarse los requerimientos adicionales por ¢4.161.546, el anteproyecto de presupuesto 2019 de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, asciende a ¢ 64.970.357 con una variación del 0.3% con relación al monto aprobado para el 2019.

 

Centro Infantil del Poder Judicial

29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos

          ¢142.800

Este monto se requiere para la compra de 30 resmas de papel de oficio (art. 00074) por ¢135.960 y 200 unidades de papel bond (art. 23277) por ¢6.840, ambas líneas fueron incluidas en el presupuesto que se remitió, pero debieron ser excluidas para poder ajustar la subpartida y de esta forma cumplir con la directriz N° 26, que indica que el monto a formular en esta subpartida debe ser igual o inferior al aprobado para el 2019.

 

Según la justificación remitida, se indica que en el caso del papel de oficio, en años anteriores a pesar de que no se formulaba, el Departamento de Proveeduría lo despachaba a la hora de realizar la distribución general de suministros, pero que por la política institucional de reducción del uso del papel, la entrega de este artículo ha ido disminuyendo considerablemente, por lo que para el 2020 se tomó la decisión de incluirlo en el presupuesto. En cuanto a su uso, se indica que es indispensable para el desarrollo diario de la impresión de aprestos (hojas de trabajo o fichas), desarrollo de procesos de lecto – escritura y técnicas de artes en todos los niveles, todos ellos necesarios para desarrollar el trabajo a nivel gráfico en una metodología de enseñanza y aprendizaje.

 

Por otra parte, el papel bond se requiere para el trabajo didáctico diario con los niños y niñas, como por ejemplo el rotafolio para pintar con las manos y pies y para el desarrollo de temas en los que se requiera analizar conceptos en tamaño real.

      

En caso de aprobarse estos requerimientos la variación sería del -0.4%.

Primer Circuito Judicial de Guanacaste

10501 Transporte dentro del País

       ¢3.443.330

 

Según la directriz 37, el monto máximo a presupuestar en esta subpartida es el ejecutado en 2018 más los incrementos autorizados para 2019 (4,5%) y 2020 (0%).

 

De acuerdo con la liquidación del Departamento Financiero Contable, durante el 2018 se ejecutaron ¢5.496.415, por lo que como máximo para 2020 se pueden formular ¢5.743.754 y se incluyeron ¢9.187.085, por lo que existía un exceso de ¢3.443.331 recursos que debieron ser ajustados en acatamiento de las directrices; no obstante, indica la Lida. Seidy Jiménez que los recursos se requieren en su totalidad por cuanto ya a partir del 2019 deben asumir los gastos correspondientes a los facilitadores judiciales, los que anteriormente eran financiados por la CONAMAJ, por lo que solicita se le apruebe el monto rebajado como un requerimiento adicional.  

 

De aprobarse estos requerimientos adicionales, el presupuesto total quedaría en ¢1.923.570.906 con un crecimiento relativo del 79,1%.

 

Administración Regional de Santa Cruz

50199 Maquinaria y Equipo Diverso

     ¢61.800.000

El rubro se solicita en el artículo 23870 “Equipo de Agua Helada para Climatización (Equipo Chiller)”. Al respecto se justifica que el Chiller principal de todo el sistema de aire acondicionado fue sustituido entre el año 2015 y 2016, no así las manejadoras o equipos de agua helada de los despachos judiciales y oficinas de jueces, fiscales y defensores. Durante el 2018 se logró sustituir 17 equipos con un costo aproximado de ¢55.000.000, quedando pendiente aproximadamente 40 equipos, por lo que para el 2020 se pretende ejecutar una segunda etapa en la que se espera reemplazar unos 15 equipos más, dado que cada uno de ellos instalado tiene un costo aproximado a los 4 millones de colones. Se indica además que en general se trata de equipos viejos que consumen mucha energía eléctrica, provocan condensación constante dañando láminas de cielo suspendido y no se ajustan al nuevo desempeño del chiller, aunado al hecho de que constantemente requieren de reparaciones sumamente onerosas.  

 

En caso de aprobarse este requerimiento la variación porcentual sería del 6,15%.

 

Digesto de Jurisprudencia

10502 Viáticos dentro del País

       ¢1.500.000

Son para realizar cinco giras durante el año en diferentes Circuitos Judiciales a nivel nacional (Primer Circuito de la Zona Sur, Segundo de Alajuela, Primer Circuito de la Atlántica, Puntarenas y el Primer y Segundo de Guanacaste) para realizar capacitaciones dirigidas al personal judicial, abogados litigantes y estudiantes, en la utilización de la herramienta Nexus.

 

En caso de aprobarse estos requerimientos el porcentaje de variación sería del -17.46%.

Circuito Judicial de Puntarenas

10406 Servicios Generales

       ¢6.780.000

El Juzgado Contravencional de Esparza ha presentado un acelerado crecimiento en cuanto a entrada de caso en materia de pensiones alimentarias y violencia doméstica, situación que a la postre generó el traslado de una segunda plaza de persona juzgadora. Es importante indicar que en el Cantón existen gran cantidad de ciudadelas y precarios que requieren de los servicios de este despacho.

 

Debido a  han que sea presentado incidentes con usuarios, ha sido necesario instalar cámaras de seguridad en el despacho para bridar una mayor seguridad a los servidores y usuarios  ya que, se han presentado eventos peligrosos y en varias ocasiones donde se ha visto en riesgo la integridad del personal del despacho y de las personas usuarias, ya que además de amenazas se han presentado eventos tales como el ocurrido a inicios del 2018 en donde un usuario ingresó con una cuchilla y amenazó a otro usuario poniéndole la cuchilla en el cuello,  además, de este incidente, el personal del despacho ha reportado, que en ocasiones las personas usuarias ingresan con machetes y armados, y hacen caso omiso a sus solicitudes para que no ingresen portando armas.

 

Por lo antes expuesto se solicita al Consejo Superior autorizar incorporar los recursos para contar con el servicio de vigilancia en ese Despacho en la jornada ordinaria.

 

Es importante indicar que, de aprobarse este requerimiento el Anteproyecto de Presupuesto 2020 de la Administración de Puntarenas ascendería a ¢1.118.476.236 con una variación del -3.75% con relación al monto aprobado para el 2019.

Primer Circuito Judicial de la Zona Sur

10406 Servicios Generales

     ¢28.968.502

Pulir los cuatro pisos del edificio de Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón, incluye áreas comunes y oficinas judiciales y administrativas que permita darle un mantenimiento adecuado al inmueble.

 

De aprobarse el monto antes indicado, el anteproyecto de Presupuesto del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur ascendería a ¢2.204.898.322 con una variación relativa del 63.81% con relación al monto aprobado para el 2019.

Primer Circuito Judicial de San José 

 

10406 Servicios Generales

       ¢1.026.837

Solicitan incluir estos recursos para atender necesidades futuras del polarizado de vidrios, pues este tipo de requerimientos son constantes como parte de los informes que realiza el Subproceso de Salud Ocupacional.

20104 Tintas, Pinturas y Diluyentes

       ¢5.000.000

La Administración solicita se permita incluir como requerimiento adicional debido a un estudio del consumo del 2017 que hizo el Departamento de Proveeduría, señala faltantes en esta subpartida.

50199 Maquinaria y Equipo Diverso

   с325.737.500

Sistema detención de incendio en el Edificio de los Tribunales de Justicia de San José, según oficio N°838-DE-2018 de la Dirección Ejecutiva, Circular N°26-2018, acuerdo de Consejo Superior tomado en la sesión N°13-18, artículo XXVIII y recomendaciones del Subproceso de Salud Ocupacional y el Departamento de Servicios Generales.

 

En caso de aprobarse estos requerimientos la variación porcentual sería del 8,42%

 

Auditoría

10701 Actividades de Capacitación y 59903 Bienes Intangibles

₡640.253 y ₡7.721.640, respectivamente

El Consejo Superior en sesión N°22-19, artículo XXXI, indicó al máster Roberth García González, Auditor Judicial, que no es posible acoger la gestión presentada mediante oficio N° 242-AUD-2019, relativa a la necesidad de actualización del sistema TeamMate, por cuanto debe seguir los lineamientos institucionales referente al procedimiento ordinario de formulación de recursos, por lo cual, debe recurrir a la Dirección de Planificación con el fin de que valore la viabilidad de ingresarlo para el periodo presupuestario del año 2020.

 

Según lo indicado por el máster Roberth García González, “la necesidad de los recursos solicitados obedecen a la actualización del sistema, con una nueva versión denominada TeamMate +Plus, la cual es 100% web, con muchas mejoras y tecnología actualizada bajo un principio básico de simplicidad y usabilidad, en una interface amigable, totalmente afín a la tendencia que en materia de tecnología está implementando el Poder Judicial, por lo que permite flexibilidad para su integración a la infraestructura de la institución”.

 

La distribución de recursos para la actualización del TeamMate, según el oficio mencionado, corresponden a:

·               $50.400 para el mantenimiento y soporte de la licencia, los cuales ya fueron aprobados a través del Área de Informática, según el acuerdo del Consejo Superior en la sesión extraordinaria N° 23-19 del 14 de marzo, artículo IV.

·                $12.000 para la instalación de la nueva versión TeamMate + Plus.

·               $995 para la inscripción al Congreso de Usuarios del TeamMate

Adicionalmente, solicita dos plazas de profesional 2 bajo la modalidad de permiso con goce de salario, por un periodo de 4 meses.

 

Para el desarrollo del proyecto indicado cuyo fin es maximizar el uso de la herramienta TeamMate, cabe reiterar, que la solicitud, incluye los recursos necesarios para cubrir el mantenimiento, soporte, acompañamiento para el cambio de versión y capacitación, a fin de proporcionar mayor calidad y eficiencia en los servicios brindados por la Auditoría; caso contrario, se tendrá que idear otra alternativa, que permita llevar una adecuada gestión del proceso de auditoría, sin aumentar el riesgo de pérdida de información o afectar el óptimo funcionamiento de la oficina.

 

En caso de aprobarse estos requerimientos la variación porcentual sería del 81.21%%

 

 

 

 

 

En relación a los requerimientos adicionales, reconoce la Dirección de Planificación que son necesarios para los distintos centros de responsabilidad, sin embargo, según los últimos lineamientos del Ministerio de Hacienda, atendiendo la regla fiscal y limitaciones presupuestarias, según oficio DM-615-2019 del 10 de abril del año en curso, remitido a la Presidencia de la Corte el viernes 12 de abril, el presupuesto del Poder Judicial no debe tener incrementos, al contrario, con el monto máximo aprobado se solicita decrecer en el límite de presupuesto. Por lo anterior, estima esta Dirección que si es un requerimiento apremiante deberán los encargados de los distintos Centros de Responsabilidad realizar el ajuste interno entre las subpartidas para que se pueda incluir el requerimiento como parte del límite de su presupuesto ordinario, tomando como referencia adicional la ejecución presupuestaria de las diferentes subpartidas. 

 

  1. Detalle del Presupuesto Formulado para 2020

 

A continuación, se incluyen los archivos que contienen las fichas de análisis por centro de responsabilidad, las cuales a su vez contienen el detalle del gasto de los recursos formulados para el 2020.

 

Centro de Responsabilidad

Presupuesto 2020

 
 

Consejo Superior

 

Presidencia de la Corte

 

Despacho de la Presidencia

 

Secretaría de la Corte

 

Sala Constitucional

 

Sala Primera

 

Sala Segunda

 

Sala Tercera

 

Centro de Apoyo, Coord. y Mejoramiento Función Jurisdiccional

 

Digesto de la Jurisprudencia

 

Centro de Conciliación del Poder Judicial

 

Centro Judicial Intervención Comunicaciones

 

Programa Justicia Restaurativa

 

Contraloría de Servicios

 

Auditoría

 

Centro de Gestión de la Calidad

 

Inspección Judicial

 

Oficina de Control Interno, Transp. y Anticorrup.

 

Secretaría de Ética y Valores

 

Secretaría de Género y Acceso a la Justicia

 

Escuela Judicial

 

Unidad de Adiestramiento

 

Dirección de Gestión Humana

 

Dirección de Planificación

 

Dirección de Tecnología de Información

 

Dirección Ejecutiva

 

Centro Infantil

 

Dirección Jurídica

 

Departamento de Prensa y Comunicación

 

Departamento de Trabajo Social y Psicología

 

Comisión Contra el Hostigamiento Sexual

 

Comisión de Acceso a la Justicia

 

Comisión de Asuntos Penales

 

Comisión de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar

 

Comisión de Género

 

Comisión de Gestión Ambiental Institucional

 

Comisión de Gestión Integral de la Calidad de la Justicia (GICA)

 

Comisión de la Jurisdicción Agrario y Agroambiental

 

Comisión de la Jurisdicción Civil

 

Comisión de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

 

Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia

 

Comisión de la Jurisdicción Laboral

 

Comisión de Relaciones Laborales

 

Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional

 

Comisión de Transparencia Institucional 

 

Comisión Interinstitucional de Tránsito

 

Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia

 

Consejo de Personal

 

Programa Hacia Cero Papel

 

Administración del I Circuito Judicial de San José

 

Administración del II Circuito Judicial de San José

 

Tercer Circuito Judicial San José

 

Administración del I Circuito Judicial de Alajuela

 

Administración Regional de Grecia

 

Administración del II Circuito Judicial de Alajuela

 

Administración del III Circuito Judicial de Alajuela

 

Administración Circuito Judicial de Cartago

 

Administración Regional de Turrialba

 

Administración Circuito Judicial de Heredia

 

Administración de San Joaquín de Flores, Ciudad Judicial

 

Administración Regional de Sarapiquí

 

Administración del I Circuito Judicial de Guanacaste

 

Administración del II Circuito Judicial de Guanacaste

 

Administración Regional de Santa Cruz

 

Administración Regional de Puntarenas

 

Administración Regional de Quepos

 

Administración del I Circuito Judicial de la Zona Sur

 

Administración Regional de Golfito

 

Administración del II Circuito Judicial de la Zona Sur

 

Administración del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica

 

Administración del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica

 

 

 

 

 


  1. Informe sobre la carga de trabajo de los Centros de Responsabilidad que componen ambos Programas

 

A continuación, se muestra un cuadro con el porcentaje de la relación de los casos entrados y los terminados de las oficinas del programa 927 Servicio Jurisdiccional, por Circuito Judicial para el 2017 y 2018.

 

Balance General

 

Relación Salida vrs Entrada

 

 

 

Periodo 2018

 

64%

Periodo 2017

 

70%

 

 

 

Detalle del Programa 927 por Centro de Responsabilidad

 

 

Sala Primera

 

 

Periodo 2018

 

83%

Periodo 2017

 

113%

Sala Segunda

 

 

Periodo 2018

 

59%

Periodo 2017

 

68%

Sala Tercera

 

 

Periodo 2018

 

79%

Periodo 2017

 

94%

Sala Constitucional

 

 

Periodo 2018

 

97%

Periodo 2017

 

98%

Administración del I Circuito Judicial San José

 

 

Periodo 2018

 

51%

Periodo 2017

 

59%

Administración del II Circuito Judicial San José

 

 

Periodo 2018

 

63%

Periodo 2017

 

69%

Administración del III Circuito Judicial San José

 

 

Periodo 2018

 

85%

Periodo 2017

 

87%

Administración del I Circuito Judicial Alajuela

 

 

Periodo 2018

 

55%

Periodo 2017

 

61%

Administración del II Circuito Judicial Alajuela (San Carlos)

 

 

Periodo 2018

 

67%

Periodo 2017

 

71%

Administración del III Circuito Judicial Alajuela (San Ramón)

 

 

Periodo 2018

 

89%

Periodo 2017

 

89%

Administración de Grecia

 

 

Periodo 2018

 

43%

Periodo 2017

 

44%

Administración del Circuito Judicial Cartago

 

 

Periodo 2018

 

67%

Periodo 2017

 

59%

Administración de Turrialba

 

 

Periodo 2018

 

95%

Periodo 2017

 

104%

Administración del Circuito Judicial Heredia

 

 

Periodo 2018

 

63%

Periodo 2017

 

73%

Administración de Sarapiquí

 

 

Periodo 2018

 

88%

Periodo 2017

 

97%

Administración de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores

 

 

Periodo 2018

 

97%

Periodo 2017

 

78%

Administración del Circuito Judicial Puntarenas

 

 

Periodo 2018

 

66%

Periodo 2017

 

76%

Administración de Quepos

 

 

Periodo 2018

 

95%

Periodo 2017

 

102%

Administración del I Circuito Judicial Zona Sur

 

 

Periodo 2018

 

62%

Periodo 2017

 

66%

Administración del II Circuito Judicial Zona Sur

 

 

Periodo 2018

 

90%

Periodo 2017

 

90%

Administración de Golfito

 

 

Periodo 2018

 

64%

Periodo 2017

 

78%

Administración del I Circuito Judicial de Guanacaste

 

 

Periodo 2018

 

69%

Periodo 2017

 

76%

Administración del II Circuito Judicial de Guanacaste

 

 

Periodo 2018

 

78%

Periodo 2017

 

98%

Administración de Santa Cruz

 

 

Periodo 2018

 

70%

Periodo 2017

 

81%

Administración del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica

 

 

Periodo 2018

 

61%

Periodo 2017

 

76%

Administración del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica

 

 

Periodo 2018

 

78%

Periodo 2017

 

83%

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sub Proceso de Estadística, Dirección de Planificación.

 

  1. Informe sobre la Ejecución Presupuestaria

En la siguiente tabla se muestra la información de ejecución presupuestaria de todos los Centros Gestores, ordenando de forma descendente conforme al porcentaje de ejecución. Además, se muestran señalados de verde los presupuestos cuya ejecución presupuestaria fue por encima del 90%, mientras que; en amarillo los centros gestores con una ejecución presupuestaria dentro del rango de 81% y 89%, para finalmente marcar en color rojo, aquellos centros gestores con una ejecución de los recursos por debajo del 80%. También, se detalla si con respecto al año anterior, si el centro gestor tuvo un aumento o una disminución.

Centro Gestor

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Pendiente de Ejecutar

Monto ejecutado

 Porcentaje de Ejecución 2018

 Porcentaje de Ejecución 2017

 Comparación Ejecución 2017 - 2018

Administración Regional de Grecia

117.919.121

82.685.434

514.076

82.171.358

99%

93%

Aumento

Departamento de Prensa y Comunicación

100.141.815

164.082.710

4.466.639

159.616.071

97%

96%

Aumento

Departamento de Servicios Generales

9.069.330.020

8.550.136.110

266.819.540

8.283.316.570

97%

97%

Disminución

Departamento de Proveeduría

12.876.319.629

14.217.346.789

530.174.534

13.687.172.255

96%

98%

Disminución

Administración del I Circuito Judicial de la Zona Sur

683.591.237

958.608.777

60.129.755

898.479.022

94%

72%

Aumento

Administración Regional de Turrialba

88.783.446

79.980.463

5.231.483

74.748.980

93%

90%

Aumento

Administración del II Circuito Judicial de San José

579.395.913

491.567.342

40.940.807

450.626.535

92%

86%

Aumento

Administración del I Circuito Judicial de San José

1.181.517.260

3.180.355.645

293.898.122

2.886.457.523

91%

77%

Aumento

Administración del I Circuito Judicial de Alajuela

116.753.614

184.914.934

19.164.179

165.750.755

90%

63%

Aumento

Administración Circuito Judicial de Cartago

206.402.548

286.737.378

34.703.816

252.033.562

88%

90%

Disminución

Administración Regional de Santa Cruz

140.297.133

272.919.932

38.453.772

234.466.160

86%

78%

Aumento

Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia

58.811.747

46.814.129

7.144.790

39.669.339

85%

87%

Disminución

Dirección de Tecnología de Información

3.702.273.015

2.758.739.181

451.135.140

2.307.604.041

84%

88%

Disminución

Administración del III Circuito Judicial de Alajuela

90.550.813

86.828.648

15.786.335

71.042.313

82%

90%

Disminución

Departamento de Trabajo Social y Psicología

31.163.038

32.851.098

6.188.370

26.662.728

81%

57%

Aumento

Administración Regional de Golfito

56.911.930

76.548.520

14.684.028

61.864.491

81%

84%

Disminución

Departamento de Seguridad

767.584.369

791.168.737

153.521.699

637.647.038

81%

83%

Disminución

Administración Regional de Puntarenas

370.256.021

312.899.093

63.185.814

249.713.280

80%

68%

Aumento

Dirección de Gestión Humana

1.268.935.235

1.228.148.587

252.400.828

975.747.759

79%

79%

Aumento

Administración del I Circuito Judicial de Guanacaste

301.265.970

 407.317.027

84.185.177

323.131.850

79%

62%

Aumento

Secretaría de Género y Acceso a la Justicia

9.863.827

18.443.701

3.998.694

14.445.007

78%

83%

Disminución

Administración del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica

663.528.201

         474.083.109

104.068.218

370.014.890

78%

55%

Aumento

Escuela Judicial

590.075.496

         554.223.743

146.126.884

408.096.859

74%

84%

Disminución

Administración de San Joaquín de Flores, Ciudad Judicial

530.555.882

         483.819.161

129.624.789

354.194.372

73%

75%

Disminución

Administración del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica

269.294.577

         251.725.588

69.338.156

182.387.432

72%

74%

Disminución

Contraloría de Servicios

14.194.922

             8.941.886

2.509.701

6.432.185

72%

86%

Disminución

Administración Circuito Judicial de Heredia

697.302.887

         515.193.642

168.713.739

346.479.903

67%

52%

Aumento

Administración del II Circuito Judicial de Alajuela

377.049.479

         399.664.989

133.006.071

266.658.918

67%

57%

Aumento

Administración del II Circuito Judicial de Guanacaste

331.571.242

         140.822.552

49.788.399

91.034.153

65%

88%

Disminución

Administración Regional de Osa

49.374.908

           58.517.998

22.151.897

36.366.101

62%

61%

Aumento

Administración del II Circuito Judicial de la Zona Sur

338.212.541

         225.871.569

87.637.173

138.234.396

61%

85%

Disminución

Auditoría

16.881.452

           13.781.833

5.457.766

8.324.067

60%

78%

Disminución

Inspección Judicial

18.596.725

           14.773.019

5.870.723

8.902.296

60%

67%

Disminución

Proyecto de Fortalecimiento Justicia Restaurativa Corte - Europa AID

-  

         118.635.653

50.479.215

68.156.438

57%

--

--

Secretaría de la Corte

28.442.008

           33.108.190

14.758.987

18.349.203

55%

60%

Disminución

Secretaría de Ética y Valores

20.564.188

             4.508.093

2.030.553

2.477.540

55%

88%

Disminución

Despacho de la Presidencia

175.616.555

         179.112.316

85.821.879

93.290.437

52%

89%

Disminución

Administración Regional de Quepos

88.971.916

           63.321.016

30.450.634

32.870.382

52%

65%

Disminución

Dirección de Planificación

59.412.457

           40.886.343

21.437.999

19.448.344

48%

76%

Disminución

Centro de Gestión de la Calidad

42.850.989

           18.696.118

11.000.549

7.695.569

41%

58%

Disminución

Sala Constitucional

94.655.860

           25.594.238

15.460.710

10.133.527

40%

32%

Aumento

Sala Tercera

10.122.232

           12.922.305

8.482.812

4.439.493

34%

12%

Aumento

Digesto de la Jurisprudencia

3.918.382

               939.967

639.307

300.660

32%

40%

Disminución

Sala Segunda

11.802.593

             7.907.609

5.823.433

2.084.176

26%

7%

Aumento

Sala Primera

6.722.775

             5.478.787

4.193.512

1.285.275

23%

21%

Aumento

 

Fuente: Liquidación 2018 Departamento de Financiero Contable.

Nota: 1) el monto ejecutado se obtuvo luego de sumar los montos comprometidos y los devengados del reporte del Departamento de Financiero Contable.

 


 

  1. Informe sobre el avance en el cumplimiento del PAO 2018

En la siguiente tabla se muestra la información del porcentaje de cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) 2017 - 2018 de los Centros de Responsabilidad. También, se detalla si con respecto al año anterior, se presenta algún un aumento o una disminución en el cumplimiento de los planes.

 

Porcentaje

2017

2018

Comparativo Anual

Sala Tercera

95%

100%

Aumento

Dirección Jurídica

26%

100%

Aumento

Oficina de Control Interno, Transparencia y Anticorrupción

100%

100%

Aumento

Secretaría de Ética y Valores

100%

100%

Aumento

Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC)

100%

100%

Aumento

Fondo de Jubilaciones y Pensiones

--

100%

--

Administración Regional de Golfito

96%

100%

Aumento

Auditoría

98%

100%

Aumento

Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia

97%

99%

Aumento

Digesto de la Jurisprudencia

100%

99%

Disminución

Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento Función Jurisdiccional

71%

99%

Aumento

Secretaría de Género y Acceso a la Justicia

91%

98%

Aumento

Dirección de Planificación

100%

97%

Disminución

Departamento de Trabajo Social y Psicología

97%

95%

Disminución

Administración Regional de Turrialba

93%

95%

Aumento

Administración de San Joaquín de Flores, Ciudad Judicial

83%

95%

Aumento

Centro de Conciliación del Poder Judicial

86%

95%

Aumento

Unidad de Adiestramiento

99%

94%

Disminución

Presidencia de la Corte

98%

94%

Disminución

Despacho de la Presidencia

100%

94%

Disminución

Dirección Ejecutiva

82%

92%

Aumento

Administración del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica

76%

91%

Aumento

Administración del III Circuito Judicial de Alajuela

88%

91%

Aumento

Dirección de Tecnología de Información

72%

91%

Aumento

Consejo Superior

99%

90%

Disminución

Departamento de Prensa y Comunicación

86%

90%

Aumento

Administración Regional de Grecia

42%

90%

Aumento

Contraloría de Servicios

95%

89%

Disminución

Sala Primera

70%

89%

Aumento

Administración del I Circuito Judicial de la Zona Sur

84%

88%

Aumento

Sala Segunda

18%

88%

Aumento

Inspección Judicial

100%

88%

Disminución

Administración del I Circuito Judicial de Alajuela

96%

87%

Disminución

Administración Circuito Judicial de Cartago

83%

87%

Aumento

Administración del II Circuito Judicial de Alajuela

71%

84%

Aumento

Escuela Judicial

94%

84%

Disminución

Centro de Gestión de la Calidad

77%

83%

Aumento

Tercer Circuito Judicial San José

72%

83%

Aumento

Administración del II Circuito Judicial de San José

60%

83%

Aumento

Administración Circuito Judicial de Heredia

49%

82%

Aumento

Dirección de Gestión Humana

100%

82%

Disminución

Administración Regional de Quepos

63%

81%

Aumento

Administración del I Circuito Judicial de Guanacaste

62%

80%

Aumento

Administración Regional de Puntarenas

63%

80%

Aumento

Administración del II Circuito Judicial de la Zona Sur

81%

79%

Disminución

Administración del II Circuito Judicial de Guanacaste

41%

74%

Aumento

Administración del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica

83%

73%

Disminución

Sala Constitucional

84%

73%

Disminución

Administración del I Circuito Judicial de San José

77%

72%

Disminución

Administración Regional de Santa Cruz

49%

46%

Disminución

Secretaría de la Corte

34%

0%

Disminución

 

 

  1. Programación

Programa 926Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo

 

             La programación presupuestaria del Programa 926, está respaldada por los planes anuales operativos elaborados en concordancia con el plan estratégico 2019-2024, conforme se describe a continuación.

 

 

Programa 927 Servicio Jurisdiccional

 

             La programación presupuestaria del Programa 927, está respaldada por los planes anuales operativos elaborados en concordancia con el plan estratégico 2019-2024, conforme se describe a continuación.

 

         Propone la Máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva que respecto al tema de la subpartida de Vehículos, se hará una revisión de los vehículos que actualmente están presupuestados para cambio o compra, y presentará el informe detallado a este Consejo en la próxima sesión extraordinaria de presupuesto.

-0-

Se acordó: 1) Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto 2019 y la Programación de los Programas 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo y 927 Servicio Jurisdiccional, conforme lo presentado. 2) Tomar nota del informe sobre la carga de trabajo de los distintos Circuitos Judiciales y Centros de Responsabilidad y a la vez en los casos en que se presenta una disminución en la cantidad de casos terminados, se solicita  a los Consejos de Administración a tomar las acciones pertinentes para la mejora continua en la resolución de asuntos en el Ámbito Jurisdiccional. 3)Tomar nota del informe sobre la ejecución presupuestaria de los distintos Centros Gestores y solicitar a los Consejos de Administración de Circuito y a las Jefaturas de los Centros de Responsabilidad, dar seguimiento permanente a la ejecución presupuestaria con el fin de lograr una mayor ejecución de los recursos presupuestarios asignados, de tal forma que se tomen las acciones en tiempo y forma para lograr la mejor utilización de los recursos (acuerdo del Consejo Superior sesión N°10-18, artículo LXVIII).  4) Deberán los Consejos de Administración de Circuito,  Jefaturas de los Centros de Responsabilidad, Programas, Oficinas,  dar seguimiento constante para el cumplimiento del 100% de los Planes Anuales Operativos propuestos, en caso del no cumplimiento, que se podrá visualizar en el informe de evaluación semestral rendido  por la Dirección de Planificación. 5) No aprobar los requerimientos adicionales por las limitaciones presupuestarias impuestas por el Ministerio de Hacienda.  En caso de requerir de forma urgente estos recursos deberán los encargados de los distintos Centros de Responsabilidad realizar el ajuste interno entre las subpartidas para que se pueda incluir el requerimiento como parte del límite de su presupuesto ordinario, tomando como referencia adicional la ejecución presupuestaria de las diferentes subpartidas, dichos movimientos deberán informarse a la Dirección de Planificación en el plazo de tres días hábiles.   

 

ARTÍCULO VIII

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el siguiente análisis:

 

 

 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

 

  1. Información General

 

Presupuesto

Aprobado 2019

Presupuesto Formulado 2020

Porcentaje de Variación

¢ 19.853.145.347

¢19.395.939.085

-2,3%

 

En este Programa no se solicitan requerimientos adicionales.

 

  1. Aspectos Relevantes
    • Variación 2019-2020

El presupuesto en gasto variable solicitado presenta un decrecimiento del 2,3% respecto al aprobado para el 2019.

 

PRESUPUESTO 2019 - 2020

 

Presupuesto 2019

Presupuesto 2020

Presupuesto Gasto Variable

      12.842.431.184  

 

12.693.165.860

Mas :

 

 

Vehículos

        2.674.655.584  

 

2.458.858.085

Construcciones

        2.259.840.000  

        2.307.119.000  

Área de Informática

        1.087.052.115  

            905.330.051  

Traslado entre subpartidas de alquiler de equipo de cómputo para compra de equipo de cómputo

0

42.303.445

Ingresos por Ley de Personerías Jurídicas (*)

           987.000.000  

            987.000.000  

Capacitación y Becas (*)

                2.166.464  

                2.162.644  

TOTAL

      19.853.145.347  

 

19.395.939.085

 

(*)Para el caso de Personerías Jurídicas en el 2020 se indica el mismo monto incorporado para 2019 dado que aún no se tiene el dato.  Por su parte, en cuanto al monto para 2020 de Capacitación y Becas podría ser objeto de variación en virtud de lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión extraordinaria 29-19, artículo II, cuando dispuso que previo a resolver el tema de Becas y Capacitación, se le solicita de forma urgente a la Dirección de Gestión Humana realizar una propuesta de redistribución de recursos más equitativa entre los diferentes programas presupuestarios, la cual se encuentra pendiente al momento de elaborarse este informe.

 

Sin considerar los rubros indicados con anterioridad, es posible afirmar que el 64.8% del presupuesto de gasto variable del OIJ para el 2020 se concentra en 11 subpartidas, tal como se aprecia a continuación:

 

 


  • Detalle de nuevos contratos

Centro de Responsabilidad y/o Oficina

Subpartida

Monto

Justificación

Organismo de Investigación Judicial / Departamento de Medicina Legal

10299 Otros Servicios Básicos 

¢18.467.810 

 

Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición de desechos bioinfecciosos no anatomopatológicos del Departamento de Medicina Legal. Contrato 088117, inició 11/12/2017, por lo que aparece por primera vez cargado de forma automática para el 2020.  A pesar de que aparece con fecha de inicio diciembre 17, entró en vigencia en el 2018, momento para el cual ya el presupuesto estaba formulado.

 

Organismo de Investigación Judicial / Oficina de Depósito de Objetos y Museo Criminal

10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

¢7.482.269

Contratación de servicio de recepción de los desechos resultantes de las destrucciones realizadas por el Depósito de objetos del OIJ. Contrato 034118, inició 30/08/2018, por lo que aparece por primera vez cargado de forma automática para el 2020.Cuando entró a regir en 2018 ya el presupuesto 2019 estaba en la Asamblea Legislativa por lo que se refleja por primera vez en Ppto 2020.

 

 

  • Aspectos relevantes de algunas subpartidas

 

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

  • El incremento presentado en la subpartida de alquileres de edificio se debe principalmente a la inclusión de un alquiler nuevo para la Sección de Crimen Organizado por ¢148.320.000 anuales, el cual se encuentra en el Departamento de Proveeduría con el procedimiento de contratación por excepción 2018-CD-000026-PROVEX y actualmente se encuentra a la espera de la certificación de contenido.

 

  • Oficina Regional de La Fortuna, que adicional a los ¢11.362.867 que el Sistema le asignó por contrato, se adicionan ¢54.260.362 dado que existe una orden sanitaria que obliga a la oficina a salir del local actual, en este caso existe el procedimiento 2018-LA-000071 y actualmente el estado es de ofertas en criterio técnico.

 

  • El nuevo alquiler del parqueo Santa Rita (¢198.550.000) y el traslado de la Subdelegación de Siquirres (¢103.761.000)

 

Subpartida 10299Otros Servicios Básicos

 

  • El incremento en la subpartida 10299 “Otros Servicios Básicos”, además de la incorporación del contrato nuevo detallado en al apartado 2.2, se debe a la inclusión para el 2020 por parte de la Sección de Delitos Informáticos, de la línea “Servicio Recolección Desechos” por ¢8.085.500, la que se indica es para formalizar un contrato para que semanalmente una empresa recoja los desechos bioinfecciosos que se generan producto de la manipulación de indicios informáticos, los cuales pueden venir impregnados con sustancias bioinfecciosas. Agrega, además que actualmente en asocio con la Unidad de Salud Ocupacional y el Gestor Ambiental, se está trabajando en la elaboración de un protocolo de manejo de desechos para luego iniciar los contactos con las empresas que brindan este tipo de servicio.

 

Subpartida 10307 Servicios de Tecnologías de Información

 

  • El incremento en la subpartida 10307 “Servicios de Tecnologías de Información” se debe a la inclusión por parte de la Sección de Apoyo Psicológico Operacional de la línea “Test Psicológicos On Line (Electrónicos)” por ¢12.372.360, los cuales hasta el 2019 inclusive se tramitaban por la subpartida 29903 “Productos de Papel, Cartón e Impresos”. Este cambio y según se indica en las justificaciones se realizó por indicación del Departamento Financiero Contable.

 

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

 

  • El incremento en la subpartida 10499 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo” se debe a la inclusión por parte de la Administración del OIJ, de la línea genérica por ¢46.350.000, rubro que se indica se requiere para asumir un nuevo contrato para la incineración de la droga. Adicionalmente se incluye el contrato nuevo detallado en el apartado 2.2.Según indica don Mauricio Fonseca anteriormente lo asumía el ICD pero ahora se deberá realizar con fondos propios.

 

Subpartida 20203 Alimentos y Bebidas

 

  • El incremento en la subpartida 20203 “Alimentos y Bebidas”, se debe exclusivamente al crecimiento normal presentado en el rubro total que se cancela por concepto de los distintos contratos de servicio de alimentación de detenidos.

 

Subpartida 20399 “Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción

 

  • El incremento en la subpartida 20399 “Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción”, se debe a la inclusión por parte de la Sección de Cárceles II Circuito Judicial de San José, de doce “Inodoro Anti-Vandalismo” por un monto total de ¢7.663.200, los que justifican se requieren como medida de seguridad ante la destrucción por parte de los privados de libertad de los inodoros existentes, con el objetivo de sacar parte de las varillas metálicas.

 

Subpartida 60701 “Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales”

 

  • El incremento en la subpartida 60701 “Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales”, que es donde se incluyen los recursos para el pago anual de la membresía a Interpol Internacional, se debe a que la cuota de afiliación es de 41.711 euros y a partir del 2017 se aplicó un incremento del 3%, por lo que, considerando la variación en el tipo de cambio, se toman las previsiones del caso para hacer frente a esta obligación.

 

Subpartida 90101 Gastos Confidenciales

  • Se formulan ¢90.000.0000 para el 2020, mismo monto asignado para el 2019.

 

En el caso de la subpartida de alquileres, el rebajo neto indicado en la tabla es el resultado de los rebajos (¢207.530.060) y aumentos (¢78.880.678) que se aplicaron en siete oficinas,de acuerdo a las indicaciones dadas por la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Proveeduría y a las consultas realizadas directamente al OIJ. En el caso propio de los rebajos, se aplicaron en las siguientes oficinas:

 

Oficina

Monto Rebajado

Observaciones

Subdelegación Regional Tres Ríos

¢38.007.000

La Dirección Ejecutiva indicó ajustar a 3 meses el monto adicional presupuestado para traslado de local.

Departamento de Medicina Legal

¢112.122.405

Se incluyeron por parte de la oficina ¢121.658.317 de los cuales solo correspondían ¢9.535.912 de la proporción de PISAV San Joaquín, según la distribución indicada por el Departamento de Proveeduría.

Unidad Medicina Legal Puntarenas

¢27.575.820

El Departamento de Proveeduría indicó que la Clínica Médico Legal de Puntarenas se encuentra alojada en el contrato 018217, en el cual le corresponde un 60% a la Fiscalía Adjunta y el restante 40% al Juzgado de Trabajo.

Unidad Regional Buenos Aires

¢29.824.835

La Dirección Ejecutiva indicó ajustar a 3 meses el monto presupuestado para traslado de local.

 

Por su parte, en la subpartida 50106 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación y producto de consultas realizadas a la Administración del OIJ, se eliminaron los siguientes artículos: 1 Escaner Laser Tridimensional (¢78.795.000), 3 Camilla para Transportar Cadáveres (¢2.146.932) y 1 Silla de Ruedas (¢181.527).

 

Finalmente, en los casos de las subpartidas 60103 y 60404, estas corresponden a cargas sociales que estima y formula la Dirección de Planificación en una oficina de cada Programa Presupuestario, luego de que la Dirección de Gestión Humana realiza la estimación de Salarios, por lo que no deben los Centros de Responsabilidad incluir monto alguno. En el primer caso se trata del Aporte Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. y el segundo rubro es del Aporte Estatal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

 

  1. Detalle de requerimientos adicionales

No se solicitan requerimientos adicionales por parte de este Centro de Responsabilidad.

 

  1. Detalle del Presupuesto Formulado para 2020

A continuación, se incluye el archivo que contiene el detalle del gasto de los recursos formulados para el 2020.

 

  1. Carga de Trabajo de los Circuitos Judiciales y Centros de Responsabilidad

 

A continuación, se presenta un resumen de algunas de las actividades desarrolladas por el Organismo de Investigación Judicial durante el periodo comprendido entre enero y octubre de los años 2017 y 2018.

 

  1. Oficina de Planes y Operaciones

 

Unidad

Enero-octubre 2017

Enero-octubre 2018

Variación

Ingresado

Tramitado

Ingresado

Tramitado

Ingresado

Tramitado

CICO

7.039

7.039

8.858

8.858

26%

26%

Unidad Tecnológica Informática

3.564

3.444

4.364

4.870

22%

41%

Unidad de Análisis Criminal

3.388

3.319

3.723

3.723

10%

12%

OCN INTERPOL

1.880

1.880

1.427

1.374

-24%

-27%

Plataforma de Información Policial

1.202

1.143

2.213

2.213

84%

94%

Unidad de Víctimas y Testigos

745

745

1.182

1.182

59%

59%

Unidad Canina

588

546

643

662

9%

21%

Unidad de Supervisión

226

226

270

270

19%

19%

Servicio Especial de Respuesta Táctica

195

195

204

204

5%

5%

Unidad de Recolección de Información Policial

232

188

266

228

15%

21%

Unidad de Vigilancia y Seguimiento

83

83

95

95

14%

14%

Bodega de Drogas

23

31

154

127

570%

310%

Total

19.165

18.839

23.399

23.806

22%

26%

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Planes y Operaciones.

 

 

  1. Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses

Variable

Enero-diciembre 2017

Enero-diciembre 2018

Variación

Ingresado

Ingresado

Casos ingresados

40.926

42.245

3%

Casos salidos

38.329

46.245

21%

Casos pendientes                                               

10.734

6.734

-37%

Fuente: Informe de Labores del Organismo de Investigación Judicial para el 2016 y 2017.

 

 

 

  1. Departamento de Medicina Legal

Variable

Enero-Diciembre 2017

Enero-Diciembre 2018

Variación

Ingresado

Ingresado

Casos atendidos por la Unidad de Radiología

2.179

2.827

30%

Autopsias realizadas por la Sección de Patología Forense

3.708

3.469

-6%

Total, de casos atendidos por parte de la Jefatura, Sección de Medicina del Trabajo, Sección de Psiquiatría y Psicología Forense

4.902

5.131

5%

Casos atendidos por el Consejo Médico Forense

3.049

714

-77%

Casos atendidos por la Sección Clínica Médico Forense

13.155

12.318

-7%

Casos atendidos en las Unidades Médico-Legales

22.991

23.605

3%

Videoconferencias realizadas

    154

117

-24%

Fuente: Información brindada por el Departamento de Medicina Legal 

 

  1. Departamento de Investigaciones Criminales

 

 

 

Sección

2017

2018

Variación Ingresado

Variación tramitada

Ingresado

Tramitado

Ingresado

Tramitado

Asaltos

7.715

7.120

8.777

5.463

14%

-23%

Contra la Integridad Física

2.326

2.166

2.115

2.455

-9%

13%

Delitos Varios

3.203

3.137

3.284

3.359

3%

7%

Económicos y Financieros

305

396

285

301

-7%

-24%

Especializada de Tránsito

513

524

593

533

16%

2%

Estupefacientes

131

126

111

127

-15%

1%

Fraudes

4.397

4.012

4.923

4.801

12%

20%

Homicidios

241

218

199

191

-17%

-12%

Informáticos

719

579

775

772

8%

33%

Legitimación de Capitales

91

99

162

166

78%

68%

Penal Juvenil

1152

1199

1121

926

-3%

-23%

Robos y Hurtos

9.744

8.953

5.083

7.286

-48%

-19%

Robo de Vehículos

1.775

1.533

1.927

1.856

9%

21%

SITE*

1.355

1.498

1.408

1.352

4%

-10%

SIORI*

5.962

5.039

4.897

4.589

-18%

-9%

Total

39.629

36.599

35.660

34.177

6%

10%

*: Los valores para 2017 se estimaron a partir del periodo enero-octubre

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Planes y Operaciones.

 

 

  1. Oficinas Regionales

 

 

Oficio

2017

2018

Variación Ingresado

Variación tramitado

Ingresado

Tramitado

Ingresado

Tramitado

Alajuela

5.661

5.057

6.122

5.808

8%

15%

Cartago

4.223

3.964

5.088

4.378

20%

10%

Corredores

2.483

2.241

2.503

2.568

1%

15%

Heredia

6.799

7.302

7.271

5.473

7%

-25%

Liberia

2.798

2.397

2.969

3.690

6%

54%

Limón

2.441

2.262

2.465

2.484

1%

10%

Pérez Zeledón

2.636

2.365

2.647

2.308

0%

-2%

Pococí

3.268

3.128

3.433

3.255

5%

4%

Puntarenas

3.017

3.152

3.022

2.637

0%

-16%

San Carlos

2.038

1.870

1.982

2.495

-3%

33%

San Ramón

1.867

1.750

2.030

1.739

9%

-1%

Cañas

1224

1071

1323

1437

8%

34%

Garabito

1.323

1.327

1.483

1.459

12%

10%

La Unión

1.598

1.562

1.804

1.741

13%

11%

Nicoya

1.751

1.529

1.679

2.016

-4%

32%

Quepos

1.811

1.896

1.932

2.541

7%

34%

Santa Cruz

1.896

2.006

1.827

1.889

-4%

-6%

Sarapiquí

1162

1143

1326

1239

14%

8%

Siquirres

1.456

1.592

1.494

1.500

3%

-6%

Turrialba

1.856

1.891

1.633

1.567

-12%

-17%

Batán

968

889

1067

850

10%

-4%

Bribrí

1059

1281

1029

808

-3%

-37%

Cóbano

559

517

591

595

6%

15%

Grecia

941

895

1063

1048

13%

17%

La Fortuna

922

855

969

1102

5%

29%

Osa

929

928

951

976

2%

5%

Puriscal

778

842

860

830

11%

-1%

Atenas

350

311

394

386

13%

24%

Buenos Aires

822

614

788

759

-4%

24%

Los Chiles

712

538

788

773

11%

44%

Los Santos

389

411

394

389

1%

-5%

Monteverde

172

173

173

179

1%

3%

Orotina

776

708

744

789

-4%

11%

Upala

857

845

918

1035

7%

22%

Total

61.542

59.312

64.762

62.743

5%

6%

 

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Planes y Operaciones.

 

 

  1. Ejecución Presupuestaria

 

En la siguiente tabla se muestra la información de ejecución presupuestaria del Organismo de Investigación Judicial que fue del 78%.Esta estimación solo corresponde al gasto variable.

 

Centro Gestor / Rubro

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Monto Ejecutado

Pendiente de Ejecutar

Porcentaje de Ejecución

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

11.378.492.688

12.546.582.827

9.821.783.224

2.724.799.602

78%

 

 

Seguidamente se enlistan las justificaciones brindadas por la Administración para las subpartidas donde quedaron los mayores montos absolutos sin ejecutar.

 

Subpartida 10101 “Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos”, monto sin ejecutar ¢111.063.413 (60%): Se debe a tres motivos principales: el alquiler nuevo de la Subdelegación Regional de Siquirres que se hizo realidad hasta el 2019, un procedimiento para alquiler de 2.100 mts de terreno para parqueo en San José, el que igualmente se hizo efectivo hasta el presente año y finalmente un aumento que se había previsto en el alquiler del local donde se ubica la Administración, ya que se tenía previsto habilitar una segunda planta y hasta el día de hoy no se ha concluido.

 

Subpartida 10805 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte”, monto sin ejecutar ¢118.524.374 (29%): En esta subpartida es muy difícil prever el gasto real que se pueda dar durante un año, ya que esto depende de la cantidad de procedimientos que se deban tramitar para reparaciones de vehículos, las cuales comprenden desde mantenimientos preventivos y correctivos, hasta las reparaciones que se den por concepto de colisiones, por lo cual es normal que en algunos años se presenten sobrantes.

 

Subpartida 50103 “Equipo de Comunicación”, monto sin ejecutar ¢258.854.553 (74%): Se realizó un contrato según demanda para la compra de radios portátiles que utiliza el personal de investigación, cuyo procedimiento salió a final de año, lo que provocó que ya no se tuviera el tiempo necesario para realizar el pedido.

 

Subpartida 50104 “Equipo y Mobiliario de Oficina”, monto sin ejecutar ¢186.314.719 (38%): Hubo tres proyectos importantes de modulares en los cuales el costo real se triplicó, lo que hizo imposible para la Administración poder realizarlos, se trata de las Secciones de Capturas, Especializada de Tránsito y Asaltos.

 

Subpartida 50201 “Edificios”, monto sin ejecutar ¢759.005.646 (29%): Corresponde a proyectos que no lograron realizar, entre ellos, la construcción de la Morgue en San Carlos y la remodelación del Taller Mecánico, los cuales ya se encuentran en ejecución en el 2019.

 

En total entre estas cinco subpartidas quedaron sin ejecutar ¢1.433.762.705. De haberse ejecutado esos recursos la ejecución hubiera sido del 90%.

 

 

  1. Plan Anual Operativo

 

Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2018

 

El siguiente gráfico permite observar el porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas en los Planes Anuales Operativos del Programa durante el 2018.Según se visualiza en el siguiente gráfico, se logró un alto porcentaje de cumplimiento con un 96,8%, resultado muy similar al del 2017, cuando se logró un 97%.

 

 

 

Seguidamente, en el archivo inserto se puede observar el porcentaje de cumplimiento de cada una de las oficinas que integran el Organismo de Investigación Judicial.

 

 

 

 

  1. Programación Presupuestaria

 

 

La programación presupuestaria del Programa 928, está respaldada por los planes anuales operativos elaborados en concordancia con el plan estratégico 2019-2024, por 107 oficinas del Organismo de Investigación Judicial.

 

 

 

Se acordó: 1) Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto2020 del Organismo de Investigación Judicial.2) Solicitar a la Dirección del Organismo de Investigación Judicial dar mayor seguimiento de la ejecución presupuestaria para lograr aumentar su porcentaje en el presupuesto asignado en gasto variable.  3) Resaltar el alto porcentaje en el cumplimiento de las metas propuestas de sus planes anuales operativos. 4) Reconocer el esfuerzo del personal del Organismo de Investigación Judicial para atender el incremento en la entrada de asuntos bajo su análisis e investigación.

 

ARTÍCULO IX

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el siguiente análisis:

 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

PROGRAMA929: MINISTERIO PÚBLICO

 

  1. Información General

Presupuesto

Aprobado 2019

Presupuesto Formulado 2020

Porcentaje de Variación

¢3.333.580.212

¢3.361.054.238

0,82%

 

Como se apreciará más adelante, el Ministerio Público solicita ¢63 millones como requerimientos adicionales, por lo que en caso de aprobarse el presupuesto total requerido para el 2020 sería de ¢3.424.054.238, para una variación porcentual del 2,71%.

 

 

  1. Aspectos Relevantes

 

  • Variación 2019-2020

 

El presupuesto solicitado presenta un crecimiento del 0,82% respecto al aprobado para el 2019.

PRESUPUESTO 2019 - 2020

 

Presupuesto 2019

Presupuesto 2020

Presupuesto Gasto Variable:

3.063.922.287

2.854.980.506

Más:

 

 

Área de Informática

263.729.461

323.121.114

Área de Vehículos

 

165.530.298

Becas y Capacitación(*)

5.928.464

5.964.051

Traslado para la compra de Equipo de Cómputo

 

11.458.269

Total:

3.333.580.212

3.361.054.238

 

(*) En cuanto al monto para 2020 de Capacitación y Becas podría ser objeto de variación en virtud de lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión extraordinaria 29-19, artículo II, cuando dispuso que previo a resolver el tema de Becas y Capacitación, se le solicita de forma urgente a la Dirección de Gestión Humana realizar una propuesta de redistribución de recursos más equitativa entre los diferentes programas presupuestarios, la cual se encuentra pendiente al momento de elaborarse este informe.

 

Sin considerar los rubros indicados en el párrafo anterior, es posible afirmar que el 84,5% del presupuesto de gasto variable del Ministerio Público para el 2020 se concentra en 11 subpartidas, tal como se aprecia a continuación:

 

 

 

 

  • Justificación crecimiento del presupuesto que supera el límite

El incremento en el anteproyecto de presupuesto es producto de la solicitud de vehículos para el 2020, aumento que se distingue a razón del recorte presupuestario para el periodo 2019 que realizó la Asamblea Legislativa a la subpartida de equipo de transporte.

 

 

  • Detalle de nuevos contratos

No se presentan contratos nuevos en este periodo.

 

  • Aspectos relevantes de algunas subpartidas

 

Subpartida10101 Alquiler de edificios, locales y terrenos

La disminución en este anteproyecto de presupuesto, es producto de la exclusión de un monto de ¢165.372.610 que incluía la Administración del Ministerio Público en la subpartida10101 alquiler de edificios, locales y terrenos, recursos que se dedicarían para el traslado de algunas oficinas de este programa presupuestarioque se ubican actualmente en el edificio de Tribunales del I Circuito Judicial de San José a un local, con el fin de habilitar espacio a la estructura de Crimen Organizado delMinisterio Público

 

No obstante, estos recursos se contemplaron en el detalle de necesidades correspondientes a la Ley de la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado, en oficio FGR 159-2019 suscrito por la Licda. Emilia Navas Aparicio, Fiscala General, información que es insumo del informe que rendirá la Dirección de Planificación.

 

Por otro lado, se presentaron incrementos en cuanto al alquiler de algunas oficinas, razones que se detallan a continuación:

  • Inclusión del Contrato N° 018217 correspondiente al alquiler que alberga a la Fiscalía de Puntarenas, el cual implicó un aumento de ¢30.352.473.
  • Producto del adendum al Contrato N°005215, el alquiler de la Fiscalía del II Circuito Judicial de Alajuela incremento en ¢14.400.000.
  • Producto del traslado de la Fiscalía de Tarrazú (Contrato N° 05218), el monto que se pagaba por alquiler aumentó en ¢17.102.160.
  • Se incluye un monto de ¢5.021.802, para responder al contrato N° 010215 de alquiler del local de PISAV, la parte que le corresponde a la Fiscalía de San Joaquín de Flores.

 

Subpartida10103 Alquiler de equipo de cómputo

 

Por otro lado, la subpartida de alquiler de equipo de cómputo aumenta un 33,29%, lo anterior se debe a que el equipo de cómputo arrendado en este programa presupuestario se alquila principalmente mediante la contrataciónn° 054118, contrato que comprende equipo computacional de mayor costo debido a modelos más actualizados y, a su vez; incluye computadoras de escritorio, las cuales elevan el costo del alquiler de las unidades, los recursos de este contrato representó el 94,84% de los recursos formulados de esta subpartida.

 

Subpartida10406 Servicios Generales

 

Finalmente, el incremento de 21,62% en la subpartida de servicios generales se debe al aumento de oficinas en los contratos por servicio de limpieza N° 038118 (¢7.594.396 para la Fiscalía del I Circuito Judicial de Guanacaste y la Fiscalía de Sarapiquí ), N° 039118 (¢23.073.630distribuidos en las fiscalía de la Unión y Buenos Aires, además de la oficina de la Administración del Ministerio Público) y N° 040118 (¢10.261.890 para las fiscalías de Coto Brus, Quepos y el II Circuito Judicial de la Zona Sur).

 

La directriz 22 indica que “Estos montos se eliminarán de oficio, al menos que cuenten con la aprobación de Corte Plena, Consejo Superior, se encuentren en trámite, o sean requeridos para atender leyes nuevas o servicios indispensables a juicio de la Dirección Ejecutiva o estudios de la Dirección de Planificación (Corte Plena, sesión N°28-2017, artículo XV)”, estos tienen el visto bueno de la Dirección Ejecutiva o se formularon los recursos porque tienen contrato.

 

  • Aspectos relevantes en Inversión

 

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Se formulan recursos por un monto de ¢8.032.564 para la adquisición de aires acondicionados en las Fiscalías de Bribrí y el II Circuito Judicial de la Zona Sur.

 

Subpartida50199 Maquinaria y Equipo Diverso y 50103 Equipo de Comunicación

Se solicitan varios artículos para la Oficina de Prensa de la Fiscalía General (grabadora, micrófonos inalámbricos, trípode fotográfico, luces para estudio y lente fotográfico), en virtud de mejorar la metodología para comunicar a la población, por lo que se hace necesario informaciones más interactivas y más estéticas para lograr llevar el mensaje al público deseado.

 

Se tiene una inversión en equipo de ¢2.533.526 en la subpartida de equipo diverso y ¢3.939.294 en equipo de comunicación, para un total de ¢6.472.820 para los fines anteriormente expuestos.

 

Subpartida50201 Edificios

 

Se formulan ¢6.180.000 por la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima que cuenta con tres cortinas metálicas en el edificio que alberga y según se recomendó por el Departamento de Servicios Generales es necesario sustituirlas, realizando una cortina metálica por año.

 

  • Otros Aspectos Relevantes

 

En la sesión extraordinaria de Consejo Superior 29-19, artículo VII, se discutió sobre el oficio N°719-DTI-2019 de la Dirección de Tecnología de la Información, informe en el que se hace un análisis de la modalidad de arrendamiento de equipo de cómputo versus la compra del equipo.

Como resultado el Consejo Superior dispuso aprobar sustituir la inclusión de recursos para alquiler de equipo de cómputo por compra de equipo y que la Dirección de Tecnología de Información deberá realizar una distribución por programa de los recursos asignados en la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo y comunicarla a la Dirección de Planificación para su inclusión correspondiente en una única oficina por Programa.

Al respecto cabe indicar que en el Programa 929Ministerio Público se trasladó un monto de ¢11.458.269 desde la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo a la subpartida 50105Equipo de Cómputo.

 

  1. Detalle de Rebajos por Subpartida

Conforme las Directrices Técnicas para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2020 y en coordinación con la Licda. Johan Vallecillos Canales se hicieron rebajos por un total de ¢177.386.323, tal como se aprecia a continuación:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10101

Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

¢46.498.320

10203

Servicio de Correo

¢3.263.009

10406

Servicios Generales

¢2.966.276

10501

Transporte Dentro del País

¢5.875.034

10502

Viáticos Dentro del País

¢29.601.321

50103

Equipo de Comunicación

¢1.991.688

50104

Equipo y Mobiliario de Oficina

¢87.035.000

50199

Maquinaria y Equipo Diverso

¢155.675

 

Del cuadro anterior, respecto a la subpartida de alquileres de edificios, locales y terrenos, el monto que se rebajó corresponde a lo formulado para el arrendamiento de un local para la Fiscalía de Bribrí, sin embargo; el mismo no cumplía con lo señalado en la directriz técnica de formulación presupuestaria n° 23 que indica: “No está autorizado alquilar nuevos locales, salvo en aquellos casos en los que por las condiciones del inmueble se haga impostergable el traslado a un nuevo local conforme estudio técnico o por la creación de oficinas nuevas producto de la implementación de nuevas leyes.  Estos montos se eliminan de oficio, al menos que cuenten con la aprobación de Corte Plena, Consejo Superior, o se encuentren en trámite”. Además, se consulta a la Lic. Vallecillos Canales y no se cuenta con algún local en la zona que reúna las condiciones necesarias para albergar a esta Fiscalía.

 

Por otro lado, los recursos de las subpartidas 10501 Transporte dentro del país y 10502 Viáticos dentro del país, se realizaron rebajos producto de la ejecución presupuestaria del periodo 2018, esto a razón de lo señalado en la directriz técnica de formulación presupuestaria n°37, la cual indica que lo formulado debe ser igual o menor, al monto ejecutado del 2018, más los crecimientos del año 2019 y 2020.

 

El rebajo en la subpartida de equipo y mobiliario de oficina corresponde en su totalidad a muebles modulares formulados por la Administración del Ministerio Público (para la Unidad de la Inspección Fiscal), la Fiscalía de Turrialba y la Fiscalía General, no obstante; este requerimiento no contaba con el estudio de Salud Ocupacional.

 

 

  1. Detalle de requerimientos adicionales

Como Requerimientos Adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, se tienen las siguientes peticiones:

 

Centro de Responsabilidad y/o Oficina

Subpartida

Monto

Justificación

 Fiscalía General 

50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

¢22.000.000

Para el anteproyecto de presupuesto 2020, la Fiscalía General incluyó el monto de ¢22.000.000 para la confección de muebles modulares en esa oficina de tal modo que se sustituya el mobiliario existente. No obstante, la directriz técnica de formulación presupuestaria indica que: "muebles modulares o cubículos, dadas las restricciones presupuestarias, se consideran como bienes restringidos. Para incluirlos en el presupuesto se requiere de un proceso de estudio previo por parte de la Unidad de Salud Ocupacional de la Dirección de Gestión Humana, que determine si se cuenta con hacinamiento o bien indicar si se incorpora para el cumplimiento de la Ley N°7600 (mostradores), así como la intervención del Departamento de Servicios Generales", dado que la solicitud no contaba con ningún estudio de Salud Ocupacional, se procedió a excluir los recursos del Anteproyecto de Presupuesto 2020 del Ministerio Público.

Sin embargo, el Ministerio Público solicita  su inclusión a partir de un estudio de Servicios Generales (1405-06-SG-2018), según el cual se recomienda modificar la puerta de ingreso y los muebles modulares de ingreso.

 Administración del Ministerio Público

 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

 ¢41.000.000

Para el anteproyecto de presupuesto 2020, la Administración del Ministerio Público incluyó el monto de ¢41.000.000 para la confección de muebles modulares en la Unidad de Inspección Fiscal, de tal modo que se sustituya el mobiliario existente. No obstante, la directriz presupuestaria indica: "muebles modulares o cubículos, dadas las restricciones presupuestarias, se consideran como bienes restringidos. Para incluirlos en el presupuesto se requiere de un proceso de estudio previo por parte de la Unidad de Salud Ocupacional de la Dirección de Gestión Humana, que determine si se cuenta con hacinamiento o bien indicar si se incorpora para el cumplimiento de la Ley N°7600 (mostradores), así como la intervención del Departamento de Servicios Generales", dado que la solicitud no contaba con ningún estudio de Salud Ocupacional, se procedió a excluir los recursos del Anteproyecto de Presupuesto 2020 del Ministerio Público.

Sin embargo, el Ministerio Público solicita  su inclusión a partir de un estudio de Servicios Generales (1405-05-SG-2018) y del acta de inspección 1044-SO-2018 de Salud Ocupacional, donde se menciona la necesidad de realizar mejoras en espacios de atención al usuario (mostradores) con el fin de cumplir con temas de la Ley 7600.  No obstante, al revisar el contenido del acta, esta Dirección estima que no concluye sobre la existencia de hacinamiento conforme lo estipulado en la directriz; además de que el acta se refiere sólo a una parte de la necesidad, es decir, la mejora del mostrador. Finalmente, la Licda. Vallecillos no determinó cual era el monto específico para suplir lo expuesto por el acta de inspección de Salud Ocupacional y apeló a incluir todo el monto mediante requerimiento adicional.

 

Total:

¢63.000.000

 

 

En caso de aprobarse estos requerimientos adicionales, el presupuesto total requerido para el 2020 sería de ¢3.424.054.238, para una variaciónporcentual del 2,71%.

 

  1. Detalle del Presupuesto Formulado para 2020

A continuación, se incluyen los archivos que contienen el detalle del gasto de los recursos formulados para el 2020.

 

 

 

 

 

  1. Carga de Trabajo de los Circuitos Judiciales y Centros de Responsabilidad

 

A continuación, se detalla la carga de trabajo correspondiente al bienio 2017-2018 para el Ministerio Público. Los datos fueron remitidos por parte del Subproceso de Estadística.

 

 

Comparación del Balance General para el Centro de Responsabilidad Ministerio Público (Fiscalías), durante los años 2017-2018

Variable Estadística

Año

Variación absoluta

Variación Porcentual

2017

2018

 

 

 

 

 

Circulante al iniciar

47 650

55 657a

8 007

16,8

Casos entrados

171 773

185 171

13 398

7,8

Casos reentrados

10 933

10 731

- 202

-1,8

Testimonios de piezas

 524

 628

 104

19,8

Casos terminados

175 298

184 807

9 509

5,4

Circulante al finalizar

55 582

67 380

11 798

21,2

a/ Diferencia con respecto al circulante final de 2017 corresponde a la creación de la Fiscalía General en SIGMA

Fuente: Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación, Poder Judicial.

 

 

 

Casos entrados: Las fiscalías del Ministerio Público presentan un incremento de 7,8%, equivalente a 13.398 casos entrados con respecto al 2017. Esto responde a un comportamiento de la demanda de servicios de administración de justicia, en donde de 79 despachos, 46 presentaron un incremento total de 17.179 casos, con respecto al periodo 2017.

 

Casos terminados: En cuanto a los casos terminados con respecto al 2017, el Ministerio Público presenta un incremento del 5,4% (9509), producto de la compensación de 57 despachos que terminaron 16.839 casos más.

 

La Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de Alajuela tuvo el mayor incremento de casos terminados, con 2.756. Al consultar al despacho, indican que se hizo un plan de trabajo que permitió la disminución de su circulante. Adicionalmente, en este despacho no se adhirieron al movimiento de huelga por lo que laboraron con normalidad.

 

 

  1. Ejecución Presupuestaria

 

En la siguiente tabla se muestra la información de ejecución presupuestaria del gasto variable del Ministerio Público para el periodo 2018.

 

Centro Gestor / Rubro

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual y en Tránsito

Monto Ejecutado

Pendiente de Ejecutar

Porcentaje de Ejecución

 
 

Ministerio Público

1.479.068.922

1.384.190.216

1.135.775.311

248.414.906

82%

 

 

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventario, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

 

Es importante señalar que el monto total sin ejecutar es de ¢248.414.906 entre todas las subpartidas expuestas en el cuadro anterior, que en consecuencia significa que se alcanzó un 82% de ejecución presupuestaria, cifra mayor a la alcanzada durante el 2017, cuando se logró un 67%.  A pesar de lo anterior, se consultó a la Licda. Johan Vallecillo Canales sobre la subejecución de algunas subpartidas y se indicó lo siguiente:

 

  1. El monto sin ejecutar en la subpartida de alquiler de edificio, locales y terrenos (¢95.091.089) representó un 38% del total del monto sin ejecutar del Programa (¢200.586.866). Según indicó no fue posible concretar el alquiler de local para la Unidad Administrativa del Ministerio Público, por cuanto no se ha podido ubicar un edificio que cumpla con los requerimientos institucionales. Por lo que, parte de los recursos fueron redireccionados para atender otras necesidades institucionales.

 

  1. En la subpartida de equipo y mobiliario de oficinalos ¢17.271.980 sin ejecutar representaron un 7% del monto total sin ejecutar del Programa.Al respecto se indicó que no se logró concretar las diligencias para la compra de muebles modulares para la Fiscalía General y Unidad de Inspección Fiscal, las cuales fueron proporcionadas hasta el mes de noviembre del año pasado.

 

  1. En cuanto al rubro de mantenimiento de edificios y locales no se ejecutó el monto de ¢13.072.939, lo que representó un 5% del total sin ejecutar.En este caso se argumenta que no se contó a tiempo con las especificaciones técnicas para iniciar los procedimientos de contratación del servicio de pintura de las oficinas del 2do piso del edificio de Tribunales.

 

  1. En la subpartida de servicios informáticos no se ejecutó el monto de ¢7.326.400, lo que significa un 3% del total sin ejecutar.Los recursos estaban previstos para la atención de necesidades de actualización de la página web del Ministerio Público y únicamente se requirió la contratación de 340 horas soporte, según las estimaciones del Departamento de Tecnología de la Información.

 

  1. Un monto de ¢23.371.738 quedo pendiente de ejecutar en la subpartida de otros servicios de gestión y apoyo, lo que representó un 9% del total sin ejecutar.Se realizaron las estimaciones de presupuesto para la atención de peritajes y traducciones, sin embargo, no se presentaron las facturas para el cobro de los servicios.

 

  1. En el rubro de viáticos dentro del país no se ejecutó un monto por ¢14.262.659, es decir; un 6% del total pendiente a ejecutar para el Ministerio Público.En su momento se realizó la estimación del gasto, sin embargo, no se presentaron las boletas de liquidación de viáticos para efectos de pago.

 

  1. Un monto de ¢6.065.100 quedo sin ejecutar de las subpartidas de actividades de capacitación, lo que representó un 2% del total sin ejecutar para el periodo 2018.Se presentaron inconvenientes en la preparación de los estudios de mercado, elaboración de especificaciones técnicas, encontrar proveedores para los bienes o servicios requeridos, otros, que impidieron concretar los procedimientos de contratación.

 

  1. El monto sin ejecutar en la subpartida de repuestos y accesorios (¢7.870.839) representó un 3% del total del monto sin ejecutar.Debido a la huelga en los despachos judiciales, el uso de las unidades se redujo, lo cual impactó en la disminución de la necesidad de mantenimiento de los vehículos, así como en el gasto de repuestos. De igual manera no se concretaron expedientes para reparación de unidades, los cuales quedaron pendientes para tramitar en este periodo.

 

  1. La subpartida de combustibles y lubricantes representó un 3% del monto sin ejecutar, es decir ¢6.634.975 en términos absolutos.Se tenía previsto recursos para la compra de lubricantes para la flotilla de vehículos del Ministerio Público, los cuales no fueron requeridos.

 

  • Del rubro de mantenimiento y reparación del equipo de transporte no se ejecutó el monto de ¢5.693.059, lo que representó un 2% del total sin ejecutar.Debido a la huelga en los despachos el uso de las unidades se disminuyó, lo cual impacto en la disminución de lasnecesidades de mantenimiento de los vehículos, así como en el gasto de repuestos. De igual manera no se concretaron expedientes para reparación de unidades, los cuales quedaron pendientes para tramitar en este periodo.

 

  • En la subpartida de becas a funcionarios no se ejecutó el monto de ¢4.048.994, lo que representó un 2% del monto total sin ejecutar.Esos recursos son administrados por el Departamento de Gestión Humana, se asignan según las aprobaciones dadas por el Consejo Superior.

 

  • El monto sin ejecutar en la subpartida de servicios generales (¢11.831.267) representó un 5% del total del monto sin ejecutar.El año pasado quedó pendiente la contratación del servicio de limpieza para la Fiscalía de Coto Brus, despacho que debía trasladarse de local, sin embargo, el traslado se concretó hasta el mes de noviembre, lo cual representó una dificultad para iniciar las diligencias para la contratación del servicio de limpieza, el cual quedó pendiente para este año.

 

Estas subpartidas representaron el 86% del monto total sin ejecutar del presupuesto 2018 del Programa 929 Ministerio Público, es decir ¢212.541.040.

  1. Plan Anual Operativo

 

Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2018

 

 

El siguiente gráfico permite observar el porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas en los Planes Anuales Operativos del Programa durante el 2018.Según se visualiza en el siguiente gráfico, se logró un porcentaje de cumplimiento del 88%, resultado ligeramente superior al del 2017, cuando se logró un 83%.

 

 

 

Ministerio Público

 

 

A continuación, se detalla el porcentaje del cumplimiento PAO 2018 de las oficinas que componen el Ministerio Público:

  1. Programación Presupuestaria

 

 

La programación presupuestaria del Programa 929 Ministerio Público, está respaldada por los planes anuales operativos elaborados en concordancia con el plan estratégico 2019-2024.

 

 

En relación a los requerimientos adicionales, reconoce la Dirección de Planificación que son necesarios para el Ministerio Público, sin embargo, según los últimos lineamientos del Ministerio de Hacienda, atendiendo la regla fiscal y limitaciones presupuestarias, según oficio DM-615-2019 del 10 de abril del año en curso, remitido a la Presidencia de la Corte el viernes 12 de abril, el presupuesto del Poder Judicial no debe tener incrementos, al contrario, con el monto máximo aprobado se solicita decrecer en el límite de presupuesto. Por lo anterior, estima esta Dirección que si es un requerimiento apremiante deberá la Dirección del Ministerio Publico realizar el ajuste interno entre las subpartidas para que se pueda incluir el requerimiento como parte del límite de su presupuesto ordinario, tomando como referencia adicional la ejecución presupuestaria de las diferentes subpartidas.

 

Se acordó:1) Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto y la Programación Presupuestaria para el año 2020. 2) Solicitar a la Unidad Administrativa del Ministerio Público continuar dando un mayor seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el Plan Anual Operativo por parte de cada una de las oficinas, fiscalías y despachos que componen el Programa. 3) Solicitar a la Unidad Administrativa del Ministerio Público, dar el seguimiento de la ejecución presupuestaria para lograr aumentar su porcentaje en el presupuesto asignado en gasto variable.  4) No aprobar los requerimientos adicionales por las limitaciones presupuestarias impuestas por el Ministerio de Hacienda.  En caso de requerir de forma urgente estos recursos deberá la Dirección del Ministerio Público realizar el ajuste interno entre las subpartidas para que se pueda incluir el requerimiento como parte del límite de su presupuesto ordinario, tomando como referencia adicional la ejecución presupuestaria de las diferentes subpartidas, dichos movimientos deberán informarse a la Dirección de Planificación en el plazo de tres días hábiles.5) Reconocer el esfuerzo del personal del Ministerio Público para atender el incremento en la entrada de asuntos a su cargo y el incremento en la salida de asuntos terminados, logrando con ello una disminución en su circulante anual y global.

ARTÍCULO X

 

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el siguiente análisis:

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

PROGRAMA 930 DEFENSA PÚBLICA

 

  1. Información General

Presupuesto

Aprobado 2019

Presupuesto Formulado 2020

Porcentaje de Variación

¢2.488.606.329

¢2.559.653.168

2.85%

 

Como se apreciará más adelante, la Defensa Pública solicita ¢101.475.900 como requerimientos adicionales, por lo que en caso de aprobarse el presupuesto total requerido para el 2020 sería de ¢2.680.013.202 con una variación porcentual del 6.93% con relación al monto aprobado para el 2019.

  1. Aspectos Relevantes

 

  • Variación 2019-2020

 

El presupuesto solicitado presenta un crecimiento del 2.85% respecto al aprobado para el 2019.El aumento del anteproyecto de presupuesto 2020 de la Defensa Pública se debe principalmente al monto aprobado en vehículos para el 2020, ya que para el 2019 estos recursos fueron eliminados por parte de la Asamblea Legislativa.

 

PRESUPUESTO 2019 - 2020

 

Presupuesto 2019

Presupuesto 2020

Presupuesto Total Aprobado

     2,296,266,578  

      2,241,042,529  

Más :

 

 

Área de Informática

        153,911,287  

         142,296,528  

Vehículos

                        -    

         115,123,606  

Construcciones

            8,500,000  

           13,750,000  

Capacitación y Becas (*)

          29,928,464  

           29,559,868  

Traslado para compra de equipo de cómputo

 

           17,880,637  

TOTAL DEPURADO

     2,488,606,329  

      2,559,653,168  

 

 

(*) En cuanto al monto para 2020 de Capacitación y Becas podría ser objeto de variación en virtud de lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión extraordinaria 29-19, artículo II, cuando dispuso que previo a resolver el tema de Becas y Capacitación, se le solicita de forma urgente a la Dirección de Gestión Humana realizar una propuesta de redistribución de recursos más equitativa entre los diferentes programas presupuestarios, la cual se encuentra pendiente al momento de elaborarse este informe.

 

Sin considerar los rubros indicados con anterioridad, es posible afirmar que el 85.3% del presupuesto de gasto variable de la Defensa Pública para el 2020 se concentra en 6 subpartidas representadas en el gráfico anexo y el restante 14.7% del presupuestoqueda distribuido en 47 subpartidas y de éstas ninguna supera el 2.1% de representatividad.

 

 

  • Detalle de nuevos contratos

 

Centro de Responsabilidad y/o Oficina

Subpartida

Monto

Justificación

Defensa Pública de San Joaquín de Flores

10406

¢765.450

Recursos para dar contenido al servicio de Limpieza a la Oficina del PISAV de la Defensa Pública de San Joaquín de Flores, debido a que no se generó el contrato 046115.

Defensa Pública de San Joaquín de Flores

10406

¢951.222

Recursos para dar contenido al servicio de Vigilancia a la Oficina del PISAV de la Defensa Pública de San Joaquín de Flores, por redistribución del contrato 040118 que se cargó inicialmente en un 100% a la Administración de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores.

 

 

  • Aspectos relevantes de algunas subpartidas

 

Subpartida 10101 Alquiler Edificios, Locales y Terrenos

 

En forma comparativa se observa queesta subpartida muestra un incremento absoluto de ¢59.206.965 (5.54%) con relación a lo aprobado para el 2019, debido principalmente a lo siguiente:

  • Inclusión de ¢37.595.000 por parte de la oficina 263 Defensa Pública del Primer Circuito de la Zona Sur para trasladar a esta oficina en virtud de encontrase en una situación de hacinamiento, según un estudio de salud ocupacional, la estimación corresponde al precio de mercado.
  • Se incluyen ¢16.106.382 para el traslado de la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública de Alajuela, quien cuenta con un estudio de Salud de Salud Ocupacional sobre  la necesidad de un traslado por  problemas de hacinamiento.
  • Se incluye ¢8.784.527 que corresponde monto proporcional que le corresponde a la Defensa Pública del PIVAS DE San Joaquín de Flores.
  • Se incluye ¢32.877.428 por parte de la Defensa Pública del Segundo Circuito de Guanacaste que corresponden a un monto adicional para el alquiler de un lugar para albergar esta Defensa Pública, actualmente se cuenta con una propuesta constructiva de un edificio con un costo de $22.16 m2 con un área de 559.43 m2.
  • Se incrementa en ¢11.587.332 el contrato número 011217 de la oficina 1384 Sección Especializada de Asistencia Social que se cargó automáticamente.

 

Cabe resaltar que estos rubros fueron avalados por la Dirección Ejecutiva a pesar de no existir un contrato o trámite en curso.

 

Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo

 

El aumento de la subpartida se debe principalmente al incremento en el precio por máquina del contrato 054118 al pasar de $22.4a $32.14 mensuales, adicionalmente se ve afectado por el tipo de cambio.

 

 

Subpartida 10406 Servicios Generales

El incremento de ¢28.860.756 de la subpartida obedece a aumentos de ¢15.673.190 en el articulo 04265 Servicio de Vigilancia, y el de mayor representatividad en la subpartida es la inclusión de ¢10.575.278 por la Defensa Pública de Sarapiquí para hacerle frente al pago proporcional que le corresponde a esta oficina; la diferencia (¢5.097.912) corresponde a incrementos normales de este servicio.

Por otra parte, se incluyen ¢10.761.872 en el artículo 05262 por Servicio de Limpieza que corresponden a incrementos normales distribuidos en todas las oficinas que integran este programa.

  • Aspectos relevantes en Inversión

 

La Defensa Publica para el 2020 en la Partida 5 Bienes Duraderos, está solicitando un total de ¢91.885.886 y las subpartidas con mayor representatividad son:

 

  1. 50103 Equipo de Comunicación con ¢9.905.160, donde la Administración de la Defensa Pública solicita cuatro proyectores multimedia por la suma de ¢4.619.659 para realizar cambio de activos en mal estado, estos son de uso general, además de tres radios portátiles para uso de la Unidad de Investigación de la Defensa Pública quienes lo requieren para las labores propias de su cargo por un monto de ¢3.277.413.

 

  1. 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina requieren ¢75.819.010, de este monto ¢44.662.412 son para la compra de aires acondicionados de diferentes tipos y capacidades, solicitados por oficinas ubicadas en cuyo clima lo justifica conforme lo establece la política institucional ( Defensa Pública de: El Segundo Circuito de Alajuela, Primero de Guanacaste, San Joaquín de Flores, Guatuso, Garabito, Cañas, Batán, Primera de la Zona Sur, Bribri, Buenos Aires y Puntarenas), la mayoría de estos son para sustituir los que ya poseen, por encontrarse en mal estado , el resto de los recursos de esta subpartida son para la compra de artículos tales como: bibliotecas de metal, estantes para oficinas, archivadores de metal y distintos tipos de sillas, artículos necesarios para el funcionamiento normal de las oficinas durante el año.

 

  1. Es importante señalar que la oficina Defensa Pública del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, incluyó dentro de sus solicitudes, recursos para acondicionar el comedor por la suma de ¢2.363.563 y otras áreas del edificio que está en proceso de arrendamiento, siendo que actualmente lo que existe es una oferta constructiva de alquiler,pero aún no se precisa la fecha del traslado al nuevo edificio; se detalla los requerimientos incluidos:

 

Articulo

Detalle

Monto

17471

Horno de microondas

¢103.000

17574

Coffe Maker

¢81.164

17639

Refrigerador

¢478.950

20621

Cambiador de pañales

¢721.000

16740

Silla en Hilera

¢224.540

16758

Silla plática pequeña

¢6.118

23969

Mesa plástica para niños

¢2.688

16881

Silla mesa de conferencia

¢231.750

20047

Mesa para conferencia para 10 sillas

¢514.353

Total

¢2.363.563

 

 

  • Otros Aspectos Relevantes

 

En la sesión extraordinaria de Consejo Superior 29-19, artículo VII, se discutió sobre el oficio N°719-DTI-2019 de la Dirección de Tecnología de la Información, informe en el que se hace un análisis de la modalidad de arrendamiento de equipo de cómputo versus la compra del equipo.

Como resultado el Consejo Superior dispuso aprobar sustituir la inclusión de recursos para alquiler de equipo de cómputo por compra de equipo y que la Dirección de Tecnología de Información deberá realizar una distribución por programa de los recursos asignados en la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo y comunicarla a la Dirección de Planificación para su inclusión correspondiente en una única oficina por Programa.

Al respecto cabe indicar que en el Programa 930Defensa Pública se trasladó un monto de ¢17.880.637 desde la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo a la subpartida 50105Equipo de Cómputo.

  1. Detalle de Rebajos por Subpartida

 

Conforme las Directrices Técnicas para la Formulación  y Anteproyecto de Presupuesto 2020, y en coordinación con la Licda. Melania Soto Delgado, se hicieron rebajos por un total de ¢51.519.680, tal como se aprecia a continuación:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10406

Servicios Generales

¢33.272.200

50103

Equipo de Comunicación

(Recurso Tecnológico)

¢360.500

50104

Equipo y Mobiliario de Oficina

¢17.886.980

 

En la subpartida 10406 Servicios Generales, se excluyeron un total de ¢33.272.200 que corresponden a:

  • ¢370.800 en la oficina 450 Defensa Pública de Coto Brus de la solicitud de confección de cortinas por no contar con estudio que lo respalde
  • ¢23.200.000 para servicio de vigilancia y ¢2.310.120 para servicio de limpieza solicitados por el Segundo Circuito Judicial de Guanacaste que correspondían a solicitudes adicionales sin el visto bueno respectivo conforme lo establecido en las directrices de formulación 2020
  • ¢4.078.800 de la Defensa Pública de Buenos Aires y ¢3.312.480 de la Defensa Pública de la Defensa Pública de los Chiles, para servicios de limpieza, ambos por no estar autorizados.

 

En la subpartida 50104 Equipo y mobiliario de oficina, se excluyó la suma de ¢17.886.980 requeridos para muebles modulares, los cuales fueron solicitados con incumplimientode las directrices de formulación 2020.

 

Adicionalmente a los ajustes antes indicados y producto de la revisión realizada, se rebajaron otras subpartidas por un total de ¢67.299.556 según se detalla:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10101

Alquiler de Edificios Locales y Terrenos

¢38.477.095

10204

Otros Servicios Básicos

¢129.162

29902

Útiles y materiales médicos, hosp. y de investigación

¢55.725

60201

Becas a funcionarios

¢28.637.574

 

 

Los ajustes de la subpartida 10101 Alquileres de Edificios Locales y Terrenos corresponden a rebajosavalados por la Dirección Ejecutiva, luego de un análisis realizado por parte de esta Dirección:

 

  • ¢4.716.965 de la oficina 481 Defensa Pública del II Circuito de la Zona Atlántica y que corresponde a una redistribución del contrato 003217
  • ¢1.110.160 a la oficina 594 Defensa Pública de Cóbano para ajustar el monto solicitado al costo real del alquiler
  • ¢ ¢23.894.970 de la oficina 709 Administración de la Defensa Pública debido al traslado de la oficina de Pensiones Alimentarias al séptimo piso Edificio de la Defensa Pública
  • ¢5.665.000 a la Defensa Pública de Cartago y ¢3.090.000 de la Defensa Pública de Cañas, estos dos últimos ajustes se realizaron a solicitud de la Dirección Ejecutiva luego del análisis realizado a esta subpartida.

Para finalizar, en el caso de la subpartida 60201 Becas a funcionarios, estos recursos se excluyeron para ser canalizados a través de la Dirección de Gestión Humana. Sin embargo, se consideran dentro del análisis global del total del programa.

  1. Detalle de Requerimientos Adicionales

Como requerimientos adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, se tienen las siguientes solicitudes:

 

Centro de Responsabilidad y/o Oficina

Subpartida

Monto

Justificación

 Programa 930 “Defensa Pública” 

 10801 “Mantenimiento de Edificios y Locales”

¢54.000.000

El Licenciado José Luis Soto Richmond Administrador de la Defensa Pública, solicitó mediante correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2019 incorporar dentro del Presupuesto de la Defensa Publica propiamente en la oficina 709 “Administración de la Defensa Pública” la suma de ¢54.000.000 a fin de poder realizar una contratación para la pintura e impermeabilización del Edifico de la Defensa Pública de San José.

 

El monto corresponde al presupuesto realizado por la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales. Es importante indicar que, este mantenimiento fue aprobado para el 2019 por la suma de ¢28.000.000, pero, debido a las especificaciones y requerimientos emitidos por el Departamento de Servicios Generales los recursos resultaron insuficientes, dado que no se contempló la necesidad de impermeabilizar el edificio antes de pintarlo.

 

Se consultó al Lic. José Soto y señaló que los recursos del 2019 serán utilizados en el mantenimiento de otros edificios de la Defensa Pública, dentro de los que se pueden citar: ¢14 millones para una remodelación en Bribrí que corresponden a una solicitud de la Contraloria de Servicios (2 oficinas nuevas, un comedor y cambio de acceso a esta oficina) y ¢6 millones para mantenimiento del sistema de bombeo de agua del Edificio de la DP de SJ

Programa 930 “Defensa Pública” 

10406 “Servicios Generales”

¢29.588.920

Servicio de Vigilancia Art. 04265, la Defensa Pública del II Circuito Judicial de Guanacaste esta requiriendo aumentar el monto aprobado en el 2019 para sufragar este servicio en ¢23.200.000 debido a que, cuando se materialice el traslado al nuevo edificio de la Defensa Pública será necesario contar con el servicio de vigilancia las 24 horas a fin de resguardar los bienes de la institución y por la seguridad tanto de los usuarios como de los servidores. Actualmente esta oficina tiene aprobado para 2019 la suma de ¢7.636.860, monto que resulta insuficiente para cubrir este gasto.

 

Servicio de Limpieza Art.05262La defensa Publica del II Circuito Judicial de la Zona Sur solicita un monto de ¢2.310.120 y la Defensa Pública de Buenos Aires requiere ¢4.078.800, justificados de la siguiente forma;  el Segundo Circuito de Guanacaste indica que, debido a la totalidad de metros cuadrados del edifico donde será ubicada esta oficina se requiere una persona a tiempo completo para realizar la limpieza de más de 500m2, en lo que respecta a Buenos Aires se requiere contar con una persona a tiempo completo para realizar estas labores ya que, actualmente el servicio es compartido con otro despacho.

Programa 930 “Defensa Pública” 

50104 “Equipo y mobiliario de oficina”

¢17.886.980

Muebles Modulares (art. 16743) requeridos por las siguientes oficinas: 3 unidades para la Defensa Pública del I Circuito Judicial Alajuela, 3 unidades para la Defensa Pública de Santa Cruz, 5 unidades para la Defensa Pública de Puntarenas y 3 Unidades para la Defensa Publica de San Joaquín de Flores. Artículos necesarios para ser instalados en las diferentes oficinas a fin de bridar un mejor ambiente laboral debido a que, estas oficinas tienen espacios físicos reducidos encontrándose en condiciones de hacinamiento.

 

De aprobarse los requerimientos antes indicados que suman ¢101.475.900 el Anteproyecto de Presupuesto de la Defensa Pública para el 2020 ascendería a ¢2.680.013.202 con una variación porcentual del 6.93%con relación al monto aprobado para el 2019.

 

  1. Detalle del Presupuesto Formulado para 2020

A continuación, se incluyen los archivos que contienen el detalle del gasto de los recursos formulados para el 2020.

 

 

  1. Carga de Trabajo de los Circuitos Judiciales y Centros de Responsabilidad

 

De seguido se detalla la carga de trabajo correspondiente al bienio 2017-2018 para la Defensa Pública. Los datos fueron proporcionados por parte del Subproceso de Estadística.

 

Análisis de los movimientos de trabajo en la Defensa Pública

 

Cuadro 1

       

Comparación del Balance General para la Defensa Pública, periodo 2017-2018

 

 

 

 

 

Variable Estadística

Año

Variación

2017

2018

Absoluta

Relativa

Circulante al iniciar

116 342

112 522(a)

-3 820

- 3.3%

Casos entrados

88 253

91 436

3 183

3.6%

Casos terminados

92 484

95 351

2 867

3.1%

Circulante al finalizar

112 111

108 607

-3 504

- 3.1%

Fuente: Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación, Poder Judicial.

a/ Las diferencias en el Circulante Final 2017 y el inicial 2018, se debe a ajustes por el proyecto de arqueo en la Defensa Pública.

 

Casos entrados: El comportamiento de la Defensa Pública, muestra un aumento de sus casos entrados, pasando de 88 253 en el 2017 a 91 436 en el 2018, lo que representa un alza de 3 183 casos (3.6%). Los principales aumentos se presentaron en la Defensa Pública I Circuito Judicial Alajuela (1 225) y la Defensa Pública II Circuito Judicial Zona Atlántica (Pococí) (767), en conjunto estas dos dependencias representan el 63% de dicho aumento.

La Defensa Pública del Primer Circuito Judicial Alajuela, indicó que no hubo ninguna razón extraordinaria para el aumento de los casos entrados.

En la Defensa Pública de Pococí el aumento se debe a los casos ingresados desde Fiscalía; así mismo se ha dado un incremento importante en la atención de casos de la materia de ejecución de la pena, dado que en el año 2018 se abrió la Unidad de Atención Integral, con una capacidad de 658 personas privadas de libertad, por lo que incrementa la atención de esta población sentenciada.

 

Casos terminados:Los casos terminados presentaron un aumento de 2 867 expedientes lo que equivale a un 3.1% en términos porcentuales para el periodo 2018 con respecto al año 2017. De las 45 oficinas que componen la Defensa Pública, un total de 23 presentaron aumentos con un promedio de 412 asuntos terminados de más, sin embargo, hay dos oficinas con aumentos muy por encima de este promedio como lo son la Defensa Pública San José (1 667) y la Defensa Pública I Circuito Judicial Alajuela (1 147), en conjunto estas oficinas representan el 98% del aumento total.

 

En ambos casos, se llevó a cabo un proyecto de reducción del circulante, para el cual se asignaron tres plazas en la Defensa de San José y una plaza en la Defensa de Alajuela,  para la realización de debates.  Asimismo, se realiza el proyecto de análisis de las cargas de trabajo por parte de la Dirección de la Defensa Pública, por lo tanto, se esta depurando la información respectiva, lo que afecta en el cierre estadístico de asuntos terminados.

Circulante Final: Se presenta una disminución de 3 504 expedientes (-3.1%), centrada principalmente en la Defensa Pública de San José, la cual presentó una disminución 2 364 expedientes, lo que corresponde a un 67% de la disminución total.  Esta disminución obedece al aumento que se presentó en la cantidad de casos terminados; tal como se mencionó en párrafos anteriores, producto del proyecto de reducción del circulante, para el cual se asignaron plazas para la realización de debates, así como depuración del circulante.

Análisis de los movimientos de trabajo en la Sección Especializada de Asistencia Social en Materia Laboral

 

Cuadro 2

       

Comparación del Balance General para la Sección Especializada de asistencia Social en Materia Laboral, periodo 2017-2018

         

Variable Estadística

Año

Variación

2017

2018

Absoluta

Relativa

Circulante al iniciar

 0

6 411

6 411

 n/a

Casosentrados

6 985

18 219

11 234

 161%

Casosterminados

 574

5 901

5 327

 928%

Circulante al finalizar

6 411

18 445

12 034

 188%

Fuente: Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación, Poder Judicial.

 

Casos entrados: Con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral el pasado 25 de julio de 2017, los trabajadores – cuyo ingreso mensual último o actual no supere dos salarios base del cargo de auxiliar administrativo, quienes sean discriminados, las mujeres embarazadas y los menores de edad– tienen derecho a la asistencia legal gratuita por parte de la Defensa Pública, por lo que se crea esta sección especializada. De ahí que se presente una variación tan marcada en los casos entrados, con un aumento absoluto de 11 234 casos (161%). Esto porque la ley comenzó a regir a partir del II semestre 2017 y en el 2018 ya existe el servicio para el año completo.

Considerando también, que la reforma inició en el segundo semestre del 2017, donde además tuvo lugar la creación de espacios físicos, traslados y contrataciones de personal, se estima que esta variable aún está en proceso de estabilización.

 

Casos terminados: Los casos terminados para el 2018 alcanzaron los 5 901 expedientes. El primer año como se indicó en el párrafo anterior, dificultó la finalización de casos pues, inicialmente para cumplir con esta labor se requerían aproximadamente 72 abogados para distribuir en 23 oficinas, sin embargo para el primer trimestre de operación (agosto, setiembre y octubre), solo se contaron con 36 y a partir del mes de noviembre se incorporaron los demás. Al igual que los casos entrados esta variable aún está en estabilización, por lo que aún no es correcto hacer comparaciones entre estos años.

 

Circulante Final:El circulante final se compone de 18 445 expedientes para el 2018. Dado que es una sección nueva, se ingresan mayor cantidad de expedientes de lo que se resolvieron, producto de la estabilización de este nuevo proceso.

 

 

  1. Ejecución Presupuestaria

 

En la siguiente tabla se muestra la información de ejecución presupuestaria de los gastos variables del Programa 930 Defensa Pública.

 

Centro Gestor / Rubro

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual y en Tránsito

Monto Ejecutado

Pendiente de Ejecutar

Porcentaje de Ejecución

Programa 930 Defensa Pública

1.466.066.633

933.506.560

718.190.444

70.985.147

77%

 

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventario, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

 

Es importante indicar que, el monto total sin ejecutar asciende a¢215.316.116, que en consecuencia significa que se alcanzó un 77% de ejecución presupuestaria, cifra mayor a la alcanzada durante el 2017, cuando se logró un67%.

 

Con respecto al total pendiente de ejecutarla Licenciada Soto Delgado indicó que la subejecución se dio principalmente por las siguientes razones:

 

  1. Subpartida 10101 Alquileres, locales y terrenos, debido a problemas que se presentaron por falta de ofertas para concretar los arrendamientos en las oficinas de Quepos, Puriscal, Desamparados, adicional a esto, hubo retrasos en la recepción de los locales para la Defensa Laboral de San Carlos, PISAV de Siquirres y del Segundo de Guanacaste, los cual ocasionó que no se contara con estas nuevas oficinas de manera oportuna. 
  2. Subpartida10406 Servicios Generales, con estos recursos se estimaba realizar la nueva contratación del servicio de limpieza según demanda, pero, varias oficinas quedaron fuera del contrato de este servicio y además se adjudicó por un monto menor que el presupuestado.  
  3. Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo, se contemplan varios gastos a ejecutar como lo son: los servicios de fumigación a varias oficinas de la Defensa Pública, el cual se realiza cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos y se adjudicó la de menor precio; Revisión Técnica Vehicular de las unidades de la Defensa, la cual se realiza cada año para las unidades más antiguas, pero para los nuevos carros es cada dos años, razón por la que no con todos los vehículos aplica este gasto; peritajes e intérpretes, para la ejecución de este tipo de servicios, a lo interno de la Defensa Pública se cuenta con un procedimiento interno,  el cual permite priorizar las solicitudes y contribuir con restricción del gasto.   
  4. Subpartida 10501 Transporte dentro del país, por el ingreso de nuevas unidades vehiculares asignadas a varias oficinas de zonas alejadas, se contribuyó a la disminución del gasto por parte de los funcionarios, pero que de igual manera se cubren con estos recursos las ayudas económicas a los usuarios de esta Institución en todo el país.  
  5. Subpartida 10701 Actividades de capacitación, se realizan las contrataciones para dotar de refrigerios en las actividades de capacitación según demanda y contrataciones de bocadillos de libre competencia, por lo que se adjudica al menor precio. 
  6. Subpartida 10801 Mantenimiento de edificio y locales, se presupuestaron recursos para la confección de una bodega en el Edificio de la Defensa Pública, pero las especificaciones técnicas por parte del Departamento de Servicios Generales no fueron remitidas a tiempo para su ejecución.  
  7. Subpartida 20304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, se realizan las contrataciones para la compra de artículos varios para uso de la Defensa Pública, la cual se realiza de libre competencia, por lo que se adjudica al menor precio.
  8. Subpartida 20402 Repuestos y accesorios, se ejecutan en función de la reparación de los daños y colisiones que presentan los vehículos asignados a la Defensa Pública, por lo que el año 2018, se dieron pocos accidentes y de poca cuantía por lo que disminuyó el gasto.  

 

  1. Plan Anual Operativo

 

Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2018

 

El siguiente gráfico permite observar el porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas en los Planes Anuales Operativos del Programa durante el 2018.Según se visualiza en el siguiente gráfico, se logró un porcentaje de cumplimiento del 95.4%, resultado ligeramente superior al del 2017, cuando se logró un 90%.

 

 

 

A continuación, se detalla el porcentaje del cumplimiento PAO 2018 de las oficinas que componen la Defensa Pública:

 

 

  1. Programación Presupuestaria

 

    La programación presupuestaria del Programa 930, está respaldada por los planes anuales operativos elaborados en concordancia con el plan estratégico 2019-2024, por 57 oficinas de la Defensa Pública.

 

 

 

 

En relación a los requerimientos adicionales, reconoce la Dirección de Planificación que son necesarios para la Defensa Pública, sin embargo, según los últimos lineamientos del Ministerio de Hacienda, atendiendo la regla fiscal y limitaciones presupuestarias, según oficio DM-615-2019 del 10 de abril del año en curso, remitido a la Presidencia de la Corte el viernes 12 de abril, el presupuesto del Poder Judicial no debe tener incrementos, al contrario, con el monto máximo aprobado se solicita decrecer en el límite de presupuesto. Por lo anterior, estima esta Dirección que si son requerimients apremiantes deberá la Dirección de la Defensa Pública realizar el ajuste interno entre las subpartidas para que se pueda incluir el requerimiento como parte del límite de su presupuesto ordinario, tomando como referencia adicional la ejecución presupuestaria de las diferentes subpartidas. 

 

Se acordó:1) Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto y la Programación presupuestaria para 2020 de la Defensa Pública. 2)Se insta a la Jefatura y a la Administración de la Defensa Pública a dar seguimiento permanente a la ejecución presupuestaria con el fin de lograr una mayor ejecución de los recursos presupuestarios asignados.3) No aprobar los requerimientos adicionales por las limitaciones presupuestarias impuestas por el Ministerio de Hacienda.  En caso de requerir de forma urgente estos recursos deberá la Dirección de la Defensa Pública realizar el ajuste interno entre las subpartidas para que se pueda incluir el requerimiento como parte del límite de su presupuesto ordinario, tomando como referencia adicional la ejecución presupuestaria de las diferentes subpartidas, dichos movimientos deberán informarse a la Dirección de Planificación en el plazo de tres días hábiles. 4) Reconocer el esfuerzo del personal de la Defensa Pública para atender el incremento en la entrada de asuntos a su cargo, igualmente  el incremento en la salida de asuntos terminados, logrando con ello una disminución en su circulante anual y global.

ARTÍCULOXI

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el siguiente análisis:

 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

 

  1. Información General

 

Presupuesto

Aprobado 2019

Presupuesto Formulado 2020

Porcentaje de Variación

¢1.253.670.530

¢1.478.146.575

17.9%

 

Como se apreciará más adelante este Programa solicita ¢189.241.518 como requerimientos adicionales, por lo que en caso de aprobarse el anteproyecto de presupuesto 2020 del Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, ascendería a ¢1.667.388.093con una variación del 33% con relación al monto aprobado para el 2019.

 

  1. Aspectos Relevantes
    • Variación 2019-2020

El presupuesto solicitado presenta un crecimiento del 17.9% respecto al aprobado para el 2019.

 

PRESUPUESTO 2019 – 2020

 

Presupuesto 2019

Presupuesto 2020

Presupuesto Gasto Variable

    1.196.643.928,00  

1.142.161.991,00  

Más

 

 

Construcciones

 

                           -    

Área de Informática

          48.082.754,00  

              48.390.570,00  

Vehículos

 

273.848.924.00

Capacitación y Becas (*)

             8.943.848,00  

                 8.428.091,00  

Traslado para compra Equipos cómputo

 

5.317.062,00

TOTAL

    1.253.670.530,00  

1.478.146.575

 

* En cuanto al monto para 2020 de Capacitación y Becas podría ser objeto de variación en virtud de lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión extraordinaria 29-19, artículo II, cuando dispuso que previo a resolver el tema de Becas y Capacitación, se le solicita de forma urgente a la Dirección de Gestión Humana realizar una propuesta de redistribución de recursos más equitativa entre los diferentes programas presupuestarios, la cual se encuentra pendiente al momento de elaborarse este informe.

 

 

El presupuesto se excede en ¢224.476.045, este incremento se debe a que para el periodo 2020 se solicitan ¢273.848.924 para vehículos, los cuales en el periodo 2019 fueron eliminados del presupuesto por orden de la Asamblea Legislativa.

 

 

Es importante hacer notar que el 82% del presupuesto del Programa se concentra en 6 subpartidas que son Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos, Alquiler de Equipo de Cómputo, Servicios Generales Viáticos dentro del País, Combustibles y Lubricantes, Gastos Confidenciales y Otros, tal como se aprecia a continuación:

 

 

 

 

  • Aspectos relevantes de algunas subpartidas

 

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

 

En esta subpartida el Programa formuló inicialmente una línea adicional por ¢337.916.913 para llevar a cabo la contratación de nuevos locales en diferentes zonas del país, sin embargo, no cuentan con la aprobación institucional ni se encuentran en trámite correspondientes.

 

Al respecto, la Licda. Helen Ballestero, Coordinadora del Área Administrativa Oficina de Atención y Protección a Víctimas solicita mantener la totalidad de los recursos formulados, amparada en las siguientes justificaciones:

 

“ Por medio del presente nos permitimos exponer nuestra preocupación respecto la formulación presupuestaria para el 2020, específicamente en la partida 10101 “Alquiler de locales” ya que  nos informa la Dirección de Planificación que se proyecta recortar el contenido presupuestario.

 

A continuación, detallo las gestiones realizadas en cada caso:

 

Sede Central:  considerando la necesidad urgente que tiene la OAPVD – Sede Central de traslado debido a que la infraestructura actual n cumple con la ley 7600 y nos afecta en el tema de las exigencias de la ley 8720 (terapia  Psicológica, confidencialidad…) , en mayo 2018 se gestionó un anuncio en periódico nacional para contar con ofertas, en aquel momento se dio la recepción de una oferta  y desde ahí se comenzó lo referente a solicitar las autorizaciones  remitiéndose marzo 2018 un oficio de decisión inicial, sin embargo se nos solicitó en aquel momento modificar varios datos el oficio se volvió a remitir a Proveeduría en octubre 2018 y nos lo devolvieron en febrero 2019 con algunas anotaciones.

 

De la mano con ello se venía trabajando con la Licda. Laura Leandro  y Rodrigo Arroyo el tema del local de San José,  incluso la Licda. Leandro nos viene ayudando desde 2018 con los estudios de mercado, el pasado 04 de marzo doña Laura nos solicitó ampliar el estudio de mercado con una cotización más,  ante lo que la Licda Tania Fernández realizó procedió  a ejecutar la búsqueda en la zona  y logró encontrar un local el cual visito el  14 de marzo.

 

Actualmente la OAPVD cuenta con los estudios de mercado en la zona para una posible contratación por excepción por supuesto que estaría trasladándose a proveeduría el oficio de decisión inicial en próximos días para sean ellos los que determinen lo que corresponde.

 

Nuestra preocupación recae en que la OAPVD cuenta en 2019 con el presupuesto y tiene bastante trabajo adelantado para la contratación por lo que sería posible que el arriendo del local quede de ser posible aprobado en 2019 es decir que para el 2020 se estaría necesitando cubrir el pago desde enero.

 

Cartago:  Actualmente la OAPVD cuenta con local en Cartago, sin embargo los recursos se incluyeron en el presupuesto, en virtud de que el contrato esta para vencer el 20 de mayo 2019 (el sistema no lo cargo para 2020 precisamente por que  vence)  respecto a este trámite se consultó a proveeduría y  se nos indicó copio textualmente “ Ese trámite está en la Dirección Jurídica en la confección de la adenda de prórroga tácita, la referencia sale archivada pero es porque está archivada en el expediente de la contratación”

 

Santa Cruz:  La OAPVD tenía en proceso un trámite (2018LA-000046-PROV) para arrendar sin embargo,  el pasado mes de febrero el oferente nos visitó para indicarnos que tenía problemas debido a  que la entidad bancaria no  le facilitaría  los recursos para construir el local que había ofertado, a pesar de que brindó otra opción esta presentaba un costo muy alto que sobrepasaba lo previsto para ese arriendo,   En Santa Cruz existen otros  locales para arriendo por lo que estábamos confeccionando la nueva nota decisión inicial sin embargo  aún no nos notifican la declaratoria infructuosa, en cuanto nos comuniquen estaríamos gestionando nuevamente la posibilidad de arriendo en 2019.

 

PISAV San Joaquín:Los recursos se formularon previendo que en octubre 2019 vence el contrato actual, sabemos que de parte del administrador de PISAV se remitió el oficio de prorroga tácita, previendo que el contrato vence y que será necesario renovarlo, se formularon los recursos”.

 

 

Como se puede apreciar, por diferentes razones no se han podido concretar los traslados y según indica la Licda. Helen Ballestero Muñoz, coordinadora del Área Administrativa, se espera que en el periodo 2019 quede finalizada la contratación para dar inicio en el 2020 en las nuevas instalaciones. Esto se realizará por medio de una contratación directa.

 

Al respecto, la Dirección Ejecutiva indicó que dado que no cuentan con los procesos de contratación, se debían dejar solamente los recursos presupuestados para Heredia y sólo 3 meses de alquileres para los demás despachos donde no hay concurso ni ofertas.

 

Lo anterior implica que como parte del presupuesto de la oficina se incluye de forma adicional los siguientes recursos:

 

Sede Central (3 meses)

               53 087 600

PISAV San Joaquín (12 meses)

                7 943 208

Cartago (12 meses)

               19 427 964

Heredia (12 meses)

               59 425 741

Santa Cruz (3 meses)

                9 692 400

Total Anual

             149 576 913

 

Al respecto, la oficina de Atención y Protección a la Víctima señaló que en virtud de que desde el periodo 2015 formula recursos para el traslado a un nuevo local para albergar la Sede Central y de Santa Cruz, plantea la posibilidad de mantener dentro de su presupuesto un monto de¢188.340.000 (Sede Central ¢159.262.800 y Santa Cruz ¢29.077.200) que representan el alquiler de 9 meses en cada lugar (ya que dentro del presupuesto se estiman 3 meses de alquiler), esperando que la contratación sea una realidad para iniciar en el periodo 2020.

 

En virtud de las observaciones realizadas tanto por la Dirección Ejecutiva como por la Administración del Programa, es criterio de la Dirección de Planificación que el Consejo Superior debe valorar lo solicitado como un requerimiento adicional, conforme se detallará más adelante.

 

Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo

 

Para el Alquiler de Equipo de Cómputo, la diferencia que se presenta es porque el contrato N°054118 cuenta con alquileres de equipos de escritorio y equipo portátiles provocando que el costo del alquiler sea más alto. Para el contrato anterior no se contaba con equipos portátiles. 

 

Por otra parte, un factor que incrementa considerablemente la línea es que la estimación del contrato anterior se hizo con un costo por máquina de $22.44 y para este nuevo contrato el precio por máquina es de $32.14.

 

 

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

El incremento en esta subpartida es producto que para el periodo 2020 se formulan los recursos del contrato 021116 para el Servicio de Monitoreo por GPS por ¢9.167.000.  El contrato da inicio a finales del 2018 y para el 2019 la oficina en la modificación externa No.03-2019 incorporó un monto de ¢2.500.000 para reforzar la subpartida en la atención de este servicio, por lo que en la formulación de estos periodos no se observan los recursos.

El contrato inicia a finales del periodo 2018 lo que sucede es que para el 2019 no se prevé la totalidad de los recursos por lo que la oficina se ve en la necesidad de realizar modificación para inyectar recursos.

 

Subpartidas relacionadas con Ayudas Económicas

 

Un tema relevante en el Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, son las ayudas económicas, estas por la naturaleza del programa son necesarias para la atención de servicios básicos de las personas que requieren los servicios de protección.  Cuando una persona se acoge a una medida de protección, la oficina está en la obligación de brindar al afectado los insumos para cubrir sus necesidades básicas. A continuación, se detallan los recursos solicitados para este fin.

DETALLE DE AYUDAS ECONÓMICAS

N° DE SUBPARTIDA

NOMBRE SUBPARTIDA

ARTÍCULO

TOTAL

10304

Transporte de bienes

Menaje

 13.957.530,00  

10401

Servicios en ciencias de la salud

Servicio Médico

       104.503,00  

10501

Transporte dentro del país

Servicio Transporte

        836.051,00  

10502

Viáticos dentro del país

Viáticos

  85.078.000,00  

20102

Productos farmacéuticos y medicinales

Productos Medicinales

        522.519,00  

20203

Alimentos y bebidas

Alimentos y Bebidas

  16.583.000,00  

29902

Útiles y mat. médicos, hosp.y de investig.

Artículo Médico

       104.545,00  

29904

Textiles y vestuario

Textiles

       824.000,00  

29905

Útiles y materiales de limpieza

Artículos de Limpieza

   1.030.000,00  

29907

Útiles y materiales de cocina y comedor

Materiales de Cocina

        318.785,00  

29999

Otros útiles, mat. suministros diversos

Otros Suministros

         73.130,00  

 

 

 

    119.432.063,00  

 

 

Subpartida 90101 Gastos Confidenciales

 

Se formulan ¢108.150.000 para el 2020. Por la peculiaridad que conlleva esta subpartida es difícil calcular el monto a formular, sin embargo, la ejecución del periodo anterior es un parámetro para la solicitud de recursos, los cuales se prevén con un incremento para cubrir las necesidades del Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos. En el 2018 se formularon ¢68.500.000 y se ejecutaron ¢88.500.000; para el 2019 se formulan ¢95.000.000.

La subpartida viene en crecimiento ya que en el periodo 2018 se ejecutaron ¢88.500.000, para el 2019 se aprobaron ¢95.000.000, y en el periodo 2020 se están formulando ¢108.150.000 lo que representa una diferencia de ¢13.150.000 entre el periodo 2020 y 2019.

 

  • Aspectos relevantes en Inversión

 

Dentro de los aspectos relevantes en inversión para el Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos cabe señalar:

 

Subpartida 50103Equipo de Comunicación

Se necesitan los recursos ¢5.5706.289en esta subpartida debido a que los trabajos de protección permanente o continua se realizan en sitios específicos y bajo suma discrecionalidad, esto implica la permanencia de agentes de protección en lugares distantes y bajo diferentes condiciones por el riesgo al que se exponen los grupos de trabajo. La comunicación con los sitios debe ser fluida y constante, por lo que la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos a través de sus parámetros, reglamentos y responsabilidades, requierede herramientas que garanticen un adecuado servicio y seguridad tanto de los agentes como de los usuarios protegidos y o terceras personas.

 

Para esto, la oficina solicita la compra de dos teléfonos celulares (¢1.302.950), que serán utilizados tanto por los agentes como por las víctimas cuando se encuentren en un sitio seguro. Se realizaron las consultas correspondientes a la Proveeduría y la Dirección Ejecutiva y por la peculiaridad de la oficina se ingresaron los recursos. No hay una directriz que prohíba la formulación.

 

Además, dentro de la formulación se incluyen cámaras de video espía (¢3.059.530), que serán utilizadas para la realización específica de trabajos de reconocimiento y estudio de la seguridad en lugares urbano-marginales o conflictivos, este equipo especial y discrecional será utilizado en el parabrisas de las unidades móviles para proteger la integridad física de los agentes de protección.

 

Finalmente, se pretende adquirir 4 cargadores múltiples para baterías de radio transmisores (¢1.343.809) que serán instalados dentro de las unidades vehiculares.

 

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Dentro de esta subpartida se está formulando ¢4.749.435 para adquirir Aire Acondicionado, el cual tiene restricciones para su formulación, sin embargo, los que aquí se mencionan son para la sustitución de equipo que ya sobrepasó la vida útil, los cuales están ubicados en zonas que por el tipo de clima su formulación es permitida, tal es el caso de Guápiles, Perez Zeledón y Sarapiquí.

 

 

Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso

En esta subpartida se estiman recursos para la compra de equipo que será utilizado en la ayuda de víctimas y testigos, que forman parte del programa de protección y atención.A continuación, se muestra detalle de los artículos

 

EQUIPOS FORMULADOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS PROTEGIDAS

 

ARTÍCULO

CANTIDAD

TOTAL

HORNO DE MICROONDAS                                                                                

Art. : 17471

2

206.000,00

PLANTILLA ELECTRICA (2 DISCOS)  

Art. : 20698

10

309.000,00

OLLA ARROCERA                                                                                      

Art. : 22515

5

88.065,00

SARTEN ELECTRICO                                                                                   

Art. : 22652

5

271.978,00

TOTAL

 

22

875.043,00

 

  • Otros Aspectos Relevantes

 

En la sesión extraordinaria de Consejo Superior 29-19, artículo VII, se discutió sobre el oficio N°719-DTI-2019 de la Dirección de Tecnología de la Información, informe en el que se hace un análisis de la modalidad de arrendamiento de equipo de cómputo versus la compra del equipo.

Como resultado el Consejo Superior dispuso aprobar sustituir la inclusión de recursos para alquiler de equipo de cómputo por compra de equipo y que la Dirección de Tecnología de Información deberá realizar una distribución por programa de los recursos asignados en la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo y comunicarla a la Dirección de Planificación para su inclusión correspondiente en una única oficina por Programa.

Al respecto cabe indicar que en el Programa 950Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos se trasladó un monto de ¢5.317.062 desde la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo a la subpartida 50105Equipo de Cómputo.

 

  1. Detalle de Rebajos por Subpartida

 

Conforme las Directrices Técnicas para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2020 y en coordinación con la Licda. Helen Ballestero Muñoz coordinadora del Área Administrativa Oficina de Atención y Protección a Víctimas, se hicieron rebajos por un total de ¢5.186.006, tal como se aprecia a continuación:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10301

Información

¢51.500

10501

Transporte Dentro del País

¢901.518

20104

Tintas, Pinturas y Diluyentes

¢551.460

50106

Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación

¢181.527

60201

Becas a funcionarios

¢3.500.000

 

 

Adicionalmente y producto de consultas realizadas sobre la justificación de algunas de las líneas incluidas en diferentes subpartidas se aplicaron los siguientes rebajos por un total de ¢15.876.612.

Esta línea de rebajos por alquiler es producto que la oficina había formulado una línea adicional por ¢351.230.000   y verificando la información junto con la proveeduría se pudo recortar ¢13.313.087 producto de que la oficina formula la línea con estimaciones y el análisis se pudo verificar con datos concretos de la Proveeduría.

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10101

Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

¢13.313.087

50199

Maquinaria y Equipo Diverso

¢2.563.525

 

  1. Detalle de requerimientos adicionales

 

Centro de Responsabilidad y/o Oficina

Subpartida

Monto

Justificación

Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos

10501

¢901.518

Los recursos solicitados son para la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. En periodos anteriores la oficina omitió formular en esta subpartida y solicitaba la ayuda a la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos, pero durante el 2018 los recursos fueron insuficientes para cubrir las necesidades. Estos recursos son necesarios para el pago de pasajes de los agentes que cubren protección de víctimas y testigos.

 

10101

¢188.340.000

Los recursos se solicitan para completar el alquiler del traslado de la Sede Central y la OAPVD de Santa Cruz, ya que para estas dos oficinas solo se estimaron 3 meses de alquiler para el periodo 2020.

La oficina desde el 2015 tramita el traslado de la Sede Central, sin embargo no se ha logrado concretar dicho alquiler, no obstante, indican que es muy probable que las contrataciones se finiquiten en el 2019, para dar inicio en el periodo 2020 en las nuevas instalaciones.Originalmente se realizó consulta a la Dirección Ejecutiva sobre el tema de alquileres y específicamente para la Oficina de Atención y Protección, se indicó que, dado que no cuentan con los procesos de contratación,se debían dejar solamente los recursos presupuestados para Heredia y sólo 3 meses de alquileres para los demás despachos donde no hay concurso ni ofertas.

 

 

De aprobarse los requerimientos adicionales por ¢189.241.518, el anteproyecto de presupuesto 2020del Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, asciende a ¢1.667.388.093con una variación del 33% con relación al monto aprobado para el 2019.

 

 

  1. Detalle del Presupuesto Formulado para 2020

 

A continuación, se incluye archivo que contiene el detalle del gasto de los recursos formulados para el 2020.

 

 

  1. Carga de Trabajo de los Circuitos Judiciales y Centros de Responsabilidad

 

A continuación, se detalla la información de la carga de trabajo 2018 del Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

 

Análisis de los movimientos de trabajo en la Oficina de Atención y Protección a la Víctima

 

Cuadro 1

       

Comparación del Balance General para la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, periodo 2017-2018

 

 

 

 

 

Variable Estadística

Año

Variación

2017

2018

Absoluta

Relativa

Circulante al iniciar

10 307

8 975

-1 332

- 13

Casosentrados

18 248

17 718

- 530

- 3

Casosreentrados

8 353

7 431

- 922

- 11

Casosterminados

27 933

25 779

-2 154

- 8

Circulante al finalizar

8 975

8 345

- 630

- 7

Fuente: Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación, Poder Judicial.

Casos entrados: El comportamiento de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, muestra una disminución en sus casos entrados, pasando de 18 248 en el 2017 a 17 718 en el 2018, lo que representa una disminución absoluta de 530 casos (3%). En consulta con la Oficina, nos indican que algunos usuarios han externado que no deseaban ingresar al programa.

Casos terminados:Los casos terminados presentaron una disminución de 2154 expedientes lo que equivale a un 8% en términos porcentuales para el periodo 2018 con respecto al año 2017, según la perspectiva de la Oficina, esta disminución pudo estar influenciada por la huelga nacional, que tuvo lugar en el país en el último trimestre del 2018, pero también influye la perspectiva de inseguridad ciudadana y también la voluntariedad de los programas.

Respecto al Circulante Final: Se presenta una disminución de 630 expedientes (7%), en la Oficina de Atención y Protección a la Víctima.

 

  1. Ejecución Presupuestaria

 

En la siguiente tabla se muestra la información de ejecución presupuestaria del Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

 

Centro Gestor / Rubro

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual y en Tránsito

Monto Ejecutado

Pendiente de Ejecutar

Porcentaje de Ejecución

Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos

957.895.176

854.253.435

597.081.397

257.172.039

70%

 

Es importante señalar que el monto total sin ejecutar es de ¢257.172.039 que en consecuencia significa que se alcanzó un 70% de ejecución presupuestaria, cifra ligeramente superior a la alcanzada durante el 2017, cuando se logró un 67%.

 

 

 

 

A continuación, se presentan las justificaciones de la baja ejecución:

 

  1. En la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos se formularon los recursos para gestionar el pago de arriendo de nuevos locales 2018 a saber Liberia, Heredia, Santa Cruz y San José, no obstante, en 2018 el único local que pudo recibirse fue el de Liberia, los demás locales a la fecha se mantienen con proceso abierto en el Departamento de Proveeduría (2017-LA-000029-PROV y el 2018LA-000046-PROV y oficio 1657-OAPVD-2018).

 

  1. En el caso de la subpartida 10502 Viáticos dentro del País, la oficina debe cubrir el pago de ayudas económicas (desayuno, almuerzo, cena y alquiler) para las víctimas y testigos; sin embargo, en el periodo 2018 se dio una disminución en Ingreso de Casos y por ende de Solicitud de Ayudas económicas. Según datos estadísticos en el 2018 el ingreso de asuntos al programa de atención y protección a Víctimas disminuyó en un 6.23% con respecto al 2017, esto conllevó a que las ayudas económicas y gastos de protección que se cancelan en esta subpartida disminuyeran en más de un 15%.

 

  1. En relación con la subpartida de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte y la subpartida de Repuestos y Accesorios, el monto sin ejecutar obedece a que un porcentaje de los vehículos asignados aún cuentan con garantía de agencia por lo que no necesitaron hacer uso de la totalidad de recursos.

 

  1. Para la subpartida 20203 Alimentos y Bebidas, los recursos formulados tienen como fin cubrir el pago de ayudas económicas, en este caso para los víveres de la víctimas y testigos, al igual que en la subpartida de viáticos la afectación es producto de la disminución en el Ingreso de Casos y por ende en la Solicitud de Ayudas económicas.

 

  1. Plan Anual Operativo

 

Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2018

 

El siguiente gráfico permite observar el porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas en los Planes Anuales Operativos del Programa durante el 2018.Según se visualiza en el siguiente gráfico, se logró un alto porcentaje de cumplimiento con un 98.98%, resultado muy similar al del 2017, cuando se logró un 99%.

 

 

 

A continuación, se detalla el porcentaje del cumplimiento PAO 2018 del Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos según Oficina.

 

Porcentaje Avance Total:

 

98.98 %

 

Total de Metas Formuladas:

 

32

                           

Total de Metas con Avance:

 

32

     
                       
                                           

Circuito o Programa

Código

Oficina

Porcentaje

         

Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos

1106

UNIDAD DE PROTECCION DE VICTIMAS Y TESTIGOS

100,00%

         

0718

OFICINA DE ATENCION A LA VICTIMA DE DELITOS

97,96%

         

 

 

 

  1. Programación presupuestaria

 

 

La programación presupuestaria del Programa 950, está respaldada por los planes anuales operativos elaborados en concordancia con el plan estratégico 2019-2024, por la Oficina de Atención y la Unidad de Protección a la Víctima del Delito.

 

 

En relación a los requerimientos adicionales, reconoce la Dirección de Planificación que son necesarios para el Programa de Atención de Víctimas y Testigos, sin embargo, según los últimos lineamientos del Ministerio de Hacienda, atendiendo la regla fiscal y limitaciones presupuestarias, según oficio DM-615-2019 del 10 de abril del año en curso, remitido a la Presidencia de la Corte el viernes 12 de abril, el presupuesto del Poder Judicial no debe tener incrementos, al contrario, con el monto máximo aprobado se solicita decrecer en el límite de presupuesto. Por lo anterior, estima esta Dirección que si es un requerimiento apremiante deberá la Dirección del Programa de Atención de Víctimas y Testigos realizar el ajuste interno entre las subpartidas para que se pueda incluir el requerimiento como parte del límite de su presupuesto ordinario, tomando como referencia adicional la ejecución presupuestaria de las diferentes subpartidas. 

 

 

 

Se acordó: 1)Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto para el 2019 del Programa 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos. 2)Solicitar al Programa 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos brindar mayor seguimiento a la ejecución presupuestaria, para lograr los niveles óptimos institucionales. 3) No aprobar los requerimientos adicionales por las limitaciones presupuestarias impuestas por el Ministerio de Hacienda.  En caso de requerir de forma urgente estos recursos deberá la Dirección del Programa de Víctimasy Testigos realizar el ajuste interno entre las subpartidas para que se pueda incluir el requerimiento como parte del límite de su presupuesto ordinario, tomando como referencia adicional la ejecución presupuestaria de las diferentes subpartidas, dichos movimientos deberán informarse a la Dirección de Planificación en el plazo de tres días hábiles.  

 

 

 

 

Se declaran firmes los acuerdos de esta sesión, así como también la aprobación de la respectiva acta.

 

 

Se levanta la sesión, al ser las 16:45 horas.

 

 

 

 

 

Dr. Fernando Cruz Castro                        Dr. Gary Amador Badilla

 

Licda. Sandra Pizarro Gutierrez               Máster Sara Castillo Vargas.

 

 

Máster Carlos Montero Zúñiga

 

amc/NVB

Escuchar Audios de lo dispuesto en esta Sesión

Artículo I

Artículo II

Artículo III

Artículo IV

Artículo V

Artículo VI

Artículo VII

 

Reconocimiento CC BY

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