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4- Agenda Presupuesto 14/03/2019

Nº 23-2019 Extraordinaria (Presupuesto 2020)

 

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las 09:20 horas del 14 de marzo de 2019.

Sesión extraordinaria con asistencia del Magistrado Fernando Cruz Castro, Presidente,  del Máster Carlos Montero Zúñiga, doctor Gary Amador Badilla, lalicenciada Sandra Pizarro Gutiérrez y la máster Sara Castillo Vargas. Asiste el licenciado Parris Quesada Madrigal representante de los grupos gremiales. Asiste también la Directora Ejecutiva, Máster Ana Eugenia Romero Jenkins y la Directora de Planificación, licenciada Nacira Valverde Bermúdez, en calidad de asesoras.

INGRESA LIC. ADRIANA OROCÚ CHAVARRÍA

ARTICULO I

 

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el siguiente análisis:

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

ÁREA DE CONSTRUCCIONES

 

 

 

 

  1. Información General

Lo que corresponde al comportamiento histórico del presupuesto del área se tiene el siguiente detalle del período que comprende los últimos cuatro años (2017 – 2020):

 

2017

2018

2019

2020

Presupuesto

14,597,109,148

11,957,153,310

10,586,843,925

10,522,941,780

% Variación

-

-18.09%

-11,46%

-0.6%

 

Figura 1. Comportamiento del presupuesto del área de construcciones 2017-2020

En línea con el detalle del presupuesto de esta área, es importante mencionar lo siguiente:

  1. Por medio del oficio 01-CC-2019, remitido por la Dirección Ejecutiva a la Dirección de Planificación el 21 de febrero de 2019, se comunicó que la Comisión de Construcciones acordó realizar ajustes al presupuesto del área que inicialmente había sido remitido en diciembre de 2018.
  2. Los ajustes comunicados son producto de la necesidad planteada por el Director General del O.I.J el señor Walter Espinoza Espinoza, con el fin de atender la orden sanitaria No. CN-ARS-BF-OS-002-2019 notificada a la Administración de la Ciudad Judicial, así como al Departamento de Medicina Legal, según consta en el oficio 26-DG-2019.

Por dicha razón se realizaron los siguientes recortes:

Tabla 1. Recortes aplicados solicitados por la Comisión de Construcciones

10801 Mantenimiento de edificios y locales

546,619,000

Programa

Oficina

Proyecto

Monto

926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo

Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica

II Etapa Remodelaciones del edificio de Tribunales de Pococí. (Continuidad)

300,000,000

928 Organismo de Investigación Judicial

Delegación Regional De Alajuela

Cierre del parqueo del Organismo de Investigación Judicial

75,200,000

Departamento De Laboratorio De Ciencias Forenses

Licitación 2017LA-050-PROV para cambiar una parte del techo de Ciencias Forenses.

110,000,000

Sección Bioquímica

Readecuar el espacio por medio de la demolición del actual laboratorio fotográfico, la remodelación y acondicionamiento del área

7,419,000

Sección Química Analítica

Cambio de las líneas de gases de los equipos instrumentales de la Sección de Química Analítica.

12,000,000

Sección Toxicología

Adecuación en las áreas para mejorar la distribución y utilización de espacios

26,000,000

Sección Toxicología

Habilitar un espacio para entrevistas y toma de muestras de pacientes detenidos.

12,000,000

Sección Toxicología

Adecuar nuevo espacio cedido para toma de muestra.

4,000,000

50201 Edificios

1,529,500,000

Programa

Oficina

Proyecto

Monto

926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo

Administración Regional Santa Cruz

Ampliación del edificio del Juzgado de Carrillo y construcción de salas de juicio

200,000,000

928 Organismo de Investigación

Delegación Regional De Limón

Construcción de nuevo mostrador para atención al público y puerta de acceso acorde a lo estipulado por la Ley 7600.

4,500,000.00

Delegación Regional De Limón

Construcción de bodega para almacenar documentos.

25,000,000.00

Sección Bioquímica

Construcción de los pisos faltantes del Edificio de Toma de Muestras .

800,000,000.00

Sección Bioquímica

Finalización del edificio de toma muestras

500,000,000.00

50202 Vías de comunicación terrestre

51,000,000

Programa

Oficina

Proyecto

Monto

928 Organismo de Investigación Judicial

Delegación Regional De Limón

Asfaltado de la calzada de parqueo del OIJ Limón.

51,000,000

50299 Otras construcciones adiciones y mejoras

80,000,000

Programa

Oficina

Proyecto

Monto

928 Organismo de Investigación Judicial

Sección De Cárceles

Adecuación del espacio debido a la altura de las unidades para traslado de personas detenidas, las cuales no pueden ingresar al área de celdas.

80,000,000

50301 Terrenos

100,000,000

Programa

Oficina

Proyecto

Monto

926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo

Administración Regional II Circuito Judicial Guanacaste

Compra de terrenos para construcción en Nandayure y Hojancha.

100,000,000

MONTO TOTAL RECORTADO DEL PRESUPUESTO

2,307,119,000

 

 

  1. Es importante destacar, que los montos recortados según lo indicado por la Comisión de Construcciones, se consolidaron y se incorporan dentro del presupuesto del área en la subpartida 5.02.01 Edificios, con el detalle del proyecto “Reacondicionamiento de la Morgue Judicial”:

Tabla 2. Monto incorporado dentro del presupuesto según lo solicitado por la Comisión de Construcciones

Programa

Subpartida

Nombre del Proyecto

PPTO SOLICITADO 2020

928 Organismo de Investigación Judicial

50201 Edificios

Reacondicionamiento de la Morgue Judicial.

¢2,307,119,000

 

  1. Al revisar el presupuesto, se determinó que se incluye una solicitud de la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, en la subpartida 10406 Servicios Generales de ¢20.000.000 para el pulido de pisos del edificio de Tribunales; no obstante, este requerimiento se eliminó ya que esta clasificación no corresponde a un proyecto propio del área de construcciones. Esta solicitud también había sido incluida y recortada en el presupuesto del 2019.
  2. En el caso del Segundo Circuito Judicial de San José, donde se solicitan ¢35.000.000 para instalación de un sistema de aire acondicionado, no obstante, según lo estipulado en las directrices de formulación presupuestaria, los aires acondicionados no se deben tramitar por el Área de Construcciones, únicamente serán incorporados en el área cuando corresponda a edificaciones nuevas y contemplan este activo. (Directriz 64-2020). Asimismo, se verificó que los aires fueron incorporados dentro del presupuesto del Centro de Responsabilidad del Segundo Circuito Judicial de San José.

Por lo anterior, ambos montos se recortan del presupuesto del área.

Tabla 3. Recortes realizados en aplicación de las directrices de formulación presupuestaria

Oficina solicitante

Subpartida

Nombre del Proyecto

PPTO SOLICITADO 2020

Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.

10406 Servicios generales

Pulido de pisos en edificio Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.

28,968,502

Administración Segundo Circuito Judicial San José

50104 Equipo y mobiliario de oficina

Instalación de un sistema de aire acondicionado para las áreas del edificio anexo A

35,000,000

Total de recortes aplicados

¢63,968,502

           

 

En el caso la necesidad de aires acondicionados se había duplicado, pues también lo formuló la Administración.

 

 

  1. Como otro punto importante, dentro de la revisión del presupuesto del área, se realizó la consulta al Departamento de Financiero Contable con el fin de constatar que los recursos formulados en la subpartida 1.08.01 se encontraban correctamente clasificados, ante dicha consulta se determinó que los siguientes proyectos debían ser clasificados en la subpartida 5.02.01 Edificio y no en la 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales:

 

Programa

Centro de responsabilidad

Nombre del Proyecto

Monto presupuestado

Descripción

926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo

Dirección Ejecutiva

Reparación de la junta sísmica en la Plaza de la Justicia

102,000,000

Reparación de la junta sísmica en la Plaza de la Justicia del edificio del Organismo de Investigación Judicial en la plaza de la justicia.

926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo

Dirección Ejecutiva

Cambio de verjas y ventanas al Edificio Corte Suprema de Justicia

412,275,778

Como complemento al mejoramiento estructural y electromecánico que se está ejecutando, se mejorará le ventilación, la iluminación natural y se disminuirá la incidencia de infiltraciones en época lluviosa. Se mejorará el aspecto arquitectónico y se disminuirá el riego de los desprendimientos de vidrios y verjas actuales debido a su condición de deterioro.

926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo

Dirección Ejecutiva

Readecuación del Auditorio Miguel Blanco

100,000,000

Readecuación de todo el espacio físico, contempla el cambio de butacas, sonido y aires acondicionados del auditorio miguel blanco ubicado en el edificio plaza de la justicia (OIJ)

 

Monto eliminado de la 1.08.01 e incluido en la 5.02.01

¢614,275,778

 

Fuente: Departamento de Financiero Contable

 

 

  1. Aspectos Relevantes

 

2.1. Detalle del Presupuesto Formulado para 2020

A continuación, se incluye el archivo que contiene el detalle del gasto de los recursos formulados para el 2020.

 

2.2. Categorización de los proyectos del área:

En lo que corresponde a la clasificación de los proyectos del área se tiene que la inversión en proyectos de gran impacto en comparación con el 2019 disminuye en un 21%, pasando de ¢9,115,768,880 a ¢7,200,948,450, de forma que las categorías que incrementan son los proyectos de la “Ley 7600” y “Otros Requerimientos”. El comparativo se puede observar en el gráfico de la figura 2.

 

Figura 2. Comparativo 2019-2020 de la distribución del presupuesto por tipo de proyecto

 

2.3. Presupuesto solicitado por Centro de Responsabilidad

En lo que corresponde a la distribución del presupuesto por centro de responsabilidad, se tiene que los centros con mayor solicitud de recursos son la Dirección Ejecutiva y el Organismo de Investigación Judicial, con un 27,3% y 21,9% respectivamente, en el gráfico de la figura 3 se puede observar de forma ascendente los recursos formulados por centro de responsabilidad dentro del área.

 

Figura 3. Distribución del presupuesto del área por centro de responsabilidad

El porcentaje de distribución del presupuesto por centro de responsabilidad y categoría de las solicitudes se puede observar detallado en la tabla 3. 

 

Tabla 4. Distribución del presupuesto por centro de responsabilidad y por categoría de proyecto.

Centro de responsabilidad

Gran impacto

Otros Requerimientos

Ley 7600

Total general

Distribución %

Dirección Ejecutiva

2,324,158,987

548,219,224

 

2,872,378,211

27.3%

Organismo de Investigación Judicial

2,307,119,000

   

2,307,119,000

21.9%

Primer Circuito Judicial Guanacaste

1,000,000,000

125,000,000

10,000,000

1,135,000,000

10.8%

Primer Circuito Judicial Zona Sur

350,670,463

725,031,685

45,327,821

1,121,029,969

10.7%

Administración Ciudad Judicial

600,000,000

465,000,000

 

1,065,000,000

10.1%

Segundo Circuito Judicial San José

120,000,000

128,500,000

170,000,000

418,500,000

4.0%

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

 

401,500,000

 

401,500,000

3.8%

Tercer Circuito Judicial Alajuela

250,000,000

20,000,000

 

270,000,000

2.6%

Primer Circuito Judicial San José

 

127,200,000

35,000,000

162,200,000

1.5%

Administración de Golfito

150,000,000

   

150,000,000

1.4%

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

 

50,000,000

78,000,000

128,000,000

1.2%

Circuito Judicial Heredia

 

115,964,600

 

115,964,600

1.1%

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

 

84,000,000

30,000,000

114,000,000

1.1%

Primer Circuito Judicial Alajuela

 

88,000,000

 

88,000,000

0.8%

Administración de Grecia

50,000,000

   

50,000,000

0.5%

Segundo Circuito Judicial Alajuela

34,000,000

   

34,000,000

0.3%

Administración de Turrialba

 

25,000,000

 

25,000,000

0.2%

Salas

 

15,500,000

 

15,500,000

0.1%

Circuito Judicial Cartago

15,000,000

   

15,000,000

0.1%

Defensa Pública

 

8,750,000

5,000,000

13,750,000

0.1%

Segundo Circuito Zona Atlántica

 

10,000,000

 

10,000,000

0.1%

Centro Intervención Comunic. (CJIC)

 

6,000,000

 

6,000,000

0.1%

Administración Santa Cruz

 

5,000,000

 

5,000,000

0.0%

Total general

7,200,948,450

2,948,665,509

373,327,821

10,522,941,780

100.0%

En lo que corresponde a la priorización asignada a cada una de las solicitudes formuladas, se tiene que el 62,5% del presupuesto son de prioridad A lo que representa un monto de ¢6, 576, 587,272, el 29,6% son prioridad B y el 7.9% restante son prioridad C.

Figura 4. Distribución del presupuesto según las prioridades asignadas a cada solicitud formulada

La distribución de la prioridad por categoría de proyectos se muestra en la tabla 5, es importante indicar que la prioridad de cada solicitud fue asignada por los centros de responsabilidad que formularon el presupuesto siguiendo lo estipulado en las directrices de formulación presupuestaria relacionadas con el área de construcciones, en apego a la circular emitida por la Dirección Ejecutiva 125-2018 donde se define que para la asignación de la priorización se debe de utilizar la matriz de categorización de proyectos definida por la Dirección de Planificación.

Tabla 5. Distribución del presupuesto por centro de responsabilidad y por categoría de proyecto.

Categoría de proyecto

A (Tipo 1)

B (Tipo 2 y 3)

C (Tipo 4 y 5)

Total general

Gran impacto

5,255,672,672

1,488,000,000

457,275,778

7,200,948,450

Ley 7600

118,000,000

245,327,821

10,000,000

373,327,821

Otros Requerimientos

1,202,914,600

1,385,117,947

360,632,962

2,948,665,509

Total general

6,576,587,272

3,118,445,769

827,908,740

10,522,941,780

Distribución porcentual

62.5%

29.6%

7.9%

100%

 


 

 

  • Metodología de Administración de Proyectos

En lo que corresponde a proyectos continuados, se tiene que 6 proyectos que incluyeron recursos para el 2019 se incluyen nuevamente en el 2020, el detalle de los montos formulados para cada uno de los periodos presupuestarios se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Detalle de proyectos continuados en el 2020

Nombre de proyecto

Presupuesto incorporado por año

Costo total estimado del proyecto

Estado del Proyecto (Marzo 2019)

Fecha programada de fin de proyecto

2018

2019

2020

Reparación de la junta sísmica en la Plaza de la Justicia del edificio del O.I.J

-

25,000,000

102,000,000

127,000,000

En proceso de contratación.

Diciembre 2020

Proyecto de Cargas Termohigronométicas para el Edificio de los Tribunales de Justicia de Alajuela. 

371,000,000

658,350,000

649,042,447

1,307,392,447

En proceso de contratación.

Agosto 2020

Inspección para la Construcción de Tres Etapas Proyecto de Cargas Termohigronométicas para el Edificio de los Tribunales de Justicia de Alajuela

-

29,625,750

25,000,000

54,625,750

Complemento para el finiquito de la Construcción del Edificio de los Tribunales de Justicia de los Chiles

1,500,000,000

2,125,000,000

446,204,622

2,571,204,622

Orden de inicio programada para el 1 de marzo 2019.

Enero 2020

Reacondicionamiento eléctrico del edificio de Tribunales de Pérez Zeledón*

284,670,463

284,670,463

284,670,463

$910,071.67

Procedimiento adjudicado.

Acuerdo Consejo Superior sesión 17-19 / Art. V

Diciembre 2020

Ampliación del Edificio de Tribunales de Liberia.

-

150,000,000

1,000,000,000

Pendiente de estimar

En análisis para avance.

Podría extenderse hasta el 2022

Contratación para la construcción del Edificio Anexo a los Tribunales de Justicia de San Ramón.

273,000,000

222,000,000

250,000,000

Pendiente de estimar

Suspendido, a la espera de estudios técnicos

Podría extenderse hasta el 2022

Fuente: Departamento de Servicios Generales / *Administración Pérez Zeledón

 

Asimismo, en el archivo adjunto se incluye el detalle de avance obtenido y esperado para cada uno de los períodos en los cuales se les ha asignado recursos presupuestarios a estos proyectos.

Por otro lado, aquellos proyectos de gran impacto, para los cuales se solicitan recursos para el 2020 las oficinas incorporaron las respectivas plantillas de formulación del proyecto dentro del sistema de pre-fomulación. En la siguiente tabla se incorporan los respectivos archivos.

 

Tabla 6. Plantilla de estudios de factibilidad de los proyectos formulados de gran impacto

Nombre del proyecto

Presupuesto solicitado 2020

Formulario estudio de factibilidad

Ampliación tribunales de Liberia

1,000,000,000

 

Contratación para la construcción del Edificio Anexo a los Tribunales de Justicia de San Ramón.

250,000,000

 

Reacondicionamiento eléctrico del edificio de Tribunales de Pérez Zeledón

284,670,463

 

Asfaltado del predio del Depósito de Vehículos Decomisados

150.000.000

 

Sistema de Detección y Sistema de Supresión de Incendios para el Edificio de los Tribunales de Justicia de San Carlos

34,000,000

 

Sistema de detección y supresión de incendios en Artes Gráficas, Depósito de Objetos Decomisados, Bodega de la Proveeduría Judicial y Archivo Judicial

200,000,000

 

Sustitución de elevadores de los Tribunales de Justicia de Goicochea

170,000,000

 

 

Es importante destacar que, en atención a la implementación del Modelo de Gestión Estratégica, definido en el Plan Estratégico Institucional período 2019-2024 y aprobado por Corte Plena en sesión 56-18, artículo XXIII, se busca la implementación de presupuestos orientados a resultados y plurianuales de inversión asociados al Portafolio de Proyectos Estratégicos.

Por dicha razón, es necesario contar con la colaboración de la Dirección Ejecutiva para que durante el proceso de depuración y conformación del portafolio de proyectos estratégicos que está liderando la Dirección de Planificación, se elabore los respectivos presupuestos plurianuales así como el mapa de ruta de ejecución a largo plazo de los proyectos contemplados dentro del programa de proyecto incluido en el PEI denominado: “Infraestructura Institucional”, esto para el período comprendido entre los años 2021 – 2024, el cual debe ser aplicado para el próximo ejercicio presupuestario.

  • Recursos del Fideicomiso:
    • Presupuesto a incorporar en el 2020

Según lo acordado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria de presupuesto 12-2019, del 14 de febrero del año en curso, artículo XI, se estipuló lo siguiente en relación con los recursos asociados al fideicomiso:

“1) Tomar nota de lo indicado por la Dirección de Planificación en donde se visualiza que uno de los mayores impactos en cuanto a incremento en las solicitudes responde al Fideicomiso de Construcción. 2) Deberá realizarse la solicitud del contenido económico al Ministerio de Hacienda para responder al Fideicomiso de Construcción de forma separada al presupuesto ordinario del Poder Judicial.”

Asimismo, es importante considerar que los fondos presupuestados en esta subpartida buscan atender los proyectos del plan de construcciones, el cual según acuerdo de Corte Plena sesión 50-18, celebrada el 29 de octubre de 2018, artículo XXV, varió las prioridades de construcción de las edificaciones. Bajo este escenario los proyectos que serán atendidos prioritariamente con estos recursos se mencionan a continuación:

 

Figura 5. Mapa de ruta para la ejecución de los proyectos del fideicomiso

Fuente: Dirección Ejecutiva, fecha 5-3-19.

 

Es importante destacar que, en relación con lo acordado por Corte Plena, el detalle de las prioridades del Plan de Construcciones aprobado inicialmente en la sesión N°17-14 celebrada el 28 de abril de 2014, artículo XLI, sufriría las siguientes variaciones: 

 

Tabla 7. Cambio de prioridades de construcción de edificaciones por medio del fideicomiso

Fuente: Acta de Corte Plena sesión 50-18, fecha 29-10-18, artículo XXV

 

En relación con los proyectos definidos como prioritarios dentro del Plan de Construcciones, se debe destacar que los mismos serán atendidos por medio del Fideicomiso, de esta forma, se destaca que dentro del presupuesto del área no se destinan recursos para este plan.

 

  • Proyectos en ejecución:

En lo que corresponde a los proyectos que se encuentran en ejecución por medio del fideicomiso, el avance registrado al mes de febrero de 2019 se muestra a continuación:

Tabla 8. Porcentaje de avance de los proyectos ejecutados por medio del fideicomiso

Proyecto

Inicio

% avance

Fecha fin prevista

Cronogramas

Construcción edificio Anexo E (fideicomiso)

06/02/2017

14%

Enero 2021

 

Construcción edificio Puntarenas (fideicomiso)

28/09/2017

11%

Julio 2021

 

Fuente: Dirección Ejecutiva, fecha de corte febrero 2019

 

  1. Ejecución Presupuestaria

En la siguiente tabla se muestra la información de ejecución presupuestaria del Área de Construcciones para el 2018: 

 

Centro de responsabilidad

 Presupuesto Inicial

 Presupuesto Actual y en Tránsito

 Monto Ejecutado

 Monto Pendiente de Ejecutar

 Porcentaje de Ejecución

Área Construcciones

₡13,408,109,750

₡17,609,051,344

₡16,389,943,175

₡1,219,108,169

93.08%

 

 

 

 

Tabla 9. Detalle del Presupuesto Ejecutado 2018

 

Fuente: Sistema SIGA PJ / Financiero Contable / Ejecución presupuestaria / Reportes ejecutivos. Fecha de corte diciembre 2018.

 

En relación al aumento de los recursos inicialmente aprobados, en el presupuesto 2018 y el presupuesto actual, esto obedece principalmente a la inyección de recursos por medio de modificaciones externas, internas y presupuestos  extraordinarios, donde  se destacan principalmente los siguientes rubros:

  • Modificación Externa 03-2018 en la subpartida 1.08.01 “Mantenimiento de Edificios y Locales” se incorporaron  ¢541.532.000, en la Subpartida 5.02.01 “Edificios” se incorporaron 1.431.965.000,
  • Modificación N° 04 y N° 05-2018 se incorporaron ¢819.250.000 y ¢384.527.000, respectivamente.

Por otra parte mediante el Presupuesto Extraordinario se incorporaron ¢700.000.000, en la subpartida 5.02.01 Edificios.  

  1. Análisis Inversión versus Gasto

En lo que corresponde al análisis de la inversión versus el gasto, se tiene que en la partida 1 el monto formulado es de ¢1,768,428,463 y en la partida 5 el monto es de ¢8,754,513,317, lo cual representa una relación de 16.8% y 83,2% respectivamente, tal como se visualiza en el siguiente gráfico:

Figura 6. Distribución del presupuesto entre gasto e inversión

 

  1. Documentos Anexos

A continuación, se anexan los documentos relacionados con las modificaciones realizadas dentro del presupuesto del área:

 

Código del documento

Descripción

Archivo

01-CC-2019

Oficio comisión de construcciones – ajuste del presupuesto del área

 

026-DG-2019

Oficio Dirección General del O.I.J – modificación de recursos formulados del programa 928

 

 

Entre las principales conclusiones se pueden visualizar:

  • El presupuesto presentado por la Comisión de Construcciones se encuentra dentro del límite de presupuesto aprobado por el Consejo Superior.
  • Este presupuesto se distribuye de la siguiente forma: ¢1,768,428,463 correspondiente a gasto y ¢8,754,513,317 a inversión, esto es 16.8% y 83,2% respectivamente.
  • El presupuesto presentado muestra la priorización de las solicitudes como A, B, C y dicha valoración fue dada por las oficinas por medio del sistema de pre-formulación.
  • Como parte de la implementación de la metodología de administración de proyectos, para los proyectos de gran impacto que todavía no han iniciado se incluyeron las respectivas plantillas.
  • En lo que corresponde a los proyectos del fideicomiso, como parte del seguimiento, mensualmente la Dirección de Ejecutiva rinde un informe de avance por medio de MS Project sobre el avance que registran los proyectos en ejecución. A la fecha dichos proyectos son el edificio de Puntarenas y el edificio Anexo E ubicado en San José, cuyo porcentaje de avance es del 14% y 11% respectivamente. Es importante destacar que, como parte del seguimiento a estos proyectos, la Dirección Ejecutiva durante los primeros 10 días hábiles de cada mes remite a la Dirección de Planificación el cronograma actualizado del proyecto, donde se puede observa el avance mensual.
  • En relación con el nuevo proyecto incorporado por el Organismo de Investigación Judicial, titulado “Reacondicionamiento de la Morgue Judicial”, se encuentra pendiente la formulación del proyecto por medio de la metodología de administración de proyectos, aspecto que fue solicitado a la Dirección del OIJ pero pendiente de entregarse al momento de elaborar este informe.

Se acordó:1)Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto 2020 de la Comisión de Construcciones. 2) Solicitar al Organismo de Investigación Judicial formular el proyecto denominado “Reacondicionamiento de la Morgue Judicial”, aplicando la metodología de administración de proyectos y remitir la información a la Dirección de Planificación para su respectivo seguimiento y control. 3)Solicitar la colaboración tanto de la Dirección Ejecutiva como de la Comisión de Construcciones para que dentro del proceso que está liderando la Dirección de Planificación de conformación del portafolio de proyectos estratégicos a ejecutarse en el período de vigencia del Plan Estratégico Institucional  (2019-2024), se elabore los respectivos presupuestos plurianuales, es decir  la estimación de los recursos anuales para el período de duración de ejecución de los proyectos constructivos, esto en apego de lo estipulado y priorizado en el Plan de Construcciones y como parte del abordaje de iniciativa de programa incluido en el PEI denominado “Infraestructura Institucional.” 4)Solicitar a la Dirección Ejecutiva que para el presupuesto del 2021 debe presentar el mapa de ruta de ejecución de los proyectos a largo plazo contemplados dentro del programa de proyecto incluido en el PEI denominado: “Infraestructura Institucional”, esto para el período comprendido entre los años 2021-2024.

 

 

ARTICULO II

 

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el siguiente análisis:

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

         ÁREA DE VEHÍCULOS

  1. Información General

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Año

2018

2019

2020

Presupuesto

¢3.995.374.818

 

¢2.674.655.254

 

¢4.073.370.912

% Variación

 

-33.06

52.30%

 

  1. Según la política de Sustitución de vehículos durante el ejercicio presupuestario 2020, no se procederá a la adquisición de vehículos para incrementar la flotilla, salvo casos debidamente justificados y se considera la sustitución para los vehículos de seis o más años (Corte Plena, sesión 28-17 del 28 de agosto de 2017, artículo XV).

Nota: La disminución en el 2019 corresponde al rebajo que fue realizado sin consentimiento del Poder Judicial y en el proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa.

 

Por otra parte,  en la norma 78 de las Directrices Técnicas para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto del 2020, con excepción del Organismo de Investigación Judicial, los restantes programas presupuestarios sólo deberán formular para el ejercicio presupuestario 2020 los mismos requerimientos que fueron excluidos por la Asamblea Legislativa durante el período de formulación presupuestaria 2019. El presupuesto de vehículos del OIJ debe ser menor o igual al aprobado para 2019.

Con respecto al cumplimiento de esta norma, la Dirección Ejecutiva mediante oficio 5882-DE-2018, manifestó que, conforme los recortes realizados por la Asamblea Legislativa al presupuesto 2019 en el rubro de vehículos para los programas 926, 927, 929, 930 y 950, se respetó el monto formulado para el 2019; sin embargo, fue necesario replantear algunas solicitudes  debido a que por motivos razonables existe la necesidad de atenderlas de forma anticipada, obligando a modificar  las solicitudes realizadas para el 2019, para atender otras necesidades existentes.

A continuación, se presenta una información comparativa graficada para el trienio 2018-2019-2020, según Programa Institucional. El monto indicado incluye tanto la adquisición como la sustitución de vehículos.

 

 

 

 

 

 

  1. Aspectos que destacar de Inversión y/o Proyectos específicos.

A continuación, se representa el monto del presupuesto de Vehículos solicitado para Compra y Sustitución para el 2020 y la participación porcentual de los recursos solicitados según programa.

 

 

 

 

 

El monto solicitado para el 2020 para vehículos está conformado por la solicitud de 346 vehículos de los cuales 83 son de primer ingreso por un monto de ¢1.430.758.249 y 263 solicitudes por sustituciones por la suma de ¢ 2.642.612.670.

 

 

Finalmente, en el gráfico siguiente se observa que el Programa que presenta la mayor cantidad de recursos es el Programa 928 Organismo de Investigación Judicial, el cual representa un 63.13% de los recursos, seguido del Programa 950, con un 13.70%.

 

 

 

  1. Detalle de solicitud de vehículos por Centro de Responsabilidad

 

El detalle completo de los requerimientos para Compra y Sustitución de Vehículos para el 2020 se aprecia en el siguiente archivo.

 

 

Cabe señalar que se consultó a la Dirección Ejecutiva sobre la disponibilidad de espacio físico para parquear los vehículos de primer ingreso y se indicó que de acuerdo con la información suministrada por los Centros de Responsabilidad, se cuenta con espacios disponibles para el resguardo de las unidades.

Tal y como se muestra en el cuadro adjunto, el presupuesto solicitado para el 2020 está conformado por 346 solicitudes de vehículos de los cuales 83son de primer ingreso, por un monto de ¢1.430.758.249.  Por su parte, se incluyen 263 sustituciones por la suma de ¢2.642.612.670.

 

 

  1. Detalle de vehículos por Programa, Oficina y Tipo de Vehículo.

 

  • Compra:

 

A continuación, se presenta el detalle de los vehículos de primer ingreso.

 

 

OFICINA SOLICITANTE

TIPO DE VEHÍCULO

CANT.

COSTO TOTAL DE VEHÍCULOS

 

83

Programa 926 Ámbito Administrativo

 

7

Sección De Transportes Administrativos

Compra vehículo Pick Up

1

Administración Ciudad Judicial

Compra De Grúa

1

Administración Regional De Limón

Compra De Microbús

1

Administración Regional De Nicoya

Compra De Microbús

1

Administración Regional De Puntarenas

Compra vehículo Pick Up

1

Administración De Turrialba

Compra De Cuadriciclo

1

Administración De Turrialba

Compra De Vehículo

1

Programa 927 Jurisdiccional

 

11

Juzgado Contravencional   De Tarrazú, Dota Y León Cortes

Motocicleta

1

Juzgado Contravencional De Paraíso

Motocicleta

1

Oficina De Com. Judiciales I Circuito. Judicial Zona Sur

Cuadriciclo

1

Juzgado Pensiones Y Violencia Domestica De Siquirres

Compra vehículo Pick Up

1

Oficina De Comunicaciones Judiciales II Circuito Judicial Zona Atlántica

Compra vehículo Sedan

1

Oficina De Comunicaciones Judiciales III Circuito Judicial San Jose

Motocicleta

3

Oficina De Comunicaciones Judiciales Upala

Motocicleta

1

Juzgado Contravencional De La Unión

Motocicleta

1

Oficina De Comunicaciones Judiciales Osa

Cuadriciclo

1

Programa 928 Organismo De Investigación Judicial

 

65

Sección Homicidios

Compra Vehículo Sedan

1

Sección Estupefacientes

Compra Vehículo Sedan

1

Sección Delitos Varios

Compra Vehículo Sedan

1

Sección Fraudes

Compra Vehículo Sedan

1

Sección Inspecciones Oculares Y Recolección De Indicios

Compra Vehículo Sedan

1

Sección Capturas

Compra Vehículo Sedan

1

Sección Penal Juvenil

Compra Vehículo Sedan

1

Sección Delitos Económicos Y Financieros

Compra Vehículo Sedan

1

Delegación Regional De Alajuela

Compra Vehículo Pick Up

2

Delegación Regional De Cartago

Compra Vehículo Pick Up

2

Delegación Regional De Heredia

Compra Vehículo Pick Up

2

Delegación Regional De Liberia

Compra Vehículo Pick Up

2

Delegación Regional De Puntarenas

Compra Vehículo Pick Up

2

Delegación Regional De Ciudad Neilly

Compra Vehículo Pick Up

2

Delegación Regional De Limón

Compra Vehículo Pick Up

2

Delegación Regional De Pérez Zeledón

Compra Vehículo Pick Up

2

Delegación Regional De San Carlos

Compra Vehículo Pick Up

2

Delegación Regional De Pococí Y Guácimo

Compra Vehículo Pick Up

2

 

 

Subdelegación Regional Turrialba

Compra Vehículo Pick Up

1

Delegación Regional San Ramon

Compra Vehículo Pick Up

2

Subdelegación Regional Nicoya

Compra Vehículo Pick Up

1

Subdelegación Regional Siquirres

Compra Vehículo Pick Up

1

Subdelegación Regional Tres Ríos

Compra Vehículo Pick Up

1

Subdelegación Regional Quepos

Compra Vehículo Pick Up

1

Subdelegación Regional Cañas

Compra Vehículo Pick Up

1

Oficina Regional De Puriscal

Compra Vehículo Pick Up

1

Oficina Regional De Grecia

Compra Vehículo Pick Up

1

Subdelegación Regional De Sarapiquí

Compra Vehículo Pick Up

1

Subdelegación Regional De Garabito

Compra Vehículo Pick Up

1

Sección Especializada En Transito Del O.I.J.

Compra Vehículo Sedan

1

Oficina Regional De Osa

Compra Vehículo Pick Up

1

Sección De Investigación De Turno Extraordinario

Compra Vehículo Sedan

1

Sección Delitos Contra La Intag. Física, Trata Y Tráfico De Personas

Compra Vehículo Sedan

1

Sección Delitos Informáticos

Compra Vehículo Sedan

1

Unidad Regional Los Chiles

Compra Vehículo Pick Up

1

Sección De Legitimación De Capitales

Compra Vehículo Sedan

1

Unidad Regional Upala

Compra Vehículo Pick Up

1

Oficina Regional De La Fortuna

Compra Vehículo Pick Up

1

Subdelegación Regional De Santa Cruz

Compra Vehículo Pick Up

1

Oficina Regional De Bribri

Compra Vehículo Pick Up

1

Oficina Regional De Cubano

Compra Vehículo Pick Up

1

Sección De Transportes Del O.I.J.

Compra Vehículo Sedan

2

Unidad Regional Tarrazú

Compra vehículo Pick Up

1

Unidad Regional Monteverde

Compra vehículo Pick Up

1

Unidad Regional Buenos Aires

Compra vehículo Pick Up

1

Sección De Asaltos

Compra vehículo Sedan

1

Sección De Robos Y Hurtos

Compra vehículo Sedan

1

Sección Robo De Vehículos

Compra vehículo Sedan

1

Unidad Regional Orotina

Compra vehículo Pick Up

1

Oficina Regional De Batan

Compra vehículo Pick Up

1

Unidad Regional Atenas

Compra vehículo Pick Up

1

Sección De Localizaciones Y Presentaciones Del O.I.J.

Compra vehículo Sedan

1

Sección De Crimen Organizado

Compra vehículo Sedan

1

 

  • Sustituciones:

 

A continuación, se adjunta archivo que contiene el detalle de los vehículos a sustituir, por Oficina y por Programa:

 

Nota: En el Programa 927, se tienen 4 vehículos para sustitución que corresponden a magistraturas de la Sala Primera, Sala Segunda, Sala Tercera y Sala Constitucional, adquiridos en el año 2014. Además, un vehículo “Tipo Sedan” de la Sala Constitucional de uso administrativo, por un total de ¢76.090.851.  

  1. Información sobre Ejecución Presupuestaria 2018

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2018 para Vehículos presentó una ejecución presupuestaria del 99%.

Presupuesto Actual: Corresponde al presupuesto aprobado por Ley más las modificaciones presupuestarias aprobadas.

En relación con este análisis se ha visualizado:

  • Se incrementa la flotilla en 86 vehículos nuevos. Por parte de la Administración 7 Vehículos (3 Pick Up, 1 Cuadriciclo, 1 Grúa, 2 Microbús), el Programa Jurisdiccional 11 Vehículos (5 Motocicletas, 2 Cuadriciclos y 2 Pick Up) El Organismo de Investigación Judicial 65 Vehículos  (45 Pick Up y 20 Sedan). Todo lo anterior con la justificación de que son indispensables para el desarrollo de sus labores.
  • Al igual que el año anterior, dado que se recortó el presupuesto de vehículos en la Asamblea Legislativa, se incluye para las Administraciones Regionales de Limón y Nicoya la compra de microbuses, justificado en el hecho de que en las zonas se requiere el traslado de personas de todos los ámbitos a lugares específicos y con los vehículos no se logra el espacio suficiente para transportarlas a todas al mismo tiempo. Ahora bien, partiendo del principio de optimizar los recursos esta justificación es válida, sin embargo, debido a que los choferes son escasos en el Poder Judicial, se corre el riesgo de tener ya sea el microbús o un vehículo ocioso, lo cual según las limitaciones presupuestarias no sería lo óptimo. 
  • Finalmente es importante indicar que, en cumplimiento a lo acordado por el Consejo Superior, en sesión 27-2018, artículo III, la Dirección Ejecutiva indicó que los Centros de Responsabilidad que solicitan vehículos de primer ingreso, cuenten con las condiciones idóneas para su ubicación y resguardo.

Se acordó: No aprobar el anteproyecto de presupuesto de vehículos presentado, solicitar de previo a las oficinas solicitantes en coordinación con la Dirección Ejecutiva y Dirección de Planificación, que determinen y remitan la priorización de los recursos solicitados tanto para las compras nuevas como para las sustituciones.

ARTICULO III

 

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el siguiente análisis:

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

ÁREA DE SEGURIDAD

 

  1. Información General

 

Presupuesto

Aprobado 2019(1)

Presupuesto Formulado 2020

Porcentaje de Variación

¢609.006.365

¢605.930.391

-0,51%

(1) El presupuesto total asignado para el 2019 fue de ¢610.824.541, monto al que para hacer las bases comparables que permitan medir el crecimiento real, se le rebajó ¢1.818.176 de la subpartida 50103 Equipo de Comunicación que se incluyó como requerimiento adicional y fue aprobado por el Consejo Superior en la sesión 27-18, artículo XXII.

 

  1. Detalle de Rebajos por Subpartida

En coordinación con el Departamento de Seguridad y por encontrarse unas líneas repetidas, se hicieron rebajos por un total de ¢2.575.000, tal como se aprecia a continuación:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

50199

Maquinaria y Equipo Diverso

¢2.575.000

 

 

  1. Detalle de Requerimientos Adicionales

No se incluyen requerimientos adicionales.

 

  1. Aspectos Relevantes

 

  • Justificación del presupuesto del Centro de Responsabilidad que supera el límite del crecimiento

 

Centro de Responsabilidad

Justificación

Área de Seguridad

El presupuesto se encuentra dentro del límite máximo permitido.

 

  • Detalle de nuevos contratos

Centro de Responsabilidad y/o Oficina

Subpartida

Monto

Justificación

Área de Seguridad

 

 

 No hay contratos nuevos.

 

 

  • Aspectos relevantes en Inversión

 

Del presupuesto solicitada para el 2020 un 65% que representa ¢393.886.139 están solicitados para Sistemas de Circuito Cerrado de TV, Cámaras de Vigilancia, Sistema de Control de Acceso y para Máquinas de Rayos X, conforme el siguiente detalle:

 

Equipo

Monto

Sistema de Circuito Cerrado de TV

¢124.394.260

Cámaras de Seguridad Tipo Domo

¢25.439.665

Cámara IP Tipo Mini Domo Fija

¢46.292.214

Sistema de Control de Acceso

¢83.430.000

Máquinas de Rayos X

¢114.330.000

TOTAL

¢393.886.139

 

  • Aspectos relevantes de Proyectos

 

El presupuesto del Área de Seguridad está estructurado en tres grandes proyectos institucionales:

 

  • PROYECTO 1: Reforzamiento de la Seguridad de los Despachos Judiciales. Se incorporan recursos para atender las reparaciones de los sistemas de alarmas, reparaciones de los equipos de video vigilancia, mantenimiento de marcos detectores de metal y máquinas de rayos X, compra de repuestos, compra de equipamiento específico como chuzos eléctricos, baterías para radios de comunicación, fundas para revolver, esposas, detectores de metal, chalecos antibalas, focos, entre otros, los cuales son básicos para reforzar la seguridad y disminuir el riesgo.
  • PROYECTO 2: Modernización de los Sistemas de Seguridad Electrónicos del Poder Judicial. Este es un proyecto a largo plazo en el cual se pretende ir sustituyendo paulatinamente aquellos equipos de video vigilancia que cuentan con tecnología análoga, por equipos con tecnología IP, ya que con estos equipos se pueden visualizar desde cualquier parte del país a través de una estación de monitoreo, por medio de la red institucional. Dentro de los requisitos se indican distintos modelos de cámaras, debido a que se debe tomar en consideración la ubicación que tendrán estos equipos, si serán instalados en exteriores, interiores o si se necesitan cámara tipo Domo o Minidomo, lo anterior, a fin de llenar las necesidades de cada edificio.
  • PROYECTO 3: Control de Acceso Inteligente. Este corresponde a un proyecto a largo plazo el cual fue aprobado por el Consejo Superior en la sesión N°76-15 del 25 de agosto, que considera la importancia de contar con un sistema de control de asistencia y acceso electrónico, implementación que es vinculante con el sistema de ingreso y salida del personal judicial. Es un proyecto a nivel nacional para implementar en todos los despachos judiciales. Es importante aclarar que es un solo sistema el cual puede administrar diferentes dispositivos según las necesidades.

 

Área de Seguridad

Distribución por Proyectos Comparativo 2019-2020

 

PROYECTO

2019

2020

Porcentaje Variación

1. Reforzamiento de la Seguridad de los Despachos Judiciales

¢311.363.905

¢291.766.252

-6,29%

2. Modernización de los Sistemas de Seguridad Electrónicos del Poder Judicial

¢220.950.457

¢230.734.140

4,43%

3. Control de Acceso Inteligente

¢76.692.003

¢83.430.000

8,79%

TOTAL

¢609.006.365

¢605.930.391

-0,51%

 

 

A continuación se presentan el Acta de Constitución e Informe de Avance de los proyectos descritos. Cabe señalar que el Departamento de Seguridad estima que lo relativo a “Reforzamiento de la Seguridad de los Despachos Judiciales” consiste en la atención de necesidades operativas u ordinarias, por lo que no se respalda en la metodología de administración de proyectos.

 

 

 

A continuación, se incluye un archivo que contiene el detalle de los proyectos del Área de Seguridad.

 

  • Otros

 

  1. Carga de Trabajo de los Circuitos Judiciales y Centros de Responsabilidad

 

Este presupuesto no cuenta con carga de trabajo.

 

 

  1. Ejecución Presupuestaria

El Departamento de Seguridad como centro gestor ejecuta los recursos del departamento y los del Área de Seguridad.  Si se considera únicamente la ejecución de las subpartidas en las que el Área de Seguridad tiene recursos formulados, se logra determinar una ejecución presupuestaria para el 2018 del 88%.

 

 

 

 

El Departamento de Seguridad remite las siguientes justificaciones de las subpartidas con ejecución presupuestaria menor al 90%:

 

 

 

Subpartida

Ejecutado 2018

Solicitado 2020

Justificaciones

Subpartida 10806 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación

¢357.670

(6%)

¢65.590.400

Por falta de recurso humano no se lograron concretar los planes operativos que estaban programados, debido a que para poder gestionar la contratación del servicio de mantenimiento y reparación de equipo de comunicación, es indispensable la coordinación de visitas a distintos despachos que cuentan con equipos de CCTV en todo el territorio nacional, para que las empresas puedan tener un estimado de lo que conllevaría el servicio, al no poder realizar las giras, se movilizaron los recursos dentro del mismo departamento, para atender otras necesidades institucionales importantes.

Subpartida 10899 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

¢28.509.412

(79%)

¢37.846.585

Para el periodo 2018 se requería un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de las agujas de control de ingreso y salida de vehículos del OIJ; sin embargo, debido a problemas de estudio de mercado no se pudo concretar la diligencia. Además se contaba con recursos para atender imprevistos de servicios de mantenimiento de alarmas, pero no se presentaron necesidades que atender en ese sentido y en ese periodo.

Subpartida 20304 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo

¢6.167.626

(44%)

¢17.022.768

Se realizaron las compras requeridas de repuestos de alarmas, pero no se ejecutaron todos los recursos debido a que las ofertas recibidas eran de un costo bajo.

Subpartida 20401 Herramientas e Instrumentos

¢57.522

(5%)

¢452.652

Para el periodo presupuestario 2018 no se realizaron adquisiciones debido a que no se presentaron necesidades de compras de herramientas.

Subpartida 20402 Repuestos y Accesorios

¢3.082.471

(41%)

¢3.424.801

Los recursos eran requeridos para la compra de repuestos de vehículos y compra de repuestos varios derivados de otros imprevistos, pero se presentaron menos necesidades.

Subpartida 29901 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo

¢970.428

(85%)

¢539.387

Se gestionó la compra de materiales requeridos para la impresión de carnés de control de asistencia, pero no se adquirieron algunos artículos porque se consideró que no era necesario, por ejemplo sellos.

Subpartida 29906 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad

¢3.281.945

(26%)

¢29.472.624

La compra de útiles y materiales de resguardo y seguridad se vio afectada por los estudios de mercado, ya que no se recibieron cotizaciones suficientes para dar inicio al proceso de compra.

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

¢91.315.774

(78%)

¢126.773.560

Se realizaron las compras requeridas en CCTV; sin embargo, por ser un proceso de licitación abreviada, el trámite se concretó a finales del periodo presupuestario, los recursos sin ejecutar corresponden a sobrantes de caducos.

 

  1. Plan Anual Operativo

 

  • Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2018

 

El Departamento de Seguridad elabora el plan anual operativo, el cual contempla los recursos y objetivos del Área de Seguridad.

 

 

 

 

 

  • PAO 2020

 

El Área de Seguridad no elabora plan anual operativo, se adjunta el del Departamento de Seguridad que ejecuta los recursos asignados a través del Área de Seguridad.

 

 

 

 

 

 

  1. Detalle del Presupuesto Formulado para 2020

 

A continuación, se incluye el archivo que contiene el detalle del gasto de los recursos formulados para el 2020.

 

Se acordó: 1) Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto para el 2020 del Área de Seguridad, igualmente deberá mantener sus proyectos actualizados conforme la metodología de administración de proyectos aprobada institucionalmente. 2) Solicitar a la jefatura del Departamento de Seguridad mayor control en la ejecución de los recursos asignados y la programación de las metas para maximizar los recursos institucionales.

ARTICULO IV

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el siguiente análisis:

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

ÁREA DE INFORMÁTICA

 

  1. Información General

En cuanto al comportamiento histórico del presupuesto del área se tiene el siguiente detalle del período que comprende los últimos cuatro años (2017 – 2020):

 

2017

2018

2019

2020

Presupuesto

8,918,616,692

10,115,991,262

9,970,704,674

9,791,017,281

% de variación

 

13.43%

-1.44%

-1.80%

 

Figura 1. Comportamiento del presupuesto del área de informática 2017-2020

El presupuesto del Área de Informática fue remitido a la Dirección de Planificación el 23 de enero del año en curso, el mismo fue aprobado en la sesión del Comité Gerencial de Tecnología del 7 de diciembre de 2018, según lo estipulado en la minuta Nº 9-2018, el monto aprobado para el presupuesto del área en esa sesión ascendía a ¢10, 472, 826,521.

Por medio de la revisión del presupuesto tanto del área de informática como de la Dirección de Tecnología y en coordinación con los licenciados Orlando Castrillo Vargas, Maryam Zamora Salazar y Martín Hernández Serrano, se realizaron rebajos por un total de ¢961.783.766, tal como se aprecia en la tabla 1, donde se detallan las razones de cada uno de los ajustes realizados.

Tabla1. Detalle de los recortes aplicados al presupuesto

Subpartida

Monto

Justificación del Rebajo

10103Alquiler de Equipo de Cómputo

¢259.560.000

El monto formulado inicialmente correspondía al  alquiler de un equipo de seguridad de IPS, no obstante la Dirección de Tecnología indicó que se iba a adquirir el bien, por lo cual se debían trasladar los recursos a la subpartida 5.01.05.

10199Otros Alquileres

¢257.000.000

Los recursos fueron trasladados al presupuesto de la Dirección de Tecnología, debido a que correspondían a contratos formulados, lo cuales deben ser incluidos en dicho presupuesto.

10204Servicio de Telecomunicaciones

¢213.599.572

La Administración del Primer Circuito de San José formuló el monto correspondiente a Enlace Fibra Óptica-ICE para nuevos edificios, pero mediante oficio N°9-DE-2019, del pasado 08 de enero, la Dirección Ejecutiva informa que la fecha de entrega del edificio Anexo E está para finales del 2020 y el de Hatillo para el primer semestre del 2021. Por lo tanto, el monto se rebaja.

10501Transporte dentro del País

¢5.000.000

Los recursos solicitados en esta subpartida se trasladaron al anteproyecto de presupuesto de la Dirección de Tecnología de la Información.

10502Viáticos dentro del País

¢60.000.000

Los recursos solicitados en esta subpartida se trasladaron al anteproyecto de presupuesto de la Dirección de Tecnología de la Información.

29901Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo

¢31.539.761

Los recursos solicitados en esta subpartida se trasladaron al anteproyecto de presupuesto de la Dirección de Tecnología de la Información.

50103Equipo de Comunicación

¢17.977.609

Se rebaja algunas líneas que se encontraban repetidas. Además, a solicitud de la Administración del OIJ se eliminó una Pizarra Interactiva que solicitó la Oficina Regional de La Fortuna y unas Cámaras de Video de la Subdelegación Regional de Siquirres.

50105Equipo de Cómputo

¢108.805.424

Se eliminan las Computadoras Tipo Tabletas que incluyó la Dirección Ejecutiva y la Oficina de Comunicaciones Judiciales de Cartago, esto por cuanto la Dirección de Tecnología de la Información está incluyendo 300 unidades para el proyecto de tabletas para Notificadores.

Se eliminan las computadoras y computadoras portátiles solicitadas por las Oficinas Regionales del OIJ y un Escáner de Huellas Dactilares y Palmas solicitado por la Subdelegación Regional de Siquirres, esto a solicitud de la Administración del OIJ. Se eliminan algunas líneas que se encontraban repetidas.

50106Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación

¢6.571.400

El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, por error solicitó unos Monitores de Plasma para Sistema No-Lineal, cuando lo que necesitaban eran unas Pantallas LED.

59903 Bienes Intangibles

¢1.730.000

Los recursos solicitados en esta subpartida se eliminaron porque se encontraban en el anteproyecto de presupuesto de la Dirección de Tecnología de la Información.

 

 

  1. Análisis del presupuesto formulado:
    • Detalle del Presupuesto Formulado para 2020

A continuación, se incluye el archivo que contiene el análisis comparativo por subpartida y el detalle del gasto de los recursos formulados para el 2020.

 

 

Análisis Comparativo por Subpartida 2019-2020

El análisis comparativo a nivel de subpartidas para el presupuesto general del área, muestra un crecimiento significativo en algunas subpartidas, las cuales presentan incrementos por encima del límite permitido del 4,5%.

Dentro de estas subpartidas, las más significativas son la 59903 Bienes Intangibles con un 25.07%, donde se incluyen las licencias de software, la 50105 Equipo y programas de cómputo con un aumento del 7.32%, donde destaca la inclusión de computadoras portátiles.

 

Subpartida

Presupuesto Aprobado 2019

Presupuesto Solicitado 2020

Porcentaje de Variación

Diferencia

59903 Bienes intangibles

3,044,176,776

3,807,326,514

25.07%

763,149,738

50105 Equipo de cómputo

3,592,861,272

3,855,795,738

7.32%

262,934,466

10808 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas de información

43,200,000

86,100,000

99.31%

42,900,000

10499 Otros servicios de gestión y apoyo

107,300,000

127,450,000

18.78%

20,150,000

10405 Servicios informáticos

336,100,000

354,280,000

5.41%

18,180,000

10307 Servicios de tecnologías de información

2,286,000

4,000,000

74.98%

1,714,000

 

 

A continuación, se muestra el detalle anteriormente descrito, de manera gráfica:

 

 

 

Detalle del Presupuesto Formulado para 2019

La Dirección de Tecnología de la Información elabora el plan anual operativo, el cual contempla los recursos y objetivos del Área de Informática.

  • Categorización del presupuesto formulado

En lo que corresponde a la agrupación del presupuesto por categorías, al igual que en años anteriores, el pilar que absorbe el mayor porcentaje del presupuesto corresponde al Manteamiento de la Plataforma Tecnológica con un 66.2%, asimismo, es importante destacar que esta categoría incrementa un 11.7% en comparación con el año anterior. En el siguiente gráfico se puede observar el comparativo por pilar para los años 2019-2020.

Figura 2. Comparativo de los montos formulados en cada uno de los pilares del área de informática

 

En la tabla 2 se detallan los valores para cada uno de los períodos, así como los porcentajes de variación y la distribución para el año 2020, tal como se verá en el punto 3 de este informe, el principal aumento del rubro de mantenimiento de la plataforma corresponde a que varios proyectos concluyen y pasa a la fase de operación, por lo cual disminuye tanto en el rubro de seguridad (donde se encuentran algunos proyectos de este tipo) como en el rubro de desarrollo y se incrementa el porcentaje en mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma.

Tabla2. Variación del presupuesto por pilar 2019 - 2020

Pilar

2019

2020

Variación

% del total

Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica

5,336,737,886

6,481,832,974

11.7%

66.2%

Necesidades de otras oficinas

2,823,652,406

2,376,684,324

-4.6%

24.3%

Desarrollo de plataforma tecnológica

1,373,738,074

792,050,000

-5.9%

8.1%

Seguridad Informática

439,870,186

140,450,000

-3.1%

1.4%

 

 

₡9,791,017,281

 

 

 

  • Distribución del presupuesto por programa

En lo que corresponde al pilar denominado “Necesidades de Otras Oficinas” se tiene que la distribución porcentual por programa es de un 43,9% para el programa 926, seguido por el programa 928 con un porcentaje de 27,9% y en tercer lugar el programa 927 con un 12.7%

 

Figura 3. Distribución del presupuesto del pilar “Necesidades de Otras Oficinas” por programa presupuestario

 

 

  • Distribución del presupuesto por centro de responsabilidad

En cuanto a la distribución del presupuesto del área por centro de responsabilidad, el porcentaje más significativo corresponde a la Dirección de Tecnología con un 66.5%, seguido del Organismo de Investigación Judicial con un 9.3%. En el siguiente gráfico se puede observar en orden de mayor a menor los montos formulados por los centros de responsabilidad dentro del presupuesto del área.

Figura 4. Monto formulado por los Centro de Responsabilidad dentro del presupuesto del Área de Informática

Es importante destacar que, en el caso de Primer Circuito Judicial de San José, el cual ocupa el tercer lugar dentro de los centros de responsabilidad con la mayor cantidad de  recursos formulados, se debe a que se incluyen artículos para equipamiento de los nuevos edificios, específicamente Anexo E y Complejo Judicial de Hatillo, el detalle de los artículos formulados para la atención de estas necesidades se  muestra en la siguiente tabla:

Tabla3. Variación del presupuesto por pilar 2019 - 2020

Artículo o servicio

Cantidad

Monto formulado

16436 teléfono

45

370,800

16509 sistema grabación para salas de juicio

35

252,763,428

20672 central telefónica para el edificio

2

45,320,000

21350 sistema de imagen y sonido cámara Gesell

1

6,695,000

22253 enlace fibra óptica-ICE (instalación)

2

4,418,948

22254 enlace fibra óptica-ICE (mensualidad)

3

14,239,972

23016 enrutador de mediana capacidad

2

10,300,000

24100 distribuidor (switch)

179

184,370,000

Total

518,478,148

 

  • Artículos con mayor representación dentro del presupuesto:

En lo que corresponde a los artículos que representan el mayor porcentaje del presupuesto del área se encuentran 16 líneas que representan el 83,2% de todo el presupuesto del área, donde se destaca que las Licencias de Software tienen el mayor peso, ya que representan el 29.3% de todo el presupuesto del área.

 

Tabla4. Lista de artículos con mayor representación dentro del presupuesto

Artículo

Monto formulado

%

% Acumulado

23409 Licencias de software o renovación

2,873,475,566

29%

29%

16909 Computadora portátil (laptop)

604,616,293

6%

36%

24100 Distribuidor (switch)

524,270,000

5%

41%

24688 Desarrollo sistemas informáticos mayor complejidad

490,860,000

5%

46%

17058 Servidor para red de computo

444,369,454

5%

50%

23633 Software virtual en la nube

386,129,345

4%

54%

16509 Sistema grabación para salas de juicio

361,090,612

4%

58%

22254 Enlace fibra óptica-ice (mensualidad)

351,252,624

4%

62%

20413 Dispositivo para almacenamiento información red

333,720,000

3%

65%

17726 Instalaciones

300,000,000

3%

68%

23634 Consultoría en informática

284,280,000

3%

71%

20685 Microcomputadora para desarrollo de sistemas

277,173,000

3%

74%

19900 Equipo y programas de computo

259,560,000

3%

77%

19604 Computadora

256,099,200

3%

79%

22619 Computador tipo tableta

209,656,500

2%

81%

16983 Escáner de uso industrial

188,181,000

2%

83%

 

En el gráfico de la figura 5 se puede apreciar el análisis 80-20 del presupuesto, en el cual se resaltan los artículos más representativos dentro del presupuesto. Es importante destacar que dentro de los recursos formulados se incluyen recursos por consultoría en informática y consultoría en desarrollo de sistemas, los cuales sumados ascienden a ¢775, 140,000.


 

Figura 5. Detalle de artículos que representan el 83% del presupuesto del área

Tal como se logra apreciar en la tabla 5, se incluye el comparativo de estos artículos en relación con lo formulado durante el 2019, donde se puede observar que los recursos por consultoría incrementan en ¢169,630,180 (Consultoría para desarrollo de sistemas 66,450,180 + Consultoría en informática 103,180,000), otros artículos que tienen un incremento significativo son las licencias de software que incrementa en montos absolutos ¢571,021,432, seguido de las computadoras portátiles con un aumento de ¢293,320,198, las cuales se solicitaron en el 2019 una cantidad de 297 y para el 2020 la cantidad solicitada es de 351.

Tabla 5. Variación del presupuesto por artículo 2019 - 2020

Artículo

2019

2020

Diferencia

% variación

23409 Licencias de software o renovación

2,302,454,134

2,873,475,566

571,021,432

25%

16909 Computadora portátil (laptop)

311,296,095

604,616,293

293,320,198

94%

24100 Distribuidor (switch)

695,970,000

524,270,000

-171,700,000

-25%

24688 Desarrollo sistemas informáticos mayor complejidad

424,409,820

490,860,000

66,450,180

16%

17058 Servidor para red de cómputo

175,326,997

444,369,454

269,042,457

153%

23633 Software virtual en la nube

132,287,960

386,129,345

253,841,385

192%

16509 Sistema grabación para salas de juicio

153,866,669

361,090,612

207,223,943

135%

22254 Enlace fibra óptica-ice (mensualidad)

445,750,240

351,252,624

-94,497,616

-21%

20413 Dispositivo almacenamiento información en red

592,515,000

333,720,000

-258,795,000

-44%

17726 Instalaciones

500,000,000

300,000,000

-200,000,000

-40%

23634 Consultoría en informática

181,100,000

284,280,000

103,180,000

57%

20685 Microcomputadora para desarrollo de sistemas

25,289,000

277,173,000

251,884,000

996%

19900 Equipo y programas de computo

0

259,560,000

259,560,000

100%

19604 Computadora

237,006,000

256,099,200

19,093,200

8%

22619 Computador tipo tableta

20,962,700

209,656,500

188,693,800

900%

16983 Escáner de uso industrial

130,311,500

188,181,000

57,869,500

44%

 

 

 

 

  • Priorización de las solicitudes

De todas las solicitudes formuladas dentro del presupuesto del área, la mayoría de los recursos fueron priorizados como A, lo que representa un monto de ¢8.654.304.765 que equivale al 89% del presupuesto.

En cuanto a los recursos que fueron formulados por el Organismo de Investigación Judicial no se le asignaron prioridades a las solicitudes, este monto representa un 9% del total de presupuesto.

 

Figura 6. Priorización asignada a las solicitudes formuladas por medio del presupuesto del área de informática.

 

 

 

 

  1. Metodología de Administración de Proyectos

Dentro de la revisión realizada al presupuesto, se identifica la formulación de recursos tanto para la ejecución de proyectos como para la operación y sostenibilidad de la plataforma tecnológica de la institución.

De los proyectos formulados dentro del presupuesto, se detectaron inicialmente un total de 15 proyectos, los cuales al ser revisados en conjunto con la Dirección de Tecnología se logró determinar que 5 de esos proyectos,  aparecían con un porcentaje de avance mayor al 90% y otros con un 100% de completados, por tanto, se determinó que los recursos formulados en estos proyectos son para continuar con su operación.

Los recursos formulados en esta condición son los que se detallan a continuación con el nombre del respectivo proyecto:

Tabla6. Lista de proyectos operativos o proyectos terminados.

 

PRESUPUESTO ANUAL

 

 

Nombre del Proyecto

2017

2018

2019

2020

% Avance registrado
(7-3-19)

Observaciones

Desarrollo del Portal Digital

113,835,920

67,034,972

62,286,000

4,000,000

95.0%

Los recursos formulados son para el mantenimiento de la página web del Poder Judicial, lo cual corresponde a la operación y no a un proyecto.

Tercerización de la Mesa de Ayuda

 

 

98,000,000

98,000,000

100.0%

Los recursos formulados corresponden a la subcontratación de la operación de la mesa de ayuda.

Estos son recursos operativos que se formularán año con año.

Proyecto VDI

 

227,486,209

0

235,589,076

N/A

Se nombra como un proyecto, no obstante, los recursos son para mantenimiento de la operación, por lo cual el proyecto no se encuentra incluido dentro del Project On line

Desarrollo con Biztalk Server 2016

 

 

10,000,000

20,000,000

N/A

Se nombra como un proyecto, no obstante, los recursos son para mantenimiento de la operación, por lo cual el proyecto no se encuentra incluido dentro del Project On line

Implementar monitoreo proactivo

 

 

178,000,000

30,000,000

100.0%

El proyecto se encuentra terminado.

Los recursos formulados corresponden a la operación del esquema de monitoreo ya concluido

Fuente: Dirección de Tecnología y Plataforma Project On Line

 

  • Estado de los Proyectos continuados

En cuanto a los proyectos que cumplen con la característica de tener un inicio y un fin, se encuentran proyectos que todavía no han concluido y son continuados de años anteriores, bajo esta condición se identifican 6 proyectos.  En la  tabla N°7se presenta su  avance y se proyecta la fecha de finalización:

 

 

 

Tabla7. Avance de los proyectos continuados.

Nombre del Proyecto

2017

2018

2019

2020

% Avance registrado
(7-3-19)

Fecha proyectada de fin del proyecto

Observaciones

Actualización y rediseño de los servicios de telefonía

 

223.956.830

231,424,419

100,116,000

42.0%

Pendiente de actualizar cronograma

El estado actual del proyecto es suspendido, esto se debe a que por cambios en las prioridades los recursos del año pasado fueron destinados para la atención de otras necesidades.

Se tiene proyectado reactivar el proyecto en el 2019, donde se estaría iniciando con el Segundo Circuito Judicial de San José.

En cuanto al cronograma, debido a los retrasos presentados, se encuentra pendiente de actualización, con ello se podrá estimar la nueva fecha de finalización del proyecto.

Desarrollar un plan de continuidad de TI

 

 

75,632,475

29,450,000

45.0%

Marzo 2021

Este proyecto sufrió un cambio en el alcance, debido a que inicialmente abarcada sólo los procesos de TI; pero se extendió para abarcar a toda la institución, por esa razón a finales del año pasado el proyecto fue suspendido, no obstante, ya se encuentra activado y se estima que concluya en el mes de marzo de 2021.

 

Desarrollo del nuevo Gestión

 

150,000,000

323,013,449

559,050,000

40.0%

Setiembre 2020

El proyecto registra un avance del 40%, a pesar de haber sufrido algunos retrasos, se estima que la fecha de finalización se mantiene para el mes de setiembre de 2020.

 

Diseñar la conexión de oficinas y circuitos al Centro de Datos alterno

 

468,064,450

472,094,209

172,158,795

90.0%

Diciembre 2018

El estado actual del proyecto es suspendido, esto debido a que por las huelgas registradas en el 2018 no fue posible concluir con las labores programadas para ese año. Los recursos del año pasado no fueron ejecutados en su totalidad debido a la huelga del ICE.

Los recursos formulados para el 2020 comprenden una segunda fase del proyecto, por lo cual se hace la indicación de que se debe modificar el cronograma de forma que contemple la segunda fase a ejecutar en el 2020, y así poder determinar la nueva fecha de finalización del proyecto.

Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)

 

 

37,500,000

46,000,000

75.0%

Diciembre 2019

Se indica que la fase de implementación en el área jurisdiccional estaría concluyendo en el 2019. Los recursos formulados corresponden a una nueva fase que abarca la implementación en el ámbito administrativo, esto a ejecutarse durante el 2020.

 

Migración de SIGA PJ, SACEJ, SOAP y otros Sistemas Obsoletos

 

 

292,000,000

310,860,000

No iniciado

2022*

La migración del SIGAPJ está proyectada para iniciar en 2019, no obstante, es importante indicar que por el tema de compromisos no devengados, para este año se disponen sólo de 80 millones de colones para este proyecto.

*En relación con la fecha de finalización del proyecto, debido a la magnitud y complejidad de este no se tiene una fecha exacta de finalización, aunado al desarrollo requerido de la interface del SICOP. Bajo este escenario se proyecta que la duración aproximada del mismo sea de alrededor de 4 años.

Diseño e implementación de procesos para Gobierno y Gestión de TI en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

 

 

95,000,000

121,000,000

54.0%

Julio 2020

Proyecto de consultoría, proyectado para concluir en julio de 2020.

 

Mejorar los enlaces de comunicaciones a través de Internet

35,631,221

10,547,656

208,475,191

234,467,965

95.0%

Diciembre 2018

El alcance del proyecto ha variado, por lo cual se debe modificar y actualizar la fecha de finalización del proyecto, asimismo, esta estimación depende de la disponibilidad que tenga el ICE, por esa razón se encuentra pendiente estimar la nueva fecha de conclusión del proyecto.

Fuente: Dirección de Tecnología y Plataforma Project On Line

 

  • Proyectos nuevos

Dentro del presupuesto se identifican dos nuevos proyectos a los cuales se les solicita recursos para iniciar en el 2020, estos proyectos se muestran en la tabla 8. Es importante indicar, que al ser proyectos nuevos se le solicitó a la Dirección de Tecnología las actas de constitución de los proyectos, no obstante, se indicó que la elaboración de los documentos se realiza una vez aprobados los recursos, por lo cual no se detalla la estimación del costo total del proyecto, ni la fecha programada de finalización.

En línea con lo mencionado, en el caso del segundo proyecto, el acta había sido remitida en el mes de noviembre de 2018 a la Dirección de Planificación, la misma se había formulado con el fin de solicitar apoyo de recurso humano por medio de permisos con goce de salario para la implementación de esta iniciativa, no obstante debido a las limitaciones presupuestarias y a las prioridades asignadas dicha solicitud no fue aprobada.


 

Tabla 8. Descripción de los nuevos proyectos formulados Avance de los proyectos continuados.

Nombre

Presupuesto formulado 2020

Costo de mantenimiento anual

Duración aproximada

Descripción de los artículos formulados

Descripción del proyecto

Desarrollo de sdk para pruebas funcionales automatizadas

55,000,000

 

 

Los recursos formulados son para la contratación horas de desarrollo de sdk(Software Development Kit) para pruebas funcionales automatizadas.

 

Diseño e Implementación de la Automatización Robótica

118,000,000

 

1.5 años

Los recursos formulados son para la contratación de asesoría en diseño e implementación para la automatización de procesos con RPA (Roboticprocessautomation) y acompañamiento.

El proyecto consiste en el desarrollo de un taller para la contextualización, evaluación y selección, definición y resultados de la automatización robótica de procesos.

También conlleva la creación de una célula de trabajo en dónde se establecerán las prioridades de automatización para obtener una lista de iniciativas basadas en la ponderación de los objetivos del negocio, la evaluación de la factibilidad técnica para la automatización, la evaluación de los beneficios y la definición, implementación y entrega de las soluciones de automatización.

El proyecto incluye las suscripciones del licenciamiento de software y el acompañamiento para la adopción y soporte.

 

Fuente: Presupuesto formulado por la Dirección de Tecnología

 

 

 

 

  1. Otros aspectos relevantes:
  • La Dirección de Planificación con el visto bueno del Magistrado don Luis Guillermo Rivas, Coordinador de la Comisión de Buenas Prácticas, incluyó los recursos para los premios de Buenas Prácticas. Específicamente se formuló en el artículo “Computadora”, en la subpartida 50105 Equipo de Cómputo, la cantidad de 6 para un total de ¢5.191.200.
  • El Consejo Superior en la sesión 27-18, artículo IV, aprobó el anteproyecto del presupuesto 2019 del Área de Informática, en punto 4 se acordó lo siguiente: “En los procesos de formulación presupuestaria la Dirección de Tecnología deberá analizar técnicamente la inclusión de recursos, solicitados por la Dirección Ejecutiva y por las diferentes oficinas, de tal forma que el apartado de “solicitudes de oficinas”, disponga el análisis previo.”.

Al respecto el Lic. Orlando Castrillo señala que como parte de la metodología para la formulación del anteproyecto del Área de Informática para el 2020, se implementó el Sistema de Pre-Formulación en el que las oficinas incluyeron los recursos que consideraron necesarios en materia de tecnología. Estas necesidades fueron analizadas por las Administraciones Regionales, del Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial y Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, las cuales ajustan lo pertinente con base en criterios administrativos y con el apoyo de los Informáticos Regionales.

En el caso de las Administraciones Regionales, adicionalmente el anteproyecto de presupuesto pasa a análisis y aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva.

Por último, la Dirección de Tecnología a través de las jefaturas de las diferentes áreas (infraestructura, telemática, sistemas), analizan lo requerido desde el punto de vista técnico y con una visión macro en la que se contemplan también los recursos que esta Dirección incluyó para atender los diferentes proyectos a su cargo. Con base en este criterio técnico se hacen las modificaciones que se consideren pertinentes que incluyen los ajustes necesarios para adecuar el presupuesto a los lineamientos institucionales.

Es importante indicar que el Sistema de Pre-Formulación presentó fallas que impidió que se pudiera realizar el pase al Sistema SIGA-PJ de los recursos aprobados, es decir, para hacer el traslado respectivo a la Dirección de Planificación. Dada la premura y el plazo vencido, la inclusión del presupuesto en el SIGA-PJ se realizó de forma manual, tal como se había hecho en años anteriores.

  • Como parte de las medidas de contención del gasto y conforme la directriz 57, se restringe la inclusión de algunos equipos como televisores y pantallas, se hace la excepción para casos debidamente justificados, los cuales deben contar previamente con la autorización de la Dirección Ejecutiva. Aprobado por la Corte Plena en la Sesión 28-2017 del 28 de agosto del 2017, artículo XV. En la siguiente tabla se muestran las oficinas y los montos solicitados.

Tabla 9. Propuesta de artículos a ser recortados del presupuesto del área.

Artículo

Oficina

Cantidad

Total formulado

Justificación

Recomendación

20700PANTALLA DE TELEVISION

Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

2

¢721.000

Para ser utilizadas por los Jueces Supernumerarios del Centro de Apoyo.

Según las restricciones presupuestarias y medidas de contención del gasto no se deben comprar pantallas, salvo casos calificados.

21932 PANTALLA O PIZARRA INTERACTIVA

Dirección de Gestión Humana

1

¢5.640.270

Para asesorías, talleres e intervenciones especializadas en materia de ambiente laboral.

Por las limitaciones presupuestarias se recomienda posponer la inclusión de estos recursos para cuando las condiciones económicas lo permitan.

Departamento de Trabajo Social y Psicología

1

¢5.640.270

Para reuniones que se llevan a cabo en el departamento,

Administración Regional I Alajuela

1

¢5.640.270

Para la sala de videoconferencias que se utiliza para reuniones, capacitaciones y talleres.

Administración Regional I Zona Atlántica

1

¢5.640.270

Para mejorar las condiciones de capacitación que se dan en el circuito.

Administración Regional Golfito

1

¢5.640.270

Para desarrollar todas las actividades de capacitación de la zona.

Despacho de la Presidencia

2

¢11.280.539

Para utilizar en el salón multiusos y salón de expresidentes.

Administración Regional Osa

1

¢5.640.270

Para instalar en el auditorio.

Fiscalía General

1

¢5.640.270

Entrelazar conexiones con las filiales a nivel nacional.

Unidad de Capacitación (Defensa Pública)

2

¢11.280.539

Facilitar las exposiciones en los cursos que se desarrollan.

Delegación Regional OIJ San Carlos

1

¢5.640.270

Para reuniones, presentaciones exposiciones de casos de investigación.

22619 COMPUTADOR TIPO TABLETA

Escuela Judicial

10

¢6.077.000

Permitan aquellas personas participantes que no cuentan con computadora portátil, puedan durante las lecciones que se requiera la consulta del material didáctico, realizar los trabajos que el personal facilitador requiera en clase.

Por las limitaciones presupuestarias se recomienda posponer la inclusión de estos recursos para cuando las condiciones económicas lo permitan.

Dirección Gestión Humana

3

¢1.823.100

Se requiere equipo portátil o móvil compatible con estos equipos para la edición y presentación de los diseños y productos educativos fuera de la oficina, ya que el equipo iMac es un equipo de escritorio.

Departamento de Seguridad

1

¢607.700

Para ser utilizada por el Coordinador de Seguridad Electrónica con los programas institucionales en seguridad.

Departamento de Servicios Generales

2

¢1.215.400

Para el uso del sistema de SICOve por tener la información actualizada, tomar fotos llenar información, aceptar solicitudes de vehículos, entre otros.

Departamento de Trabajo Social y Psicología (Sede Central)

2

¢1.215.400

Para ser usadas por el personal profesional del departamento en las distintas giras que realizan por el país.

Oficina de Trabajo Social y Psicología I Circuito Alajuela

1

¢607.700

Para ser usada en las distintas giras programadas por la oficina.

Oficina de Trabajo Social y Psicología I Circuito Guanacaste

1

¢607.700

Para uso en las distintas giras que realiza la oficina.

Oficina de Trabajo y Psicología Cartago

2

¢1.215.400

Una para Cartago y otra para PISAV La Unión para realizar labor pericial en investigación de campo.

Oficina de Trabajo Social y Psicología III Circuito Alajuela

1

¢607.700

Para uso en las distintas giras que realiza la oficina.

Fiscalía General

16

¢9.723.200

Para el personal profesional para asistir a vistas, juicios, debates, audiencias.

Delegación Regional de Pococí Guácimo

2

¢1.215.400

Para inspecciones en campo para verificar rasgos físicos de las personas que se encuentran en fuga o con asuntos pendientes.

Delegación Regional de San Carlos

2

¢1.215.400

Uso de Internet en las investigaciones de campo y como herramienta de consulta y acceso a los legajos de investigación de forma remota y en los sitios del suceso.

Subdelegación Regional de Siquirres

2

¢1.215.400

Para inspecciones en campo para verificar rasgos físicos de las personas que se encuentran en fuga o con asuntos pendientes,

16558 TELÉFONO CELULAR

Dirección de Tecnología

2

¢1.302.950

Teléfono Apple iOS yandroid para el desarrollo y las pruebas aplicaciones móviles.

Por la contención del gasto estos artículos no se recomiendan comprar, sino utilizar otros medios para realizar las pruebas que se requieran.

 

TOTAL

¢97.053.688

 

 

  1. Ejecución Presupuestaria

La Dirección de Tecnología de la Información ejecuta los recursos del Área de Informática a través de los Rubros de Recurso Tecnológico Menor y Recurso Tecnológico Estratégico. Según la información de ejecución presupuestaria suministrada por el Departamento Financiero Contable, en estos rubros se logra determinar una ejecución presupuestaria para el 2018 del 93%.

 

 

  1. Conclusiones

Entre las principales conclusiones se pueden mencionar las siguientes:

  • Como parte de la metodología para la formulación del anteproyecto del Área de Informática para el 2020, se implementó el Sistema de Pre-Formulación en el que las oficinas incluyeron los recursos que consideraron necesarios en materia de tecnología, a pesar de los esfuerzos realizados por la Dirección de Tecnología el sistema presentó fallas que impidió que se pudiera realizar el pase de los recursos aprobados al Sistema SIGA-PJ.
  • Debido a los problemas presentados, la Dirección de Tecnología tuvo problemas con el envío a tiempo del presupuesto ante la Dirección de Planificación, aunado a que se tuvo que realizar la inclusión manual del presupuesto.
  • De la priorización asignada a las solicitudes, alrededor del 90% de las solicitudes fueron clasificadas como prioridad A, no obstante, es importante revisar el proceso de asignación de prioridades, debido a que al ser asignados por las oficinas puede haber subjetividad en el proceso. En este sentido, como punto importante dentro del modelo de gestión estratégica definido en el PEI, se tiene previsto definir las prioridades institucionales, lo cual deberá ser vinculante con los próximos procesos de formulación presupuestaria, con el fin de que se respeten las prioridades ya definidas por los y las jerarcas institucionales.
  • Se determina la necesidad de hacer diferencia entre los recursos asociados a proyectos estratégicos versus los recursos asociados a la operación, los cuales según la metodología empleada por la Dirección de Tecnología, en algunos casos a este tipo de operación también se le llama y gestiona como proyecto.

-0-

Se acordó: 1) Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto del área de informática, con las siguientes excepciones:

  1. a) Previo a conocer la asignación de recursos para los siguientes nuevos proyectos:

Nombre

Presupuesto formulado 2020

Descripción de los artículos formulados

Desarrollo de sdk para pruebas funcionales automatizadas

55,000,000

Los recursos formulados son para la contratación horas de desarrollo de sdk para pruebas funcionales automatizadas.

Diseño e Implementación de la Automatización Robótica

118,000,000

Los recursos formulados son para la contratación de asesoría en diseño e implementación para la automatización de procesos con RPA (Roboticprocessautomation) y acompañamiento.

Se solicita a la Dirección de Tecnología remitir la propuesta integral de los mismos, alineados al portafolio de proyectos estratégicos, con el fin de estimar oportunamente los recursos humanos, materiales y económicos totales e impacto de cada proyecto.

  1. b) Solicitar a la Dirección de Tecnología de Información de previo a conocer el detalle de los artículos relacionados con medidas de contención del gasto señalado en el punto 4de este informe por la suma de ¢97.053.688, emita un criterio técnico para proponer políticas de uso de los artículos indicados partiendo de los requerimientos institucionales.

2) Solicitar a la Dirección de Planificación que elabore un informe en conjunto con la Dirección Ejecutiva, Centros de Responsabilidad y la Dirección de Tecnología de Información, en el que se determinen las mejoras que se deberán atender para el próximo ejercicio de formulación presupuestaria, en relación con la aplicación y uso del Sistema de Pre-formulación Presupuestaria.3) Solicitar a la Dirección de Tecnología de Información que tome las medidas correspondientes para que en futuros ejercicios presupuestarios se cumpla con los plazos de entrega del presupuesto del área ante la Dirección de Planificación, debido al tiempo necesario requerido para el análisis y revisión de este presupuesto.4) Solicitar a la Dirección de Tecnología de Información apoyo y colaboración con la Dirección de Planificación en el uso y desarrollo de nuevas funcionalidades en la plataforma MS Project, sabiendo que la Dirección de Tecnología de Información ha hecho esfuerzos importantes en este tema, los cuales se puedan replicar a nivel institucional en todos los proyectos estratégicos definidos dentro del Portafolio de Proyectos Estratégicos de la Institución; como parte del proceso de implementación del Modelo de Gestión Estratégica, definido dentro del Plan Estratégico período 2019-2021. La Dirección de Planificación deberá valorar y formular si adicional a lo desarrollado por la Dirección de Tecnología de Información existen nuevos requerimientos, que según el Modelo de Gestión Estratégica requieran ser desarrollados, con el fin de evaluar en conjunto la factibilidad de incorporar esos requerimientos dentro de la plataforma de Microsoft Project On Line.

 

ARTICULO V

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el estudio de Requerimiento de Recurso Humano 344-PLA-RH-OI-2019. Administración del Organismo de Investigación Judicial (Proyecto Fideicomiso y estudio de la Auditoría Judicial).

Dirección de Planificación

Fecha:

11/03/2019

Estudio de Requerimiento Humano

# Informe:

344-PLA-RH-OI-2019

Proyecto u oficinas analizadas:

Administración del OIJ (Proyecto Fideicomiso y estudio de la Auditoría Judicial).

I. Plazas por Analizar

 

Despacho

Cant.

Tipo de plaza

Condición actual

Administración del OIJ

1

Coordinadora o Coordinador de Unidad 3

No existe (a)

NOTA: (a) Este recurso estuvo vigente como permiso con goce de salario (PGS) hasta mayo del 2018, según acuerdo de Consejo Superior de la sesión 11-18 del 8 de febrero del 2018, artículo XLIX.

 

Con el presente informe se atiende la solicitud contenida en oficio 14247-17 del 19 de diciembre del 2017, remitido por la Secretaría General de la Corte, el cual está asociado a la Referencia 12-18 de la Dirección de Planificación.

 

II. Justificación de la Situación o Necesidad Planteada

Mediante oficio 734-ADM-OIJ-2017 del 30 de noviembre del 2017[1], la Administración del OIJ (con el visto bueno de la Dirección General) solicitó analizar la creación de varias plazas con permisos con goce de salario vía artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre las cuales se incluyó una plaza de Coordinador de Unidad 3 (al puesto 351912), para que se encargara de las siguientes labores:

 

·        Realizar las actividades administrativas derivadas del fideicomiso para la construcción de edificios en los que se puedan trasladar las oficinas del OIJ; y

 

·        Elaborar un estudio de costo-beneficio de las diferentes opciones que podrían aplicarse para mejorar los controles de los vehículos asignados al Departamento de Investigaciones Criminales, de conformidad con lo recomendado por la Auditoría Judicial en el informe 1022-70-SAEE-2017 “Evaluación del control interno para el resguardo de la flotilla vehicular asignada al Departamento de Investigaciones Criminales”.

 

El referido oficio fue conocido por el Consejo Superior en la sesión 112-17 del 14 de diciembre del 2017, artículo LXXXIII[2].

 

III. Información Relevante

3.1 Antecedentes

 

3.1.1.- Inclusión del OIJ dentro del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015

 

Dentro del oficio 734-ADM-OIJ-2017 se consignó que la necesidad del recurso solicitado se originaba en la sesión 15-17 de Corte Plena del 31 de mayo del 2017, artículo II, donde se le aprobó al OIJ la adquisición de un fideicomiso para la construcción de edificios en los que se puedan trasladar las oficinas a su cargo.

 

En esa sesión el Máster Walter Espinoza Espinoza, Director General, realizó una presentación de las necesidades del OIJ para ser consideradas dentro del Presupuesto para el 2018, entre las cuales se abordó la posibilidad de incorporar al OIJ en el fideicomiso aprobado por la Corte Plena con el Banco de Costa Rica. Al respecto, en el oficio 290-ADM/OIJ-2017 suscrito por el Lic. Michael Soto Rojas, en ese entonces Subdirector interino, se presentó una propuesta de cambio de subpartida para ubicar los ingresos obtenidos a través de la Ley al Impuesto de Sociedades Anónimas, en los siguientes términos: en lugar de asignarlos a la subpartida 50302 “Edificios Preexistentes”, fueran direccionados a la subpartida 70107 “Fondos en Fideicomiso para Gastos de Capital”. Esto, para permitirle al OIJ iniciar la construcción de edificios propios.

 

La Corte Plena acogió la propuesta en los términos expuestos, por lo que a partir de ese momento el OIJ fue incorporado dentro del “Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015”.

 

Lo anterior denota que el OIJ incursionó formalmente en el Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, a partir de junio del 2017.

 

3.1.2.- Características del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015

 

En sesión 23-15, celebrada el 8 de junio de 2015, artículo XVI, la Corte Plena aprobó el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015, con el Banco de Costa Rica, así como los Reglamentos de Inversiones y de Adquisiciones y del Comité de Vigilancia[3]. Posteriormente, en noviembre del 2015, el Poder Judicial suscribió el contrato de servicios con el Banco de Costa Rica, para desarrollar el denominado “Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015”.

 

En términos generales, el referido fideicomiso constituye una opción de financiamiento que faculta al Poder Judicial a impulsar la construcción de edificios adaptados a los requerimientos específicos de los despachos y oficinas judiciales, así como la compra de terrenos y/o edificios, con el fin de mejorar tanto la calidad del servicio público brindado, como las condiciones laborales de los funcionarios y servidores judiciales, en todo el país.

 

Cabe indicar que a la Dirección Ejecutiva se le autorizaron dos recursos mediante permisos con goce de salario (PGS), a partir del 7 de enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2019, para atender el proyecto Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, específicamente 1 Subdirector General 2 y 1 Profesional 2, este último en el Departamento de Servicios Generales[4].

 

Como justificación para solicitar esos recursos, se indicó lo siguiente:

 

“Comprende el planeamiento y desarrollo de todo un programa de proyectos, que están previamente definidos por Corte Plena, el cual es un vehículo para la fuente de financiamiento que se requiere para la construcción de cada uno de los diferentes edificios que ahí se definen, así como la compra de terrenos y/o edificios, y que comprenden el programa o conjunto de proyectos.”

 

Para este proyecto, se estableció como fecha de inicio el 7 de enero del 2019 (continuación) y fecha de finalización el 23 de febrero del 2046.

 

Esto evidencia que los recursos otorgados a la Dirección Ejecutiva están enfocados en el gerenciamiento de la cartera de proyectos que, a nivel del Poder Judicial, serán financiados mediante la figura del fideicomiso inmobiliario, así como servir de enlace con la entidad bancaria designada (en este caso el Banco de Costa Rica).

 

3.1.3.- Recursos otorgados al OIJ por el fideicomiso

 

De la revisión hecha a los acuerdos del Consejo Superior, se determinó que el OIJ ha contado con los siguientes permisos con goce de salario, para atender el tema del fideicomiso:

 

TABLA 1

Períodos en los que el Consejo Superior autorizó recursos a la

Administración del OIJ por el Fideicomiso

 

Periodo

Acuerdo

Consejo Superior

Puesto[5]

Del 6 agosto al último día

del 2017

68-17, 20-7-2017,

LXXXIV

1 Profesional 2

(364030)

Del 8 enero 2018 y hasta por un mes

113-17, 9-12-2017, XCVI

1 Coordinador de Unidad 3

(351912)

Del 9 febrero 2018 y hasta por 3 meses

11-18, 8-2-2018, XLIX

1 Coordinador de Unidad 3

(351912)

FUENTE: Elaboración propia, con datos del sistema Nexus PJ.

 

Al respecto, se corroboró con la Administración del OIJ sobre la continuidad del mencionado recurso con posterioridad al 8 de mayo del 2018, indicándose que no fue prorrogado por el Consejo Superior.

 

De igual forma, se determinó que este recurso no fue incorporado dentro de los permisos con goce de salario que autorizó el Consejo Superior (mediante la metodología de Administración de Proyectos), en la sesión 110-18 del 19 de diciembre del 2018, artículo I.

 

Lo anterior significa que en los últimos 10 meses (mayo 2018 a febrero 2019) la Administración del OIJ ha asumido la atención de las labores generadas por el fideicomiso inmobiliario, con el personal ordinario existente.

 

3.1.4.- Criterio de la Administración del OIJ

 

En consulta hecha al Máster Mauricio Fonseca Umaña, Administrador del OIJ, se estableció que a partir de la aprobación por Corte Plena de incorporar al OIJ dentro del fideicomiso con el Banco de Costa Rica, se gestionó ante el Consejo Superior la asignación de un recurso mediante la modalidad de permiso con goce de salario y sustitución, con el fin de que asumiera toda la “tramitología administrativa” asociada con el siguiente proyecto[6]:

 

“Construcción de un complejo Policial, para el Organismo de Investigación Judicial, el [cual] constará de cuatro torres, destinadas a: 1) Gerencia. 2) Investigación Criminal. 3) Planes, Operaciones y Crimen Organizado. 4) Transportes y Servicios Comunes.”

 

El citado servidor aclaró que el proyecto involucra el traslado de todas las oficinas del OIJ de San José a nuevas instalaciones (aproximadamente 50 oficinas), para lo cual se han realizado las siguientes funciones[7]:

 

1.     Recopilación y análisis de datos

2.     Estudio de necesidades específicas de cada sección

3.     Definición de espacios individuales y espacios comunes

4.     Llegar a acuerdos con los metrajes establecidos para poder estandarizar oficinas

5.     Que actúe como contraparte con el Banco de Costa Rica en el traslado de la información

6.     Asistencia a las reuniones con Dirección Ejecutiva y Banco de Costa Rica

7.     Hacerse cargo de los subproyectos que va generando este proyecto como por ejemplo, la adquisición del lote, confección de planos y la última etapa que sería la construcción y su equipamiento.

8.     Se está procurando que la Embajada de los Estados Unidos colabore con Ingenieros y Arquitectos que han diseñado edificios policiales para lo cual es necesario mantener a esta persona como enlace entre las oficinas y dichos Ingenieros y Arquitectos destacados.

9.     Ser enlace con las diferentes oficinas en el plano del desarrollo de sus necesidades

10.                       Ser gestor del proyecto y tener una disponibilidad inmediata debido a que las visitas de arquitectos e ingenieros a las oficinas corren con el tiempo y disponibilidad de estos y es necesario tener un enlace que los conduzca a cada una de las oficinas

11.                       Debe registrar los cambios que existan en el transcurso del proyecto a través del levantamiento de actas con consentimiento de las partes

12.                       A partir de la finalización de la compra del lote debe estar presente en todas las reuniones de los comités

13.                       Debe vigilar el aspecto económico para el financiamiento de este.

 

Esas labores contribuyeron a la elaboración de un documento con las necesidades de todas las oficinas policiales involucradas en el proyecto, consensuadas con las respectivas Jefaturas y Jefes de Unidad, en el cual además se incluyeron otros requerimientos tales como bodegas, espacios comunes, servicios sanitarios, duchas, dormitorios, entre otros.

 

El referido documento fue puesto en conocimiento de la Dirección Ejecutiva para su revisión y análisis técnico en coordinación con el Departamento de Servicios Generales. Posterior a ello se dispondría de la información oficial en términos de la cantidad de metros cuadrados requeridos, la cual se comunicaría al Banco de Costa Rica para definir las dimensiones del inmueble requerido para ejecutar el proyecto.

 

Además, el Máster Fonseca Umaña recalcó que posterior a esa fase, vendría la etapa constructiva, la cual estima implicaría un esfuerzo mayor debido a la magnitud del proyecto, donde se visualiza el traslado de aproximadamente 1.450 personas (más la proyección del 30%), distribuidas en alrededor de 50 oficinas.

 

Con base en la información expuesta, el citado servidor considera que es necesario asignar nuevamente el recurso otorgado en su oportunidad, para darle continuidad a la atención de las labores requeridas al OIJ durante la ejecución del referido proyecto.

 

3.1.5.- Criterio de la Dirección Ejecutiva

 

De la consulta hecha al Arquitecto Héctor Maroto Cambronero, Profesional 2 (Ejecutor del Proyecto) de la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales, se determinó que el documento de requerimientos elaborado por la Administración del OIJ fue enviado en setiembre del 2018, el cual a la fecha se mantiene en espera de atención, principalmente por los siguientes factores:

 

·        Aún no se define el terreno para construir el edificio. Se tienen dos opciones de compra de inmueble (Yanber y el Consejo Nacional de Producción). Una vez resuelto este tema se iniciaría con el análisis de las características del edificio a construir.

 

·        Hay cuatro edificios adelante. Esto como parte de las prioridades vigentes y avaladas por la Corte Plena, para el desarrollo del fideicomiso.

 

Sobre este último tema, la Máster Dinorah Álvarez Acosta, Subdirectora General 2 (Gerente del Proyecto), comentó que en la sesión 50-18 del 29 de octubre del 2018, artículo XXV, la Corte Plena acogió la propuesta de la Comisión de Construcciones en cuanto a modificar el orden de prioridades de las obras por desarrollar establecidas en el Plan de Construcciones y por ende en el contrato de servicios correspondiente al Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015. A continuación, se presenta el detalle de los proyectos definidos en esa oportunidad:

 

 

 

Nombre del Proyecto

Hatillo.

Anexo E: Edificio para albergar los despachos y oficinas de la materia Laboral y Civil.

Puntarenas.

Aguirre y Parrita.

Cañas.

Sarapiquí.

Siquirres.

Heredia.

Cartago.

Puriscal.

Upala.

Nicoya.

 

Cabe mencionar que el orden de prioridades antes expuesto se mantiene en la actualidad, según fuera confirmado por la Dirección Ejecutiva[8]. Si bien no se hace mención expresa al proyecto del OIJ, se aclaró que dentro del PAO 2019 se tiene proyectado realizar la compra del terreno. Además, en consulta al PAO 2020 de la Dirección Ejecutiva, está previsto que a finales de ese año estén en ejecución, Quepos, Cañas, Ministerio Público y OIJ.

 

Esto denota que el proyecto de construcción del OIJ está debidamente programado dentro de los planes de trabajo de la Dirección Ejecutiva, donde se prevé tenerlo en ejecución para el 2020, en apego al Plan de Construcciones vigente a través del fideicomiso.

 

3.1.6.- Estudio de la Auditoría Judicial

 

Sobre el contenido del oficio 1022-70-SAEE-2017, relacionado con la “Evaluación del control interno para el resguardo de la flotilla vehicular asignada al Departamento de Investigaciones Criminales”, se determinó que corresponde al borrador de informe elaborado por la Sección de Auditoría de Estudios Especiales.  De la revisión efectuada, se determinó que la versión definitiva se remitió al Consejo Superior y a la Dirección General del OIJ con el oficio 1162-96-SAEE-2017[9], el cual fue acogido en la sesión 97-17 del 24 de octubre del 2017, artículo XLII.

 

En esa oportunidad, se recomendó a la Dirección General realizar un estudio de costo-beneficio para analizar opciones de controles que permitan una efectiva gestión de ese riesgo.

 

Al respecto, se determinó que dentro del oficio 775-137-SEGA-2018 del 15 de junio del 2018, la Auditoría Judicial presentó los resultados obtenidos del primer seguimiento efectuado a las recomendaciones 4.1 y 4.2 emitidas en el Informe 1162-96-SAEE-2017 antes descrito, dirigidas a la Dirección General y a la Oficina de Planes y Operaciones, ambas del OIJ[10].  

 

Tratándose de la Dirección General (recomendación 4.1) se consignó dentro del aparte “Acciones Emprendidas por el Responsable”, lo siguiente:

 

“El 6 de junio del 2018 se revisó el oficio N°5389-18 del 28 de mayo del 2018, remitido a esta Auditoría, por la Secretaria General de la Corte y se confirmó que la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante oficio N°0555-DG-2017/Ref.1311-2017 del 21 de mayo de 2018, adjuntó para conocimiento del Consejo Superior, oficio N° 314 ADM/OIJ-2018 del 16 de mayo del 2018.

 

De la revisión del último oficio referido, se comprobó que la Administración del OIJ, procedió a efectuar un estudio costo-beneficio de las opciones de los controles que se podrían establecer, para el resguardo de la flotilla vehicular asignada al Departamento de Investigaciones Criminales, el cual quedó debidamente documentado.

 

En este estudio se concluyó que el costo de las reparaciones de los vehículos en eventos contra ignorado es menor que la instauración de otros controles por ejemplo, destacar personal en los parqueos o adquirir uno nuevo con suficiente capacidad para albergar los automotores referidos.

 

Ahora bien, en el citado estudio se señalaron una serie de controles que deben ser mejorados o puestos en marcha, de modo que coadyuven en la administración del riesgo que implica el resguardo de la flotilla vehicular asignada al Departamento de Investigaciones Criminales, entre ellos:

 

·        Instalación de cámaras en los diferentes parqueos, para controlar el estado de la flotilla vehicular, debido a que este equipo tecnológico, colabora con la verificación del estado del vehículo tanto a la salida, como al ingreso de los diferentes parqueos, cuya inversión diluida en el tiempo resulta beneficiosa para la Institución, ya que tomando en cuenta una vida útil de no menos de cinco años, la inversión anual sería  de aproximadamente ¢3.800.000, lo cual no representa un costo elevado para el presupuesto de ese Organismo.

 

·        Fortalecer la supervisión de cada una de las oficinas, a las unidades vehiculares que tienen asignadas, ya que ellos como usuarios finales, son quienes pueden verificar el estado del vehículo día con día. 

 

·        Que la Sección de Transportes del OIJ, retome la educación a todos los usuarios de vehículos (tanto a los de nuevo ingreso como personal ya reclutado en periodos anteriores), promoviendo la realización de charlas o conversatorios, así como la elaboración de boletines o “brochurs” en la cual se brinde información a los usuarios respecto al cuido y administración de las unidades vehiculares, teniendo como objetivo impulsar el asentamiento de una cultura en pro del resguardo de dichos activos institucionales.

 

Lo señalado permitió a esta Auditoría determinar que esta recomendación se aplicó adecuadamente.”

 

Por tanto, el estudio de costo-beneficio solicitado por la Auditoría Judicial, ya fue debidamente atendido por la Administración del OIJ, en los términos antes expuestos, labores que ya no contarían con la eventual colaboración del recurso aquí analizado.

 

 

3.1.7.- Criterio de la Dirección de Planificación

 

Sobre el Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015

 

De la información consignada en los puntos precedentes, se identifican elementos mínimos para asignar nuevamente al OIJ el recurso otorgado en su oportunidad, pero bajo otras condiciones, a fin de apoyar a la Administración del OIJ en las labores asociadas con la ejecución del referido proyecto. En ese sentido, se hacen las siguientes observaciones:

 

·        La naturaleza de las labores ejecutadas. Del detalle de labores aportadas por la Administración del OIJ se determina que su naturaleza es de tipo técnica-operativa, por lo que se estima que la categoría de puesto utilizada en el 2018 para autorizar el permiso con goce de salario (Coordinador de Unidad 3) no fue adecuada, entre otras razones porque no tiene personal a su cargo para esos fines; en su lugar, se percibe que la categoría de puesto más acorde sería la de Profesional 2, como inicialmente fue autorizada por el Consejo Superior en el 2017.

 

·        La continuidad de las labores encomendadas. Se observa que desde la entrega del documento a la Dirección Ejecutiva (setiembre del 2018), el proyecto del OIJ se ha mantenido en una condición de “espera” a que se defina la elección del terreno para la construcción del edificio. Es decir, a la fecha han transcurrido poco más de 5 meses para la adquisición del terreno, lo que evidencia periodos de inactividad por factores ajenos a la Administración del OIJ, que tendrían incidencia sobre el aprovechamiento del recurso aquí analizado.

 

·        El listado de prioridades en construcción de obras, avalado por Corte Plena. Dentro de ese listado de prioridades, el proyecto del OIJ ocupa aproximadamente la quinta posición, según lo manifestado por el Arquitecto Héctor Maroto Cambronero, por lo que su ejecución quedaría supeditada al cumplimiento de las obras que antecedan a la del OIJ, así como a la definición del terreno para edificar la obra. Esto mientras no se presenten circunstancias o eventos nuevos que modifiquen ese orden de prioridades.

 

Con base en lo anterior, se estima que la solicitud de personal formulada por la Administración del OIJ, debería ser cubierta mediante la metodología de Administración por Proyectos, a fin de ser consecuentes con la ejecución de las diferentes etapas del proyecto incluido dentro del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, y no mediante la asignación de un recurso ordinario o extraordinario, en razón del periodo de incertidumbre y dependencia de otros factores que se han mencionado en el presente estudio.

 

Se considera de especial relevancia la utilización de la metodología de administración de proyectos avalada institucionalmente, por cuanto le permitirá a la Dirección General del OIJ una mayor claridad y control sobre el uso y el tiempo estimado del recurso, cuya característica de los proyectos como el aquí referido, es que podrá atenderse en un tiempo determinado, y tendrá una fecha de inicio y de finalización.

 

 

IV. Elementos Resolutivos

 

4.1 La Administración del OIJ solicita la asignación de un puesto de Coordinador de Unidad 3, para apoyar en las labores del Proyecto incluido dentro del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, y en la elaboración de un estudio solicitado por la Auditoría Judicial (controles sobre la flotilla vehicular del Departamento de Investigaciones Criminales).

 

4.2 La Corte Plena dispuso en la sesión 15-17 de Corte Plena del 31 de mayo del 2017, artículo II, incluir al OIJ dentro del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, lo que le permitirá iniciar la construcción de edificios propios. Para ello, se autorizó la propuesta de cambio de subpartida presupuestaria para ubicar los ingresos obtenidos a través de la Ley al Impuesto de Sociedades Anónimas. Por tanto, el OIJ incursionó formalmente en el Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, a partir de junio del 2017.

 

4.3 El Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015 funciona en el 2019 con dos permisos con goce de salario autorizados por el Consejo Superior (sesión 110-18 del 19 de diciembre del 2018, artículo I), bajo la modalidad de Administración de Proyectos. Estos recursos fueron otorgados a la Dirección Ejecutiva para que asumieran el gerenciamiento de la cartera de proyectos que, a nivel del Poder Judicial, serán financiados mediante la figura del fideicomiso inmobiliario, así como servir de enlace con la entidad bancaria designada (en este caso el Banco de Costa Rica).

 

4.4 Al revisar los recursos autorizados por el Consejo Superior a la Administración del OIJ (permisos con goce de salario), para atender el tema del fideicomiso, se determinó que fueron asignados desde el 6 de agosto del 2017 hasta el 8 de mayo del 2018 (poco más de 9 meses en forma continua). Por consiguiente, en los últimos 10 meses (mayo 2018 a febrero 2019) la Administración del OIJ ha asumido la atención de las labores generadas por el fideicomiso inmobiliario con el personal ordinario existente.

 

4.5 Las labores desarrolladas por el puesto otorgado a la Administración del OIJ, dieron como resultado la elaboración de un documento con las necesidades de todas las oficinas policiales involucradas en el proyecto. Se estima que en la etapa constructiva será necesario un esfuerzo mayor debido a la magnitud del proyecto (por el traslado de aproximadamente 1.450 personas, distribuidas en alrededor de 50 oficinas), lo que hace necesario contar con el recurso otorgado en su oportunidad.

 

4.6 De la información recopilada en la Dirección Ejecutiva, se obtiene que el proyecto del OIJ se mantiene en espera de atención, principalmente por la falta de definición del terreno para construir el edificio, y por el orden de prioridades avalado por la Corte Plena. Dentro de los PAO 2019 y 2020 de la Dirección Ejecutiva, se han tomado previsiones para realizar la compra del terreno y alcanzar la etapa de ejecución, respectivamente, lo cual refleja que el proyecto del OIJ a desarrollar está debidamente programado y en apego al Plan de Construcciones vigente a través del fideicomiso.

 

4.7 El Consejo Superior acogió las recomendaciones de la Auditoría Judicial contenidas en el oficio 1162-96-SAEE-2017, sobre la “Evaluación del control interno para el resguardo de la flotilla vehicular asignada al Departamento de Investigaciones Criminales”, entre las cuales se le encomendó a la Dirección General realizar un estudio de costo-beneficio para analizar opciones de controles que permitan una efectiva gestión de ese riesgo.

 

La Auditoría Judicial indicó en oficio 775-137-SEGA-2018, que ese estudio ya fue debidamente elaborado por la Administración del OIJ (mediante oficio 314 ADM/OIJ-2018), lo que denota que esas labores ya no serían atendidas por el recurso aquí analizado.

 

4.8 La Dirección de Planificación considera que existen otro tipo de elementos para asignar nuevamente al OIJ el recurso otorgado en su oportunidad, pero bajo otras condiciones. En ese sentido, se podría asignar un puesto de Profesional 2 mediante la metodología de Administración por Proyectos, a fin de ser consecuentes con la ejecución de las diferentes etapas contenidas en el proyecto incluido dentro del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, una vez que se tenga la certeza de su necesidad, entre ellas, la contratación del terreno.

 

V. Recomendaciones

 

 

5.1 De conformidad con el análisis realizado, no se recomienda la creación de puestos adicionales para el 2020 (en forma ordinaria o extraordinaria) en la Administración del Organismo de Investigación Judicial, para la atención del Proyecto de Fideicomiso y la elaboración del estudio de la Auditoría Judicial.

 

5.2 En su lugar, se recomienda que la Administración del Organismo de Investigación Judicial gestione ante la Dirección de Planificación la asesoría de la Unidad Estratégica del Portafolio de Proyectos Institucional, en la elaboración de las respectivas plantillas para formalizar el referido proyecto, considerando los periodos de inactividad durante la ejecución del proyecto (por factores ajenos al OIJ).

 

       

 

Se acordó: Aprobar el informe 344-PLA-RH-OI-2019, presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones.

 

 

Se declaran firmes los acuerdos de esta sesión, así como también la aprobación de la respectiva acta.

 

 

Se levanta la sesión, al ser las 11:56  horas.

 

Dr. Fernando Cruz Castro                        Dr. Gary Amador Badilla

 

Licda. Sandra Pizarro Gutierrez      Máster Sara Castillo Vargas.

 

 

Máster Carlos Montero Zúñiga

 

[1] Ver Anexo 1.

[2] Ese tema fue remitido por la Dirección General mediante oficio 1449-DG-2017 del 4 de diciembre del 2017.

[3] Estos documentos fueron remitidos por la Dirección Ejecutiva mediante oficio 3102-DE-2015 del 4 de junio del 2015.

[4] Sesión 110-18 de Consejo Superior del 19 de diciembre del 2018, artículo I.

[5] Corresponde al puesto sobre el cual se autorizó la creación del permiso con goce de salario (PGS).

[6] Así descrito en el acuerdo de Corte Plena de la sesión 50-18 del 29 de octubre del 2018, artículo XXV.

[7] Este detalle fue aportado en correo electrónico del 4 de marzo del 2019.

[8] Según correo electrónico del 7 de marzo de este año, remitido por la Máster Álvarez Acosta.

[9] Ver Anexo 3.

[10] El oficio de la Auditoría Judicial se presenta en el Anexo 4.

 

 

amc/NVB

Escuchar Audios de lo dispuesto en esta Sesión

Artículo I

Artículo II

Artículo III

Artículo IV

Artículo V

 

 

 

 

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