2 - Agenda Presupuesto 06/04/2018

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Publicado: Viernes, 14 Septiembre 2018 11:22

Nº 27-2018 Extraordinaria (Presupuesto 2019)

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las xx: xx horas del 6 de abril de 2018.

Sesión extraordinaria con asistencia del Magistrado Carlos Chinchilla Sandí, Presidente, del licenciado Ramiro Salvador Arauz Montero, la Máster Laura Chávez Lavagni, el máster Carlos Montero Zúñiga, el doctor Gary Amador Badilla. Asiste también la Directora Ejecutiva, Máster Ana Eugenia Romero Jenkins y la Directora de Planificación, licenciada Nacira Valverde Bermúdez, en calidad de asesoras. Así como el licenciado Parris Quesada Madrigal, de la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales, la licenciada Yerma Campos Calvo, de la Asociación de Jueces y Juezas del Poder Judicial y el licenciado Juan Carlos Sebianni Serrano de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, como representantes de grupos gremiales.

Presentación de Presupuesto por áreas:

ARTICULO I

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el siguiente Anteproyecto de Presupuesto 2019:

ÁREA DE SEGURIDAD

Información General

Aspectos Relevantes

Justificación del presupuesto del Centro de Responsabilidad que supera el límite del crecimiento

El presupuesto presenta un decrecimiento con respecto al aprobado para el 2018.

Detalle de nuevos contratos

En el Área de Seguridad no hay contratos nuevos.

Información de rebajos por subpartidas

En este caso no fue necesario aplicar rebajos en ninguna de las subpartidas.

Detalle de requerimientos adicionales

No se solicitan requerimientos adicionales.

Detalle del Presupuesto Formulado para 2019

El Presupuesto del Área de Seguridad está estructurado en tres grandes proyectos institucionales:

A continuación, se incluyen los archivos que contienen el detalle del gasto de los recursos formulados para el 2019, el detalle de los proyectos de seguridad y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM).

 Informe sobre la Carga de Trabajo de los Circuitos Judiciales y Centros de Responsabilidad

No aplica para este análisis.

Informe sobre la Ejecución Presupuestaria

El Departamento de Seguridad como centro gestor ejecuta los recursos del departamento y los del Área de Seguridad; sin embargo, si se consideran únicamente la ejecución de las subpartidas en las que el Área de Seguridad tiene recursos formulados, se logra determinar una ejecución presupuestaria para el 2017 del 86%.

Se acordó:

ARTICULO II

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el siguiente Anteproyecto de Presupuesto 2019:

ÁREA DE CONSTRUCCIONES

Comparativo 2018 – 2019

En línea con el detalle del presupuesto de esta área, es importante mencionar lo siguiente:

Mediante oficio 6261-DE-17 del 22 de diciembre de 2017, se remite a la Dirección de Planificación, el detalle del presupuesto del Área de Construcciones para el período 2019, el cual asciende a ¢12.719.268.106.

Posterior a esto, mediante oficio 514-DE-2018 del 2 de febrero de 2018, se solicita a la Dirección de Planificación incluir los siguientes requerimientos:

Adicionar ¢1.000.000.000 al proyecto de Construcción del Edificio de Tribunales de los Chiles.

Incluir el Proyecto “Construcción del parqueo para vehículos oficiales y empleados” del Tercer Circuito de Alajuela (San Ramón), con un monto de ¢35.530.000.

De esta forma, el presupuesto tendría un incremento del 15%, pasando de de ¢12.719.268.106 a ¢13.754.798.106

La Dirección de Planificación, mediante oficio 132-PLA-2018, solicita a la Comisión de Construcción, debido a las limitaciones presupuestarias, valorar las solicitudes y proyectos contemplados en el anteproyecto de presupuesto 2019, para en lo posible se pueda ajustar el presupuesto al límite de crecimiento aprobado por el Consejo Superior, del 4,5%.

De esta forma, mediante oficio 04-CC-2018, del 7 de marzo del año en curso, se remite nuevamente el presupuesto del Área, con el detalle de los recortes realizados, ajustando de esta forma, el presupuesto al límite de crecimiento permitido.

Aspectos Relevantes

Justificación del presupuesto del Centro de Responsabilidad que supera el límite del crecimiento

 El presupuesto se ajusta al límite de crecimiento, según lo aprobado por el Consejo Superior para el año 2019, en sesión N° 102-17 del 9 de noviembre de 2017, artículo XLVII.

Detalle de nuevos contratos

 Para este caso particular no se identifican contratos nuevos, ya que corresponde a un rubro de inversión para el 2019.

Información de rebajos por subpartidas

Rebajos aplicados por la Comisión de Construcciones

Tal como se indicó en el apartado 1, el porcentaje de crecimiento fue ajustado al límite de crecimiento. En el apartado de Anexos, se incluye la documentación relacionada con los oficios ya mencionados, los cuales tienen relación con los ajustes realizados. Del mismo modo, a continuación, se detallan las subpartidas donde se realizaron los rebajos, según lo indicado por la Comisión de Construcciones:

Además de estos recortes, tal como se indica en el punto 1 – B, se adicionan ¢1.000.000.000 al proyecto de Construcción del Edificio de Tribunales de los Chiles y se incluye el proyecto “Construcción del parqueo para vehículos oficiales y empleados” del Tercer Circuito de Alajuela (San Ramón), por un monto de ¢35.530.000.

Otros rebajos aplicados.

Al realizar la revisión del presupuesto, se determinó que se incluye una solicitud de la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, en la subpartida 10406 Servicios generales; no obstante, este requerimiento debe ser considerado dentro del presupuesto de este Centro de Responsabilidad, ya que esta clasificación no corresponde a un proyecto propio del área de construcciones. Por ello, se elimina y se recomienda sea incluido dentro del presupuesto de la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón).

Detalle de requerimientos adicionales

No se solicitan requerimientos adicionales.

Detalle del Presupuesto Formulado para 2019

A continuación, se incluyen los archivos que contienen el detalle del gasto de los recursos formulados para el 2019 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM).

Categorización de los proyectos del área:

Es importante mencionar, que los proyectos del área son clasificados en tres categorías; Gran Impacto, Otros requerimientos y Ley 7600, de esta forma, la distribución del presupuesto para el 2019 por cada categoría es la que se muestra a continuación:

Al realizar la consulta a la Dirección Ejecutiva sobre la priorización de los proyectos incluidos dentro de la formulación 2019, se indica que todos los proyectos de la Categoría de Gran Impacto, Otros requerimientos y Ley 7600 son de Prioridad A, esto debido a que, dentro del ejercicio de formulación realizado por la Comisión de Construcciones, previamente se efectuó un análisis detallado de cada uno de los proyectos contemplados, - como se indicó anteriormente- estos fueron ajustados, para sí no sobrepasar el límite de crecimiento permitido.

Presupuesto solicitado por Centro de Responsabilidad

Al analizar las solicitudes de proyecto del presupuesto del área por Centro de Responsabilidad, se tiene que el porcentaje más representativo corresponde a la Dirección Ejecutiva, la razón de ello se debe a que por medio del Departamento de Servicios Generales se ejecutan los proyectos de Gran Impacto.

Seguidamente, se observa que los centros de responsabilidad donde se solicitaron más recursos son el Organismo de Investigación judicial con ¢2.259.840.00 que corresponde al 18.11%, seguido del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur con un monto de ¢561.670.643, luego el Segundo Circuito Judicial de San José con una cifra de ¢497.965.00, el Primer Circuito Judicial de Guanacaste solicitó un monto de ¢440.000.000, el detalle completo por centro de responsabilidad se muestra en la siguiente tabla:

En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución por centro de responsabilidad, de la cual se excluye la Dirección Ejecutiva y los programas presupuestarios.

Detalle de los proyectos del Fideicomiso

En relación con los recursos destinados para el fideicomiso, se aclara que dicho presupuesto es contemplado dentro del presupuesto de la Dirección Ejecutiva, por ello no se incluye dentro del monto total del área de construcciones, asimismo, es importante indicar que para el 2018 en la subpartida 70101 se incluyeron ¢6.239.274.259 y para el 2019 se están incluyendo en esta misma subpartida ¢6.252.274.258.

Según indicación del Subdirector de la Dirección Ejecutiva, Rodrigo Arroyo Guzmán, se indica que los recursos traslados al fondo del fideicomiso, serán utilizados para el financiamiento de los siguientes proyectos:

Es importante indicar, que la planificación y prioridad de estos proyectos está sujeta a cambios, ya sea por factores internos o externos a la institución. Asimismo, se prevé que puedan ser incluidos nuevos proyectos para ser financiados por este medio, durante los períodos indicados.

Metodología de administración de Proyectos:

Tal como se menciona en el oficio 04-CC-2018, como parte del plan piloto que desarrolla el Subproceso de Presupuesto y Portafolio de Proyecto en conjunto con la Dirección Ejecutiva, a partir de este año se efectuaron los estudios de factibilidad para 7 proyectos contemplados dentro del presupuesto del área.

El detalle de estos proyectos y los respectivos estudios se incluyen a continuación:

 Informe institucional sobre la ejecución presupuestaria

En la siguiente tabla se muestra la información de ejecución presupuestaria para el período 2017 del rubro de construcciones

Documentos Anexos

Entre las principales conclusiones se pueden visualizar:

El presupuesto presentado por la Comisión de Construcciones se encuentra entre el límite de presupuesto aprobado por el Consejo Superior.

El presupuesto presentado no presenta la priorización de los proyectos ya que se indica que todos los proyectos de la Categoría de Gran Impacto, Otros requerimientos y Ley 7600 son de Prioridad A, esto debido a que, dentro del ejercicio de formulación realizado por la Comisión de Construcciones, previamente se efectuó un análisis detallado de cada uno de los proyectos contemplados, por lo que ya fueron ajustados, para no sobrepasar el límite de crecimiento permitido. Sin embargo, esta Dirección considera que aún y cuando el crecimiento se encuentra en el límite aprobado las priorizaciones se deben de realizar tal y cual se ha presentado en años anteriores.

Se están incluyendo los recursos destinados para el fideicomiso en el 2019 por la suma de ¢6.252.274.258, ello para financiar los proyectos que se detallaron en párrafos anteriores.

Se está implementando la metodología de administración de proyectos aprobada por la Corte Plena, por lo que se visualiza la presentación de siete estudios de factibilidad de proyectos en construcción. Según lo detallado en el apartado 3.4.

Se acuerda:

ARTICULO III

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el siguiente Anteproyecto de Presupuesto 2019:

ÁREA DE VEHÍCULOS

1. Información General

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Según se indica en la norma 79 de las Directrices Técnicas para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto del 2019, durante el ejercicio presupuestario 2019, no se procederá a la adquisición de vehículos para incrementar la flotilla, salvo casos debidamente justificados y se considera la sustitución de los vehículos de seis o más años.

A continuación, se presenta una información comparativa graficada para el trienio 2017-2018-2019, según Programa Institucional. El monto indicado incluye tanto la adquisición como la sustitución de vehículos.

Conforme las Directrices Técnicas para la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2019, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión 109-17, artículo LXVI, se procedió con autorización de cada Centro de Responsabilidad a rebajar 8 vehículos, por la suma de ¢74.872.463.05, según detalle:

2. Aspectos que destacar de Inversión y/o Proyectos específicos.

A continuación, se presenta un resumen del presupuesto solicitado para Compra y Sustitución de Vehículos para el 2019 según Programa Institucional:

El monto solicitado para el 2019 para vehículos está conformado por la solicitud de 318 vehículos de los cuales 34 son de primer ingreso por un monto de ¢757.005.654 y 284 solicitudes por sustituciones por la suma de ¢ 3.303.694.231.

El detalle completo de los requerimientos para Compra y Sustitución de Vehículos para el 2019 se aprecia en el siguiente archivo:

A continuación, se presenta el listado de vehículos nuevos por oficina y según Programa:

Como se visualiza hay una solicitud de 34 vehículos nuevos, cada uno de ellos fue justificado como prioritario para las labores de su oficina, atendiendo lo señalado en la norma No.79 de las Directrices Técnicas para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto del 2019, que indica “durante el ejercicio presupuestario 2019, no se procederá a la adquisición de vehículos para incrementar la flotilla, salvo casos debidamente justificados y se considera la sustitución de los vehículos de seis o más años.”

A continuación, se presenta adjunta archivo que contiene el detalle de los vehículos a sustituir por oficina y por Programa

5. Información sobre Ejecución Presupuestaria 2017

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2017 el área “Vehículos” presentó una ejecución presupuestaria del 92%

 Presupuesto Actual: Corresponde al presupuesto aprobado por Ley más las modificaciones presupuestarias aprobadas.

En relación con este análisis se ha visualizado:

La política de sustitución de vehículos es igual para todos los vehículos indistintamente del ámbito al que pertenecen, partiendo de lo anterior se recomienda si a bien lo tiene el Consejo Superior, solicitar a la Dirección Ejecutiva realizar un estudio por cada ámbito, de tal forma que se visualicen aspectos como las reparaciones realizadas a los vehículos, uso frecuente, etc., de tal forma que se valore para el próximo ejercicio de formulación presupuestario si la política se debe variar por ámbito.

Se ha solicitado un aumento de 34 vehículos nuevos. Por parte de la Administración 14 (incluyendo motocicletas), el Organismo de Investigación Judicial 14 vehículos y el Ministerio Público en 6 vehículos, justificándose por parte de las mismas como indispensables para el desarrollo de su labores.

Se ha visualizado en las Administraciones Regionales de Limón y Nicoya las solicitudes de incremento de flotilla para la compra de microbuses, justificando que en las zonas ahora se requiere el traslado de diferentes personas de todos los ámbitos a lugares específicos y con los vehículos no se logra el espacio suficiente para transportarlos a todas las personas en una misma gira, por lo que tienen que ir muchas veces en dos o más vehículos, para lograr el objetivo, partiendo del principio de optimizar los recursos esta justificación es válida, sin embargo partiendo de que los choferes son escasos en el Poder Judicial, se corre el riesgo de tener ya sea la microbús o un vehículo ocioso, ya que se tendrían que usar los vehículos con comodines de choferes, lo cual según las limitaciones presupuestarias no sería lo óptimo. Hay que señalar igualmente, que esta compra puede motivar a las demás administraciones a nivel nacional a realizar estas solicitudes en los años siguientes, por lo que sería importante que en las directrices de formulación presupuestaria para 2020 la Dirección Ejecutiva proponga las condiciones idóneas para solicitar este tipo de compras.

Se deja así planteado el análisis de las solicitudes de vehículos presentadas para el periodo de formulación presupuestario 2019, para lo que bien se estime resolver.

Se acordó:

ARTICULO IV

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el siguiente Anteproyecto de Presupuesto 2019:

ÁREA DE INFORMÁTICA

Este presupuesto fue aprobado por el Comité Gerencial de Tecnología en sesión 8, del 15 de diciembre de 2017, artículo II. El detalle del presupuesto del Área de Tecnología fue remitido vía correo electrónico por el Subdirector de la Dirección de Tecnología Orlando Castrillo Vargas, en fecha del 15 de enero del año en curso, según indicación.

Comparativo

Comparativo general:

Presupuesto Total Área Informática

El presupuesto del Área de Informática para el 2019 sufre una disminución del 0.04% en relación con el año 2018, pasando de ¢10.115.991.262 a ¢10.111.560.193, según se muestra a continuación:

Nota: AL presupuesto del año 2018 se le restan los recursos incluidos de los requerimientos de la Implementación de las Reformas de Ley.

Al igual que en años anteriores, el presupuesto de esta área se separa en Proyectos Institucionales, donde se contemplan todas las necesidades institucionales, exceptuando el Programa 928, este último se analiza con detalle de manera separada.

A continuación, se muestra el comportamiento de ambos presupuestos mencionados, a saber 1. Proyectos Institucionales y 2. Proyectos del O.I.J

Presupuesto Proyectos Institucionales

Presupuesto Proyectos O.I.J

Comparativo por categoría de los proyectos:

Distribución del presupuesto total del Área por Categoría

En el caso del presupuesto formulado para el 2019, tanto los proyectos institucionales como los del Organismo de Investigación Judicial se clasifican en cuatro tipos; los montos totales formulados para el 2019 son los siguientes:

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que la distribución porcentual del Área de Informática, la categoría más representativa es la de “Mantenimiento de la Plataforma”, la cual representa un 52,63% del total del presupuesto, seguida por la “Atención de necesidades de otras oficinas” con un 29,25%.

Proyectos Institucionales

Como se mencionó, en el caso de los proyectos institucionales anteriormente se ha venido trabajando la agrupación en las 4 categorías ya mencionadas (Mantenimiento de la plataforma tecnológica, Desarrollo de plataforma tecnológica, Seguridad Informática y Necesidades de otras oficinas), de esta forma, a continuación, se muestra la variación que presenta cada categoría en relación con el año 2018.

Según se aprecia, el incremento más significativo se encuentra en la categoría de “Atención de necesidades de otras oficinas”, el cual para el 2019 presenta un aumento del 38.01%, en comparación con el monto presupuestado para el 2018.

Proyectos O.I.J

En el que caso de la agrupación dada para los proyectos del Organismo de Investigación Judicial, la clasificación presentada para el 2019 es diferentes al antecedente que se tiene para años anteriores, de esta forma, para el 2019 se tienen únicamente dos categorías las cuales son Mantenimiento de Plataforma Tecnológica y Necesidades de otras oficinas. El detalle completo se puede observar en la siguiente tabla.

Aspectos Relevantes

Justificación del presupuesto del Centro de Responsabilidad que supera el límite del crecimiento

De acuerdo con lo mostrado, se observa que el presupuesto del área sufrió una disminución en relación con el año anterior. No obstante, a continuación, se detallan algunos aspectos relevantes, producto de la revisión detallada y análisis del presupuesto.

Análisis comparativo de subpartidas 2018 - 2019

El análisis comparativo a nivel de subpartidas para el presupuesto general del área, muestra un crecimiento significativo en algunas subpartidas, las cuales presentan incrementos por encima del límite permitido del 4,5%. Dentro de estas subpartidas, las más significativas son la50105 Equipo y programas de cómputo, con un aumento del 36.4%, lo cual equivale a una diferencia de ¢974.922.674; la subpartida 50103 Equipo de comunicación presenta un incremento del 59.47% que representa un monto de ¢405.691.306, las subpartidas 20304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo y 10806 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación presentan un incremento del 153.28% y 149.79%, respectivamente, porcentajes que representan montos de ¢99.331.141 y ¢58.927.934, según corresponde.

A continuación, se muestra el detalle anteriormente descrito, de manera gráfica:

Análisis de la categoría de Necesidades de otras oficinas.

Tal como se mostró anteriormente, la categoría de necesidades de otras oficinas, es la que representa el segundo porcentaje más significativo del presupuesto del área, de esta forma, se analiza el detalle de los artículos formulados dentro de esta categoría, los cuales son solicitados por las oficinas por medio de la Dirección de Tecnología de Información. Asimismo, se tiene que la distribución por programa de esta categoría es de un 40% para el programa 926, 30% para el programa 928, 15% para el programa 927, 9% para el Ministerio Público, 5% para la Defensa y 2% para el programa 950, según se muestra a continuación:

En relación con los artículos formulados dentro de esta categoría, los de mayor demanda corresponden a Licencias de software o renovación, computadoras portátiles, impresora láser, sistema de grabación, escáner multifuncional, escáner de uso industrial, sistema de imagen, sistema de videoconferencia, computadora tipo tableta, según se observa en el siguiente cuadro:

Asimismo, al analizar las solicitudes por Centro de Responsabilidad, dentro de la categoría de “Atención de Necesidades de las Oficinas”, se tiene que los Centros de Responsabilidad con mayor representación son el O.I.J, Dirección Ejecutiva, Ministerio Público, segundo Circuito Judicial de San José, Centro de Intervención de Comunicaciones. En el siguiente gráfico se observa la información antes mencionada.

Tal como se indicó, se tienen artículos y oficinas con mayor grado de representación dentro de esta categoría, a continuación, se indica el detalle de los artículos con mayor demanda y se incluye el detalle de las cantidades solicitadas por cada Centro de Responsabilidad: