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Edificio de la Corte Suprema de Justicia

2 - Agenda Presupuesto 06/04/2018

Nº 27-2018 Extraordinaria (Presupuesto 2019)

 

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las xx: xx horas del 6 de abril de 2018.

Sesión extraordinaria con asistencia del Magistrado Carlos Chinchilla Sandí, Presidente, del licenciado Ramiro Salvador Arauz Montero, la Máster Laura Chávez Lavagni, el máster Carlos Montero Zúñiga, el doctor Gary Amador Badilla. Asiste también la Directora Ejecutiva, Máster Ana Eugenia Romero Jenkins y la Directora de Planificación, licenciada Nacira Valverde Bermúdez, en calidad de asesoras. Así como el licenciado Parris Quesada Madrigal, de la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales, la licenciada Yerma Campos Calvo, de la Asociación de Jueces y Juezas del Poder Judicial y el licenciado Juan Carlos Sebianni Serrano de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, como representantes de grupos gremiales.

Presentación de Presupuesto por áreas:

ARTICULO I

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el siguiente Anteproyecto de Presupuesto 2019:

ÁREA DE SEGURIDAD

Información General

Presupuesto

Aprobado 2018

Presupuesto Formulado 2019

Porcentaje de Variación

¢638.082.724

¢609.006.365

-4,56%

Aspectos Relevantes

Justificación del presupuesto del Centro de Responsabilidad que supera el límite del crecimiento

El presupuesto presenta un decrecimiento con respecto al aprobado para el 2018.

Detalle de nuevos contratos

En el Área de Seguridad no hay contratos nuevos.

Información de rebajos por subpartidas

En este caso no fue necesario aplicar rebajos en ninguna de las subpartidas.

Detalle de requerimientos adicionales

No se solicitan requerimientos adicionales.

Detalle del Presupuesto Formulado para 2019

El Presupuesto del Área de Seguridad está estructurado en tres grandes proyectos institucionales:

PROYECTO

2018

2019

Porcentaje Variación

1. Reforzamiento de la Seguridad de los Despachos Judiciales

¢312.593.754

¢311.363.905

-0,39%

2. Modernización de los Sistemas de Seguridad Electrónicos del Poder Judicial

¢242.761.273

¢220.950.457

-8,98%

3. Control de Acceso Inteligente

¢82.727.697

¢76.692.003

7,30%

TOTAL

¢638.082.724

¢609.006.365

4,56%

 

A continuación, se incluyen los archivos que contienen el detalle del gasto de los recursos formulados para el 2019, el detalle de los proyectos de seguridad y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM).

 

 

 

 Informe sobre la Carga de Trabajo de los Circuitos Judiciales y Centros de Responsabilidad

 

No aplica para este análisis.

 

Informe sobre la Ejecución Presupuestaria

 

El Departamento de Seguridad como centro gestor ejecuta los recursos del departamento y los del Área de Seguridad; sin embargo, si se consideran únicamente la ejecución de las subpartidas en las que el Área de Seguridad tiene recursos formulados, se logra determinar una ejecución presupuestaria para el 2017 del 86%.

 

 

 

 

Se acordó:

 

ARTICULO II

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el siguiente Anteproyecto de Presupuesto 2019:

 

ÁREA DE CONSTRUCCIONES

 

Comparativo 2018 – 2019

 

2016

2017

2018

2019

Presupuesto

12,029,267,633

14,597,109,148

11,957,153,310

12,475,418,106

% Variación

-

21.35%

-18.09%

4.33%

 

 

En línea con el detalle del presupuesto de esta área, es importante mencionar lo siguiente:

Mediante oficio 6261-DE-17 del 22 de diciembre de 2017, se remite a la Dirección de Planificación, el detalle del presupuesto del Área de Construcciones para el período 2019, el cual asciende a ¢12.719.268.106.

 

Posterior a esto, mediante oficio 514-DE-2018 del 2 de febrero de 2018, se solicita a la Dirección de Planificación incluir los siguientes requerimientos:

Adicionar ¢1.000.000.000 al proyecto de Construcción del Edificio de Tribunales de los Chiles.

Incluir el Proyecto “Construcción del parqueo para vehículos oficiales y empleados” del Tercer Circuito de Alajuela (San Ramón), con un monto de ¢35.530.000.

De esta forma, el presupuesto tendría un incremento del 15%, pasando de de ¢12.719.268.106 a ¢13.754.798.106

La Dirección de Planificación, mediante oficio 132-PLA-2018, solicita a la Comisión de Construcción, debido a las limitaciones presupuestarias, valorar las solicitudes y proyectos contemplados en el anteproyecto de presupuesto 2019, para en lo posible se pueda ajustar el presupuesto al límite de crecimiento aprobado por el Consejo Superior, del 4,5%.

De esta forma, mediante oficio 04-CC-2018, del 7 de marzo del año en curso, se remite nuevamente el presupuesto del Área, con el detalle de los recortes realizados, ajustando de esta forma, el presupuesto al límite de crecimiento permitido.

Aspectos Relevantes

Justificación del presupuesto del Centro de Responsabilidad que supera el límite del crecimiento

 El presupuesto se ajusta al límite de crecimiento, según lo aprobado por el Consejo Superior para el año 2019, en sesión N° 102-17 del 9 de noviembre de 2017, artículo XLVII.

Detalle de nuevos contratos

 Para este caso particular no se identifican contratos nuevos, ya que corresponde a un rubro de inversión para el 2019.

Información de rebajos por subpartidas

Rebajos aplicados por la Comisión de Construcciones

Tal como se indicó en el apartado 1, el porcentaje de crecimiento fue ajustado al límite de crecimiento. En el apartado de Anexos, se incluye la documentación relacionada con los oficios ya mencionados, los cuales tienen relación con los ajustes realizados. Del mismo modo, a continuación, se detallan las subpartidas donde se realizaron los rebajos, según lo indicado por la Comisión de Construcciones:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10801

Mantenimiento de edificios y locales

44,000,000

20402

Repuestos y accesorios

15,000,000

50201

Edificios

109,850,000

50301

Terrenos

50,000,000

 50299

Otras construcciones adiciones y mejoras

95,000,000

 

TOTAL

313,850,000

 

Además de estos recortes, tal como se indica en el punto 1 – B, se adicionan ¢1.000.000.000 al proyecto de Construcción del Edificio de Tribunales de los Chiles y se incluye el proyecto “Construcción del parqueo para vehículos oficiales y empleados” del Tercer Circuito de Alajuela (San Ramón), por un monto de ¢35.530.000.

Otros rebajos aplicados.

Al realizar la revisión del presupuesto, se determinó que se incluye una solicitud de la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, en la subpartida 10406 Servicios generales; no obstante, este requerimiento debe ser considerado dentro del presupuesto de este Centro de Responsabilidad, ya que esta clasificación no corresponde a un proyecto propio del área de construcciones. Por ello, se elimina y se recomienda sea incluido dentro del presupuesto de la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón).

 

Oficina solicitante

Subpartida

Artículo

Nombre del Proyecto

Clasificación del Proyecto

PPTO SOLICITADO 2019

Justificación

Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.

10406 Servicios generales

19539 Servicios generales

Pulido de pisos en edificio Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.

Otros requerimientos

20,000,000

 Pulir los cuatro pisos de edificio Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón, incluye áreas comunes y oficinas judiciales y administrativas que permita darle un mantenimiento adecuado al inmueble.

 

Detalle de requerimientos adicionales

No se solicitan requerimientos adicionales.

Detalle del Presupuesto Formulado para 2019

A continuación, se incluyen los archivos que contienen el detalle del gasto de los recursos formulados para el 2019 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM).

 

Categorización de los proyectos del área:

Es importante mencionar, que los proyectos del área son clasificados en tres categorías; Gran Impacto, Otros requerimientos y Ley 7600, de esta forma, la distribución del presupuesto para el 2019 por cada categoría es la que se muestra a continuación:

 

Clasificación de los proyectos

Monto Formulado

LEY 7600

277,354,000

Otros requerimientos

1,788,295,226

Gran Impacto

10,429,768,880

TOTAL

12,495,418,106

 

Al realizar la consulta a la Dirección Ejecutiva sobre la priorización de los proyectos incluidos dentro de la formulación 2019, se indica que todos los proyectos de la Categoría de Gran Impacto, Otros requerimientos y Ley 7600 son de Prioridad A, esto debido a que, dentro del ejercicio de formulación realizado por la Comisión de Construcciones, previamente se efectuó un análisis detallado de cada uno de los proyectos contemplados, - como se indicó anteriormente- estos fueron ajustados, para sí no sobrepasar el límite de crecimiento permitido.

Presupuesto solicitado por Centro de Responsabilidad

Al analizar las solicitudes de proyecto del presupuesto del área por Centro de Responsabilidad, se tiene que el porcentaje más representativo corresponde a la Dirección Ejecutiva, la razón de ello se debe a que por medio del Departamento de Servicios Generales se ejecutan los proyectos de Gran Impacto.

Seguidamente, se observa que los centros de responsabilidad donde se solicitaron más recursos son el Organismo de Investigación judicial con ¢2.259.840.00 que corresponde al 18.11%, seguido del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur con un monto de ¢561.670.643, luego el Segundo Circuito Judicial de San José con una cifra de ¢497.965.00, el Primer Circuito Judicial de Guanacaste solicitó un monto de ¢440.000.000, el detalle completo por centro de responsabilidad se muestra en la siguiente tabla:

Centro de Responsabilidad

Proyectos

Gran Impacto

Proyectos

Otros requerimientos

Proyectos

LEY 7600

Total

Distribución %

Dirección Ejecutiva

6,923,793,417

241,544,000

157,000,000

7,322,337,417

58.69%

Organismo de Investigación Judicial

2,259,840,000

 

 

2,259,840,000

18.11%

Primer Circuito Judicial Zona Sur

284,670,463

277,000,000

 

561,670,463

4.50%

Segundo Circuito Judicial San José

175,465,000

322,500,000

 

497,965,000

3.99%

Primer Circuito Judicial Guanacaste

350,000,000

90,000,000

 

440,000,000

3.53%

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

150,000,000

94,000,000

 

244,000,000

2.11%

Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica

186,000,000

14,000,000

 

200,000,000

1.96%

Primer Circuito Judicial San José

 

161,721,226

19,654,000

181,375,226

1.60%

Primer Circuito Judicial Alajuela

 

71,500,000

70,000,000

141,500,000

1.13%

Circuito Judicial Heredia

 

105,000,000

21,400,000

126,400,000

1.01%

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

50,000,000

55,000,000

 

105,000,000

0.84%

Escuela Judicial

 

100,000,000

 

100,000,000

0.80%

Segundo Circuito Judicial Alajuela

 

87,000,000

 

87,000,000

0.70%

Primer Circuito Judicial San José

 

81,500,000

 

81,500,000

0.40%

Administración de Turrialba

50,000,000

 

 

50,000,000

0.28%

Tercer Circuito Judicial Alajuela 

 

35,530,000

 

35,530,000

0.18%

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

 

22,000,000

 

22,000,000

0.07%

Defensa Pública

 

2,500,000

6,000,000

8,500,000

0.03%

Dirección de Planificación

 

4,000,000

 

4,000,000

0.03%

Centro de Conciliación del Poder Judicial

 

3,500,000

 

3,500,000

0.03%

Dirección Gestión Humana

 

 

3,300,000

3,300,000

0.03%

TOTAL

10,429,768,880

1,768,295,226

277,354,000

12,475,418,106

100.00%

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución por centro de responsabilidad, de la cual se excluye la Dirección Ejecutiva y los programas presupuestarios.

Detalle de los proyectos del Fideicomiso

En relación con los recursos destinados para el fideicomiso, se aclara que dicho presupuesto es contemplado dentro del presupuesto de la Dirección Ejecutiva, por ello no se incluye dentro del monto total del área de construcciones, asimismo, es importante indicar que para el 2018 en la subpartida 70101 se incluyeron ¢6.239.274.259 y para el 2019 se están incluyendo en esta misma subpartida ¢6.252.274.258.

 

2018

2019

Variación

Subpartida 7.01.07 Fondos en Fideicomiso

6.239.274.259

6.252.274.258

0.21%

 

Según indicación del Subdirector de la Dirección Ejecutiva, Rodrigo Arroyo Guzmán, se indica que los recursos traslados al fondo del fideicomiso, serán utilizados para el financiamiento de los siguientes proyectos:

Es importante indicar, que la planificación y prioridad de estos proyectos está sujeta a cambios, ya sea por factores internos o externos a la institución. Asimismo, se prevé que puedan ser incluidos nuevos proyectos para ser financiados por este medio, durante los períodos indicados.

Metodología de administración de Proyectos:

Tal como se menciona en el oficio 04-CC-2018, como parte del plan piloto que desarrolla el Subproceso de Presupuesto y Portafolio de Proyecto en conjunto con la Dirección Ejecutiva, a partir de este año se efectuaron los estudios de factibilidad para 7 proyectos contemplados dentro del presupuesto del área.

El detalle de estos proyectos y los respectivos estudios se incluyen a continuación:

COD

Nombre del Proyecto

Presupuesto del proyecto para el 2018

Presupuesto del proyecto para el 2019

Costo total estimado del proyecto

Estudio de Factibilidad

P01-CON-19

Remodelación y ampliación Tribunales Siquirres.

-

100.000.000

 192.000.550

 

P02-CON-19

Construcción y Ampliación del Tercer Tribunales San Ramón.

273.000.000

916.000.000

 1.916.000.000

 

P03-CON-19

Construcción de caseta de seguridad Pérez Zeledón

-

60.000.000

 60.000.000

 

P04-CON-19

Diseño del sistema de detección de incendios Archivo Judicial

76.191.502

150.000.000

 1.000.000.000

 

P05-CON-19

Impermeabilización Azoteas

-

250.000.000

 350.000.000

 

P06-CON-19

II Etapa Construcción mezanine custodia expedientes

150.000.000

120.000.000

 270.000.000

 

P07-CON-19

Actualización de los ascensores de la Corte Suprema de Justicia

-

282.600.000

 322.000.000

 

 

 Informe institucional sobre la ejecución presupuestaria

En la siguiente tabla se muestra la información de ejecución presupuestaria para el período 2017 del rubro de construcciones

Centro Gestor

Área de Construcciones

Presupuesto Inicial

¢13,561,903,431

Presupuesto Actual y en Tránsito

¢14,163,706,629

Monto Ejecutado

¢13,470,965,576

Pendiente de Ejecutar

692,741,053

Porcentaje de Ejecución

 95%

 

Subpartida

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual y en Tránsito

Monto Ejecutado

Pendiente de Ejecutar

Porcentaje Ejecución

50302

Edificios preexistentes

266,575,447

407,656,600

0

407,656,600

0%

50299

Otras construcciones adiciones y mejoras

4,270,000

55,569,740

33,766,545

21,803,195

61%

50207

Instalaciones

835,000,000

553,000,000

523,329,373

29,670,627

95%

50201

Edificios

12,456,057,984

13,079,099,998

12,845,895,249

233,204,749

98%

50202

Vías de comunicación terrestre

0

68,380,290

67,974,409

405,881

99%

TOTAL

 

13,561,903,431

14,163,706,629

13,470,965,576

692,741,053

95%

 

Documentos Anexos

Código del documento

Descripción

Archivo

6262-DE-207

Anteproyecto de Proyecto del Área de Construcciones

 

132-PLA-2018

 Oficio de solicitud de ajuste del presupuesto al límite de crecimiento

 

04-CC-2018

 Oficio Comisión de Construcción con ajustes al límite de crecimiento

 

 

Entre las principales conclusiones se pueden visualizar:

El presupuesto presentado por la Comisión de Construcciones se encuentra entre el límite de presupuesto aprobado por el Consejo Superior.

El presupuesto presentado no presenta la priorización de los proyectos ya que se indica que todos los proyectos de la Categoría de Gran Impacto, Otros requerimientos y Ley 7600 son de Prioridad A, esto debido a que, dentro del ejercicio de formulación realizado por la Comisión de Construcciones, previamente se efectuó un análisis detallado de cada uno de los proyectos contemplados, por lo que ya fueron ajustados, para no sobrepasar el límite de crecimiento permitido. Sin embargo, esta Dirección considera que aún y cuando el crecimiento se encuentra en el límite aprobado las priorizaciones se deben de realizar tal y cual se ha presentado en años anteriores.

Se están incluyendo los recursos destinados para el fideicomiso en el 2019 por la suma de ¢6.252.274.258, ello para financiar los proyectos que se detallaron en párrafos anteriores.

Se está implementando la metodología de administración de proyectos aprobada por la Corte Plena, por lo que se visualiza la presentación de siete estudios de factibilidad de proyectos en construcción. Según lo detallado en el apartado 3.4.

Se acuerda:

ARTICULO III

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el siguiente Anteproyecto de Presupuesto 2019:

 

ÁREA DE VEHÍCULOS

1. Información General

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

 

2016

2017

2018

2019

Presupuesto

3.993.703.052

4.187.915.090

3.995.374.818

4.060.699.884

% Variación

 

4,86%

-4,60%

1,64%

 

Según se indica en la norma 79 de las Directrices Técnicas para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto del 2019, durante el ejercicio presupuestario 2019, no se procederá a la adquisición de vehículos para incrementar la flotilla, salvo casos debidamente justificados y se considera la sustitución de los vehículos de seis o más años.

A continuación, se presenta una información comparativa graficada para el trienio 2017-2018-2019, según Programa Institucional. El monto indicado incluye tanto la adquisición como la sustitución de vehículos.

 

PROGRAMA

Total Aprobado 2017

Total Aprobado 2018

Total Solicitado 2019

% Variación 2019-2018

926 Dirección y Administración

698.532.687

557.672.229

395.072.249

-22,78

927 Servicio Jurisdiccional

169.255.048

53.723.977

103.952.106

129,09

928 Organismo de Investigación Judicial

2.488.129.813

3.099.799.312

2.674.655.254

-13,72

929 Ministerio Público

375.543.336

234.388.822

206.699.475

-11,81

930 Defensa Pública

364.256.831

-

113.668.246

100

950 Oficina Atención y Protección Víctima

92.197.375

49.790.478

566.652.555

1.038,07

TOTAL GENERAL

4.187.915.090

3.995.374.818

4.060.699.884

1.64%

 

Conforme las Directrices Técnicas para la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2019, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión 109-17, artículo LXVI, se procedió con autorización de cada Centro de Responsabilidad a rebajar 8 vehículos, por la suma de ¢74.872.463.05, según detalle:

 

2. Aspectos que destacar de Inversión y/o Proyectos específicos.

 

A continuación, se presenta un resumen del presupuesto solicitado para Compra y Sustitución de Vehículos para el 2019 según Programa Institucional:

 

 

 

El monto solicitado para el 2019 para vehículos está conformado por la solicitud de 318 vehículos de los cuales 34 son de primer ingreso por un monto de ¢757.005.654 y 284 solicitudes por sustituciones por la suma de ¢ 3.303.694.231.

 

El detalle completo de los requerimientos para Compra y Sustitución de Vehículos para el 2019 se aprecia en el siguiente archivo:

 

 

A continuación, se presenta el listado de vehículos nuevos por oficina y según Programa:

 

Como se visualiza hay una solicitud de 34 vehículos nuevos, cada uno de ellos fue justificado como prioritario para las labores de su oficina, atendiendo lo señalado en la norma No.79 de las Directrices Técnicas para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto del 2019, que indica “durante el ejercicio presupuestario 2019, no se procederá a la adquisición de vehículos para incrementar la flotilla, salvo casos debidamente justificados y se considera la sustitución de los vehículos de seis o más años.”

A continuación, se presenta adjunta archivo que contiene el detalle de los vehículos a sustituir por oficina y por Programa

 

 

5. Información sobre Ejecución Presupuestaria 2017

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2017 el área “Vehículos” presentó una ejecución presupuestaria del 92%

 

 Presupuesto Actual: Corresponde al presupuesto aprobado por Ley más las modificaciones presupuestarias aprobadas.

 

 

En relación con este análisis se ha visualizado:

La política de sustitución de vehículos es igual para todos los vehículos indistintamente del ámbito al que pertenecen, partiendo de lo anterior se recomienda si a bien lo tiene el Consejo Superior, solicitar a la Dirección Ejecutiva realizar un estudio por cada ámbito, de tal forma que se visualicen aspectos como las reparaciones realizadas a los vehículos, uso frecuente, etc., de tal forma que se valore para el próximo ejercicio de formulación presupuestario si la política se debe variar por ámbito.

Se ha solicitado un aumento de 34 vehículos nuevos. Por parte de la Administración 14 (incluyendo motocicletas), el Organismo de Investigación Judicial 14 vehículos y el Ministerio Público en 6 vehículos, justificándose por parte de las mismas como indispensables para el desarrollo de su labores.

Se ha visualizado en las Administraciones Regionales de Limón y Nicoya las solicitudes de incremento de flotilla para la compra de microbuses, justificando que en las zonas ahora se requiere el traslado de diferentes personas de todos los ámbitos a lugares específicos y con los vehículos no se logra el espacio suficiente para transportarlos a todas las personas en una misma gira, por lo que tienen que ir muchas veces en dos o más vehículos, para lograr el objetivo, partiendo del principio de optimizar los recursos esta justificación es válida, sin embargo partiendo de que los choferes son escasos en el Poder Judicial, se corre el riesgo de tener ya sea la microbús o un vehículo ocioso, ya que se tendrían que usar los vehículos con comodines de choferes, lo cual según las limitaciones presupuestarias no sería lo óptimo. Hay que señalar igualmente, que esta compra puede motivar a las demás administraciones a nivel nacional a realizar estas solicitudes en los años siguientes, por lo que sería importante que en las directrices de formulación presupuestaria para 2020 la Dirección Ejecutiva proponga las condiciones idóneas para solicitar este tipo de compras.

Se deja así planteado el análisis de las solicitudes de vehículos presentadas para el periodo de formulación presupuestario 2019, para lo que bien se estime resolver.

 

Se acordó:

 

 

ARTICULO IV

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el siguiente Anteproyecto de Presupuesto 2019:

ÁREA DE INFORMÁTICA

Este presupuesto fue aprobado por el Comité Gerencial de Tecnología en sesión 8, del 15 de diciembre de 2017, artículo II. El detalle del presupuesto del Área de Tecnología fue remitido vía correo electrónico por el Subdirector de la Dirección de Tecnología Orlando Castrillo Vargas, en fecha del 15 de enero del año en curso, según indicación.

Comparativo

Comparativo general:

Presupuesto Total Área Informática

El presupuesto del Área de Informática para el 2019 sufre una disminución del 0.04% en relación con el año 2018, pasando de ¢10.115.991.262 a ¢10.111.560.193, según se muestra a continuación:

 

2016

2017

2018

2019

Presupuesto

9,086,438,951

8,918,616,692

10,115,991,262

10,070,805,193

% de variación

 

-1.85%

13.43%

-0.04%

 

Nota: AL presupuesto del año 2018 se le restan los recursos incluidos de los requerimientos de la Implementación de las Reformas de Ley.

Al igual que en años anteriores, el presupuesto de esta área se separa en Proyectos Institucionales, donde se contemplan todas las necesidades institucionales, exceptuando el Programa 928, este último se analiza con detalle de manera separada.

A continuación, se muestra el comportamiento de ambos presupuestos mencionados, a saber 1. Proyectos Institucionales y 2. Proyectos del O.I.J

 

Presupuesto Proyectos Institucionales

 

2016

2017

2018

2019

Presupuesto

8,168,439,415

7,971,881,231

9,115,379,721.00

8,983,753,076

% de crecimiento

 

-2.41%

14.34%

-1.00%

 

Presupuesto Proyectos O.I.J

 

2016

2017

2018

2019

Presupuesto aprobado

917,999,536

946,735,461

1,000,611,541

1,087,052,117.00

% de crecimiento

 

3.13%

5.69%

8.64%

 

 

Comparativo por categoría de los proyectos:

Distribución del presupuesto total del Área por Categoría

En el caso del presupuesto formulado para el 2019, tanto los proyectos institucionales como los del Organismo de Investigación Judicial se clasifican en cuatro tipos; los montos totales formulados para el 2019 son los siguientes:

Categoría

Proyectos Institucionales

O.I.J

Total

Porcentaje

Mantenimiento de la plataforma tecnológica

5,120,087,654

201,164,355

5,321,252,009

52.63%

Desarrollo de plataforma tecnológica

1,439,140,786

 

1,439,140,786

14.23%

Seguridad informática de la plataforma tecnológica

387,490,186

5,580,000

393,070,186

3.89%

Necesidades de otras oficinas

2,077,789,450

880,307,762

2,917,342,211

28.97%

TOTALES

9,024,508,076

1,087,052,117

10,070,805,193

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que la distribución porcentual del Área de Informática, la categoría más representativa es la de “Mantenimiento de la Plataforma”, la cual representa un 52,63% del total del presupuesto, seguida por la “Atención de necesidades de otras oficinas” con un 29,25%.

Proyectos Institucionales

Como se mencionó, en el caso de los proyectos institucionales anteriormente se ha venido trabajando la agrupación en las 4 categorías ya mencionadas (Mantenimiento de la plataforma tecnológica, Desarrollo de plataforma tecnológica, Seguridad Informática y Necesidades de otras oficinas), de esta forma, a continuación, se muestra la variación que presenta cada categoría en relación con el año 2018.

 

Categoría

2017

2018

Variación 2018

2019

Variación 2019

I.     Mantenimiento de la plataforma tecnológica

4,529,083,821

4,316,708,321

-4.69%

5,135,573,655

18.97%

II.    Desarrollo de plataforma tecnológica

1,584,679,637

2,085,554,737

31.61%

1,376,854,786

-33.98%

III.  Seguridad informática de la plataforma tecnológica

1,233,203,210

1,237,074,791

0.31%

434,290,186

-64.89%

IV.  Necesidades de otras oficinas

624,914,564

1,476,041,872

136.20%

2,037,034,450

40.77%

 

Según se aprecia, el incremento más significativo se encuentra en la categoría de “Atención de necesidades de otras oficinas”, el cual para el 2019 presenta un aumento del 38.01%, en comparación con el monto presupuestado para el 2018.

Proyectos O.I.J

En el que caso de la agrupación dada para los proyectos del Organismo de Investigación Judicial, la clasificación presentada para el 2019 es diferentes al antecedente que se tiene para años anteriores, de esta forma, para el 2019 se tienen únicamente dos categorías las cuales son Mantenimiento de Plataforma Tecnológica y Necesidades de otras oficinas. El detalle completo se puede observar en la siguiente tabla.

 

Proyecto

2017

2018

2019

Proyectos específicos AFIS-archivo criminal

550,000,000

550,000,000

0.00

Proyectos plataforma de información policial

155,961,599

404,749,275

0.00

Fortalecimiento departamento laboratorio de ciencias forenses

39,214,430

12,579,106

0.00

Sección delitos informáticos

0

26,653,655

0.00

Otros/ renovación de firmas digitales

201,559,432

6,629,505

0.00

Mantenimiento Plataforma Tecnológica

0.00

0.00

201,164,355

Seguridad informática de la plataforma tecnológica

0.00

0.00

5,580,000

Necesidades de otras oficinas

0.00

0.00

880,307,762

TOTAL

946,737,478

1,000,613,559

1,087,054,136

 

Aspectos Relevantes

Justificación del presupuesto del Centro de Responsabilidad que supera el límite del crecimiento

De acuerdo con lo mostrado, se observa que el presupuesto del área sufrió una disminución en relación con el año anterior. No obstante, a continuación, se detallan algunos aspectos relevantes, producto de la revisión detallada y análisis del presupuesto.

Análisis comparativo de subpartidas 2018 - 2019

El análisis comparativo a nivel de subpartidas para el presupuesto general del área, muestra un crecimiento significativo en algunas subpartidas, las cuales presentan incrementos por encima del límite permitido del 4,5%. Dentro de estas subpartidas, las más significativas son la50105 Equipo y programas de cómputo, con un aumento del 36.4%, lo cual equivale a una diferencia de ¢974.922.674; la subpartida 50103 Equipo de comunicación presenta un incremento del 59.47% que representa un monto de ¢405.691.306, las subpartidas 20304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo y 10806 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación presentan un incremento del 153.28% y 149.79%, respectivamente, porcentajes que representan montos de ¢99.331.141 y ¢58.927.934, según corresponde.

A continuación, se muestra el detalle anteriormente descrito, de manera gráfica:

 

Subpartida

Presupuesto Solicitado 2018

Presupuesto Solicitado 2019

Diferencia

Porcentaje Variación

50105Equipo y programas de cómputo

2,678,600,848

3,653,523,522

974,922,674

36.40%

50103Equipo de comunicación

682,226,206

1,087,917,512

405,691,306

59.47%

20304Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

64,805,315

164,136,456

99,331,141

153.28%

10806Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

39,340,000

98,267,934

58,927,934

149.79%

20301Materiales y productos metálicos

21,004,853

31,560,385

10,555,532

50.25%

 

 

 

Análisis de la categoría de Necesidades de otras oficinas.

Tal como se mostró anteriormente, la categoría de necesidades de otras oficinas, es la que representa el segundo porcentaje más significativo del presupuesto del área, de esta forma, se analiza el detalle de los artículos formulados dentro de esta categoría, los cuales son solicitados por las oficinas por medio de la Dirección de Tecnología de Información. Asimismo, se tiene que la distribución por programa de esta categoría es de un 40% para el programa 926, 30% para el programa 928, 15% para el programa 927, 9% para el Ministerio Público, 5% para la Defensa y 2% para el programa 950, según se muestra a continuación:

 

 

Programa

Monto formulado

926. Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo

1,187,205,816

927. Servicio Jurisdiccional

414,619,127

928. Organismo de Investigación Judicial

880,307,762

929. Ministerio Público

276,060,463

930. Defensa Pública

153,911,288

950. Servicio Atención y Protección Víctimas y Testigos

45,992,755

 

 

 

En relación con los artículos formulados dentro de esta categoría, los de mayor demanda corresponden a Licencias de software o renovación, computadoras portátiles, impresora láser, sistema de grabación, escáner multifuncional, escáner de uso industrial, sistema de imagen, sistema de videoconferencia, computadora tipo tableta, según se observa en el siguiente cuadro:

 

Artículo

Cantidad

Monto

%

23409 - licencias de software o renovación

23

793,578,572

26.83%

16909 - computadora portátil (laptop)

297

311,296,095

10.52%

19604 - computadora

554

202,625,500

6.85%

19603 - impresora láser mediana y/o alta capacidad

205

195,150,405

6.60%

20599 - sistema de grabación de audio y video para salas de juicio

38

154,405,021

5.22%

17005 - escáner multifuncional

63

132,065,010

4.46%

16983 - escáner de uso industrial

43

130,311,500

4.41%

21350 - sistema de imagen y sonido para cámara gessel

14

95,095,000

3.21%

16487 - sistema de videoconferencia

22

89,192,413

3.02%

16509 - sistema grabación para salas de juicio

11

80,596,827

2.72%

22619 - computador tipo tableta

129

79,534,950

2.69%

21353 - pad para captura de firmas

329

62,881,932

2.13%

16934 - escáner de alta resolución

29

62,250,724

2.10%

17061 - ups para microcomputadora

988

60,915,140

2.06%

16947 - impresora etiquetas

20

60,913,050

2.06%

21348 - escáner de mediana capacidad

125

45,718,750

1.55%

16454 - central telefónica pequeña

21

38,010,122

1.28%

21932 - pantalla o pizarra interactiva

6

34,334,455

1.16%

22893 - lector inalámbrico de etiquetas rfid

12

32,486,165

1.10%

20685 - microcomputadora para desarrollo de sistemas

22

25,289,000

0.85%

19618 - impresora laser baja capacidad

35

23,737,175

0.80%

20672 - central telefónica para el edificio

1

22,990,000

0.78%

20777 - camara de video

7

21,835,275

0.74%

16998 - impresora laser a color

6

20,450,961

0.69%

16993 - monitor para computadora

135

18,339,750

0.62%

24424 - impresora laser de mediana capacidad

25

18,287,500

0.62%

16557 - telefonoinalambrico

402

12,602,700

0.43%

21088 - impresora portatil

58

12,122,000

0.41%

21572 - impresora para carnet

2

10,728,372

0.36%

23633 - software virtual en la nube

5

9,000,000

0.30%

17051 - escaner de baja capacidad

30

7,524,000

0.25%

16501 - telefonos digitales

70

7,315,000

0.25%

20524 - camara de documentos

5

7,310,803

0.25%

20700 - pantalla led

18

6,583,500

0.22%

24425 - impresora laser de alta capacidad

6

5,711,719

0.19%

17027 - escanerportatil

38

5,559,400

0.19%

16534 - sistema de grabacion de audio para debates

42

5,131,135

0.17%

20673 - ups para servidores

7

5,120,500

0.17%

20071 - camara de videoconferencia

9

4,761,563

0.16%

21411 - ups para equipo de comunicaciones

6

4,389,000

0.15%

19683 - equipo multifuncional

2

4,192,540

0.14%

24246 - estacion de acoplamiento (dockingstation)

40

4,096,400

0.14%

17041 - lector de codigos de barras

90

3,775,637

0.13%

20431 - computadora ambiente macintosh

2

3,344,000

0.11%

16436 - telefono

397

3,318,920

0.11%

16560 - tarjeta 24 extensiones analogicas

3

3,243,210

0.11%

16525 - microfono para camara de gesell

16

2,758,800

0.09%

03163 - servicio de telefonia fija

12

2,700,000

0.09%

19990 - ups para central telefonica

9

2,351,250

0.08%

16457 - equipo voz y sonido

2

1,898,752

0.06%

24112 - sistema de carteleria digital

1

1,567,500

0.05%

23647 - tableta de dibujo electronica

5

1,541,375

0.05%

17480 - camara de vigilancia ip

19

1,255,828

0.04%

21346 - monitor lcd de 17´´

10

1,098,483

0.04%

16587 - auricular manos libres central telefonica

7

1,013,990

0.03%

20610 - equipo multifuncional de inyeccion de tinta

5

991,182

0.03%

21321 - pantalla de television

2

783,100

0.03%

16507 - kit microfonos para video conferencia

1

485,925

0.02%

16910 - duplex para impresora

2

418,000

0.01%

19602 - impresora inyeccion

2

378,008

0.01%

20990 - microfono para videoconferencia

1

279,406

0.01%

21637 - monitor LCD de 21"

3

231,230

0.01%

20684 - lector de tarjetas de memoria

10

109,725

0.00%

16453 - grabador de audio digital

1

57,475

0.00%

22112 - datacard USB

2

55,489

0.00%

Total general

4,555

2,958,097,209

100.00%

 

 

Asimismo, al analizar las solicitudes por Centro de Responsabilidad, dentro de la categoría de “Atención de Necesidades de las Oficinas”, se tiene que los Centros de Responsabilidad con mayor representación son el O.I.J, Dirección Ejecutiva, Ministerio Público, segundo Circuito Judicial de San José, Centro de Intervención de Comunicaciones. En el siguiente gráfico se observa la información antes mencionada.

 

 

Tal como se indicó, se tienen artículos y oficinas con mayor grado de representación dentro de esta categoría, a continuación, se indica el detalle de los artículos con mayor demanda y se incluye el detalle de las cantidades solicitadas por cada Centro de Responsabilidad:

 

Artículo / Centro de Responsabilidad

Cantidad

Total formulado

23409 - LICENCIAS DE SOFTWARE O RENOVACION

23

635,098,572

O.I.J

3

548,532,571

Dirección Ejecutiva

3

35,077,308

Defensa Pública

1

15,921,000

Contraloría de Servicios

1

10,024,685

Dirección de Gestión Humana

2

9,623,008

Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC)

1

8,000,000

Ministerio Público

11

4,700,000

Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional

1

3,220,000

16909 - COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)

297

311,296,095

Ministerio Público

102

106,909,770

Defensa Pública

66

69,176,910

O.I.J

24

25,155,240

Dirección Ejecutiva

17

17,818,295

Dirección de Planificación

15

15,722,025

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

13

13,625,755

Dirección de Gestión Humana

11

11,529,485

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

6

6,288,810

Contraloría de Servicios

5

5,240,675

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

5

5,240,675

Primer Circuito Judicial Zona Sur

4

4,192,540

Segundo Circuito Judicial Alajuela (San Carlos)

4

4,192,540

Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica (Guápiles)

4

4,192,540

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

4

4,192,540

Circuito Judicial Puntarenas

2

2,096,270

Primer Circuito Judicial San José

2

2,096,270

Primer Circuito Judicial Guanacaste

2

2,096,270

Circuito Judicial Heredia

2

2,096,270

Administración de Turrialba

2

2,096,270

Administración Santa Cruz

2

2,096,270

Circuito Judicial Cartago

1

1,048,135

Secretaría Técnica de Ética y Valores

1

1,048,135

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

1

1,048,135

Administración de Quepos

1

1,048,135

Administración de Golfito

1

1,048,135

19604 - COMPUTADORA

554

202,625,500

O.I.J

335

122,526,250

Ministerio Público

144

52,668,000

Dirección Ejecutiva

50

18,287,500

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

9

3,291,750

Sala Constitucional

5

1,828,750

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

5

1,828,750

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

3

1,097,250

Circuito Judicial Cartago

3

1,097,250

19603 - IMPRESORA LASER MEDIANA Y/O ALTA CAPACIDAD

205

195,150,405

O.I.J

52

49,501,566

Dirección Ejecutiva

30

28,558,596

Segundo Circuito Judicial San José

24

22,846,877

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

17

16,183,204

Ministerio Público

14

13,327,345

Primer Circuito Judicial Zona Sur

12

11,423,438

Circuito Judicial Puntarenas

12

11,423,438

Primer Circuito Judicial Guanacaste

7

6,663,672

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

7

6,663,672

Circuito Judicial Heredia

5

4,759,766

Administración de Quepos

5

4,759,766

Administración Santa Cruz

3

2,855,860

Circuito Judicial Cartago

3

2,855,860

Primer Circuito Judicial Alajuela

3

2,855,860

Administración de Golfito

3

2,855,860

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

3

2,855,859

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

2

1,903,906

Segundo Circuito Judicial Alajuela (San Carlos)

1

951,953

Dirección de Gestión Humana

1

951,953

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

1

951,953

23990 - LICENCIAS DE SOFTWARE O RENOVACION

53

158,480,000

Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC)

52

156,000,000

Dirección de Planificación

1

2,480,000

20599 - SISTEMA DE GRABACION DE AUDIO Y VIDEO PARA SALAS DE JUICIO

38

154,405,021

Segundo Circuito Judicial San José

15

60,949,350

Dirección Ejecutiva

10

40,632,900

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

3

12,189,870

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

3

12,189,870

Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica (Guápiles)

2

8,126,580

Primer Circuito Judicial Guanacaste

2

8,126,580

Defensa Pública

1

4,063,290

Circuito Judicial Cartago

1

4,063,290

Segundo Circuito Judicial Alajuela (San Carlos)

1

4,063,290

17005 - ESCANER MULTIFUNCIONAL

63

132,065,010

Dirección Ejecutiva

17

35,636,590

Defensa Pública

16

33,540,320

Segundo Circuito Judicial San José

12

25,155,240

Ministerio Público

10

20,962,700

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

2

4,192,540

Segundo Circuito Judicial Alajuela (San Carlos)

1

2,096,270

Circuito Judicial Puntarenas

1

2,096,270

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

1

2,096,270

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

1

2,096,270

Sala Segunda

1

2,096,270

Primer Circuito Judicial Alajuela

1

2,096,270

16983 - ESCANER DE USO INDUSTRIAL

43

130,311,500

Segundo Circuito Judicial San José

12

36,366,000

Ministerio Público

9

27,274,500

Primer Circuito Judicial Zona Sur

5

15,152,500

Primer Circuito Judicial Guanacaste

3

9,091,500

Sala Constitucional

3

9,091,500

Dirección Ejecutiva

2

6,061,000

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

2

6,061,000

Primer Circuito Judicial San José

2

6,061,000

Circuito Judicial Cartago

2

6,061,000

Circuito Judicial Heredia

1

3,030,500

Administración Santa Cruz

1

3,030,500

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

1

3,030,500

21350 - SISTEMA DE IMAGEN Y SONIDO PARA CAMARA GESSEL

14

95,095,000

Administración de Quepos

7

47,547,500

Segundo Circuito Judicial Alajuela (San Carlos)

2

13,585,000

Primer Circuito Judicial San José

1

6,792,500

Administración Santa Cruz

1

6,792,500

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

1

6,792,500

Circuito Judicial Puntarenas

1

6,792,500

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

1

6,792,500

16487 - SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

22

89,192,413

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

4

16,216,802

Circuito Judicial Puntarenas

2

8,108,401

Primer Circuito Judicial Zona Sur

2

8,108,401

Administración Santa Cruz

2

8,108,401

Dirección Ejecutiva

2

8,108,401

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

1

4,054,201

Circuito Judicial Cartago

1

4,054,201

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

1

4,054,201

Defensa Pública

1

4,054,201

Circuito Judicial Heredia

1

4,054,201

Administración de Quepos

1

4,054,201

Segundo Circuito Judicial San José

1

4,054,201

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

1

4,054,201

Administración de Turrialba

1

4,054,201

Primer Circuito Judicial Guanacaste

1

4,054,201

16509 - SISTEMA GRABACION PARA SALAS DE JUICIO

11

80,596,827

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

5

36,634,921

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

4

29,307,937

Primer Circuito Judicial San José

2

14,653,969

22619 - COMPUTADOR TIPO TABLETA

129

79,534,950

Dirección de Gestión Humana

75

46,241,250

Ministerio Público

20

12,331,000

Dirección Ejecutiva

13

8,015,150

Contraloría de Servicios

10

6,165,500

Segundo Circuito Judicial San José

5

3,082,750

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

4

2,466,200

Primer Circuito Judicial Alajuela

1

616,550

Segundo Circuito Judicial Alajuela (San Carlos)

1

616,550

21353 - PAD PARA CAPTURA DE FIRMAS

329

62,881,932

Segundo Circuito Judicial San José

52

9,938,786

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

51

9,747,655

Defensa Pública

50

9,556,525

Circuito Judicial Cartago

33

6,307,307

Primer Circuito Judicial San José

30

5,733,915

Dirección Ejecutiva

20

3,822,610

Primer Circuito Judicial Guanacaste

16

3,058,088

Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica (Guápiles)

15

2,866,957

Circuito Judicial Puntarenas

15

2,866,957

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

14

2,675,827

Primer Circuito Judicial San José

12

2,293,566

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

7

1,337,913

Segundo Circuito Judicial Alajuela (San Carlos)

6

1,146,783

Administración de Quepos

5

955,652

Administración Santa Cruz

2

382,261

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

1

191,130

16934 - ESCANER DE ALTA RESOLUCION

29

62,250,724

Dirección Ejecutiva

20

42,931,534

Circuito Judicial Puntarenas

3

6,439,730

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

2

4,293,153

Primer Circuito Judicial Guanacaste

2

4,293,153

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

1

2,146,577

Administración de Quepos

1

2,146,577

17061 - UPS PARA MICROCOMPUTADORA

988

60,915,140

Circuito Judicial Puntarenas

275

16,955,125

Ministerio Público

115

7,090,325

O.I.J

78

4,809,090

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

76

4,685,780

Defensa Pública

75

4,624,125

Primer Circuito Judicial Guanacaste

61

3,760,955

Primer Circuito Judicial San José

52

3,206,060

Administración de Quepos

51

3,144,405

Dirección Ejecutiva

50

3,082,750

Administración de Golfito

36

2,219,580

Tercer Circuito Judicial San José

31

1,911,305

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

17

1,048,135

Auditoría

15

924,825

Primer Circuito Judicial Alajuela

14

863,170

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

14

863,170

Administración de Turrialba

11

678,205

Centro de Conciliación del Poder Judicial

6

369,930

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

5

308,275

Segundo Circuito Judicial San José

2

123,310

Departamento de Trabajo Social y Psicología

2

123,310


Tercer Circuito Judicial San José

2

123,310

16947 - IMPRESORA ETIQUETAS

20

60,913,050

O.I.J

18

54,821,745

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

1

3,045,653

Dirección Ejecutiva

1

3,045,653

21348 - ESCANER DE MEDIANA CAPACIDAD

125

45,718,750

O.I.J

58

21,213,500

Primer Circuito Judicial Guanacaste

8

2,926,000

Circuito Judicial Puntarenas

7

2,560,250

Primer Circuito Judicial San José

7

2,560,250

Administración de Quepos

7

2,560,250

Segundo Circuito Judicial San José

5

1,828,750

Administración Santa Cruz

5

1,828,750

Dirección Ejecutiva

4

1,463,000

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

4

1,463,000

Tercer Circuito Judicial San José

4

1,463,000

Dirección de Gestión Humana

3

1,097,250

Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica (Guápiles)

3

1,097,250

Adm. Ciudad Judicial San Joaquín de Flores

3

1,097,250

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

2

731,500

Circuito Judicial Cartago

2

731,500

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

1

365,750

Centro de Conciliación del Poder Judicial

1

365,750

Primer Circuito Judicial San José

1

365,750

16454 - CENTRAL TELEFONICA PEQUEÑA

21

38,010,122

Primer Circuito Judicial Guanacaste

4

7,240,023

Administración de Quepos

4

7,240,023

Tercer Circuito Judicial San José

3

5,430,017

Defensa Pública

3

5,430,017

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

2

3,620,012

Segundo Circuito Judicial San José

1

1,810,006

Primer Circuito Judicial San José

1

1,810,006

Contraloría de Servicios

1

1,810,006

Circuito Judicial Cartago

1

1,810,006

Ministerio Público

1

1,810,006

21932 - PANTALLA O PIZARRA INTERACTIVA

6

34,334,455

Sala Constitucional

1

5,722,410

Dirección Ejecutiva

1

5,722,410

Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica (Guápiles)

1

5,722,409

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

1

5,722,409

Administración Santa Cruz

1

5,722,409

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

1

5,722,409

22893 - LECTOR INALAMBRICO DE ETIQUETAS RFID

12

32,486,165

O.I.J

11

29,778,985

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

1

2,707,180

20685 - MICROCOMPUTADORA PARA DESARROLLO DE SISTEMAS

22

25,289,000

Dirección Ejecutiva porque si el que desarrolla es TI

18

20,691,000

O.I.J

4

4,598,000

19618 - IMPRESORA LASER BAJA CAPACIDAD

35

23,737,175

Dirección Ejecutiva

20

13,564,100

Primer Circuito Judicial Guanacaste

7

4,747,435

Tercer Circuito Judicial Alajuela (San Ramón)

2

1,356,410

Administración de Quepos

2

1,356,410

Circuito Judicial Cartago

2

1,356,410

Administración Santa Cruz

1

678,205

Administración de Turrialba

1

678,205

20672 - CENTRAL TELEFONICA PARA EL EDIFICIO

1

22,990,000

Circuito Judicial Cartago

1

22,990,000

20777 - CAMARA DE VIDEO

7

21,835,275

Primer Circuito Judicial Zona Sur

3

9,357,975

Segundo Circuito Judicial San José

2

6,238,650

Administración Santa Cruz

1

3,119,325

Circuito Judicial Heredia

1

3,119,325

16998 - IMPRESORA LASER A COLOR

6

20,450,961

Ministerio Público

5

17,042,468

Dirección de Gestión Humana

1

3,408,494

16993 - MONITOR PARA COMPUTADORA

135

18,339,750

O.I.J

114

15,486,900

Primer Circuito Judicial Alajuela

19

2,581,150

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

2

271,700

24424 - IMPRESORA LASER DE MEDIANA CAPACIDAD

25

18,287,500

Primer Circuito Judicial San José

8

5,852,000

Tercer Circuito Judicial San José

7

5,120,500

Primer Circuito Judicial San José

4

2,926,000

Adm. Ciudad Judicial San Joaquín de Flores

3

2,194,500

Dirección Ejecutiva

1

731,500

Centro de Conciliación del Poder Judicial

1

731,500

Segundo Circuito Judicial San José

1

731,500

16557 - TELEFONO INALAMBRICO

402

12,602,700

Ministerio Público

157

4,921,950

Defensa Pública

40

1,254,000

Primer Circuito Judicial San José

36

1,128,600

Circuito Judicial Cartago

16

501,600

Primer Circuito Judicial Guanacaste

15

470,250

Circuito Judicial Heredia

15

470,250

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

15

470,250

Primer Circuito Judicial Zona Sur

15

470,250

Dirección de Gestión Humana

13

407,550

Tercer Circuito Judicial San José

13

407,550

Administración Santa Cruz

12

376,200

Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica (Guápiles)

10

313,500

Tercer Circuito Judicial Alajuela (San Ramón)

10

313,500

Primer Circuito Judicial Alajuela

8

250,800

Dirección de Planificación

8

250,800

Dirección Ejecutiva

7

219,450

Primer Circuito Judicial San José

4

125,400

Centro de Conciliación del Poder Judicial

2

62,700

Auditoría

2

62,700

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

2

62,700

Tercer Circuito Judicial San José

1

31,350

Departamento de Trabajo Social y Psicología

1

31,350

21088 - IMPRESORA PORTATIL

58

12,122,000

Ministerio Público

21

4,389,000

Dirección Ejecutiva

10

2,090,000

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

8

1,672,000

Primer Circuito Judicial Zona Sur

4

836,000

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

3

627,000

Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica (Guápiles)

2

418,000

Circuito Judicial Puntarenas

2

418,000

Circuito Judicial Cartago

2

418,000

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

2

418,000

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

1

209,000

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

1

209,000

Administración de Quepos

1

209,000

Primer Circuito Judicial Alajuela

1

209,000

21572 - IMPRESORA PARA CARNET

2

10,728,372

Dirección Ejecutiva

2

10,728,372

23633 - SOFTWARE VIRTUAL EN LA NUBE

5

9,000,000

Dirección Ejecutiva

5

9,000,000

17051 - ESCANER DE BAJA CAPACIDAD

30

7,524,000

Dirección Ejecutiva

20

5,016,000

Circuito Judicial Cartago

5

1,254,000

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

2

501,600

Administración de Golfito

1

250,800

Segundo Circuito Judicial San José

1

250,800

Segundo Circuito Judicial Alajuela (San Carlos)

1

250,800

16501 - TELEFONOS DIGITALES

70

7,315,000

Primer Circuito Judicial San José

49

5,120,500

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

13

1,358,500

Segundo Circuito Judicial Alajuela (San Carlos)

8

836,000

20524 - CAMARA DE DOCUMENTOS

5

7,310,803

Circuito Judicial Puntarenas

3

4,386,482

Administración de Quepos

2

2,924,321

20700 - PANTALLA LED

18

6,583,500

Segundo Circuito Judicial San José

7

2,560,250

Circuito Judicial Cartago

5

1,828,750

Primer Circuito Judicial San José

2

731,500

Primer Circuito Judicial Guanacaste

2

731,500

Contraloría de Servicios

1

365,750

O.I.J

1

365,750

24425 - IMPRESORA LASER DE ALTA CAPACIDAD

6

5,711,719

Circuito Judicial Cartago

3

2,855,860

Administración de Turrialba

1

951,953

Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica (Guápiles)

1

951,953

Sala Constitucional

1

951,953

17027 - ESCANER PORTATIL

38

5,559,400

Ministerio Público

18

2,633,400

Defensa Pública

15

2,194,500

Circuito Judicial Puntarenas

2

292,600

Administración Santa Cruz

1

146,300

Tercer Circuito Judicial Alajuela (San Ramón)

1

146,300

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

1

146,300

16534 - SISTEMA DE GRABACION DE AUDIO PARA DEBATES

42

5,131,135

Dirección Ejecutiva

30

3,665,097

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

4

488,680

Circuito Judicial Heredia

3

366,510

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

3

366,510

Primer Circuito Judicial San José

1

122,170

Administración de Turrialba

1

122,169

20673 - UPS PARA SERVIDORES

7

5,120,500

Primer Circuito Judicial Guanacaste

4

2,926,000

Administración de Quepos

2

1,463,000

Primer Circuito Judicial Alajuela

1

731,500

20071 - CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA

9

4,761,563

Circuito Judicial Puntarenas

4

2,116,250

Circuito Judicial Cartago

3

1,587,188

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

1

529,063

Administración de Quepos

1

529,063

21411 - UPS PARA EQUIPO DE COMUNICACIONES

6

4,389,000

Administración de Quepos

6

4,389,000

19683 - EQUIPO MULTIFUNCIONAL

2

4,192,540

Dirección Ejecutiva

2

4,192,540

24246 - ESTACION DE ACOPLAMIENTO (DOCKING STATION)

40

4,096,400

Defensa Pública

40

4,096,400

17041 - LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS

90

3,775,637

Dirección Ejecutiva

50

2,097,576

O.I.J

40

1,678,061

20431 - COMPUTADORA AMBIENTE MACINTOSH

2

3,344,000

Secretaría Técnica de Ética y Valores

1

1,672,000

Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional

1

1,672,000

16436 – TELEFONO

397

3,318,920

Primer Circuito Judicial San José

90

752,400

Tercer Circuito Judicial San José

72

601,920

Primer Circuito Judicial San José

57

476,520

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

55

459,800

Circuito Judicial Heredia

36

300,960

Segundo Circuito Judicial Alajuela (San Carlos)

31

259,160

Circuito Judicial Cartago

26

217,360

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

15

125,400

Dirección de Gestión Humana

5

41,800

Departamento de Trabajo Social y Psicología

3

25,080

Centro de Conciliación del Poder Judicial

3

25,080

P.950 Servicio de Atenc.yProtec.deVíct.YTestig.

2

16,720

Segundo Circuito Judicial San José

1

8,360


Tercer Circuito Judicial San José

1

8,360

16560 - TARJETA 24 EXTENSIONES ANALOGICAS

3

3,243,210

Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica (Guápiles)

2

2,162,140

Administración Santa Cruz

1

1,081,070

16525 - MICROFONO PARA CAMARA DE GESELL

16

2,758,800

Circuito Judicial Cartago

10

1,724,250

Primer Circuito Judicial Guanacaste

4

689,700

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

1

172,425

Primer Circuito Judicial San José

1

172,425

03163 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

12

2,700,000

Segundo Circuito Judicial Alajuela (San Carlos)

12

2,700,000

19990 - UPS PARA CENTRAL TELEFONICA

9

2,351,250

Primer Circuito Judicial San José

6

1,567,500

Tercer Circuito Judicial San José

2

522,500

Circuito Judicial Cartago

1

261,250

16457 - EQUIPO VOZ Y SONIDO

2

1,898,752

Administración Santa Cruz

2

1,898,752

24112 - SISTEMA DE CARTELERIA DIGITAL

1

1,567,500

Segundo Circuito Judicial San José

1

1,567,500

23647 - TABLETA DE DIBUJO ELECTRONICA

5

1,541,375

O.I.J

5

1,541,375

17480 - CAMARA DE VIGILANCIA IP

19

1,255,828

Segundo Circuito Judicial San José

9

594,866

Administración de Quepos

6

396,577

Circuito Judicial Cartago

4

264,385

21346 - MONITOR LCD DE 17´´

10

1,098,483

Circuito Judicial Cartago

10

1,098,483

16587 - AURICULAR MANOS LIBRES CENTRAL TELEFONICA

7

1,013,990

Primer Circuito Judicial Zona Sur

2

289,712

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

2

289,712

Circuito Judicial Heredia

1

144,856

Dirección de Gestión Humana

1

144,856

Administración Santa Cruz

1

144,855

20610 - EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA

5

991,182

Sala Constitucional

5

991,182

21321 - PANTALLA DE TELEVISION

2

783,100

Auditoría

2

783,100

16507 - KIT MICROFONOS PARA VIDEO CONFERENCIA

1

485,925

Segundo Circuito Judicial Guanacaste

1

485,925

16910 - DUPLEX PARA IMPRESORA

2

418,000

Circuito Judicial Cartago

2

418,000

19602 - IMPRESORA INYECCION

2

378,008

Secretaría Técnica de Ética y Valores

1

189,004

O.I.J

1

189,004

20990 - MICROFONO PARA VIDEOCONFERENCIA

1

279,406

Administración de Quepos

1

279,406

21637 - MONITOR LCD DE 21"

3

231,230

Dirección de Gestión Humana

3

231,230

20684 - LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA

10

109,725

O.I.J

10

109,725

16453 - GRABADOR DE AUDIO DIGITAL

1

57,475

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

1

57,475

22112 - DATACARD USB

2

55,489

Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional

2

55,489

Total general

4,555

2,958,097,212

 

Detalle de nuevos contratos

En el caso del Área de Informática no se están formulando nuevos contratos, asimismo, es importante indicar que, dentro del análisis de las subpartidas sensibles, se incluye el análisis de los contratos de alquiler de equipo de cómputo.

Información de rebajos por subpartidas

Conforme las Directrices Técnicas para la Formulación de la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Anteproyecto de Presupuesto 2019, y en coordinación con el señor Orlando Castrillo, se hicieron las siguientes modificaciones:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10501

10501-Transporte dentro del país

5,000,000

10502

10502-Viáticos dentro del país

65,000,000

10701

10701-Actividades de capacitación

72,500,000

10199

10199-Otros alquileres

153,342,288

 

 

 

 

TOTAL

295,842,288

 

Detalle del Presupuesto Formulado para 2019

A continuación, se incluyen los archivos que contienen el detalle del gasto de los recursos formulados para el 2019 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM).

 

  

 

 

Informe institucional sobre la ejecución presupuestaria

En la siguiente tabla se muestra la información de ejecución presupuestaria para el período 2017 del Área de Informática, tomando como base la ejecución de aquellas subpartidas del presupuesto institucional en las que se encuentran formulados los artículos clasificados como Recurso Tecnológico Estratégico y Recurso Tecnológico Menor.

Centro Gestor

Área Informática

Presupuesto Inicial

6,178,851,413

Presupuesto Actual y en Tránsito

6,785,280,194

Monto Ejecutado

6,370,725,414

Pendiente de Ejecutar

414,554,780

Porcentaje de Ejecución

94%

 

El detalle de ejecución por subpartida se muestra en la siguiente tabla:

 

Subpartida

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual y en Tránsito

Monto Ejecutado

Pendiente de Ejecutar

Porcentaje de Ejecución

10204

Servicio de telecomunicaciones

1,029,588,839

78,098,846

0

78,098,846

0%

20402 

Repuestos y accesorios

10,635,002

5,335,002

0

5,335,002

0%

29901 

Útiles y materiales de oficina y cómputo

54,443

54,443

0

54,443

0%

20401 

Herramientas e instrumentos

3,032,829

3,032,829

2,032,799

1,000,030

67%

20304 

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

20,051,780

43,044,780

33,783,254

9,261,526

78%

50105 

Equipo y programas de cómputo

1,810,626,307

4,382,729,069

4,171,956,343

210,772,726

95%

59903 

Bienes intangibles

2,549,303,155

1,824,816,782

1,732,492,333

92,324,449

95%

50103 

Equipo de comunicación

755,559,058

447,108,520

429,416,631

17,691,889

96%

10405 

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos

0

1,059,923

1,044,055

15,869

99%

TOTAL

6,178,851,413

6,785,280,194

6,370,725,414

414,554,780

94%

 

 

Metodología de Administración de Proyectos:

Como parte de la implementación de la metodología de administración de proyectos, se solicitó a la Dirección de Tecnología, remitir a la Dirección de Planificación algunos estudios de factibilidad desarrollados por esa dirección, correspondientes a los proyectos contemplados dentro del presupuesto 2019. De esta forma, se incluye la documentación de 2 proyectos seleccionados por el Señor Michael Jiménez desarrollados con la Metodología de Administración de Proyecto de la Dirección de Tecnología, los cuales inician desde el 2016, y se prolongan hasta 2020 y 2019.

 

Nombre del Proyecto

Fecha de inicio

Fecha de fin

Documentos relacionados

Implementación de procesos para Gobierno y Gestión de TI en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Junio 2016

Diciembre 2020

 

Plan de Continuidad de la DTIC

Marzo 2016

2019

 

 

 

 

Conclusiones:

Por motivo de las limitaciones presupuestarias y medidas de contención del gasto definidas en la Institución, se recomienda realizar los siguientes recortes, los cuales ascienden a ¢96,806,518con el siguiente detalle:

 

Artículo o servicio

Solicitado por

Cantidad

Total formulado

Justificación

Recomendaciones Dirección de Planificación:

22619 - COMPUTADOR TIPO TABLETA

22619 - COMPUTADOR TIPO TABLETA

Dirección de Gestión Humana

75.00

46,241,250

Para aplicación de los test psicológicos en línea.

 

Subproceso de Capacitación de la DGH. Portátil. Se requieren para sustituir 50 tablets

Se comprende la utilidad del equipo, no obstante dadas las limitaciones presupuestarias, se recomienda emplear los recursos institucionales, utilizando para ello los laboratorios existente en la institución.

Ministerio Público

20.00

12,331,000

Fiscalía General (20) El equipo representa una herramienta tecnológica para apoyar la labor de los fiscales.

Se están solicitando 120 computadoras portátiles, por lo cual se recomienda eliminar está línea y utilizar las computadoras portátiles.

21321 - PANTALLA DE TELEVISION

Auditoría

2.00

783,100

Requeridas para las salas de reuniones empleadas para audiencias con los Auditados y grupos de trabajo

Según las restricciones presupuestarias y medidas de contención del gasto no se deben comprar pantallas, salvo casos calificados.

21932 - PANTALLA O PIZARRA INTERACTIVA

Sala Constitucional

1.00

5,722,410

Se requiere para la Sala de Votación del Edificio de la Sala Constitucional.

Por las limitaciones presupuestarias se recomienda posponer la inclusión de estos recursos para cuando las condiciones económicas lo permitan.

Dirección Ejecutiva

1.00

5,722,410

Para atender necesidades que eventualmente presenten algunas oficinas judiciales

Primer Circuito Judicial Zona Atlántica

1.00

5,722,409

Para realización de reuniones

Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica (Guápiles)

1.00

5,722,409

Para uso en la sala de reuniones del edificio Tribunales de Justicia de Pococí

Administración Santa Cruz

1.00

5,722,409

Administración: Para uso de las audiencias y diferentes actividades del circuito

Segundo Circuito Judicial Zona Sur

1.00

5,722,409

Pantalla para la Administración Regional.

24462 - ANTEOJOS DE REALIDAD VIRTUAL

Dirección de Tecnología

1.00

2,090,000.00

Para la investigación de realización de juicios utilizando realidad virtual cuando los participantes en un juicio, audiencia u otro no puedan estar presentes físicamente.

Por la contención del gasto estos artículos no se recomiendan comprar, sino utilizar otros medios para realizar las pruebas que se requieran.

24463 - RELOJ INTELIGENTE

Dirección de Tecnología

1.00

365,750.00

 

smartwatch para investigación de enviar y recibir notificaciones, avisos, etc por medio de estos tipos de hardware.

Por la contención del gasto estos artículos no se recomiendan comprar, sino utilizar otros medios para realizar las pruebas que se requieran.

16558 - TELEFONO CELULAR

Dirección de Tecnología

1.00

660,962.50

 

Teléfono android para el desarrollo y pruebas de nuevos servicios para aplicaciones móviles

Por la contención del gasto estos artículos no se recomiendan comprar, sino utilizar otros medios para realizar las pruebas que se requieran.

 

TOTAL

96,806,518.50

 

 

Según lo acordado por el Consejo Superior, durante el proceso de formulación de 2018, donde se establece que:

4) La Dirección de Tecnología de Información y las oficinas del Organismo de Investigación Judicial, deberán ser vigilantes durante el 2018 del desarrollo de los proyectos y efectuarlos conforme los recursos presupuestarios asignados para su ejecución; de igual forma, realizar trimestralmente un monitoreo para establecer el avance y de acuerdo con los resultados, se deberán tomar acciones correctivas para el cumplimiento. La Dirección de Tecnología al inicio del II semestre del 2018, remitirá a la Dirección de Planificación, el avance de los resultados.”

Se debe recordar a la Dirección de Tecnología de la Información, rendir el informe a la Dirección de Planificación, sobre los avances de cada uno de los proyectos incluidos dentro de la formulación 2018, lo mismo se debe replicar a finalizar el segundo semestre del año, y para el período siguiente 2019.

En el proceso de revisión del presupuesto se detectóque para formular el presupuesto la Dirección de Tecnología solamente se limitan a consolidar las necesidades planteadas por la Dirección Ejecutiva y sus oficinas relacionadas, por lo que no se realiza la inclusión con criterio técnico, lo cual considera esta Dirección es fundamental, por lo que se recomienda que en los procesos de formulación del área informática siguientes se analice técnicamente la inclusión de recursos.

 

Se acordó:

 

Informe de subpartidas sensibles y de alto impacto económico para la Institución

ARTICULO V

 

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el siguiente análisis:

Subpartida 2.99.03 Productos de Papel, Cartón e impresos

 

Análisis comparativo del crecimiento de la subpartida:

 

PRESUPUESTO

 

2015

2016

2017

2018

2019

Monto Presupuestado

598,272,718

671,008,362

691,870,477

755,966,745

770,290,465

Variación

0

12.2%

3.1%

9.3%

1.9%

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN

Monto Ejecutado

816,942,211

691,558,470

770,163,068

 

 

% Ejecución

136.6%

103.1%

111.3%

 

 

 

Del resumen anterior, se puede apreciar que la subpartida 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos para el período 2019 presenta un incremento del 1.9%, cifra que se encuentra por debajo del límite de crecimiento permitido.

 

Nota: En el año 2018 se ajustaron los presupuestos en esa subpartida para ajustar los montos a los consumos reales según lo remitido por la Proveeduría Judicial.

 

Del mismo modo, al analizar la ejecución se logra identificar que para los años 2015, 2016 y 2017 se ha tenido un porcentaje de ejecución por encima del 100%, siendo esto de un 137%, 103,1% y 111.3%, respectivamente; siendo así, para cada año en cuestión, el monto ejecutado es mayor que el presupuestado, dando como resultado que la Dirección Ejecutiva a tramitado modificaciones externas a lo largo del año para suplir la necesidad.

Es importante indicar, que tal como lo establece la directriz N°30 el monto formulado en esta subpartida debe ser igual o inferior al aprobado para el 2018, no obstante se tiene un incremento del 1,9% justificado con la solicitud de las oficinas para formular las toallas de papel de mano que se utilizan en los servicios sanitarios. Este incremento se detalla en su mayoría en el punto 2.

Variación por programa 2018-2019

Con respecto al análisis de la variación por programa presupuestario, para el período 2018 – 2019, se tiene el siguiente detalle:

Programa

2018

2019

Variación

926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo

325,574,873

346,039,445

6.3%

927 Servicio Jurisdiccional

191,718,018

187,990,866

-1.9%

928 Organismo de Investigación Judicial

169,267,322

169,265,225

0.0%

929 Ministerio Público

42,756,19

43,784,204

2.4%

930 Defensa Pública

22,818,819

19,479,988

-14.6%

950 Servicio Atención y Protección Víctimas y Testigos

3,831,520

3,730,737

-2.6%

TOTAL

755,966,745

770,290,465

1.9%

 

De lo anterior, se logra apreciar que los únicos programas que presentan un incremento en esta subpartida son el 926 y 929, siendo el más representativo el del programa 926, con un 6.3% de aumento en relación con el 2018. Es importante indicar que la razón de este incremento, corresponde a que en la formulación de la Dirección Ejecutiva se está sobrepasando el límite de crecimiento en ¢45,239,739.00; este aumento corresponde a la inclusión del producto toallas para dispensador, color natural hoja sencilla, donde se incluyen 1130 cajas, que equivalen a ¢ 46.638.615.

En el caso del Programa 929, el aumento corresponde a compra de Test Psicológicos para la Unidad de Inspección Fiscal.

 

Por otro lado, al realizar el análisis de los artículos con mayor representación en esta subpartida, se tiene que los 10 artículos que representan el 70% del monto total formulado en la subpartida son lo que se detallan a continuación:

 

 De lo anterior, se logra observar que el Papel Oficio, las Toallas para Dispensador y los Test Psicológicos son los artículos con los montos mayores dentro de esta subpartida. En el archivo adjunto se puede visualizar el detalle de todos los artículos formulados en la subpartida 2.99.03.

 

Análisis de la distribución por Programa para el 2019:

En línea con el análisis anterior, se tiene que para el período 2019, el monto total formulado es de ¢770.290.465, el cual se encuentra distribuido por programa de la siguiente forma:

Distribución por Programa dela Subpartida 2.99.03

(Año 2019)

 

De esta forma, se determina que los programas con mayor porcentaje de distribución son el 926 y 927, con un 44,92 % y 24,41%, respectivamente, lo cual representa un 69,33% del total de la subpartida.

Distribución por Centro de Responsabilidad:

 

Del gráfico anterior, se logra observar que el Centro de Responsabilidad que mayor cantidad de recursos está formulando en la subpartida 2.99.03 es el Organismo de Investigación Judicial, seguido de la Dirección Ejecutiva y Dirección de Gestión Humana.

Variación distribución por artículo :

En el cuadro siguiente se visualizan las variaciones en la formulación detallada por artículo entre el año 2018 y 2019, en el cual se visualiza que el monto formulado en papel oficio disminuye para el 2019 en un 15%.

Variación de recursos presupuestados por artículo.

 

Artículo

Año 2018

Año 2019

Diferencia

% Variación

papel de oficio (1000 un.)

203.863.440

174.075.682

- 29.787.758

-15%

toallas dispensador, color natural

37.654.241

115.647.173

77.992.932

207%

test psicológicos

94.389.170

65.539.474

- 28.849.696

-31%

papel higiénico para dispensador

37.172.696

64.634.326

27.461.630

74%

test de psicología

20.576.534

38.475.437

17.898.903

87%

papel higiénico sin envoltura

38.676.170

30.864.244

- 7.811.926

-20%

Libros

30.831.957

29.046.070

- 1.785.887

-6%

sobre manila de 33x25.5cm,sin imp

5.784.545

14.086.724

8.302.179

144%

sobre membretado grande (de papel reciclado), paquete 100 un

10.373.049

10.094.700

- 278.349

-3%

contratapas (500 uni)

13.339.543

9.059.362

- 4.280.181

-32%

sobre membretado grande, paquete 100 unidades

7.669.319

8.851.343

1.182.024

15%

caja de cartón

11.806.704

8.770.790

- 3.035.914

-26%

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anexo se visualizan los artículos que mayor crecimiento tienen en el presupuesto 2019.

 

 

 

Requerimientos Adicionales:

En el caso de esta subpartida, se tienen los siguientes requerimientos adicionales solicitados por los diferentes centros gestores:

 

Centro de Responsabilidad

Subpartida

Monto

Justificación

Consejo de Administración de Cartago.

29903 “Productos de Papel, Cartón e Impresos”

¢3.508.214

Los recursos solicitados son para la compra de toallas para dispensador, color natural hoja sencilla, se solicitan para todos los servicios sanitarios, ubicados en el Circuito Judicial de Cartago.

En periodos anteriores no se formulaba por omisión y era suministrado por la Proveeduría, sin embargo, para este periodo se formula

Sala Segunda

29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos

¢495.277

Se requiere de "toallas para dispensador", años atrás el artículo se solicitaba al Departamento de Servicios Generales, ahora lo formula la Oficina.

Servicio de Atención, Protección de Víctimas y Testigos

29903 “Productos de Papel, Cartón e Impresos”

¢ 1.896.897

La oficina no había formulado las toallas para manos en años anteriores, estas eran suministradas por el O.I.J. Se solicita el adicional debido a que la Oficina de Atención a la Víctima recibió nuevos edificios los cuales requieren del uso de toallas de manos y papel higiénico sin envoltura.

Dirección de Planificación

29903 “Productos de Papel Cartón e Impresos”

¢454.575

Los recursos son necesarios para impulsar la implementación del Plan Estratégico  Institucional  y el Programa de Buenas Prácticas en las diferentes regiones del país, solicitando ¢297.825 para el Plan Estratégico y ¢156.750 para el Programa de Buenas Prácticas.

TOTAL

¢6,354,963

 

 

 

Adicionalmente, a los requerimientos anteriores, se suma el crecimiento en ¢45,239.739.00; correspondiente a la inclusión del producto toallas para dispensador, color natural hoja sencilla, donde se incluyen 1130 cajas por el Departamento de Servicios Generales, así como en el caso del Programa 929, el aumento corresponde a compra de Test Psicológicos para la Unidad de Inspección Fiscal.

Se acordó:

 

ARTICULO VI

 

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el siguiente análisis:

Subpartida 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales

Análisis comparativo del crecimiento de la subpartida:

PRESUPUESTO

 

2015

2016

2017

2018

2019

Monto Presupuestado

96.868.424

24.217.106

23.381.835

35.008.600

26.358.879

Variación

0

-75,0%

-3,4%

49,7%

-24,7%

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN

Monto Ejecutado

33.724.394

25.266.977

23.646.817

 

 

% Ejecución

34,8%

104,3%

101,1%

 

 

 

En el cuadro anterior, se aprecia que la subpartida 10702 Actividades Protocolarias y Sociales, presenta un decrecimiento de un 24.7%.

 

 

Según se muestra en el gráfico anterior, la ejecución en el periodo 2015 estuvo muy por debajo del monto formulado; sin embargo, para los periodos 2016 y 2017 presenta una mejora en la ejecución con relación a la formulación; con porcentajes de ejecución del 104.3% para el periodo 2016 y 101.1% para el 2017.

Según las Normas de Contención del Gasto y las directrices de formulación esta subpartida mantiene un análisis profundo de tal forma que se presupueste lo estrictamente necesario. El cumplimiento de la directriz de formulación N° 45 indica que el monto a formular debe ser igual o inferior a lo aprobado en el periodo 2018.

 

Variación por programa 2018-2019

Con respecto al análisis de la variación por programa presupuestario, para el período 2018 – 2019, se tiene el siguiente detalle:

 

Programa

2018

2019

Variación

926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo

24.647.268

18.302.842

-25,74%

927 Servicio Jurisdiccional

2.858.174

568.509

-80,11%

928 Organismo de Investigación Judicial

842.700

836.000

-0,80%

929 Ministerio Público

5.741.093

5.741.093

0,00%

930 Defensa Pública

534.240

534.235

0,00%

950 Servicio Atención y Protección Víctimas y Testigos

385.125

376.200

-2,32%

TOTAL

35.010.618

26.360.898

-24,71%

 

 

Del cuadro anterior, se puede señalar que la subpartida Actividades Protocolarias y Sociales, no presenta crecimiento a nivel de programas presupuestarios, en vista que la formulación se realiza en apego de las directrices de formulación Institucionales.

Análisis de la distribución por Programa para el 2019:

En línea con el análisis anterior, se tiene que para el periodo 2019, el monto total formulado es de ¢ 26.360.898, el cual se encuentra distribuido por programa presupuestario de la siguiente forma:

 

 

Según el gráfico anterior, se determina que los programas con mayor porcentaje de distribución son el 926 Dirección, Administración y Otros y 929 con un 70% y un 22% respectivamente, lo cual a nivel general representa un 92% del total de la subpartida. En el programa Dirección, Administración y Otros se concentran las actividades de mayor peso a nivel institucional.

Distribución por Centro de Responsabilidad:

 

Nota: En el caso de los recursos asignados a la Dirección de Planificación, corresponden a lo presupuestado por la Comisión de Buenas Prácticas.

 

Del gráfico anterior, es importante señalar que los recursos concentrados en la Presidencia y el Despacho de la Presidencia, son para atender actividades protocolarias y formales de la Institución, para atender compromisos internacionales, foros, reuniones, etc.

 

Requerimientos Adicionales:

 

Centro de Responsabilidad

Subpartida

Monto

Descripción

 

 

 

 

Despacho de la Presidencia

 

10702 Actividades Protocolarias y Sociales

¢3.160.980

 

La OCRI es la oficina rectora, en los temas de cooperación internacional.

Con motivo de ello las comisiones especiales y sus implementaciones se intentan financiar por medio de recursos de cooperación internacional; sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, los organismos cooperantes requieren de contrapartidas para las actividades que financian.

Centro del Conciliación del Poder Judicial

10702 “Actividades Protocolarias y Sociales”

¢1.500.000

Se solicita se le apruebe la suma de ¢1.500.000 indicando el Lic. Luis Alfonso González lo siguiente:"...Si bien es cierto dentro del Presupuesto del Centro de Conciliación, no se había previsto este rubro con anterioridad, la realidad nos demuestra que el Centro de Conciliación tiene hoy día mayor presencia y proyección tanto a nivel nacional como internacional, por lo que requerimos contar con recursos para llevar a cabo intercambio de experiencias con otros expertos en la materia, por lo que solicitamos se nos incorpore la suma de ¢1.500.000, que nos permita organizar al menos una actividad de experiencias y buenas prácticas en el año 2019..."

Total

¢4.660.980

 

 

Se acuerda:

 

 

 

 

 

ARTICULO VII

 

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el siguiente análisis:

Servicios Públicos

Subpartidas 1.3 Servicios Públicos

En este apartado se detalla la situación general del programa 926 Administración, Dirección y Otros. En la formulación para el año 2019 de acuerdo a lo indicado por el Departamento Financiero Contable, la metodología utilizada en períodos anteriores, consistía en cargar o formular por partes iguales entre los programas el crecimiento proyectado por gasto histórico, lo que provocaba un faltante entre programas, provocando un sesgo en la información del gasto real por programa; ante este escenario a partir del 2019, se propuso el escenario para ajustar la situación de crecimiento real por programa.

 

Comparativo Presupuesto 2018-2019

Subpartida

2018

2019

Variación

10201 Servicio de Agua y Alcantarillado 

569,273,649

601,784,821

5.7%

10202 Servicio de Energía Eléctrica  

2,782,100,249

2,531,049,076

-9.0%

10204 Servicios de Telecomunicaciones 

5,476,363,390

4,453,245,356

-18.7%

Total

8,827,737,288

7,586,079,253

-14.1%

 

 

El análisis de las subpartidas relacionadas con servicios públicos muestra que tanto el Servicio de Energía como el de Telecomunicaciones presentan una disminución para el 2019, esto en relación con el año 2018. En el caso del Servicio de Agua y Alcantarillado se presenta un incremento del 5,7%.

A continuación, se analiza en detalle cada una de las subpartidas de servicios públicos:

Subpartida 1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado

Lo estimado dentro de esta subpartida es para responder al pago para aquellas instituciones públicas o empresas que prestan servicio al Poder Judicial en materia de servicios públicos de agua y alcantarillado. Información que suministra el Departamento de Financiero Contable conforme a las proyecciones realizadas y avaladas por la Dirección Ejecutiva.

Análisis comparativo del crecimiento de la subpartida:

En lo que respecta al comportamiento de la subpartida 1.02.01 para los últimos cinco años se cuenta con lo siguiente:

 

PRESUPUESTO

 

2015

2016

2017

2018

2019

Monto Presupuestado

346,714,410

540,418,427

701,454,130

569,273,649

601,784,821

Variación

0

55.9%

29.8%

-18.8%

5.7%

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN

Monto Ejecutado

693,106,363

525,596,242

564,330,863

 

 

% Ejecución

199.9%

97.3%

80.5%

 

 

 

De lo anterior, se logra observar que la subpartida tuvo un incremento durante los períodos 2016 y 2017; para el año 2018 se tiene una disminución del 18,8% y para el período en análisis (2019) se presenta un incremento del 5.7%.

 

Durante los años 2016 y 2017 el porcentaje de ejecución en esta subpartida estuvo por debajo del 100%, siendo este de un 97,3% y 80,5%, respectivamente.

Variación por programa 2018-2019

Al realizar el análisis comparativo por programa presupuestario, se determina que es el Programa 928 el que presenta el mayor incremento en la formulación de Servicio de Agua y Alcantarillado, teniendo una variación del 53,17%, seguido del Programa 929 con un aumento del 18,63%. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la variación para cada uno de los programas presupuestarios:

 

Programa

2018

2019

Variación

926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo

120,609,418

94,354,039

-21.77%

927 Servicio Jurisdiccional

230,559,236

256,504,639

11.25%

928 Organismo de Investigación Judicial

82,092,067

125,743,499

53.17%

929 Ministerio Público

67,074,244

79,572,688

18.63%

930 Defensa Pública

44,502,612

38,103,508

-14.38%

950 Servicio Atención y Protección Víctimas y Testigos

24,436,072

7,506,448

-69.28%

TOTAL

569,273,649

601,784,821

5.71%

 

En lo que concierne al Programa 950, 926 y 930, se tiene una disminución en el Servicio de Agua, siendo esta del 69,28%, 21,77% y 14,38%, respectivamente.

Análisis de la distribución por Programa para el 2019:

Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la distribución porcentual de la subpartida indica que al Programa 927, le corresponde un total de ¢256.504.639, lo cual representa un 42.62%, en el caso del Programa 928 se formulan ¢125.743.499 que corresponden a un 20.90% de los recursos de agua y alcantarillado, siendo estos dos programas los que poseen el mayor porcentaje de recursos en esta subpartida.

 

Distribución dela Subpartida 1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado por Programa Presupuestario

 

 

 

Distribución por Centro de Responsabilidad:

 

 

 

Del gráfico anterior, se observa que el Centro de Responsabilidad que mayor cantidad de recursos formula en la subpartida 1.02.01 es el Organismo de Investigación Judicial, seguido del Primer Circuito Judicial de San José y el Ministerio Público.

Subpartida 1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica

En cuanto a la subpartida 1.02.02 para los últimos cinco años es importante mencionar que dentro de esta, se contemplan los gastos de electricidad, por servicios que prestan empresas como: Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Coopeguanacaste, Coopesantos S.A, Coopelesca S.A, Jasec, Coopealfaro Ruiz, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Instituto Costarricense de Electricidad a los diferentes programas que conforman el Poder Judicial.

 

Análisis comparativo del crecimiento de la subpartida:

 

PRESUPUESTO

 

2015

2016

2017

2018

2019

Monto Presupuestado

2,443,652,461

2,688,453,850

2,553,548,298

2,782,100,249

2,531,049,076

Variación

0

10.0%

-5.0%

9.0%

-9.0%

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN

Monto Ejecutado

2,392,631,344

2,359,813,746

2,200,164,124

 

 

% Ejecución

97.9%

87.8%

86.2%

 

 

 

De lo anterior, se observa que la subpartida para el periodo 2019, presenta una disminución del 9%; esta disminución también se presenta para los periodos 2017 y 2015. Por su parte, en los periodos 2016 y 2018 la subpartida crece, con un 10% y un 9% respectivamente.

 

 

Del mismo modo, al analizar la ejecución se logra identificar que para los años 2015, 2016 y 2017 se ha tenido un porcentaje de ejecución por debajo del 100%; siendo estos de un 97,9%, 87,8% y 86,2% respectivamente, lo que indica que el monto ejecutado es menor que el presupuestado.

Variación por programa 2018-2019

Al realizar el análisis comparativo por programa presupuestario, se determina que es el Programa 950, el que presenta el mayor incremento en la formulación de Servicios de Energía Eléctrica, teniendo una variación del 285% lo que representa un monto absoluto de 14.820.978.00, seguido del Programa 930 con un aumento del 1.53%.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la variación para cada uno de los programas presupuestarios:

 

Programa

2018

2019

Variación

926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo

535,770,775

466,825,491

-12.87%

927 Servicio Jurisdiccional

1,205,687,897

1,054,614,807

-12.53%

928 Organismo de Investigación Judicial

603,827,044

604,573,816

0.12%

929 Ministerio Público

307,943,798

259,452,618

-15.75%

930 Defensa Pública

123,673,735

125,564,366

1.53%

950 Servicio Atención y Protección Víctimas y Testigos

5,197,000

20,017,978

285.18%

TOTAL

2,782,100,249

2,531,049,076

-9.02%

 

 

Análisis de la distribución por Programa para el 2019:

Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la distribución porcentual de la subpartida indica que al Programa 927 le corresponde un total de ¢1.054.614.807, lo cual representa un 42%, en el caso del Programa 928 se formulan ¢ 604.573.816, que corresponden a un 24% de los recursos de Servicio de Energía Eléctrica, siendo estos dos programas lo que poseen el mayor porcentaje de recursos en esta subpartida.

 

Distribución por Centro de Responsabilidad:

 

 

Del gráfico anterior, se observa que el Centro de Responsabilidad con mayor cantidad de recursos formulados en la subpartida 1.02.02 es el Organismo de Investigación Judicial, seguido del Ministerio Público y el Primer Circuito Judicial de San José respectivamente.

 

Subpartida 1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones

El monto presupuestado para el 2019, fue incorporado por el Departamento Financiero Contable, de acuerdo a las proyecciones avaladas por la Dirección Ejecutiva y presentadas ante la Dirección de Planificación; mismas que en el análisis debieron ajustarse.

Análisis comparativo del crecimiento de la subpartida:

En lo que respecta al comportamiento de la subpartida 1.02.04 “Servicio de Telecomunicaciones” para los últimos cinco años se cuenta con la siguiente información:

 

PRESUPUESTO

 

2015

2016

2017

2018