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Edificio de la Corte Suprema de Justicia

8 - Agenda Presupuesto 21/04/2017

Nº  37-2017 Extraordinaria (Presupuesto 2018)

 

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las xx: xx horas del 21 de abril del dos mil diecisiete.

Sesión extraordinaria con asistencia de la Magistrada Zarela Villanueva Monge, Presidenta,  la licenciada Milena Conejo Aguilar, el licenciado Ramiro Salvador Arauz Montero, el máster Carlos Montero Zúñiga y el doctor Gary Amador Badilla. Asiste también la Directora Ejecutiva, máster Dinorah Alvarez Acosta y la Directora de Planificación, licenciada Nacira Valverde Bermúdez, en calidad de asesoras, el máster Erick Mora Leiva, Jefe de Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación, la señora Alejandra Mena Cárdenas secretaria de la Dirección de Planificación, asisten el licenciado Juan Carlos Sebiani Serrano y la máster Adriana Orocú Chavarría, representantes de las Organizaciones Gremiales.

 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PAOM 2018

 

ARTICULO I

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de Alajuela.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

   Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de Alajuela

  1. Información General

1.1. Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢523.719.253

¢622.730.282

18,91%

¢99.011.029

 

El presupuesto solicitado para el 2018 excede el límite máximo de crecimiento permitido debido a lo siguiente:

  1. El aumento de alquileres por ¢17.299.099del contrato 21216-2016 “Alquiler de local para oficinas judiciales”, que alberga el Juzgado Penal de Upala y al Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Upala, los cuales se trasladaron de inmueble en vista de los daños ocasionados por el huracán Otto el año previo. Esto fue ratificado por el Lic. Paulo Calvo Ballestero Profesional 2 del Departamento de Proveeduría.

 

  1. Los requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Laboral y específicamente a la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio No. 1039-DE-2017 para el 2018, tal como se aprecia a continuación:

Subpartida

Monto 2017

Monto 2018

10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

¢28.512.000

 

¢71.946.964

10201 Servicio de Agua y Alcantarillado

¢99.302

¢327.843

10202 Servicio de Energía Eléctrica

¢541.209

¢2.269.902

10204 Servicio de Telecomunicaciones

¢830.048

¢4.859.299

10406 Servicios Generales (1)

¢3.040.701

¢4.499.750

Total

¢33.023.260

¢83.903.757

(1) El monto del 2018 se divide en ¢2.440.370 que corresponde a servicio de vigilancia y a servicio de limpieza ¢2.059.380.

 

En el caso específico de servicios públicos, se consultó al Lic. Melvin Obando Villalobos, de la Dirección Ejecutiva, quien indicó que para realizar las estimaciones del 2018, se solicitó al Departamento Financiero Contable información sobre consumos reales del 2016 a nivel nacional y en base a ello se establecieron costos promedio de consumo por servidor judicial para cada servicio, cifra que luego se multiplicó por la cantidad de personas que va a alojar cada uno de los despachos.

Como se aprecia, existe un incremento de ¢50.880.497en los requerimientos para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018, debido al aumento presentado en cada uno de los servicios,  específicamente entre las estimaciones originales realizadas por la Dirección Ejecutiva y los montos reales que se está solicitando incorporar por parte de esa Dirección para el 2018.

Cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebaja esta diferencia, el monto neto quedaría en ¢554.550.686 lo que representa un crecimiento del 5,89%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

Concepto

Monto

Vehículos

¢60.744.755

Construcciones

¢100.000.000

Oficina de Trabajo Social del Segundo  Circuito Judicial de Alajuela

¢65.397.389

Total

¢226.142.144

 

El monto de Vehículos corresponde a la sustitución de dos Pick Up 4x4, dos motocicletas y la compra de un cuadraciclo todos asignados a la Administración Regional del Circuito.

En Construcciones se incluyeron recursos para los siguientes proyectos: adecuación con la Ley 7600 para el edificio de Guatuso correspondiente a mejoras de la ampliación por hacinamiento e inaccesibilidad, la iluminación externa de los Tribunales de San Carlos, el cambio de cielorraso en los Tribunales de San Carlos.

Finalmente, en el caso de la Oficina de Trabajo Social, se rebaja la totalidad de su presupuesto, debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

1.3. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licda. Bernardita Quirós Barrantes, encargada de la formulación presupuestaria de la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, se hicieron rebajos por ¢32.015.782como se aprecia a continuación:

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10502

Viáticos dentro del país

¢19.123.800

20104

Tintas, pinturas y diluyentes

¢6.591.085

29903

Productos papel, cartón e impresos

¢6.060.258

29906

Útiles y materiales de resguardo y seguridad

¢240.639

50105

Equipo de comunicación

¢3.982.500

 

Adicionalmente, se rebajaron ¢2.297.605 en la subpartida 10103 Alquileres de equipo de cómputo por cuanto el precio incluido originalmente por cada computador en el anteproyecto de presupuesto difería del proporcionado por el Departamento de Proveeduría.

Por otra parte, como resultado del ejercicio de revisión fue necesario incluir en el 2018 un monto de ¢13.299.554 en la subpartida 20101 Combustibles y lubricantes en los artículos Diesel BN Flota (¢8.540.576) y Gasolina Superior BN Flota (¢4.758.978), así como ¢28.000 en la subpartida 20203 Alimentos y bebidas ¢28.000, los cuales no se habían formulado originalmente.  

  1. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 “Servicios”

Subpartida 10401 Servicios médico y de laboratorio

El incremento de ¢3.268.818 de esta subpartida obedece al aumento del contrato 74115-2015 Servicios Médicos de San Carlos el que pasa de ¢14.106.369 a ¢17.375.187, al respecto, la Licda. Quirós Barrantes mencionó que este servicio en el 2018 otorgará dos citas más diarias e igualmente se incluyó una hora adicional para atender aquellos imprevistos que se presenten.

Subpartida 10406 Servicios Generales

         Esta subpartida registra un crecimiento del 13.57% debido a la incorporación del contrato número 46116-2016 de Servicio de Limpieza (¢11.720.724) para el edificio principal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela.

Cabe destacar que otros servicios disminuyeron sus requerimientos como la recarga de extintores, servicio de limpieza del tanque séptico, servicio de chapeado.

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

Esta subpartida registra un crecimiento del 107,30%, principalmente por la incorporación del contrato 21116-2016 “Servicio de Monitoreo por GPS” (¢2.184.694) para el seguimiento de la flotilla vehicular del Circuito Judicial.

A la vez, por el aumento de ¢1.405.950 para Peritajes y ¢869.250 en Servicio de Traducciones requeridos por todos los despachos del Circuito Judicial dado el mayor ingreso asuntos judiciales interpuestos por personas extranjeras e incluso de la población indígena de la zona.

Subpartida 10803 Mantenimiento de instalaciones y otras obras

Se requieren ¢3.101.295 pues conforme lo programado para el 2018 se va a reforzar las instalaciones eléctricas del inmueble principal del Circuito Judicial con la finalidad de adoptar a nuevas formas de luminosidad con fluorescentes de ahorro energético y suprimir los fluorescentes convencionales.

2.2. Partida 2 “Materiales y Suministros”

Subpartida 20104 Tintas, pinturas y diluyentes

En particular la directriz número 26 para la Formulación Presupuestaria 2018 establece que las solicitudes para esta subpartida deben ser igual o inferior al 2017 específicamente el tóner para impresora.

Ahora bien, al apreciar las solicitudes generales se aprecia un crecimiento del 21,24% con respecto al 2017, la Licda. Quiros Barrantes mencionó que obedece al mayor precio de los Tóner dada la recién entrega de nuevo equipo de impresoras marca Lexmark Láser T-644DN, a los despachos judiciales destacados en la periferia del Circuito Judicial; a saber Juzgado Contrav. y Menor Cuantía de Upala, Juzgado Contrav. y Menor Cuantía de Los Chiles, Juzgado Contrav. y Menor Cuantía de Guatuso, Juzgado Contrav. y Menor Cuantía de la Fortuna, Juzgado Penal del II Cric. Jud. Alajuela, sede La Fortuna y Juzgado Penal del Segundo Circuido Judicial Alajuela, sede Los Chiles. 

Subpartida 20304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

 

         Para el 2017 se registra un aumento del 127.0% lo que obedece principalmente por dos aspectos: la solicitud de ¢5.537.928 para Kit de mantenimiento de equipo de impresión requerido por varios despachos judiciales como el Juzgado Contrav. y Menor Cuantía de La Fortuna, el  Juzgado Civil y Trabajo del II Circ. Jud. de Alajuela, sede Upala, y los Juzgados Penales sede Upala, sede La Fortuna, sede Los Chiles y el segundo aspecto por el requerimiento de 216 unidades de Fluorescentes LUZ UV (¢4.205.692) a sustituir en los inmuebles del Circuito Judicial, el cual es un  tipo de difusor eléctrico que minimiza el gasto de energía; además de aportar mayor luminosidad a las áreas de trabajo en los edificios en sustitución de las fluorescentes actuales.

Subpartida 29901 Útiles y materiales de oficina y cómputo

Esta subpartida incrementa por la mayor solicitud de cajas (152 versus 440) de Discos DVD grabable carátula impresa las que suman ¢4.471.610 todos requeridos para el resguardo de datos, el aumento significativo se presenta porque anteriormente se tenían estos Discos en inventario y ya se están agotando. Los restantes ¢513.814 de incremento obedece a las solicitudes normales (cintas, pilot, lapicero, rotuladores, ligas, llave maya, otros) y el aumento del precio habitual de los materiales y suministros requeridos por todos los despachos judiciales.

Subpartida 29903 Productos de papel, cartón e impresos

El incremento del 55.00% registrado esta subpartida es por mayor solicitud del artículo 00074 Papel oficio, el que pasa de 253 resmas (¢1.456.242) a 1.200 resmas (¢5.596.800) en el 2018.

El anterior requerimiento está en apego y al cumplimiento de lo estipulado en la Circular número 70-2014 de la Dirección Ejecutiva, la que describe que si el monto formulado en años previos resultó insuficiente para cubrir el consumo real de la oficina, se podrá presupuestar lo estrictamente necesario para que no se presenten faltantes, eso sí con el compromiso de adoptar un plan para disminuir el consumo de esos artículos. Lo que ratifica la Licda. Quirós Barrantes, Profesional encargada de la formulación presupuestaria de la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela.

Subpartida 29904Textiles y vestuarios

         El aumento del 51.52% de esta subpartida es por la solicitud de varios artículos no presupuestados en el 2017 cuales son: 14 Banderas Nacionales de Costa Rica para exteriores (¢1.406.596) que se distribuirán entre las distintas oficinas y despachos judiciales del Circuito las que en su mayoría están deterioradas, 14 Bolsos cruzados impermeables que utilizan el personal de la oficinas de comunicaciones para el traslado de diversa papelería sea de citación, notificación u otros(¢820.472) para sustituir los existentes que están dañados dado su uso, también 17 Capas impermeables tipo poncho (¢270.300) y 4 pares de Botas (¢270.300) la mayoría de necesidad del personal que labora en las Oficinas de Comunicaciones del Circuito Judicial los que por su naturaleza de trabajo y las características climatológicas de la zona hace que estos artículos se deterioren. 

2.3.  Partida 5 “Bienes Duraderos”

Subpartida 50104 Equipo y mobiliario de oficina

         Del total de solicitudes en esta subpartida el 75,30% (¢1.457.133) es para la adquisición por sustitución de Sillas Giratorias Secretariales requerimiento presentado por los distintos despachos judiciales. El 25% (¢477.898) restantes es para compra de ventiladores y calculadoras.

 

Subpartida 50107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

La totalidad de solicitudes es para la adquisición y sustitución de Butacas 4 plazas (¢3.874.300) las que se ubicarán en el área de recepción de las personas usuarias, estas se distribuirán en seis despachos del Circuito Judicial; a saber, Administración Regional, Juzgado Contravencional y Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de Alajuela, Juzgado de Familia del II Circuito Judicial de Alajuela, Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Los Chiles, Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso, Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de La Fortuna.

2.3. Requerimientos Adicionales

Como Requerimientos Adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, se solicita se adicione para el 2018, recursos para el mantenimiento de los entrepisos del edificio principal de este Circuito Judicial.

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

Justificación

 

TOTAL

¢10.100.000

 

10801

Mantenimiento de edificios y locales

¢10.100.000

La Administración Regional solicita la incorporación de estos recursos para el mantenimiento y reparación de los entrepisos del edificio principal, debido a que se encuentran muy deteriorados dado que tienen más de 5 años sin mantenimiento alguno, lo que ha venido afectando la calidad, seguridad del inmueble, del personal judicial y las personas usuarias. La Licda. Quirós Barrantes destaca que para la estimación del costo se contó con el criterio del obrero especializado del Circuito.

 

Considerando el monto total del presupuesto que excluye los aspectos que explican el crecimiento por encima del 6% permitido, se tiene que de incorporarse los ¢10.100.000, el presupuesto del Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de Alajuela para el 2018 ascendería a ¢564.650.686, para un crecimiento porcentual del 7.82%.

 

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Segundo Circuito Judicial de Alajuela presentó una ejecución presupuestaria del 85%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela durante el período 2015-2016.

 

Concepto

2015

2016

Variación Absoluta

 

 

Circulante al iniciar

25070

26.158

1.088

 

 

Casos entrados

21588

21.358

-230

 

 

Casos reentrados

5097

5.154

57

 

 

Testimonios de piezas

1430

680

-750

 

 

Legajos de ejecución

78

289

211

 

 

Casos terminados

23579

22.152

-1.427

 

 

Inactivos

3526

6.255

2.729

 

 

Circulante al finalizar

26158

25.232

-926

 

 
 
           

Como se puede apreciar, en el Segundo Circuito Judicial de Alajuela se registra en el 2016 una disminución de 230 (1,06%) asuntos entrados con respecto al 2015, evento similar se presenta en la cantidad de terminados con un total de 1.427 (6,05%) asuntos menos.

De acuerdo con lo anterior, la disminución del circulante se debe al aumento de 2.729 asuntos declarados como inactivos producto del proceso de depuración que se realizó con los inventarios, asuntos que restan al circulante.

En relación con este tema, es oportuno recordar que el año anterior, el Consejo Superior en la sesión 32-16, artículo XIII, al conocer el anteproyecto de presupuesto 2017 del Segundo Circuito Judicial de Alajuela,  dispuso manifestar la preocupación al Consejo de Administración, a los despachos y a la Administración Regional, por la disminución en los casos terminados, considerando la inversión de recursos en ese Circuito, para constituirlo en uno modelo y solicitó a todas las jefaturas y el personal implementar las medidas para garantizar la sostenibilidad  de las acciones, teniendo como parámetro los indicadores establecidos y brindar  el seguimiento correspondiente a través  de los equipos de mejora de procesos  implementados en cada despacho. Finalmente, dispuso que todas las oficinas deberían remitir mensualmente el resultado de los indicadores de gestión a la Administración Regional y al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

Al respecto se conversó con el Lic. Erick Monge Sandí, Jefe del Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación, quien mencionó que no fue sino hasta el último trimestre del año anterior, que se desplazó un profesional de este Subproceso al Segundo Circuito Judicial de Alajuela, para dar soporte y acompañamiento al personal de la Administración Regional sobre  el control, manejo e interpretación de los informes, así como del seguimiento de los indicadores y la elaboración e implementación de los planes remediales, pues a ese momento se carecía de informes sobre los resultados presentados durante los primeros nueve meses del año.

Por su parte, la Licda. Quirós Barrantes mencionó que en efecto al último trimestre del 2016 se recibió apoyo (actualmente acompañamiento) de la Dirección de Planificación para conocer la manera de interpretar los resultados, los informes de indicadores y otros datos que remitían las oficinas y despachos judiciales pues se carecía de conocimiento de la forma concreta de remitir los resultados obtenidos.

En virtud de lo anterior, desde el último trimestre del año previo hasta el primer trimestre del 2017, se ha dado seguimiento continuo a las oficinas y despachos judiciales, incluyendo establecimiento de planes remediales, con la finalidad de elevar los asuntos terminados y lograr mayor agilización de los procesos.

Finalmente, añade que la Administración Regional a partir del 2017 viene apoyando con jueces supernumerarios al Juzgado de Cobro y otros despachos para elevar el término de asuntos y mitigar el crecimiento del circulante.

-0-

Se acordó:

 

ARTICULO II

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración del Circuito Judicial de Heredia.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración del Circuito Judicial de Heredia

  1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢882.526.063

¢978.676.665

10.89%

¢96.150.602

 

El presupuesto del 2018 excede el límite máximo de crecimiento, debido exclusivamente a los requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Procesal Laboral y específicamente a la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio No. 1039-DE-2017 para el 2018, tal como se aprecia a continuación:

Subpartida

Monto 2017

Monto 2018

10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terreno

¢4.800.000

¢71.595.216

10201 Servicio de Agua y Alcantarillado

¢44.610

¢732.825

10202 Servicio de Energía Eléctrica

¢159.953

¢5.073.898

10204 Servicio de Telecomunicaciones

¢263.580

¢10.861.961

10406 Servicios Generales (1)

 

¢0

¢9.308.145

Total

¢5.268.143

¢97.572.045

(1) El monto del 2018 se divide en ¢3.863.919 que corresponde a servicio de vigilancia y ¢5.444.226 a servicio de limpieza.

 

Como se aprecia, existe un incremento de ¢92.303.902 en los requerimientos para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018, debido al aumento en alquiler de edificio y a la inclusión de los servicios de limpieza y vigilancia; además, del aumento en los servicios públicos.

En el caso específico de servicios públicos, se consultó al Lic. Melvin Obando Villalobos, de la Dirección Ejecutiva, quien indicó que para realizar las estimaciones del 2018, se solicitó al Departamento Financiero Contable información sobre consumos reales del 2016 a nivel nacional y en base a ello se establecieron costos promedio de consumo por servidor judicial para cada servicio, cifra que luego se multiplicó por la cantidad de personas que va a alojar cada uno de los despachos.   

Cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebaja esta diferencia, el monto neto quedaría en ¢886.372.763 lo que representa un crecimiento del 0.44%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

Concepto

Monto

Vehículos

¢59.396.384

Oficina de Trabajo Social y Psicología

¢84.741.634

Remodelación Reforma Laboral

¢60.000.000

Total

¢204.138.018

 

Con respecto a vehículos, estos recursos fueron aprobados por el Consejo Superior, la sesión 35-16, artículo IX, para la sustitución de dos motocicletas y un carro pick up, así como la compra de un nuevo vehículo.

En el caso de la Oficina de Trabajo Social y Psicología, se rebaja la totalidad de su presupuesto, debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

Finalmente, se rebaja los recursos aprobados en el 2017 para reacondicionar los espacios físicos en los despachos vinculantes con la implementación de la Reforma Procesal Laboral.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licenciada Leda Solano Ibarra y el licenciado Martin Salazar Loaiza, del Circuito Judicial de Heredia, se hicieron rebajos por ¢8.643.330 tal como se aprecia a continuación:

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10501

Transporte dentro del País

¢1.222.842

20304

Materiales y Productos Eléctricos

¢430.588

50103

Equipo de Comunicación

¢6.989.900

Total

 

¢8.643.330

 

Adicionalmente, con el fin de dar el mejor uso a los recursos se rebajaron ¢62.531.586 en las siguientes subpartidas, producto del análisis de las líneas formuladas:

  • ¢8.904.000 en la subpartida 10101 Alquiler de edificios, locales y terrenos, recursos formulados por la Administración para el arrendamiento de un inmueble que permita ubicar la Administración que se espera abrir en la zona de Sarapiquí.
  • ¢18.808.570 en la subpartida 10103 Alquiler de equipo de cómputo, producto del ajuste realizado al monto estimado por la Administración para dar continuidad al contrato 033113, conforme con el precio unitario establecido en el contrato y el tipo de cambio proyectado para el 2018.
  • ¢5.245.041 en la subpartida 10104 Alquileres y derechos para telecomunicaciones, correspondiente a la inversión proporcional para arrendar la infraestructura de telecomunicaciones que requiere el nuevo local que ubicará los despachos relacionados con la atención de la Reforma Procesal Civil.
  • ¢20.732.380 en la subpartida 10406 Servicios Generales, debido a que la Administración formuló ¢13.963.578 para la atención de seguridad de Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia, Juzgado Penal de Sarapiquí; sin embargo, en consulta realizada, el Licenciado Paulo Calvo Ballestero, confirmó que estas necesidades se encuentran formuladas en la oficina Administrativa del Circuito de Heredia. De igual manera, se presenta la situación para la contratación de limpieza por ¢6.360.000 en el Juzgado Civil, Trabajo, Familia Penal Juvenil Violencia Domestica de Sarapiquí, así como el Juzgado Penal Sarapiquí. Finalmente, se presentó la misma particularidad con la contratación de jardinería por ¢408.802.
  • ¢5.650.424 en la subpartida 50105 Equipo y Programas de Cómputo. En este caso, la Administración formuló 6 Módulos de Baterías UPS; siendo necesario, únicamente 2 artículos.
  • ¢3.191.171 en la subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso. La Administración aclaró que no es necesario la formulación de una bomba de agua, en vista que el Sistema Hidroneumático para Abastecimiento de Agua Consumo que se está formulando mediante la subpartida 50201 Edificios, contempla este componente.
  1. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

         Al comparar el presupuesto aprobado para el 2017 con respecto al solicitado para el 2018, se presenta un crecimiento de ¢39.051.236 en la subpartida10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos, lo que equivale a un 14.81%.

Al respecto, en el período anterior se formuló ¢60.000.000para el funcionamiento en un nuevo local del Juzgado Transito, Contravencional y Menor Cuantía de Sarapiquí; sin embargo, el licenciado Salazar indicó que tiene la intención de alquilar un local que se ajusta a las necesidades del despacho, por lo que tomando en consideración los metros cuadrados del inmueble y el precio del metro en esa zona, se requiere ¢28.047.600 para el 2018, lo que provoca una disminución en la necesidad de ¢31.952.400.

Por otra parte, para la implementación de la Reforma Procesal Laboral, se está formulando ¢71.595.216para la contratación de un nuevo local, según las previsiones emitidas por la Dirección Ejecutiva mediante oficio 1039-DE-2017, mientras que en el 2017 se formuló ¢4.800.000, lo que genera un incremento de ¢66.795.216.

Subpartida10104 Alquileres y Derechos para Telecomunicaciones

Tomando en consideración la implementación de la Reforma Procesal Laboral, el incremento en esta subpartida obedece a que se está formulando el costo proporcional para el arrendamiento de la infraestructura de telecomunicaciones del nuevo local que albergará los distintos despachos que se encuentran ligados a esta materia, por la suma de ¢5.245.041.

La licenciada Solano aclara que no cuenta con un estudio de la Dirección de Tecnología de la Información, por lo que las estimaciones fueron realizadas considerando los históricos. En consulta realizada al Licenciado Orlando Castrillo Vargas de la Dirección de Tecnología de Información, señala que la Administración no solicitó un criterio técnico a esa Dirección; sin embargo, considera conveniente su formulación, por cuanto dentro de las necesidades formuladas por el Área de Informática no se encuentra contemplado el alquiler de la fibra óptica para este nuevo edificio.

 

Subpartida10202 Servicio de Energía Eléctrica

En el caso de la subpartida 10202 Servicio de Energía Eléctrica, su requerimiento presupuestario para el 2018 aumentó con respecto al 2017, producto de las estimaciones dadas por la Dirección Ejecutiva para llevar a cabo la implementación de la Reforma Procesal Laboral por ¢4.913.945. Adicionalmente, se incluyen recursos para la nueva Oficina de Comunicaciones de Sarapiquí, la cual fue creada a partir del 2017 (acuerdo de Consejo Superior en sesión 60-15, del 30/junio/2015, artículo XVII),por el importe de ¢830.949.

Subpartida10204 Servicio de Telecomunicaciones

Al comparar los requerimientos formulados para el 2018, con los recursos aprobados para el año anterior, se nota un incremento producto de los nuevos costos en que deberá incurrir la institución para la implementación de la Reforma Procesal Laboral por ¢10.598.381, así como lo requerido para la nueva Oficina de Comunicaciones de Sarapiquí (¢2.503.749).

Subpartida 10406 Servicios Generales

Debido a las restricciones presupuestarias, la directriz No. 22 de formulación presupuestaria establece la no inclusión de nuevas contrataciones o ampliaciones de contratos en limpieza, jardinería y vigilancia, al menos que cuenten con la aprobación de Corte Plena, Consejo Superior, o se encuentren en trámite.  En este sentido, la subpartida 10406 Servicios Generales muestra un incremento en relación con el 2017, como resultado de la contratación tramitada con oficio 6501-DP/01-2016 para varios puestos de seguridad en los Tribunales de Heredia, Juzgado de Familia, Civil, Laboral, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Sarapiquí, Juzgado de Pensiones Alimentarias y Tribunal  de Menor Cuantía de Heredia por un total de ¢55.715.538, a fin de resolver la ausencia de seguridad expuesta por la Administración e informada por la Dirección Ejecutiva mediante oficio 5291-DE-2016.

Subpartida10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

         Dentro de las necesidades que forman parte del presupuesto solicitado por el Circuito Judicial de Heredia para el 2018, destaca:

  • ¢16.960.000 para la remodelación del acceso al auditorio del edificio de Tribunales de Heredia, ampliación del área de espera de usuarios en Tribunales de Sarapiquí, reparación de rampas de acceso, entre otros.
  • ¢8.480.000 destinados para la reparación de techos.
  • ¢5.300.000 para atender la pintura del nuevo local donde se trasladará el Juzgado Contravencional, Menor Cuantía y Tránsito de Sarapiquí. En virtud que se encuentra en proceso el cartel para adjudicar el arrendamiento de este despacho, la Licenciada Yurli Arguello Araya, del Departamento de Proveeduría, aclaró que en el pliego de condiciones no se especifica este requerimiento, por lo que justifica la necesidad formulada por la Administración.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida20101 Combustibles y Lubricantes

En relación con la subpartida 20101 Combustibles y Lubricantes se presenta una disminución en comparación con el importe aprobado para el 2017 por ¢7.066.777 (-45,22%), correspondiente al ajuste en las cantidades de litros requeridas por combustible, con base en los cuadros de consumo del 2016 remitidos por el Departamento de Proveeduría.   Consecuentemente para el artículo 23744- Diesel BN Flota pasa de 24395 litros en el 2017 a 9878 litros en el 2018.

Subpartida20104 Tintas, pinturas y diluyentes

De acuerdo con lo condicionado en la directriz No.26 de formulación presupuestaria, en el caso de las subpartidas 20104Tintas, pinturas y diluyentes (específicamente el tóner para impresoras) y 29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos, se  debe formular un monto igual o inferior al aprobado para el 2017.

Con respecto a la subpartida 20104  Tintas, pinturas y diluyentes,  se observa un decrecimiento en comparación con el anterior por ¢5.112.093. Al respecto, la Licenciada Solano aclara que la variación obedece a la reducción de necesidades en el artículo tóner Lexmark para impresora laser T-644DN, que pasa 42 unidades en el 2017 a 7 unidades para el 2018.

Subpartida20304 Materiales y Productos Eléctricos, Teléf. y de Cómputo.

Al comparar las necesidades formuladas para el 2018, con los recursos aprobados en el 2017, se presenta una disminución en las necesidades por ¢14.876.922 (-73,01%), las cuales se concentran en la no formulación de los kit de mantenimiento para impresoras. En este caso, la Licenciada Solano aclara que se dispone de varios artículos en inventario, por lo que técnicamente se recomendó no agregar estos artículos dentro de las necesidades de la Administración para el 2018.

Subpartida 29903 Productos de Papel, cartón e impresos

Para los Productos de Papel, cartón e impresos, la directriz No.26 establece que los montos formulados no deben superar al monto aprobado en el 2017.Adicionalmente, la Circular N°70-2014 de la Dirección Ejecutiva indica que si dicho monto resulta insuficiente para cubrir el consumo real de la oficina, se podrá presupuestar lo estrictamente necesario para que no se presenten faltantes.

Al revisar el detalle de esta subpartida, se nota que la Administración presupuestó 1140 resmas para el 2018; no obstante, al revisar la información enviada por  el Departamento de Proveeduría se logró constatar que el consumo real del 2016 fue de 2798 resmas, por lo que se llamó la atención en este sentido a la Administración, quien solicitó incrementar en 1658 la cantidad de resmas para evitar que durante el 2018 se presenten faltantes, lo que implica un aumento económico de ¢7.732.912.

 

En relación con el incremento entre lo presupuestado  inicialmente para el 2018 y las necesidades reales del Circuito según los registros del Departamento de Proveeduría, indica la Licenciada Solano que a la hora de formular el 2018 se solicitó una cantidad muy similar a la formulada para el 2017 (1092 resmas) para no incumplir con la directriz de crecimiento de la subpartida 29903; no obstante, señala que para el 2017 ya se está visualizando un faltante importante muestra de lo cual es que mediante modificación externa ya se le tuvo que inyectar recursos a la subpartida por ¢6.027.472 lo que denota una mala formulación de esta línea tanto en el 2016 como en el 2017.

 Excluyendo este monto la subpartida quedaría en ¢17.527.719 con una variación relativa del -18,29%.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

         Dentro de los lineamientos de formulación, la directriz No. 53 establece que las solicitudes para la compra de equipo educacional como video beam y proyectores, procede cuando vayan a ser instalados en áreas comunes de los edificios, con el fin de que puedan ser utilizados por varias oficinas. 

Entre los requerimientos más significativos en la subpartida 50103 Equipo de Comunicación se considera¢2.043.680 para la compra de 4 video beam.  Al respecto, el Licenciado Salazar  manifiesta que en sesión del Consejo de Administración de Heredia, se valoró la necesidad urgente de este tipo de equipo, ya que en el caso de Flagrancia, por ser materia donde prevalece la oralidad, se dificulta reproducir las pruebas de audio y video debido que únicamente se dispone de un proyector para la Administración del Circuito Judicial de Heredia, así como también porque los monitores actuales no permiten la exhibición de las pruebas a las partes involucradas, lo que violenta el principio de publicidad, aunado a los riesgos de seguridad para los jueces, al tener que reunirse todos alrededor de un monitor.

Finalmente, aclara que la intención es adquirir inicialmente 4 video beam para resolver la problemática diaria donde se tiene audiencias y juicios simultáneamente.

El resto de los recursos formulados (¢1.030.298) es para la compra de 1 micrófono y 2 micrófonos para testigos.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

En el caso del mobiliario de oficina, la directriz N° 60 resuelve que la inclusión de muebles modulares o cubículos se deben incluir en el presupuesto de la oficina que los requiera. Asimismo, indica que las solicitudes deben ser estrictamente necesarias y con la finalidad de maximizar el uso del espacio físico.

En virtud de los lineamientos de formulación, la licenciada Solano aclara que el presupuesto del Circuito Judicial de Heredia, está contemplando la suma ¢19.080.000, con el propósito de instalar 4 muebles modulares para los Juzgados que atienden materia sensible como violencia doméstica, conforme con la solicitud planteada por la Licenciada Milena Conejo, integrante del Consejo, en el Taller de Autoevaluación Superior del 2016.

Asimismo, esta subpartida considera la suma de ¢2.422.100 para la adquisición de 1 aire acondicionado en el Juzgado Contravencional, Menor Cuantía y Tránsito de Sarapiquí, por lo que la Licenciada Solano manifiesta que se requiere formular nuevamente dicho artículo, debido que el recurso aprobado en el 2017 para esta adquisición, se destinó para la compra de aires acondicionados para las Salas de Juicio de los Tribunales de Heredia. Esta situación se constata con los pedidos 2017-070938 y 070939.

Finalmente, se formuló ¢6.781.167 para comprar 30 ventiladores de pared, 5 sillas de espera, 27 sillas giratorias, 5 estaciones de servicio, 14 sillones ejecutivos, 1 grabadora tipo periodista, 3 módulos estantería en melanina y mueble modular para la Administración.

Subpartida 50105 Equipo y Programas de Cómputo

Se presupuesta ¢2.825.211 para la compra de 2 módulos de Batería de UPS.

Subpartida 50107 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

Dentro de las necesidades formuladas para el 2018, se incluyó ¢1.367.400 para la compra 6 butacas de cuatro plazas.

Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso

         En este caso, la Administración formuló ¢112.360 para la compra de 1 caja fuerte pequeña.

Subpartida50201 Edificios

En relación con lasubpartida50201Edificios, se está formulando ¢17.015.460 desagregados de la siguiente manera:

  • ¢5.021.313 para la adquisición de 1 Sistema Hidroneumático para abastecimiento de agua consumo, como respuesta al problema expuesto por los servidores que laboran en el edificio de Tribunales de Sarapiquí, quienes indican que el abastecimiento de agua no es suficiente para cubrir las necesidades del edificio.
  • ¢11.994.147para atender con urgencia el acondicionamiento eléctrico de los Tribunales de Sarapiquí. Sobre la formulación de los recursos nuevamente, la Licenciada Solano expone que es necesario su inclusión, dado que los recursos aprobados para el 2017 fueron cedidos para atender otras prioridades institucionales, lo cual fue constatado con la solicitud de modificación interna 398-SMI-2017.

2.5.  Requerimientos Adicionales

Como Requerimientos Adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, se tienen las siguientes peticiones:

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

Justificación

10101

Alquiler de edificios, locales y terrenos

¢8.904.000

La Administración de Heredia solicita nuevamente la inclusión ¢8.904.000, como prevención para alquilar un local que alberge la Administración que se espera abrir en Sarapiquí. Este requerimiento fue expuesto al Consejo Superior por la Dirección Ejecutiva mediante oficio 5291-DE-2016.

 

En cuanto a los costos que atañe la apertura de una nueva Administración en Sarapiquí, el Licenciado Salazar no considera conveniente la formulación para la contratación de vigilancia y limpieza hasta no conocer los detalles del local que albergará la futura Administración.

 

 

Sobre este requerimiento, se consultó a la licenciada Marielos Gamboa Conejo de la Dirección Ejecutiva, quién indicó que en el estudio 5291-DE-2016 de esa Dirección, denominado “Informe sobre los resultados de la visita realizada por los integrantes de Consejo Superior al Consejo Ampliado de Heredia”, se recomienda entre otras cosas, dar prioridad a la creación de la Administración Regional de Sarapiquí.

Este estudio fue conocido por el Consejo Superior en sesión 103-2016, del 10 de noviembre de 2016, artículo CVI, sin embargo, no se dispuso nada respecto de la creación de la citada Administración Regional, en virtud de que a esa fecha, aún estaba pendiente de resolverse el informe remitido por la Dirección de Planificación, relacionado con las cargas de trabajo y rediseño de la Administración del Segundo Circuito Judicial de San José.

Este estudio (368-PLA-2017) fue presentado por la Dirección de Planificación y conocido por el Consejo Superior en la sesión 20-17 del 7 de marzo, artículo XXXV y entre las recomendaciones aprobadas se tiene:

 

“(…) 3.1.  Al Consejo Superior, que dos plazas de Profesional 1 y cuatro plazas de Profesional 2, adscritas a la Oficina de Administración Regional del Segundo Circuito Judicial, pasen a ser responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de manera funcional y administrativa, de tal forma que se defina previo estudio en donde se reubicaran, de acuerdo a la naturaleza del puesto, respetando las condiciones laborales adquiridas.”

 

En vista de lo dispuesto, la Licda. Gamboa Conejo indicó que se está iniciando con el análisis correspondiente para la reubicación de estas plazas y se considerará a Sarapiquí como una prioridad.

De incorporarse la solicitud por un total de ¢8.904.000, el presupuesto del Consejo de Administración del Circuito Judicial de Heredia para el 2018 ascendería a ¢987.580.665, para un crecimiento porcentual del 11.90%.

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Circuito Judicial de Heredia presentó una ejecución presupuestaria de 64%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución se visualiza en los rubros respectivos.

 

Cabe destacar que en relación con el período presupuestario 2016, se muestra una disminución en la ejecución de sus recursos, al pasar de una ejecución de un 67% a un 64%, como resultado de la baja ejecución presentada en las subpartidas: 10101 Alquiler de edificios, locales y terrenos (0% de ¢18 millones asignados), 10406 Servicios Generales (27% de ¢13 millones asignados), 10801 Mantenimiento de edificios y locales      (80% de ¢42 millones asignados) y 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina (81% de ¢ 87 millones asignados).

         Al respecto, la licenciada Solano indicó lo siguiente:

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos:

 

No se ejecutó el arrendamiento de un nuevo local para el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia, ya que la licitación fue declarada desierta y no fue posible reiniciar el proceso antes de finalizar el 2016.

Subpartida 10406 Servicios Generales:

 

En este caso, la contratación por el servicio de jardinería fue adjudicada  hasta el mes de noviembre del 2016. Adicionalmente, el monto adjudicado fue menor a las estimaciones, lo que incide en el remanente presupuestario.

Subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales:

 

Estos recursos corresponden a un remanente que quedó de una contratación de urgencia que se realizó debido al desprendimiento de la losa de mármol de la fachada del edificio de Tribunales de Heredia.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina:

 

Se presentó inconvenientes para ejecutar una línea de estantería de melanina, ya que dependía de un sobrante que se tendría en la línea de muebles modulares para el Tribunal de Heredia, pero la contratación de los modulares se concretó muy tarde como para disponer del sobrante de esa compra y complementar la compra de la estantería.

  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Circuito Judicial de Heredia durante el período 2015-2016.

Circuito Judicial de Heredia

Período 2015-2016

       

Concepto

2015

2016

Variación absoluta

 

 

 

 

Circulante al iniciar

63.346

59.766

-3580

Casos entrados

45.352

48.114

2.762

Casos reentrados

5.570

6.765

1195

Testimonios de piezas

506

712

206

Legajos de ejecución

521

573

52

Casos terminados

41.925

51.129

9.204

Inactivos

13.604

11.726

-1878

Circulante al finalizar

59.766

53.075

-6691

 
 

Como se puede apreciar, en las oficinas jurisdiccionales adscritas al Circuito Judicial de Heredia, se presentó un aumento de 2762 asuntos entrados en el 2016, lo que equivale a un incremento del 6.09% respecto a la entrada del 2015, mientras que se presentó un crecimiento de 9204 casos terminados lo que corresponde a un 21.95%, lo anterior condujo a una disminución de 6.691 asuntos en el circulante al finalizar el año.

-0-

Se acordó:

ARTICULO III

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

 

  1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢597.965.886

¢693.471.149

15.97%

¢95.505.263

 

El presupuesto del 2018 excede el límite máximo de crecimiento, debido a la inclusión de los siguientes requerimientos:

  1. Nuevos requerimientos para el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Siquirres y Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de Siquirres, que se trasladarán de local según contrato número 001217; dicho traslado fue aprobado por el Consejo Superior en sesiones 103-16 celebrada el 10 de noviembre del 2016 articulo VIII y 1-17 celebrada el 24 de enero 2017, articulo VIII.

Lo anterior genera la necesidad de incorporar dentro del anteproyecto de presupuesto para el 2018 un total de ¢14.110.254, detallados de la siguiente forma:

Subpartida 10101 Alquiler de edificios, locales y terrenos:

  • ¢4.239.995 para cubrir diferencia por el alquiler proporcional del Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de Siquirres.
  • ¢4.239.995 para cubrir diferencia por el alquiler del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Siquirres.

Subpartida 10401 Servicios Generales

  • ¢1.178.264por exceso para ajustar el monto por servicio de limpieza del nuevo local donde se albergará el Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de Siquirres.
  • ¢4.452.000 para contratar el servicio de limpieza del nuevo local y proporcionalmente al Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Siquirres le corresponde este monto.

 

  1. Para el 2018 se le carga por primera vez el contrato 061115 en la subpartida 10101 “Alquiler de Equipo de Computo” por la suma de ¢32.379.247, lo que crea un incremento en la subpartida de ¢21.846.868.
  2. Además, en la subpartida 10406 “Servicios Generales” hubo un aumento en el contrato No. 046115 por servicio de vigilancia de ¢16.371.836 al pasar de ¢78.104.488 en 2017 a ¢94.476.324 para el 2018.
  3. Por su parte, a efectos de dar cumplimiento de la Circular 70-2014 de la Dirección Ejecutiva y en coordinación con el Lic. Esteban Solano Alvarado se procedió a ajustar el monto solicitado en el artículo papel de oficio, y se incluyó adicionalmente 1195 resmas con un costo total de ¢5.573.480 a efectos de cubrir el consumo real del Circuito.

Según los datos suministrados por el Departamento de Proveeduría, el consumo real de papel para el 2016, para este Circuito Judicial es de 1737 resmas, para el 2018 este circuito presupuestó únicamente 542 resmas, por lo que tenía un déficit de 1195. Previo a incluir esta cantidad se conversó con el Administrador quien indicó que, debido a la circular 70-2014 de la Dirección Ejecutiva solicitaba ajustar el monto a efectos de contar con la cantidad real que se consume durante el año y que la solicitud original se realizó acatando lo establecido en las directrices de formulación presupuestaria, en el sentido de que esta subpartida no podía presentar crecimiento.

  1. Por último, los requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Laboral y específicamente la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio No. 1039-DE-2017 para el 2018, tal como se aprecia a continuación:

Subpartida

Monto 2017

Monto 2018

10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

¢16,800,000

¢51.844.254

10201 Servicio de Agua y Alcantarillado

¢0

¢482.122

10202 Servicio de Energía Eléctrica

¢870,908

¢3.338.091

10204 Servicio de Telecomunicaciones

¢223,920

¢7.146.027

10406 Servicios Generales (1)

¢3,150,000

¢17.150.800

Total

¢21.044.828

¢79.961.294

(1) El monto del 2018 se divide en ¢7.059.600que corresponden a servicio de vigilancia y ¢10.091.200 a servicio de limpieza.

 

Como se aprecia, existe un incremento de¢58.916.466en los requerimientos para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018 debido principalmente a que para el 2017 y como parte de la información que en ese momento remitió la Dirección Ejecutiva, para incorporar en el informe 30-PLA-PI-2016, no se contemplaban para este centro de responsabilidad los rubros de alquiler de edificio, servicio de limpieza y servicio de vigilancia.

Cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebajan estos montos anteriores (¢116.818.904), el presupuesto neto sería de ¢576.652.245 lo que representa un decrecimiento del 3.56%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

Concepto

Monto

Construcciones

¢40.000.000

Informática

¢12.994.516

Oficina Trabajo Social

¢23.540.077

Total

¢76.534.593

 

El monto de Construcciones, es para la sustitución del piso de los despachos que conforman los Tribunales de Siquirres y el monto de Informática es para adquirir escáneres multifuncionales y de mediana capacidad solicitados por la Administración del Circuito.

En el caso de la Oficina de Trabajo Social, se rebaja la totalidad de su presupuesto, debido a que a partir del 2018, la Sede Central junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto. En lo que respecta a Informática, se utilizarán en la compra de 9 escáneres de diferentes tipos.

1.3. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con el licenciado Esteban Solano Alvarado Administrador del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, se hicieron rebajos por ¢5.120.089, tal como se aprecia a continuación:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10303

Impresión, encuadernación y otros

¢2.587.143

20104

Tintas, Pinturas y Diluyentes

¢2.267.946

20203

Alimentos y bebidas

¢265.000

Total

 

¢5.120.089

 

 

Adicionalmente y como resultado del análisis detallado de cada una de las subpartidas presupuestadas, se aplicaron rebajos por la suma de¢1.476.472 de la subpartida 50104 “Equipo y mobiliario de oficina”, requerido por el Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de Siquirres, para la sustitución estaciones de servicios, artículos que no se requerirán debido al proyecto de instalación de modulares.

  1. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo

Para el 2018 esta subpartida muestra un crecimiento de 207,43%, incremento que en términos absolutos representa ¢21.846.868y  corresponde a la inclusión por primera vez del contrato número 061115 para alquiler de computadoras por un monto de ¢32.379.247.Al respecto se le consultó al Lic. Jiménez Alvarado quien indicó que los despachos de este circuito fueron dotados de equipo alquilado a partir del 2017 y que anteriormente el equipo utilizado era propiedad de la institución.

Subpartida 10406Servicios Generales

         El aumento de esta subpartida obedece principalmente al incremento en el contrato de vigilancia número 046115, al pasar de ¢78.104.488 para el 2017 a ¢94.476.324, acrecentando la subpartida en ¢16.371.836. Si a esta subpartida le excluimos este exceso y el monto de ¢17.150.800 que corresponde a lo incluido por la Reforma Laboral, la subpartida mostraría un decrecimiento de 2,59%.

Subpartida 10499Otros Servicios de Gestión y Apoyo

En el caso de la subpartida 10499, se muestra un incremento de ¢1.507.242 respecto al monto aprobado para el 2017, aumento que se justifica en la inclusión por primera vez del contrato número 021116 por la suma de ¢1.501.977 para el pago del servicio de monitoreo por GPS.

Subpartida10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

El crecimiento de un 135.40% en la subpartida, (¢20.934.566) obedece principalmente a la inclusión de ¢34.489.185 para ser utilizados en el proyecto de pintura del edificio de Tribunales, indicando la administradora Seidy Jiménez Bermúdez que el edifico hace varios años no se pinta y actualmente se encuentra en malas condiciones, por lo que se realizó un esfuerzo y se ajustó el presupuesto en otras subpartidas para poder incluir este proyecto.

Subpartida 10807 Mant. y Rep. de Equipo y Mobiliario de  Oficina

         El aumento de ¢3.292.848 con relación a lo aprobado para el 2017 se justifica de la siguiente forma: ¢944.272 por aumento en el contrato No. 032115 para el pago del servicio por mantenimiento de aires acondicionados, que pasa de  ¢8.584.291 en el 2017 a ¢9.528.563, además, hay un incremento de ¢.283.916 en el artículo 19551 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina.

Al respecto se le consultó al Lic. Esteban Solano, quien argumento que, para el 2018 fue necesario reforzar esta subpartida debido a que el mobiliario y equipo de este Circuito se encuentra en muy mal estado y se pretende en el 2018 dar el mantenimiento a todos estos artículos.

2.2. Partida2 Materiales y Suministros

Subpartida 20202 Productos Agroforestales

La administración del Segundo Circuito de la Zona Atlántica solicita por primera vez recursos por la suma de ¢621.313 para la compra de plantas, indicando el Lic. Jiménez Alvarado que es con el fin de brindar una mejor imagen al  vestíbulo y jardines de los Tribunales de Pococí.

Subpartida 20301Materiales y Productos Metálicos

         El incremento en ¢2.480.774para el 2018 en comparación con lo aprobado en el 2017, corresponde principalmente a lo siguiente: ¢819.353 de exceso del artículo 11673 “Llavín” y la inclusión de ¢2.659.914 para la compra de cacheras para lavatorio. En relación con estos requerimientos el Lic. Solano Alvarado indicó que se solicitan para hacer el cambio en la puertas de acceso de los juzgados, en caso de los llavines y cambiar las cacheras en los baños del edificio principal y los de la periferias a fin de cumplir con lo establecido en la Ley 7600 y dar cumpliendo a las políticas de la Comisión de Gestión Ambiental de nuestra Institución.

Subpartida 29903 Productos de papel, cartón e impresos

Como se explicó con anterioridad, el incremento presentado en esta subpartida se debe al ajuste en la cantidad de resmas solicitadas, de acuerdo con el consumo real del circuito según los datos suministrados por el Departamento de Proveeduría.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101 Maquinaria y Equipo para la Producción

El ¢1.851.926 es para la compra de una hidrolavadora, indicando el Lic. Solano Alvarado que, debido  a las condiciones climatológicas es necesario adquirir este equipo para lavar las aceras y paredes del edificio al menos una vez al mes, ya que, se forma una capa resbalosa principalmente en las aceras del edificio que puede provocar caídas de los servidores judiciales o usuarios.

Subpartida 50102 Equipo de Transporte

Con los ¢780.019 se pretende adquirir los siguientes artículos: ¢515.237 para la compra de cinco carretillas, para uso de las oficinas del Circuito y periferia y ¢264.782 para la compra de dos perras hidráulicas, con el fin de dotar de este artículo al Segundo Circuito de la Zona Atlántica, para ser utilizados  principalmente por el obrero especializado para trasladar artículos pesados tales como: muebles, escritorios, entre otros.

Subpartida 50103Equipo de comunicación

Los ¢ 9.458.705 solicitados en esta subpartida, se requieren para adquirir los siguientes artículos:

  • ¢6.963.345 para la sustitución de tres fax multifuncionales, requeridos por el Juzgado Penal de Siquirres, Juzgado de Pensiones y Violencia Domestica de Siquirres y Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito de la Zona Atlántica. En cuanto a este requerimiento se indica que los que poseen cada una de las oficinas que encuentran en muy malas condiciones.
  • ¢437.952 para la compra de una cámara de video digital para el Juzgado Agrario del Segundo de la Zona Atlántica, requerida para utilizarla en la grabación de los juicios y reconocimientos que realiza el despacho.
  • ¢1.527.318 para sustituir los micrófonos de los testigos ubicados en las salas de Juicios de estos Tribunales.
  • ¢530.000 para la sustitución de una pantalla de televisión de LED de 42”. En relación a este requerimiento manifestó el Lic. Solano Alvarado que esta pantalla se encuentra ubicada en la entrada principal del edificio de Tribunales, con el fin de informar a las personas usuarias sobre los horarios y ubicación de los juicios programados por los Tribunales y la que poseen actualmente está dañada.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

En el caso del mobiliario de oficina, se incluye un total de ¢43.584.397 y dentro de los principales requerimientos están:

  • ¢33.118.302 para la compra de muebles modulares para los siguientes despachos: Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guácimo, Juzgado Penal de Pococí-Guácimo, Administración Regional del Segundo de la Zona Atlántica, Administración Regional del Segundo de la Zona Atlántica (Supernumerarios), Juzgado de Pensiones y Violencia Domestica de Siquirres. En relación a esta solitud indicó el Lic. Solano Alvarado que, debido al poco espacio físico que hay en las oficinas de estos tribunales se ha optado por instalar muebles modulares a fin de optimizar los espacios y disminuir el hacinamiento.
  • ¢4.382.354 para la sustitución de sillas y sillones de las diferentes oficinas de este Circuito y que están en mal estado.
  • ¢3.082.034 para la sustitución de dos aires acondicionados, uno para el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guácimo y otro para el Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de Siquirres.
  • ¢1.025.800 para sustituir los muebles de melanina ubicados en el Juzgado Penal de Siquirres y utilizados para archivar los expedientes.

Subpartida 50107 Equipo y Gob. Educacional, Deportivo y Recreativo

Con los ¢2.789.072 incluidos en esta subpartida se pretende comprar 11 butacas, 5 solicitadas por la Administración y 6 por el Juzgado de Pensiones de ese Circuito.

Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso

El ¢1.376.879 se solicita para la compra de lo siguiente: ¢611.844 para la compra de dos cambiadores de pañales, uno para el Juzgado de Violencia del II de la Zona Atlántica y el otro para el Juzgado de Pensiones y Violencia Domestica de Siquirres, ¢381.600 y ¢318.000 para la compra de una refrigeradora y una mesa en su orden,  para ser ubicada en la Sala de Lactancia del Juzgado de Pensiones y  Violencia Domestica de Siquirres y ¢65.435 para la compra de un coffee maker requerido por el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guácimo para ser ubicado en el área común de comedor.

2.4. RequerimientosAdicionales

Como Requerimientos Adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, se tienen las siguientes peticiones:

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

Justificación

20203

Alimentos y bebidas

¢265.000

El Licenciado Esteban Solano Alvarado justifica este requerimiento de la siguiente forma: Estos recursos se requieren para atender las reuniones ordinarias del Consejo de Administración que se realizan una vez al mes.

 

TOTAL

¢265.000

 

 

De incorporarse la solicitud anterior por ¢265.000, el presupuesto del Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica para el 2018 ascendería a ¢576.917.245, para un decrecimiento porcentual del 3.52%.

 

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica presentó una ejecución presupuestaria del 66%.

Nota: En el caso de las subpartidas formulada para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución se visualiza en los rubros respectivos.

 

Cabe destacar que en relación con el período presupuestario 2015 se presentó una disminución significativa en la ejecución de sus recursos, al pasar de un 83% a un 66%, producto principalmente del resultado mostrado en las subpartidas 10303 Impresión, encuadernación y otros (34%), 10406 Servicios Generales (48%) 20304 Materiales, 10502 Viáticos dentro del País (73%), 10801 Mantenimiento de edificios y locales (85%), 10899 Mantenimiento y reparación de otros equipos (38%) y 50104 Equipo y mobiliario de oficina (0%). Entre estas subpartidas se agrupa el 54,20% (¢36.306.416) del total de recursos que quedaron pendientes de ejecutar.

En virtud de lo anterior, el Licenciado Esteban Solano Alvarado brinda las siguientes justificaciones:

  • 10303 Impresión Encuadernación y Otros

Los recursos eran requeridos para suministrar el servicio de fotocopiado en Siquirres bajo las compras menores, N° 2016CD-000007-ARIICZACM y 2016CD-000010-ARIICZACM, pero, ambas se declararon infructuosas por falta de oferentes que cumplieran con lo requerido.

  • 10406 Servicios Generales

Se indicó que la Administración tenía en trámite la ampliación de los contratos por Servicio de vigilancia, limpieza y Jardinearía en Siquirres y Pococí, que originariamente debían iniciar a mediados del 2016, pero, por inconvenientes fue hasta el mes de noviembre de ese año que se puedo materializar esta ampliación.

  • 10502 Viáticos dentro del País

Recursos necesarios para cubrir gastos por las giras que se realizan a las Barras de Colorado, Tortuguero y Parismina, sin embargo, muchas de ellas fueron canceladas.

  • 10801 Mantenimiento de edificios y locales

Para realizar remodelación en los Tribunales, bajo la contratación N° 2014-LN-000024-PROV, sin embargo la misma no se pudo llevar a cabo por cuanto no se terminó de concretar algunas especificaciones con el Departamento de Servicio Generales y se presentaron limitaciones con el tiempo.

  • 10899 Mantenimiento y reparación de otros equipos

Requeridos para sufragar los gastos en el de mantenimiento y reparación del sistema contra incendios y alarmas del edificio de Tribunales, pero que no se ejecutaron debido a que se está realizando una remodelación en gran parte del edificio y se está sustituyendo este sistema, por lo que no se requirió hacer el mantenimiento.

  • 50104 Equipo y mobiliario de oficina

 El mismo correspondía a la compra menor N° 2016CD-000016-ARIICZACM, de aires acondicionados, pero, que se declaró desierta por cuanto se encontraron vicios en la contratación.

  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica durante el período 2015-2016.

 

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Durante: el bienio 2015-2016

Concepto

2015

2016

Variación absoluta

 

 

 

 

Circulante al iniciar

34.449

34.418

-31

Casos entrados

23.695

23.346

-349

Casos reentrados

5636

5204

-432

Testimonios de piezas

480

549

69

Legajos de ejecución

155

265

110

Casos terminados

27.131

26.689

-442

Inactivos

2866

2.584

-282

Circulante al finalizar

34.418

34.509

91

 

La situación de los despachos judiciales pertenecientes al Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica,  se refiere una disminución de los casos entrados y terminados en el último año, con 349 y 442 casos respectivamente (1.47% y 1.63%), con un aumento en el circulante al finalizar el año de 91 procesos, versus las cifras asociadas al 2015 (0.26%).

 

-0-

 

Se acordó:

 

ARTICULO IV

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), de la Dirección Ejecutiva.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Dirección Ejecutiva

  1. Información General

1.1. Presupuestos 2017 y 2018

El anteproyecto de presupuesto solicitado por la Dirección Ejecutiva para el 2018 es de ¢9.447.017.677, por lo que se refleja un crecimiento del 6.87% (¢607.384.795) en relación con el monto ajustado para el 2017, tal como se aprecia a continuación:

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢8.839.632.880

¢ 9.447.017.677

6.87%

¢607.384.795

 

 

 

           

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Es importante indicar que el presupuesto total aprobado para la Dirección Ejecutiva para el 2017fue de ¢38.120.504.805, sin embargo, para efectos comparativos se le deben rebajar los siguientes rubros:

Concepto

Monto

Vehículos

¢210.829.780

Construcciones

¢10.139.875.530

Informática

¢330.017.548

Seguridad

¢590.141.374

Peritajes Reforma Laboral

¢60.000.000

Centro Infantil

¢29.421.859

Departamento Trabajo Social

¢64.683.988

Recursos para Fideicomiso

¢17.331.353.673

Aporte Estatal al Fondo de Pensiones

¢244.141.495

Contribución Estatal al Seguro de Salud de la CCSS

¢280.406.678

Total

¢29.280.871.925

 

El monto de Vehículos corresponde a la compra de 2 automóviles (Todo terreno Pick Up y Sedán) y sustitución de 6 automotores de distinto modelo (Microbús, Todo terreno Pick Up 4x4, Sedán, Camión, Montacargas, estilo Panel) asignados a las dependencias adscritas a la Dirección Ejecutiva.

En Construcciones se incluyeron recursos para diferentes proyectos a nivel nacional.

En lo que respecta a Informática a las distintas oficinas bajo esta Dirección se le incluyeron equipos como escáner, sistemas de videoconferencias, sistemas de grabación para juicios, impresoras, pantallas interactivas, ups para microcomputadores y licencias de software, entre otros.

En lo referido al Área de Seguridad una vez aprobados los requerimientos por el Consejo Superior, en su totalidad se incorporan en el Departamento de Seguridad adscrita a la Dirección Ejecutiva.

Similar al anterior, el Centro Infantil formula sus necesidades básicas de manera independiente, luego se incorporan a la Dirección Ejecutiva. 

         Finalmente, en el caso de Trabajo Social, se rebaja la totalidad de su presupuesto, debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

En cuanto al Fideicomiso el monto se desglosa de la siguiente forma:

¢1.000.000.000 aprobados dentro del presupuesto de la Reforma Procesal Laboral y ¢16.331.353.673 incorporados vía mociones presupuestarias en la Asamblea Legislativa.

Los rubros del Aporte Estatal al Fondo de Pensiones y Aporte Estatal al Seguro de Salud de la CCSS, corresponden a los montos totales del Programa 926 “Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo”, dado que en la práctica lo correspondiente a cada Programa Presupuestario se incorpora al presupuesto en una oficina por Programa.

1.3. Presupuesto Neto de la Dirección Ejecutiva y Recursos de Cobertura Institucional

Por otra parte, se debe considerar que el presupuesto de la Dirección Ejecutiva está constituido por recursos institucionales como también por requerimientos propios de esta Dirección, de acuerdo con el siguiente detalle:

Concepto

2017

2018

Porcentaje de variación

Dirección Ejecutiva Total

¢8.839.632.882

¢9.447.088.842

6.87

Recursos de uso institucional

¢4.701.416.126

¢5.177.593.721

10.13

Requerimientos netos de la Dirección Ejecutiva

¢4.138.216.756

¢4.269.423.956

3.17

 

 

A partir de lo anterior, el presupuesto neto de la Dirección Ejecutiva para el 2018 es de ¢4.269.423.956, que en términos relativos representa un crecimiento de 3.17%, porcentaje que se encuentra dentro del límite institucional permitido.

Ahora bien, en cuanto a los rubros de uso o cobertura institucional, cabe destacar lo siguiente:

Subpartida / Año

2017

2018

% Variación

10305 Servicios Aduaneros

¢640.200

¢678.612

6,00

10601 Seguros

¢1.545.097.138

¢1.835.774.595

18,81

10999 Otros impuestos

¢47.000.000

¢47.000.000

0,00

19902 Intereses moratorios y multas

 

¢3.343.269

¢3.543.865

6,00

60103 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales

¢17.650.000

¢17.650.000

0,0

 

 

60301 Prestaciones Legales

¢2.830.429.375

¢3.000.255.137

6,00

60601 Indemnizaciones

¢256.588.521

     ¢271.983.832

6,00

60701 Transferencias corrientes a organismos internacionales

¢667.623

¢707.680

6,00

TOTAL

¢4.701.416.126

¢5.177.593.721

10,13

 

Las anteriores subpartidas registran un crecimiento general del 10.13% en relación con el 2017. Dicho aumento se presenta principalmente en la subpartida 10601 Seguros, la cual aumenta en ¢290.677.457.Sobre el particular, el Lic. Wilbert Kidd Alvarado Jefe del Departamento de Proveeduría, indica que el incremento obedece al alza en la póliza de Riesgos del Trabajo reportada por el Instituto Nacional de Seguros.

Cabe indicar que si al conjunto de rubros de cobertura institucional se le rebajan los ¢290.677.457 del aumento en la subpartida de Seguros, el monto neto para el 2018 quedaría en ¢4.886.916.264 lo que representa un crecimiento del 3.95%, también dentro del margen autorizado a nivel institucional.

1.4. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16,artículo LXIX y en coordinación con la máster Pilar Benavides Granados, Profesional de la Dirección Ejecutiva, se hicieron rebajos por ¢16.803.293, tal como se aprecia a continuación:

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

20203

Alimentos y bebidas

¢71.165

50103

Equipo de comunicación

¢1.392.153

50105

Equipo y programas de cómputo

¢15.339.975

 

En la subpartida 50103 de Equipo de comunicación se ajustó la solicitud de dos fotocopiadoras de alta capacidad por dos de baja capacidad. En tanto, en la subpartida 50105 Equipo y programas de cómputo se eliminaron lectores inalámbricos, escáneres, ups para microcomputadoras, impresoras por ser en todos los casos equipo tecnológico que se debe tramitar a través del Área de Informática.

  1. Principales Resultados del Análisis

2.1.  Partida 1 Servicios

Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo

El incremento del 55,92% obedece a la incorporación de mayor equipo de cómputo en modalidad de Alquiler en las distintas dependencias adscritas a la Dirección Ejecutiva, pasando de 275 unidades a 400 computadoras. Lo anterior, conforme el contrato 61115-2016 Alquiler de equipo de cómputo para el I Circuito Judicial de San José y Periferia.

Subpartida 10303 Impresión, Encuadernación y Otros

En particular la directriz número 26 para la Formulación Presupuestaria 2018 establece que las solicitudes para esta subpartida deben ser igual o inferior al 2017; sin embargo, los requerimientos solicitados superan en un 1.44%, esto obedece a cuatro aspectos:

  • La solicitud por parte del Departamento Financiero Contable de ¢2.000.538 para el Escaneo de Documentos; al respecto el Lic. Carlos Hidalgo Vargas Jefe de este Departamento mencionó que se espera iniciar la digitalización de diversa papelería como órdenes de giro, depósitos judiciales, emisiones de cheques y otra documentación que debe estar en buen estado y es soporte digital para diversos asuntos institucionales.
  • Las solicitudes de parte de la Sección de Impresión en ¢522.104 de más en la línea de Servicio de Barnizado, rubro para cubrir el pago de los servicios de barnizado ultravioleta de carpetas, afiches y portadas de libros, que se envían a la empresa privada.
  • El Servicio de Troquelado (¢259.151) que esta Sección requiere para cubrir el pago de troqueles de carpetas, cajas, carátulas y otros trabajos que solicitan todas las oficinas judiciales del país.
  • El incremento del Servicio de fotocopiado y escaneo del Archivo Judicial que se elevó en ¢113.931 para la continuidad de la digitalización de datos.

Subpartida 10305 Servicios Aduaneros

Estos recursos son necesarios para cubrir los pagos por concepto de desalmacenaje y aduana, de las mercaderías que importa el Poder Judicial, tales como reactivos, productos químicos, materiales y equipo policial, entre otros.

Subpartida 10307 Servicios de transferencia electrónica de información

         El aumento de ¢561.902(23,64%) en esta subpartida es causal de dos variables: 1- la solicitud de ¢328.600para cubrir la suscripción a la revista Digital Lógica Tropical, la cual coadyuva entre otros aspectos a la estimación de los costos de las obras sea en arquitectura, ingeniería a realizarse a nivel nacional, 2- la actualización de precios de la Renovación de los certificados de firma digital que pasó de ¢1.843 a ¢12.720 que representó un aumento de ¢163.148 de más.  Los restantes ¢70.154 corresponden a las solicitudes habituales de las dependencias adscritas a la Dirección Ejecutiva.

 

 

Subpartida 10403 Servicios de Ingeniería

Para este periodo se registra un aumento porcentual del 94,13% debido principalmente a la solicitud de ¢8.217.600 de más en relación con el año previo por parte de la Sección de Arquitectura e Ingeniería (¢7.682.400 versus ¢15.900.000) para cubrir los distintos servicios (estudios de suelo, servicios topográficos, inspecciones en el campo por Servicio de Regencia Ambiental de ingeniería) requeridos por los proyectos institucionales que han venido en aumento.

Subpartida 10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales

La subpartida presenta un aumento del 37,40%(¢44.470.979) debido principalmente a la incorporación del nuevo contrato 96116-2016 por ¢36.959.528 para servicios de asesoría profesional en materia de riesgos para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial asignado a la Dirección Ejecutiva.

Los restantes ¢7.511.451 de aumento, son para cubrir distintos contratos entre los que resalta la renovación de los contratos 29114-2014 y 67115-2015  para atender los servicios de asesorías y consultoría para auditar los Estados Financieros del Poder Judicial ambos asignados al Departamento de Financiero Contable.

Como complemento es de indicar que en esta subpartida la Dirección Ejecutiva presupuesta la suma de ¢53.748.623, de los cuales ¢31.117.634 son para atender el convenio con el Consejo Nacional de Rectores -Programa Estado de la Nación y ¢22.631.000 para cubrir el tema de Gobiernos Abiertos.

Subpartida 10601 Seguros

El monto requerido es para hacer frente al pago de seguros voluntarios y obligatorios; a saber, - Póliza de Incendio n.° INC-319966,  -  Póliza de Riesgos de Trabajo n.° 76756, - Póliza de Responsabilidad Civil edificios n.° RCG-10151, - Póliza de Responsabilidad Civil para los agentes del OIJ que portan armas n.° RCG-12721, - Póliza de Responsabilidad Civil para los agentes del OIJ que no portan armas n.° RCG-12723, - Póliza de Responsabilidad Civil para labores de vigilancia n.° RCG-8992, - Póliza de Responsabilidad Civil del Centro Infantil n.° RCG-9458, - Póliza de Equipo de Contratista n.° EQC-3872. - Póliza de Vehículos (OIJ) n.° AUM-103, - Póliza de Vehículos (Transportes Administrativos) n.° AUM-173, - Póliza de Trayectos n.° AUL-21, - Póliza de Riesgo Nombrado n.° RGN-950, - Póliza de Incendio (bodega OIJ) n.° INC-726166, -Póliza de Robo (bodega OIJ) n.° ROB-3758 y la Póliza de Equipo Electrónico N.° EQE-19003.

El Lic. Kidd Alvarado, Jefe del Departamento de Proveeduría menciona que este Departamento centraliza y se encarga de la formulación y ejecución presupuestaria de los seguros que requiere el Poder Judicial, por cuanto esta modalidad permite tener un mejor control y seguimiento del comportamiento de cada uno en particular y las erogaciones correspondientes.

Con respecto al acuerdo del Consejo Superior en la sesión 32-06 de Sesiones de Presupuesto 2017, artículo II, en donde se dispuso:

“… 2) Solicitar a la Dirección de Gestión Humana y a la Dirección Jurídica que realicen un estudio sobre los cargos imputados a la Póliza de Riesgos de Trabajo, con el objeto de constatar si efectivamente se han cumplido los trámites establecidos para enfermedades y riesgos profesionales,  en razón de que el monto de los pagos de esas indemnizaciones afecta el presupuesto institucional al aumentar las primas de las pólizas. Se le solicita la revisión de las obligaciones desde el año 2015  por este concepto, para que recomienden a este Consejo lo que proceda…”

 

Al respecto, la Dirección Jurídica en conjunto con la Dirección de Gestión Humana mediante oficio N° DJ-AJ-2694-2016 del 12 de octubre de 2016 presentaron los alcances del estudio de los cargos imputados a la Póliza de Riesgos de Trabajo y dentro de los aspectos relevantes destaca que el Subproceso de Salud Ocupacional de la Dirección de Gestión Humana, desarrollará una propuesta denominada Programa Institucional para el Manejo de Casos por Riesgos del Trabajo (PRIMAC-RT), que permitirá definir las responsabilidades y los procesos para la correcta gestión de los casos de Lesión por Accidente de Trabajo (LAT) y Patologías por Exposición en el Trabajo (PET) que se reportan al Instituto Nacional de Seguros bajo la cobertura de la Póliza de Riesgos del Trabajo de la Institución.

 Del estudio anterior el Consejo Superior acordó:

“ Tomar nota del oficio N° DJ-AJ-2694-2016 del 12 de octubre de 2016, suscrito por la licenciada Karol Monge Molina, Subdirectora Jurídica Interina y el máster José Luis Bermúdez Obando, director interino de Gestión Humana, y deberán los citados despachos dar el seguimiento respectivo.”

Subpartida 10801 Mantenimiento de edificios y locales

El causal del aumento del 11,57% en esta subpartida, se centra en la solicitud de ¢52.347.107 de más en relación con el 2017, para cubrir el Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores. Sobre el particular la máster Alexandra Mora Steller, Jefa del Departamento de Servicios Generales justifica los recursos dado el costo del mantenimiento de los 14 ascensores destacados en los inmuebles del Primer y Tercer Circuito Judicial de San José. Además, añade que hay varios ascensores que tienen más de 5 años y el mantenimiento es de mayores erogaciones por su antigüedad, resalta que los ascensores instalados en el edificio de la Corte Suprema de Justicia no serán cambiados a pesar de los trabajos de reforzamiento en este inmueble y con base a asesoramiento recibido por empresas de esta categoría se debe prever que se desequilibren o sufrir otro tipo de fallas.

Subpartida 10804 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción

La Sección de Mantenimiento y Construcción del Departamento de Servicios Generales, es el principal gestor del incremento de ¢12.909.677 (79,26%) presentado en esta subpartida, por cuanto solicita para cubrir los Servicios de Mantenimiento de la Planta Eléctrica, ¢7.160.001 de más, dada la antigüedad de esta y ¢4.964.500 para la compra de repuestos para la maquinaria y equipo. Al respecto, la máster Mora Steller menciona que los equipos de esta Sección son de uso diario y es necesario darles el mantenimiento requerido entre el equipo se ubica cortinas eléctricas, soldadoras, sistemas de inyección y extracción, cámaras sondas, sistemas de bombeo, entre otros.

En tanto; la cifra de ¢785.176 restante del crecimiento, obedecen al mantenimiento de varios equipos particulares de la Unidad de Patrimonio del Departamento de Proveeduría, la Sección de Impresión del Departamento de Artes Gráficas, entre otras oficinas adscritas a la Dirección Ejecutiva.

Subpartida 10807 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina

         Esta subpartida crece un total de ¢26.662.728 (102,74%) debido principalmente a un aumento de ¢10.938.962en la línea de mantenimiento y reparaciones de los aires acondicionados (que pasa de ¢6.464.126 en el 2017 a ¢17.403.088 en el 2018) destacados en el Circuito Judicial, estos equipos tienen más de 10 años de operar y es más frecuente su mantenimiento. A su vez, se requieren ¢7.877.494 más en relación con el 2017 para cubrir las erogaciones del mantenimiento y reparación de diferente mobiliario del Primer y Tercer Circuito Judicial de San José.

 

 

También, aumenta por el crecimiento (¢7.300.411) del contrato 39-113-2013 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para sistemas de inyección, extracción y ventiladores que se encuentran instalados en los inmuebles del Circuito Judicial.

En tanto los ¢545.861 restantes de crecimiento obedecen al mantenimiento general de sillas, aspiradoras, fotocopiadoras.

Subpartida 10999 Otros impuestos

La totalidad de lo solicitado se asigna al Departamento de Proveeduría para hacerle frente al pago de Derecho de Circulación de toda la flotilla vehicular del Poder Judicial.

19902 Intereses moratorios y multas

Los recursos de esta subpartida son administrados por el Departamento Financiero Contable para cubrir posibles  erogaciones del pago de intereses, comisiones y multas de las facturas de los proveedores institucionales; así como el pago de intereses de algunos procesos judiciales (juicios) provenientes de sentencias emitidas por los despachos judiciales.         

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 29901 Útiles y materiales de oficina y cómputo

En esta subpartida la Dirección Ejecutiva centraliza la solicitud de  ¢2.994.500 para la adquisición del Kit de firma digital (tarjeta, lector, certificado) las que serán distribuidas a los circuitos judiciales que así lo requieren conforme las prioridades institucionales en especial para la implementación de la modalidad de Circuito Judiciales Oral-electrónico. Al respecto, la máster Marielos Gamboa Conejo, Jefe de Análisis y Ejecución de la Dirección Ejecutiva indicó que en períodos anteriores estos recursos no se preveían y se tuvo que solicitar apoyo en otras subpartidas para otorgar a las personas judiciales la Firma Digital.

Lo anterior, fue ratificado por el Lic. Orlando Castrillo Vargas Subjefe de la Dirección de Tecnología de Información quién agrega que ni esta Dirección ni en el anteproyecto de presupuesto para el 2018 del Área de Informática se solicita esos recursos al no ser modalidad tecnológico estratégico o tecnológico menor, ante lo cual da el visto bueno a la solicitud realizada por la Dirección Ejecutiva.

 

Se destaca que sin el anterior requerimiento la subpartida registra un decrecimiento del 14,21% en relación con el año previo.

Subpartida 29999 Otros Útiles, Materiales y Suministros

         Esta subpartida registra un incremento de 38,61% (¢7.000.903) debido a la solicitud para el 2018 por parte del Departamento de Seguridad de cordones para carné de identificación (¢2.239.356) y sobres plástico para carné (¢835.963) en vista de que este Departamento actualmente es el encargado de otorgar los carné digitales de control de acceso de los edificios del OIJ, Tribunales de Justicia y del Segundo Circuito Judicial de San José.

También se incrementa por la solicitud de 20 Soporte para monitor (¢2.855.830) requeridos por el Archivo Judicial a distribuir en todo el personal. Ahora bien, sin estas solicitudes el crecimiento de esta subpartida hubiese sido del 5.90%.

Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101 Maquinaria y equipo para la producción

Del total de requerimientos solicitados en esta subpartida ¢7.861.035 (58,33%) son necesarios por la Sección de Mantenimiento y Construcción del Departamento de Servicios Generales, para sustituir equipos  que ya agotaron su vida útil estos son: 8 Extractor de aire (¢937.749), 4 Máquinas para soldar (¢1.709.847), 8 Taladro reversible (¢3.793.444) y dos Sierras eléctrica (¢1.419.995) todos utilizados en las labores habituales del personal.

Los restantes ¢5.615.063 son solicitados por distintas secciones adscritas a la Dirección Ejecutiva para sustituir equipo dañado como cepillos eléctricos, cargadores de baterías para vehículos, gatas hidráulicas u otros.

Subpartida 50102 Equipo de transporte

En esta subpartida el Archivo Judicial solicita 1estibadora eléctrica (¢8.636.615) requerida para la manipulación de paquetes de expedientes en el depósito documental. Este equipo es necesario para agilizar la movilización de gran cantidad de paquetes de expedientes por toda el área del Depósito Judicial, minimizando el riesgo laboral del personal de la oficina. El restante ¢1.179.678corresponde a la compra de carretillas por parte de la Sección de Almacén, Sección de Limpieza y Jardinería.

Subpartida 50103 Equipo de comunicación

De las solicitudes destaca la necesidad de adquirir un Sistema de proyecciones para presentaciones multimedia (Video beam) por el monto de ¢510.920 requerido por el Departamento Financiero Contable, el cual facilitará a las diferentes secciones para su uso en las reuniones, presentaciones internas o externas en las tópicos de inversiones, asesoramientos en Bolsas de Valores, determinación de riesgos con las entidades bancarias y otros temas según Sección.

En consulta realizada a la máster Marielos Gamboa Conejo y Pilar Benavides Granados esta solicitud cuenta con el visto bueno de la Dirección Ejecutiva.

Los restantes ¢1.746.457 son para la compra y distribución de diversos equipos como faxes, radiograbadoras, requeridos por las dependencias adscritas a la Dirección Ejecutiva.

Subpartida 50104 Equipo y mobiliario de oficina

         Se presupuestan ¢29.102.984 para atender las siguientes solicitudes:

  • ¢7.493.258 son para la compra y sustitución de distintas sillas (espera, giratorias, plegable, ergonómicas) a distribuir entre las dependencias adscritas a la Dirección Ejecutiva.
  • ¢6.430.214 son para la compra de 24 Estantes a distribuir entre la Sección de Mantenimiento y Construcción y la Unidad de Cerrajería requeridos para sustituir los actuales que están muy dañados y en desuso.
  • Dos Fotocopiadoras (¢4.121.964) de mediana capacidad requeridas para sustituir las actuales una para la Dirección Ejecutiva y otra para el Departamento de Servicios Generales.
  • Los restantes ¢11.057.548 corresponde a la compra de perforadoras, ventiladores, mesas, bibliotecas, archivadores, lockers y otros a distribuir entre las diferentes oficinas según sus necesidades.

Subpartida 50105 Equipo y programas de cómputo

         Del total solicitado (¢17.299.200), se tiene que ¢13.833.000 son requeridos por el Departamento de Servicios Generales para la adquisición de Baterías para las UPS, al respecto la Licda. Alexandra Mora Steller menciona que el banco de baterías se requiere en la UPS del edificio del OIJ: agrega, que su funcionalidad es de suma importancia pues será el respaldo del cuarto de servidores principal de la Dirección de Tecnología de la Información ubicado en el quinto piso de ese edificio.

También, resalta que dentro de las consecuencias de no contar con el Banco de baterías adicional se aumentará el riesgo de afectar la continuidad del servicio debido a que en caso de una falla eléctrica y que se afecte una celda de una batería aumenta el  riesgo de pérdida de equipos e incluso de información. Es de indicar que si una celda falla se debe cambiar todo el banco por ser un conjunto interrelacionado.

Los restantes ¢3.466.200 obedecen a la compra por parte del Departamento de Proveeduría de 4 Impresoras nuevas para la impresión de las etiquetas con modalidad código QR que se adhieren a los activos de la Institución.

Subpartida 50107 Equipo y mobiliario educacional, deportivos y recreativo

El total es requerido  para la Biblioteca Judicial que solicita ¢424.000 para la adquisición de Libros patrimoniables para mantener actualizada la bibliografía en temáticas Agrarias, Civil, Familia, Laboral, Penal, Violencia Doméstica y otros de similar importancia. Sobre el particular la Licda. Jannia Mendoza Mendoza, Jefe de esta oficina, recalca que estos libros son de acceso a toda la población judicial y personas usuarias externas.

50199 Maquinaria y equipo diverso

La Sección de Almacén del Departamento de Proveeduría requiere ¢6.625.000 para la compra de una máquina empacadora para el agrupamiento de los abundantes paquetes que se envían mensualmente a las oficinas judiciales del país. En la actualidad esta labor la realizan 3 personas en cambio con este equipo solamente se ocuparía una sola, lo que permitirá que las otras dos personas se dediquen a otras labores maximizando así el recurso humano de este Departamento.

El Lic. Kidd Alvarado recalca que el Poder Judicial ha venido en crecimiento y el embalaje, preparación y distribución es cada vez de mayor demanda por lo que este equipo vendrá además de requerir menor personal en esa labor, a agilizar los procesos.

Por su parte, el Departamento de Servicios Generales para la adquisición de diferentes extintores, los cuales distribuirá en los edificios del Primer y Tercer Circuito Judicial de San José; a saber,  66 unidades de Extintor de Polvo químico (¢3.113.220), 23 Extintor Dióxido de carbono (¢2.803.700),  5 Extintores de agua (¢424.000).

Los restantes ¢3.831.994 son formulados por diferentes secciones para la compra por sustitución de varios equipos; entre estos temporizadores, máquinas para lavar a vapor, bombas de espalda para fumigar, máquinas chapeadoras, sillas.

Subpartida 59902 Piezas y Obras de Colección

La totalidad de los recursos (¢7.000.000) son para la adquisición de cuadros o pinturas, conforme lo establecido en la Ley 6750 Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses. Estas piezas u obras se ubicarán en las áreas de uso común como la Sala de Expresidentes, la Sala Multiusos o Sala de recepción de visitas de parte de la Presidencia.

Subpartida 59903 Bienes Intangibles

         Como en el período anterior, esta subpartida incorpora en el Departamento de Proveeduría el contrato 3115-2015 por un monto de ¢6.036.448 para los derechos de uso de una herramienta tecnológica AudaPad-Aurora, que se utiliza para valorar la reparación de los vehículos institucionales.       

         Además, la Biblioteca Judicial presupuesta ¢2.806.851 para el acceso a dirección electrónica que permite acceder a libros y revista en formato digital.

         Por su parte, la Dirección Ejecutiva presupuesta la suma de ¢5.000.000 que corresponde a recursos para atender los depósitos de garantía ambiental (SETENA).

         Adicionalmente y por ser un artículo de renovación y específico el Departamento de Servicios Generales incorpora ¢2.628.747 del software Dibujo Asistido por Computadora el cual es utilizado por las Sección de Mantenimiento y Construcción y la Sección de Ingeniería y Arquitectura con el objetivo de diseñar los distintos modelos de construcción, arquitectura e ingeniería de obra gris, acondicionamiento de edificios y similares. Este software es utilizado por el personal arquitecto, electromecánico, ingeniero civil, dibujantes y otros profesionales.

 

Partida 6 Transferencias Corrientes

Subpartida 60103 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

Esta comprende las erogaciones en que incurre la Institución por concepto de la Ley número 4021 de Adaptación Social-Patronato Nacional de Construcciones; por el monto de ¢10.000.000, así como lo correspondiente a la Universidad de Costa Rica, por concepto de Consultorios Jurídicos según Convenio R-CONV-033-2014 de Cooperación del Poder Judicial con la UCR con el monto de ¢7.650.000.

Subpartida 60301 Prestaciones Legales

El monto de esta subpartida es para responder a las obligaciones del Estado por concepto de prestaciones legales, auxilio de cesantía, vacaciones proporcionales al personal judicial que dejan de laborar en el Poder Judicial, entre otros. Dicho monto se formula en el Departamento Financiero Contable, pagos que realizan de forma centralizada para fortalecer los controles y los seguimientos respectivos.

Subpartida 60601 Indemnizaciones

El monto de esta subpartida es para responder a las obligaciones por indemnizaciones a particulares producto de sentencias judiciales o por resoluciones de la Dirección Ejecutiva, así como las indemnizaciones originadas por expropiaciones de terrenos y edificios. El dato registrado (¢271.983.832) se basa conforme las estimaciones del Departamento Financiero Contable.

Subpartida 60701 Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales

Los recursos de esta subpartida se ubican en el Departamento Financiero Contable, los cuales se requieren para cubrir la cuota de afiliación de la Asociación de las Altas Jurisdicciones Administrativas, acuerdo de Corte Plena tomado en sesión No.6-06 de 20 de marzo de 2006, artículo XV.

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

 

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 la Dirección Ejecutiva presentó una ejecución presupuestaria del 98%.

 

 

 

  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un resumen de algunas de las actividades desarrolladas por la Dirección Ejecutiva durante el 2016.

Nombre del Proyecto

Objetivo

Logros del proyecto

Departamento Financiero Contable

Contratación de la auditoría externa de los Estados Financieros del Poder Judicial.

Auditar la Contabilidad del Poder Judicial.

Realización por primera vez en marzo de 2016, de la Auditoría del Poder Judicial del período 2014. Posteriormente, en setiembre 2016 se inicia con la auditoría externa del periodo 2015, la cual a la fecha está en proceso.

Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

Dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 39665-MH del 8 de marzo de 2016; mismo en el que se establece la “Reforma a la Adopción e Implementación de la Normativa Contable Internacional en el Sector Público Costarricense”.

Remisión en marzo de 2016, a la DTI, de los requerimientos informáticos para el módulo de activos intangibles en el CAF. Además, en abril de 2016, se remitió a la DTI el “Primer addendum al módulo de activos intangibles en el Sistema de Control de Activos Fijos (CAF): Reporteador”.

 

Remisión en agosto de 2016, a la DTI, de los requerimientos de los reportes para el registro de los inventarios de materiales y suministros.

 

Finiquito en setiembre de 2016, de la elaboración y remisión de los manuales de procedimientos contables a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

 

A partir de la contabilidad presupuestaria del Poder Judicial de setiembre de 2016, se implementó el cambio de catálogo contable, de conformidad con lo solicitado por la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN).

 

En la contabilidad de setiembre de 2016, se realizó el cambio en los formatos de los Estados Financieros, siendo que, se remitieron a la DGCN la totalidad de los nuevos formatos de Estados Financieros, esto por medio del III Informe trimestral 2016.

 

Conclusión en octubre 2016, de la elaboración del “Manual de cuentas contables”, el cual fue remitido a la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, por medio de oficio Nº 535-SC-2016 del 2 de noviembre de 2016.

Proyecto de implementación BCR Comercial (Caja Chica).

Brindar una herramienta de pago electrónica, que proporcione mayor agilidad, oportunidad, seguridad, eficiencia y minimizar el uso de papel.

Se implementó el sistema BCR Comercial del Banco de Costa Rica.

 

Proyecto SIGA PJ.

Disponer de un sistema integrado, que permita mayor agilidad, oportunidad, seguridad, eficiencia y minimizar el uso de papel.

 

Eliminación de documentos de respaldo físicos e implementación de estos en forma electrónica, para los siguientes trámites:

 

Vacaciones proporcionales.

Prestaciones legales.

Indemnizaciones.

Servicios Públicos.

 

En mayo 2016, se inicia en producción el módulo de Retenciones de Hacienda.

 

En septiembre de 2016, entra en vigencia el trámite de facturas para pago con el acta electrónica.  

 

Utilización en paralelo al Sistema de Presupuesto Judicial, el cual   funciona y se utiliza a nivel nacional de forma satisfactoria.

En el año 2016 se continúan utilizando reportes ejecutivos sobre ejecución presupuestaria en los diferentes centros gestores.

 

En setiembre 2016, entran en producción los siguientes módulos:

 

Certificaciones de recursos.

Compromisos no devengados.

Salidas para Hacienda.

 

Generación de 9 reportes para la contabilización con el SIGAPJ.

 

Implementación del pago de viáticos electrónicos en la caja chica auxiliar de Transportes Administrativos del Departamento de Servicios Generales.

Proyecto Sistema de Inversiones (SCI).

Definir e implementar un sistema informático ágil y seguro para el manejo, control, seguimiento y análisis de las inversiones realizadas en las diferentes carteras que administra el Poder Judicial, que facilite el acceso a la información a las personas usuarias internas y externas.

En resumen, los principales logros son:

 

Acceso a través de la Intranet del Poder Judicial, lo cual permite la integración con otras aplicaciones, como es el caso con el nuevo Sistema Contable del Poder Judicial que además utiliza el esquema de seguridad estandarizado por la Dirección de Tecnología de Información. 

 

Simplificación del registro de las inversiones, rediseñando el flujo del registro de las compras y ventas de inversión usados en Insyde. Se introduce el uso de las nuevas funcionalidades de ventas de inversión, requeridas para poder registrar los canjes autorizados para la cartera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial según acuerdo del Consejo Superior.

 

Las consultas y reportes de inversiones fueron rediseñados y modernizados, introduciendo el uso de gráficos y opciones de exportación de datos a otros tipos de archivos que permite mejorar la exportación y comunicación del estado actual de las carteras de inversión a todos los niveles de control y supervisión.

 

Comunicaciones automáticas a través del correo electrónico, con información gráfica y gerencial.

 

Implementación de la carga de los archivos generados por el Sistema de Inversiones en la Ventanilla Electrónica de la Superintendencia de Pensiones (VES).

 

Automatización de los flujos proyectados semestral y contractual. Asimismo, almacenamiento del histórico de los flujos generados, sobre los cuales se puede consultar.

 

La nueva aplicación introduce un sistema de seguimiento de los límites de inversión.

 

Almacenamiento diario del vector de precios que contiene la valoración del mercado de los títulos valores.

Proyecto Sistema Contable

 

Desarrollar un sistema que permita la integración de los datos de los diferentes sistemas de información administrativa en procura de revelar Estados Financieros con mayor agilidad, oportunidad, seguridad, eficiencia y minimizar el uso de papel.

 

Se recibieron a satisfacción los siguientes módulos:

 

Cuentas por Cobrar II etapa.

Cuentas por pagar I etapa.

Cuentas por pagar II etapa.

 

Se definieron los requerimientos de desarrollo a lo interno, pruebas y aplicación de mejoras en los siguientes sistemas:

 

Sistema de Gestión Administrativa, de compras y Ejecución presupuestaria.

Sistema de Recursos Humanos.

Sistema del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

Sistema de Inversiones.

Sistema de Inventario y Materiales.

Sistema del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

Disponer de un sistema integrado, que permita mayor agilidad, oportunidad, seguridad, eficiencia y minimizar el uso de papel.

 

Implementación, a partir del tercer trimestre de 2016, de la mejora relacionada con la utilización de la plataforma BCR Comercial del Banco de Costa Rica, para realizar la carga y pago de los archivos de pago normal, deducciones y pensiones alimentarias correspondientes a la planilla de personas jubiladas y pensionadas judiciales.

 

En agosto 2016, se solicitó a la DTI modificar el formato del archivo de pensiones alimentarias que se cancelan por medio del SDJ, con el fin de cargarlo también a través de la plataforma BCR Comercial. Se continúa a la espera que la DTI, informe lo correspondiente para realizar las pruebas respectivas.

 

Realización de mejoras para que se pueda efectuar el asocie de cada uno de los pagos registrados, con el documento bancario del módulo de Libro de Bancos del Sistema Contable correspondiente, así como para el asocie con el Sistema Contable.

Sistema de riesgos para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

Arrendar un sistema de riesgos para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, para el cálculo y reportes de indicadores de riesgos financieros.

En cumplimiento del punto N° 1 del cronograma establecido en el acuerdo del Consejo Superior, tomado en sesión 46-16 del 10 de mayo del 2016 artículo LXXXIII, se realizó el “Estudio de factibilidad para la adquisición o desarrollo del sistema de riesgos para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”, el cual fue conocido por dicho Órgano Superior el 27 de julio de 2016 en sesión extraordinaria N° 71-16, artículo VI, en el que se autorizó el inicio de la contratación del sistema citado.

 

Dado lo anterior, se inició con el procedimiento para dicha contratación por lo que:

 

Se elaboró el pliego de condiciones en coordinación con la Dirección de Tecnología de la Información, en el que se establecieron los requisitos técnicos para el sistema, el cual con oficio N° 394-FC-2016 del 2 de setiembre de 2016 se remite al Departamento de Proveeduría con la solicitud de decisión inicial.

 

El  pliego fue analizado por parte del Departamento de Proveeduría, la Dirección Jurídica y la Auditoria Judicial, siendo que después del proceso de revisión y ajustes fue  publicado el cartel de contratación en el diario oficial La Gaceta Nº206 del 27 de octubre de 2016, con Licitación Pública Nº2016LN-000016-PROV.

 

Con oficio 596-FC-2016 del 5 de diciembre de 2016, se remitió al Departamento de Proveeduría el análisis técnico de las ofertas presentadas.

Departamento de Servicios Generales

Construcción del Edificio de los Tribunales del Tercer Circuito Judicial de San José (Hatillo).

 

Centralizar las oficinas judiciales del sector en una sola edificación, con el fin de brindar un mejor servicio público, así como trasladar las oficinas administrativas actualmente ubicadas en el Primer Circuito Judicial de San José.

 

Durante el 2016 se concluyó la distribución arquitectónica del anteproyecto.  Esta revisión estuvo a cargo de la Comisión de Fideicomiso del Poder Judicial, y el proyecto será la mayor obra constructiva del Poder Judicial, pues se trata de un complejo de tres torres que sumarán un área de treinta y cinco mil metros cuadrados. 

 

Una vez concluidos los planos constructivos se iniciará en el 2017 la fase de contratación y su posterior ejecución. Una vez entregados los planos constructivos, el Fideicomiso del Banco de Costa Rica se encargará de realizar la construcción de la edificación, se espera iniciar la construcción a principios del 2018.

Remodelación de la Sala de Sesiones de Corte Plena.

 

Remodelar el salón de sesiones de Corte Plena, debido a que la estructura interna y demás servicios se encuentran obsoletos, además de adecuar el espacio a los requerimientos de los señores y las señoras Magistradas que cumpla con la normativa de accesibilidad universal.

Se cuenta con la orden de pedido y a la espera de que inicien los trabajos en conjunto con el Reforzamiento estructural del edificio de la Corte Suprema de Justicia.

 

Reparación y reforzamiento estructural del edificio de los Tribunales de Justicia de Santa Cruz.

Reforzar el edificio y dejarlo en mayor armonía con el Código Sísmico y la normativa vigente en materia constructiva en Costa Rica.

Las obras iniciaron el primer día hábil de enero 2015 con una inversión inicial de 1656 millones de colones. Se realizó una ampliación de las obras, con la readecuación del sistema de tuberías del aire acondicionado y se recibe la obra en abril del 2016.

Reparación y reforzamiento estructural del edificio de los Tribunales de Justicia de Nicoya.

Reparar el edificio y dejarlo en mayor armonía con el Código Sísmico y la normativa vigente en materia de construcciones en Costa Rica.

 

Se cuenta con la orden de pedido, la construcción estará a cargo de la constructora Navarro y Avilés S.A. Está paralizado el inicio hasta tanto el Poder Judicial reacondicione los locales de alquiler, que servirán para el traslado provisional del personal durante la intervención del reforzamiento estructural.  Se espera iniciar las obras a principios del 2017.

Reparación y reforzamiento estructural del edificio de los Tribunales de Justicia de Puntarenas.

Reparar el edificio y dejarlo en mayor armonía con el Código Sísmico y la normativa vigente en materia de construcciones en Costa Rica.

Se cuenta con la orden de pedido, la construcción estará a cargo de la constructora Navarro y Avilés S.A. Se encuentra paralizado el inicio hasta tanto el Poder Judicial reacondicione los locales de alquiler, que servirán para el traslado provisional del personal durante la intervención del reforzamiento estructural, se espera iniciar las obras a principios del 2017.

Construcción de un edificio para los Tribunales de Justicia en Jicaral.

Brindar un mejor servicio público y crear un modelo funcional para ser replicado en otras comunidades con requerimientos similares.  

En estos momentos se está iniciando la construcción de las obras, a cargo de la empresa constructora Gonzalo Delgado S.A. y la inspectora es OPB Arquitectos. Se espera concluir en agosto del 2017.

Construcción de un edificio para los Tribunales de Justicia en Osa.

Brindar un mejor servicio público a través de la centralización de las oficinas en un mismo edificio y en instalaciones con menores riesgos de inundación.

Se remiten planos   constructivos finales junto con el presupuesto detallado al Departamento de Proveeduría Judicial, con el objetivo de que se inicie el proceso de licitación para la contratación de una empresa constructora.

Construcción de la Tercera Torre adyacente a los Tribunales de Justicia de Limón.

Brindar área de estacionamiento y dotar de cuatro salas de juicio adicionales, sumando en total 2383 metros cuadrados de construcción, para un edificio de tres niveles.

Actualmente se encuentra en etapa de construcción, con un avance de un 45 %. Se está tramitando una extra de obra por concepto de ampliación del tercer nivel y la construcción del cuarto nivel. Se espera terminar antes de mayo del 2017.  El costo de la obra es de ¢2.426.920.000,00, más la extra de aproximadamente ¢750.000.000,00.

Ampliación del Edificio de Toma de Muestras de Paternidad.

Facilitar mejores condiciones a los usuarios y usuarias del servicio público que se brinda.

Se remiten planos constructivos finales junto con el presupuesto detallado al Departamento de Proveeduría Judicial, con el objetivo de que se inicie el proceso de licitación para la contratación de una empresa constructora. El alcance será la ampliación del primer nivel y tercer nivel.

Refuerzo estructural del edificio de la Corte Suprema de Justicia.

Dejar el edificio a tono con el actual Código Sísmico nacional y disminuir la vulnerabilidad sísmica.

Con base en el diseño realizado por una empresa consultora, las obras fueron adjudicadas a la empresa Estructuras S.A.  Se espera iniciar las obras a inicios del 2017, una vez que se traslade la Sala Constitucional al local arrendado con opción de compra llamado Impala.  La Sala Segunda fue trasladada al local arrendado en el edificio Mirá. 

 

Esta obra es necesaria y se procurará impactar lo menos posible en el servicio que se presta; sin embargo, desde ya, es conveniente contar con toda la colaboración del personal judicial que labora en ese edificio. El costo de la obra es de 3.222. millones de colones.

 

Por otra parte se está tramitando ante la Contraloría General de la República, una obra  extra de reacondicionamiento  electromecánico, presentando un presupuesto por un monto de ₵2.996.400.000.00, por parte de la empresa Estructuras S.A.

Acondicionamiento eléctrico del edificio del OIJ.

Instalar un nuevo transformador en sustitución de los actuales, construir la acometida eléctrica, cambiar la sub estación eléctrica e instalar una nueva planta eléctrica.

Iniciar el acondicionamiento eléctrico del edificio para disminuir el riesgo de interrupción de servicios del edificio en el cual está instalado el cuarto de servidores de la Institución y a su vez caminar en procura de cumplir con el último Código Eléctrico. Las obras se encuentran concluidas con recepción provisional, y a la espera de la recepción definitiva.  El costo de las obras es de 523,0 millones de colones.

Remodelación del Centro de Escuchas Telefónicas.

Remodelar el edificio del Centro a efecto de permitir la integración de la tecnología necesaria para iniciar funciones.

Se está trabajando en especificaciones técnicas para la ampliación de las obras en dos salas nuevas, un comedor y una terraza. Se espera remitir para este año las especificaciones al Departamento de Proveeduría Judicial para su contratación.

Remodelación de la Sección de Mantenimiento y Construcción, y del sistema de ventilación del Gimnasio, ubicados en el sótano del edificio del OIJ.

Dotar de mejores condiciones ambientales a los servidores judiciales de la zona, por medio de mejoras del espacio físico y dotación de un sistema de extracción e inyección de aire fresco.

En estos momentos el proyecto cuenta con orden de pedido, se espera dar inicio de las obras el 21 de noviembre. La inspección estará a cargo de la empresa Consultécnica y la fiscalización de parte del Departamento de Servicios Generales.

Remodelación del piso segundo y tercero del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

Acondicionar el espacio en el segundo y tercer piso en aras de evitar el hacinamiento de las oficinas e instalar el Juzgado Penal Juvenil.

El Departamento de Servicios Generales realizó el diseño de las obras a nivel de anteproyecto y contra el cual ya se contrató una empresa constructora que inició las obras a principios del 2016.  Se tramitaron dos ampliaciones contractuales con el fin de alojar al Médico Forense y la construcción de otras oficinas en el primer nivel.

 

El costo de las obras es de 385,0 millones de colones, por el momento se encuentra a un 60 %.

Reacondicionamiento eléctrico, cambio de cubierta y cielo suspendido de la Delegación Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

Mejorar las condiciones eléctricas totales del edificio.

El Departamento de Servicios Generales realizó el diseño de las obras, y en estos momentos se está por empezar con las empresas contratadas, la ejecución de las obras constructivas.

Ampliación y remodelación del edificio de los Tribunales de Justicia de Corredores y construcción de paso techado en las oficinas del OIJ.

Acondicionar el espacio para reubicar el Tribunal Penal, en aras de disminuir en lo posible el hacinamiento en el edificio e implementar una batería de servicios sanitarios que cumpliría con los principios de accesibilidad universal.

El Departamento de Servicios Generales realizó el diseño de las obras a nivel de anteproyecto y contra el cual ya se contrató una empresa constructora que realizó los planos finales y ejecución de las obras. Los planos constructivos se encuentran aprobados por el CFIA, y ambas obras iniciaron el 2 de noviembre.

Ampliación para cuarto de cadáveres en la Delegación Regional del OIJ del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

Propiciar mejores condiciones laborales al sacar la cámara de cadáveres fuera del área de oficina de la referida Delegación.

El Departamento de Servicios Generales realizó el diseño de las obras a nivel de anteproyecto y contra el cual ya se contrató una empresa constructora, que a la fecha está pendiente de culminar las obras constructivas.

Pintura general de áreas comunes y varias oficinas del Organismo de Investigación Judicial.

Brindar mantenimiento y conservar en buen estado el edificio del Organismo de Investigación Judicial.

Se licitó la contratación y se adjudicó a la empresa MR Pintores. La obra fue recibida en julio de este año. El costo de esta es de 31,0 millones de colones.

Acondicionamiento eléctrico del edificio de los Tribunales de Justicia de Heredia.

Adecuar la acometida eléctrica al Código Eléctrico vigente.

Las obras de reacondicionamiento eléctrico empezaron a principios del 2016.  El costo de las obras ronda los 573,0 millones de colones y al día de hoy se tienen un avance del 30%.

Remodelación de oficinas en el sexto y sétimo piso del edificio del Segundo Circuito Judicial de San José.

Dotar de espacio físico a los y las Administradoras de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José.

El Departamento de Servicios Generales elaboró el anteproyecto y se contrató una empresa constructora para que realizara las obras, se recibió la obra en febrero del 2016. El costo de la obra alcanza la suma de 40,0 millones de colones.

Ampliación del Taller Mecánico en Ciudad Judicial.

Acondicionar el espacio a los requerimientos del Taller con el fin de atender la reparación de los vehículos del OIJ en forma adecuada.

Se iniciaron las obras en agosto del presente año. El costo estimado de la obra es de 529 millones de colones.

Adquisición de Chiller para el edificio de los Tribunales de Justicia de Golfito.

Brindar confort térmico a las personas servidoras judiciales como a las personas usuarias que visitan el edificio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El proyecto fue elaborado por el Departamento de Servicios Generales. El costo del equipo es de 75,0 millones de colones. El proyecto ya fue recibido a satisfacción.

Acondicionamiento del espacio físico en el edificio de la Defensa Civil de la Víctima del Primer Circuito Judicial de San José.

Adecuar el espacio físico a los requerimientos de la Defensa Civil de la Víctima de este Circuito Judicial.

El Departamento de Servicios Generales elaboró los planos constructivos y especificaciones técnicas.  El costo de las obras ronda los 57,0 millones de colones. Se están realizando las obras constructivas, el proyecto se encuentra a un 80%.

Acondicionamiento del Monumento del Paraninfo para habilitar una oficina judicial.

Adecuar el espacio físico del Paraninfo para atender personas usuarias.

El Departamento de Servicios Generales elaboró las especificaciones técnicas. La obra cuenta con la aprobación del Departamento de Patrimonio Nacional.

 

El costo de la obra ronda los 21,0 millones de colones. Las obras fueron recibidas en junio de este año, se está ampliando la obra con el objetivo de reacondicionar el espacio interno del paraninfo, etapa que está en proceso de recepción.

Proyectos varios de construcción y remodelación de oficinas junto con la atención de nuevos alquileres e incrementos de estos.

Contribuir en mejores condiciones para el personal judicial, así como propiciar un mejor cumplimiento de los principios de accesibilidad universal.

El Departamento de Servicios Generales ha efectuado durante el año 2016, más de 216 asignaciones, las cuales responden a proyectos de construcción o remodelación de oficinas o al arrendamiento de nuevos locales o incrementos en los montos de alquiler. 

 

Se están trabajando también proyectos 2017, aproximadamente 117 asignaciones y 15 asignaciones para la Ley 7600.  Al día de hoy ya se han enviado 12 especificaciones de los proyectos 2017 al Departamento de Proveeduría. Un alto grado de los proyectos del 2016 están ejecutados, otros se encuentran en proceso de diseño y algunos de ellos están en fase de contratación.

Diseño y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en el edificio de los Tribunales de Justicia de San Carlos.

Canalizar en forma apropiada las aguas residuales.

El proyecto fue diseñado por el Departamento de Servicios Generales. Se tramitó la contratación y el Consejo Superior la adjudicó en la sesión del 12 de noviembre del presente año, artículo VI.

 

Las obras tienen un costo de 72.2 millones de colones. El proyecto tiene orden de inicio, pero no han empezado las obras hasta tanto no se cuente con el estudio de vialidad ambiental.

Muebles modulares del Ministerio Púbico de Pavas y Asuntos Indígenas.

Reacondicionamiento físico del espacio interno, para mejoramiento del proceso y mejor atención del usuario.

El proyecto ronda los 23,0 millones, y se enviarán a mediados del mes de noviembre las especificaciones técnicas para el inicio del proceso licitatorio.

Cambio del sistema de aire acondicionado del cuarto de servidores del edificio del OIJ.

Mejorar las condiciones térmicas en el cuarto de Racks, para evitar la pérdida de información y la caída del sistema.

El costo del proyecto es de 56,0 millones, y se recibió a satisfacción en octubre de este año.

Proyecto de reacondicionamiento de despachos y alquileres para la entrada en vigencia de la reforma Civil y Laboral.

Acondicionar el espacio físico para la implementación de los servidores judiciales que se encargarán de atender los nuevos procesos de la reforma Civil y Laboral.

Ya se entregaron casi un 100% de las especificaciones técnicas para realizar las contrataciones de los locales alquilados y remodelaciones internas de los despachos.

Proyecto de informe de implementación de los despachos modelos de todo el Poder Judicial.

Buscar la estandarización de las distribuciones de los despachos, por medio de un modelo físico que se adapte a la operatividad del mismo.

Ya se entregó el proyecto a la Administración para su valoración, además se implementó el PISAV recientemente.

Estudio de cargas térmicas del edificio de Patología y Medicatura Forense en Ciudad Judicial, San Joaquín de Flores.

Acondicionar los espacios con la adición de sistemas de aire acondicionado, con el objetivo de resguardar los procesos de investigación que se llevan a cabo en los laboratorios, además de acondicionar el sistema eléctrico del edificio.

Se hará una primera etapa por un monto de 1100 millones de colones, ya se enviaron los planos constructivos y especificaciones técnicas, presupuesto detallado, para que se inicie con el proceso de contratación de las obras constructivas.

Construcción de un mezanine en el Archivo Judicial de San Joaquín de Flores.

Dotar de espacio físico para adicionar estantes para el archivo y resguardo de expedientes.

El Departamento realizó las especificaciones técnicas y presupuesto. Se está a la espera del envío de las ofertas para la construcción por parte del Departamento de Proveeduría para la revisión correspondiente.

Departamento de Artes Gráficas

Instalación paulatina en los diferentes circuitos judiciales del país, de una rotulación acorde a las necesidades de cada oficina y apegados a las normas que sobre el particular establece el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).

Instalar rótulos acordes a las necesidades de las diferentes oficinas, así como de las personas usuarias que acuden a realizar gestiones a ellas.

Se tienen debidamente rotulados el edificio de los Tribunales de Pérez Zeledón y los despachos de Buenos Aires de Puntarenas; el edificio de los Tribunales de Heredia y todos los de la Periferia del cantón central; el edificio de los Tribunales de Santa Cruz; el edificio de los Tribunales de Grecia; el edificio de los Tribunales de Pococí; así como varios edificios más que alquila la Institución, tanto en el área metropolitana, como en las sedes regionales.

Murales para salas de espera de niñas y niños, así como las salas de lactancia.

Proporcionar un ambiente agradable a los niños y niñas que visitan junto con sus padres, las oficinas judiciales; así como para las señoras que tienen que amamantar a sus bebés.

Se instalaron murales  para niñas y niños en los siguientes despachos judiciales: Tribunales de Cartago, Depto. de Trabajo Social y Psicología, Depto. de Medicina Legal, Sección Psiquiatría y Psicología Forense, Edificio Toma de muestras de ADN, Tribunales de Grecia, Tribunales de Pérez Zeledón, Tribunales de Atenas y Archivo Judicial.

Salas de Lactancia en diferentes partes del país.

Creación de escenografías para las actividades especiales que lleva a cabo la Institución.

 

 

 

Apoyar a las diversas oficinas, desde el diseño de escenografías, hasta la confección de los diferentes materiales gráficos requeridos, tales como: banners, back panels, displays y otras estructuras que se utilizan para brindar información a la persona usuaria tanto interna como externa.

Se hicieron diversas estructuras para publicitar la participación del personal judicial, en el proyecto de Cadena de Valores. Por tercer año consecutivo se brindó el apoyo en la escenografía (back panel y banners) del Congreso Internacional de la OCRI. También entre otras actividades de gran relevancia, fue la creación de la escenografía (back panel y totem) para la Feria Tecnológica del Poder Judicial.

Departamento de Trabajo Social y Psicología

Programa Penal Juvenil.

Además de las valoraciones periciales remitidas por las autoridades judiciales, se brinda seguimiento a las órdenes y medidas impuestas mediante la Suspensión del Proceso a prueba.

Atención de la población y el abordaje de temas afines a su situación particular, siendo que en el 2016 se ha logrado ejecutar 2239 acciones de este tipo.

 

 

Programa de Violencia Doméstica, que incluye a la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a Víctimas (PISAV).

Dar seguimiento a las medidas de protección.

Se han dado 525 seguimientos a las medidas de protección, con el fin de evaluar el cumplimento o no de estas.

 

 

Programa Justicia Restaurativa.

Ampliar el programa a otros Circuitos Judiciales del país.

El programa de Justicia Restaurativa se amplió a los Circuitos Judiciales del I de la Zona Sur (Pérez Zeledón) y II de la zona Atlántica (Pococí). El personal profesional de dichos equipos psicosociales entrevistaron a un total de 713 imputados y a 501 víctimas. Lo anterior con el objeto de valorar la procedencia de que el caso sea tramitado mediante esa modalidad de justicia.  Además, entrevistaron a las personas de apoyo: 459 entrevistas durante el 2016 y coordinaron con 730 instituciones contactadas durante este año.  Asimismo, se han llevado a cabo 866 reuniones restaurativas.

Biblioteca Judicial

Mejoras para el nuevo sistema de la Biblioteca.

Mantener actualizado el nuevo sistema de la Biblioteca.

Agregar al mensaje de morosidad, que “por favor no responda este correo”.

Ingresar más de un correo.

Aparece el año en cada resultado preliminar.

Permitir que desde las novedades se pueda acceder a la información.

Realizar en administrador un mantenimiento de borrados, con la posibilidad de volverlo a restaurar.

Se hizo obligatoria la fecha de devolución.

En préstamo personal se puede buscar también por número de inscripción.

Se en mantenimiento de documento monográfico / seriado la opción de poder modificar el estado de los ejemplares.

En los boletines de nuevas adquisiciones, se despliega el número de clasificación y MFN.

Se despliega solo los campos de las variables que tienen información.

Se ocultó para los usuarios el módulo de bibliotecas básicas.

Se puede renombrar los archivos digitales.

Se pueden ingresar los documentos que se encuentran en varios formatos en un mismo registro.

Se pueden realizar búsquedas por descriptores en la base de archivo.

En la base compra se agregó el campo de orden de pedido.

En la base de archivo se puede buscar por descriptores.

Se levantó un listado con los registros que tienen URL y se pasaron a registros monográficos.

Se hace la notificación cuando el préstamo es en forma personal.

Se empiezan las gestiones para la contratación de compra de antenas con RFID, para control de entrada y salida de los documentos fuera del edificio.

Departamento de Seguridad

Plataforma integral para el control de asistencia y accesos Institucional.

 

Instaurar un sistema de gestión y seguridad corporativa alterno al actual, para grandes aplicaciones multi-sitio/multi-tenat, que integre a la perfección el control de acceso, asistencia institucional, monitoreo de alarmas y video de vigilancia en un sistema elegante y versátil de gestión y seguridad de los edificios.

 

Utilizando la plataforma de control de accesos institucional se avanzó con la aplicación del control de asistencia en coordinación con el Departamento de Tecnología de la Información, logrando su integración con la base de datos de la Dirección de Gestión Humana.

 

El primer trimestre iniciaron las pruebas del sistema biométrico mediante el registro vascular de la palma de la mano, para el ingreso y salida del personal de seguridad y la Sala Constitucional.

 

El segundo trimestre se incluye en las pruebas el personal de las bodegas del SIORI, la bodega de droga de la OPO y el personal de Servicios Generales.

 

A inicios del tercer trimestre recibimos por parte de la empresa proveedora el software integrado con la base de datos de Gestión Humana, e inicia el plan de pruebas con los departamentos de Sección de Cárceles y Juzgado Penal Juvenil de los Tribunales de Justicia de San José y Goicoechea.

 

En el cuarto trimestre se está trabajando en la impresión de carnés correspondientes al Segundo Circuito Judicial, la Unidad de Ciencias Forenses en Ciudad Judicial, llegando aproximadamente a los 4000 funcionarios incluidos en el sistema. También se espera concluir la instalación de los dispositivos vasculares en el edificio del OIJ, y reforzar los Tribunales en San José y Goicoechea con más lectores.

Adquisición equipos de Rayos X mediante la contratación 2015LA-000014-PROV y de marcos detectores 50% de la contratación 2015-LA-0000017-PROV.

Reforzar la seguridad física de los despachos judiciales a nivel nacional mediante la instalación y el uso de equipos electrónicos.

Este año se instalaron 3 máquinas de rayos x, una en el II Circuito Judicial de San José, una en los Tribunales de Atenas y otra en el I Circuito Judicial de San José, Sala Constitucional (Edificio Impala).

 

Se instalan 6 marcos detectores de metal en las siguientes  oficinas: Fiscalía de Desamparados, Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, Turrialba, II Circuito Judicial de San José y 2 marcos detectores de metal para el Primer Circuito Judicial de San José, Sala Constitucional (edificio Impala).

Armarios de seguridad, para resguardo, carga y descarga de las armas de fuego de los usuarios.

 

Colocar armarios de seguridad en los accesos principales de los edificios Judiciales, para llevar un estricto control, seguridad y adecuado resguardo de las armas de fuego de la Policía Administrativa y usuarios que las portan y requieren ingresar a los edificios judiciales.

Este año se logró la instalación de 15 armarios en los siguientes despachos: 1. Oficina de Atención y Protección a Víctimas de Delito (OAPVD) Corredores.

2. Puntarenas

3. PISAV La Unión

4.Tribunal y Juzgado Penal de Desamparados

5. Administración Regional Pérez Zeledón.

6. Bribrí

7. Juzgado de Tránsito I Circuito Judicial de San José

8. San Carlos

9. Golfito

10. Heredia

11. Turrialba

12. Nicoya

13. Santa Cruz

14. Liberia

15. Corredores

Proyecto instalación de CCTV y reforzamiento de oficinas con cámaras de seguridad y equipos de video vigilancia.

Instalar equipos de video vigilancia en los inmuebles del Poder Judicial, que no cuentan con ellos para mejorar su seguridad, así como la ampliación de cobertura y reforzamiento en equipos instalados en los diferentes despachos judiciales del país que así lo requieren.

El proyecto se desarrolló en tres etapas.

Primera etapa concluida: Reforzamiento de Fiscalía Puriscal, Anexo A II Circuito Judicial San José, Tribunal Penal de Quepos, Juzgado de Seguridad Social, PISAV Liberia, Tribunal Penal Desamparados, Juzgado Penal Desamparados, OIJ Tres Ríos, Juzgado Penal Hatillo, PISAV Tres Ríos, Bodegas Proveeduría, Despacho Judicial en San Joaquín de Flores, II Circuito Judicial San José, Anexo B San José, Bodega del SIORI, OIJ San José.

 

Segunda etapa: en ejecución: Despacho de Juan Viñas, Laboratorios de Ciencias Forenses en el Segundo Circuito Judicial, Juzgado Contravencional de Sarapiquí, Sección de Cárceles del II CJSJ, OIJ SJ, Fiscalía de Buenos Aires.

 

Tercera etapa: en proceso: Juzgado Contravencional de Aserrí, Juzgado Familia Desamparados, Fiscalía de Pavas, PISAV de Pavas, Juzgado Miramar, Juzgado Esparza, Juzgado y OIJ Monte Verde.

 

Departamento de Proveeduría

Expediente Electrónico

 

Facilitar a las personas proveedoras del Poder Judicial el poder consultar la información relacionada con el procedimiento de contratación de su interés.

Se proporcionó a la sociedad en general un nuevo servicio que le brinda con transparencia y en tiempo real la información de los procedimientos de contratación realizados en la institución, tanto en el Departamento de Proveeduría como en las Administraciones Regionales.

Implementar la Oferta Electrónica y servicios varios para las personas proveedoras institucionales.

Ofrecer un mejor servicio a las empresas proveedoras, ampliando la posibilidad de acceder y registrar sus ofertas en línea desde cualquier parte del país.

 

La distancia se elimina ya que ofertar está a distancia de un clic; promoviendo así una mayor participación en las contrataciones que realiza la institución.

Se publicó el Reglamento de Adquisiciones Electrónicas en el Diario Oficial La Gaceta número 191, Alcance Digital N°207 del 05 de octubre de 2016.

 

Se elaboró una Guía y 3 videos sobre la utilización de la herramienta que se pusieron a disposición en la página WEB.

 

Se capacitó a 417 personas proveedoras institucionales sobre el uso de la herramienta.

Realizar el Inventario de Bienes Institucionales por medio de tecnología móvil.

Contar con una herramienta que agilice el levantamiento del inventario de activos de la institución y permita actualizar la información del Sistema Institucional de Control de Activos (SICA-PJ).

Se definieron las especificaciones técnicas, mismas que cuentan con el visto bueno de la Dirección de Tecnología de la Información y fueron trasladas al Proceso de Administración de Bienes, para que procedan con la contratación. En este momento se trabaja de manera activa en el proceso de desarrollo.

Expandir del Sistema de Reparación de Vehículos (SIREVE).

Brindar información de repuestos y mano de obra, a las Administraciones Regionales y a todas las oficinas que tienen a cargo vehículos del Poder Judicial, para mejorar el flujo de trabajo en estos trámites.

Se aumentó a 115 personas usuarias del sistema, a los cuales se les ha brindado apoyo en este proceso, logrando así dejar el papel, y trabajar todo vía sistema.

Expandir del Sistema de Reparación de Activos (SIREPA) a las Administraciones Regionales.

Permitir llevar un mejor control de las reparaciones, así como también para una mejor ubicación de los activos.

Se instaló el Sistema Reparación de Activos (SIREPA) en 13 Administraciones Regionales, donde ha estado funcionado de forma adecuada y sin problemas.

Fortalecer la herramienta para el Apoyo a la Toma de Decisiones.

Permitir a las personas usuarias desarrollar sus propios reportes, con los cuales pueden cubrir sus necesidades de información propias o para cubrir las consultas que les formulen.

Se crearon 15 reportes o consultas, claves para el análisis y toma de decisiones, en temas de contratación y ejecución presupuestaria.

Integrar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa con los sistemas: Sistema Institucional de Control de Activos y el Sistema de Inventario de Materiales.

Centralizar la información, de manera que se asegure la continuidad y disminución de los tiempos en los procesos de adquisición de bienes.

Se desarrollaron las interfaces que integran la información de los sistemas y favorecen la labor institucional.

Rediseñar la página WEB.

Brindar a las personas usuarias información actualizada y de fácil acceso.

Se desarrollaron e implementaron 18 botones de acceso para consulta o trámite de las personas interesadas.

Utilizar actas electrónicas para recibir los bienes y servicios adquiridos en los trámites de contratación.

Agilizar el trámite de contratación al disminuir los tiempos para el recibo y cancelación de los bienes y servicios adquiridos.

 

Disminuir el uso del papel, lo cual genera un ahorro que es consecuente con la Política Institucional de Cero Papeles.

Se disminuyó el tiempo para el pago a las personas proveedoras.

 

Se facilita la labor de seguimiento de la ejecución contractual.

Participar en el concurso “Artífices de Gobierno Abierto” promovido por el despacho del Viceministro de la Presidencia.

Dar a conocer los beneficios y bondades del Expediente Electrónico en el tema de la transparencia institucional en los procesos de contratación administrativa.

Se obtuvo el premio Artífices del Gobierno Abierto.

 

 

Descongestionamiento de vehículos decomisados en los patios de los Tribunales y Delegaciones de la Fuerza Pública de todo el país.

Disminuir la cantidad de vehículos decomisados a la orden del Poder Judicial.

Relacionado con las labores de descongestionamiento de vehículos y motocicletas decomisadas en todo el país, durante el año 2016 y hasta la fecha, se tienen los siguientes logros;

 

Cantidad de donaciones autorizadas

43

Cantidad de donaciones pendientes de autorizar

0

Cantidad de comisos valorados

961

Cantidad de giras realizadas

43

Giras pendientes que se tienen programadas

4

Donaciones de bienes institucionales caídos en desuso u obsolescencia.

Beneficiar a instituciones públicas o asociaciones sin fines de lucro por medio de la donación de bienes caídos en desuso y obsolescencia.

Se han realizado 67 donaciones de bienes del Poder Judicial en desuso, en San José y sedes regionales, para beneficiar instituciones autorizadas, tales como escuelas y colegios.

 

Aquellos bienes que no se pueden donar por su avanzado estado de deterioro, han sido entregados para su reciclaje de manera responsable con el ambiente. Bajo estas condiciones hemos realizado 13 entregas de activos.

 

Cabe destacar que los equipos electrónicos son desechados de manera responsable por medio de convenio con el TEC, así como los demás bienes potencialmente contaminantes para el medio ambiente en apego al Plan de Gestión Ambiental.

Introducción de aspectos ambientales por medio de las Compras Verdes.

Definir especificaciones técnicas en los bienes que se compran en el Poder Judicial, reduciendo la huella ambiental de la institución.

Se implementó en los carteles de las licitaciones de este año, aspectos referentes a compras verdes, por ejemplo, en los contratos de papel higiénico y papel toalla para secado de manos las especificaciones técnicas de los productos se mejoraron para cumplir con la normativa de compras verdes, además de solicitar certificaciones de que los productos provienen de bosques sustentables.

 

Para el contrato de formularios de seguridad, se solicitó que las empresas oferentes contaran con un plan de manejo de residuos debidamente aprobado por el Ministerio de Salud.

 

En el caso del cartel para el contrato de llantas y baterías se incorporan medidas para la disposición final adecuada de los desechos que se generan a partir de los cambios de estos insumos. 

 

En un nuevo contrato de tóner se solicita la recolección de los cartuchos vacíos para que se les dé un destino final adecuado. 

 

Para la compra de mobiliario y equipo se dio puntuación a las ofertas que dentro de las especificaciones, incluyan los siguiente aspectos:

 

Que demuestre mediante certificación que sus muebles en caso de ser fabricados en Costa Rica, no contienen madera de especies enlistadas en el Decreto N° 25700-MINAE, o en su defecto, demostrar que la madera que utilizan procede de plantaciones forestales o de bosques manejados sosteniblemente.

Que demuestre mediante certificación que utiliza pinturas epóxicas para metales y pinturas en base agua para maderas.

Que demuestre mediante certificación que en la fabricación de sus productos utiliza material reciclado en algún porcentaje.

Creación de nuevos contratos según demanda para hacer uso de las herramientas que ofrece la Ley de Contratación Administrativa, para mejorar los tiempos de respuesta para las personas usuarias.

Confección de nuevos contratos según demanda.

Se confeccionaron los siguientes nuevos contratos según demanda;

Compra de formularios de seguridad.

Compra de papel higiénico, papel toalla secado de manos.

Inclusión de líneas al contrato de papeles industriales.

Compra de tóner según demanda

Compra de llantas y baterías según demanda.

Compra de fluorescentes y bombillos.

Compra de guantes descartables

Compra de bolsas plásticas.

Servicios de Seguridad.

Servicios de Limpieza.

Compra de butacas.

Compra de ventiladores de pared y pie.

Depuración de la base de datos del SICA, en coordinación con Administraciones Regionales y oficinas de todo el país, dando énfasis a la depuración de la cuenta de Activos no encontrados

Depuración del inventario de activos institucionales, que se registran en el Sistema CAF.

Durante el año 2016 se ha dado énfasis a la depuración del inventario de activos del Poder Judicial, logrando la actualización de los datos que se registran en el Sistema, SICA.

 

Esto se muestra en el comportamiento de la cuenta denominada “Activos no encontrados”, la cual ha disminuido considerablemente tanto por la baja de activos que ya no existen físicamente, como por el ajuste de aquellos bienes que se ha localizado físicamente en las oficinas judiciales.

 

Con la depuración realizada en el año 2015 y 2016, se tienen los siguientes datos:

 

 

Al día 14 de noviembre del 2016, se tiene en la cuenta de activos no encontrados 17.960 artículos, para lo cual se está coordinando con las Jefaturas y Administraciones correspondientes para disminuir esa cantidad.

Registro Judicial

Implementación del Sistema SOAP en línea entre el Poder Judicial y la Dirección General de Migración y Extranjería.

Brindar información en línea de los impedimentos de salida del país en materia de pensiones alimentarias y penal, mediante el Sistema SOAP entre el Poder Judicial y la Dirección General de Migración y Extranjería.

Suscripción del “Convenio de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y la Dirección General de Migración y Extranjería –DGME”, el cual empezó a regir el 19 de febrero de 2016.

Implementación atención de consultas telefónicas, para brindar información de los impedimentos de salida del país en materia de pensiones alimentarias y penal.

Atender llamadas telefónicas de las personas usuarias externas, en la que se les brinda información si cuentan o no con impedimentos de salidas del país en materias de pensiones alimentarias y penal. Con el objetivo de que las personas usuarias puedan contar con información de si cuentan con algún impedimento, previo a salir del país.

Atención de las llamadas telefónicas mediante la centralización de las consultas a las líneas 2295-3648 y 2295-3649, en el que se destinaron dos servidores de forma permanente, servicio que ha tenido buena aceptación por el público general.

 

Módulo de consulta para tener conocimiento si se cuenta o no con impedimento de salida del país, por medio de la aplicación móvil y Web del Poder Judicial.

Brindar una herramienta al público que le permita consultar si cuenta o no con impedimentos de salida del país en materia de pensiones alimentaria y penal.

Módulo que entró en funcionamiento a partir del 18 de noviembre del año en curso, en el cual existe la intervención del Consejo Superior, la Dirección de Tecnología de la Información y el Registro Judicial.

 

En el Sistema de Administración y Control Electrónico de Juzgamientos (SACEJ), se logra implementar una mejoría, en la emisión de certificaciones sin antecedentes de forma automática, en todas las Administraciones Regionales y demás despachos judiciales que emiten certificaciones.

Agilizar la entrega de certificaciones de antecedentes penales que se emiten en todas las Administraciones Regionales de todo el país y demás despachos judiciales que emiten certificaciones. Lo anterior, dada la alta demanda de solicitud de certificaciones que ingresan al Registro por procesar.

Disminución de tiempos de respuesta en la emisión de certificaciones de antecedentes penales.

 

Ajustar los plazos de cancelación de anotaciones de juzgamientos, conforme a la reforma del artículo 11 emitida mediante Ley N° 9361.

Adecuar los parámetros para la cancelación de anotaciones de juzgamientos conforme la nueva reforma, la que debe entrar a regir a partir del 13 de enero de 2017.

El proyecto de actualización y modificación de los plazos para cancelar los juzgamientos está en proceso de pruebas, las que hasta el día de hoy se ha cumplido con el cronograma. Estas modificaciones y ajustes en el Sistema SACEJ, se trabajan en coordinación con la Dirección de Tecnología de la Información y Registro Judicial 

Archivo Judicial

Elaboración de directrices institucionales para la normalización de archivos de gestión y acatamiento de disposiciones del Archivo Nacional.

Definir criterios para la normalización de los archivos de gestión de los despachos y el Archivo Judicial (recepción, almacenamiento, conservación, protección y seguridad de la información).

Al 31 de octubre del 2016, se emitieron 4 circulares sobre los siguientes temas.

 

N°80-2016 de la Dirección Ejecutiva: Capacitación para la selección y remesado de expedientes en despachos

Incluidos en reformas laboral y civil.

 

N°102-2016 de la Secretaría de la Corte: Gestiones que conoce la Comisión Institucional para la Selección y Eliminación de Documentos.

 

Reiteración N°166-2015. Secretaría de la Corte: Responsabilidad de las Juezas y Jueces Coordinadores de despachos electrónicos de velar porque los expedientes sean escaneados en su totalidad y asegurar su posterior eliminación.

 

16-06-2016. Buenas Prácticas: Lineamientos para la transferencia documental al Archivo Judicial.

Administración Regional de Grecia

Acondicionamiento de espacio físico para ubicar servicio médico de empleados.

Habilitar Servicio Médico para empleadas y empleados judiciales.

 

Acercar el servicio al personal judicial, con el fin de recibir atención médica oportuna, y con ello minimizar ausencia en los despachos y oficinas judiciales.

Acondicionamiento del parqueo interno del Edificio. 

Contar con espacio físico idóneo para época de lluvia.

 

Propiciar condiciones idóneas para que agentes del O.I.J. de Grecia, lleven a cabo sin inconvenientes inspecciones oculares a vehículos decomisados.

Construcción de Morguera en el O.I.J. de Grecia.

Habilitar espacio físico digno, para ubicar personas fallecidas, trasladadas por el O.I.J.

Evitar exponer por cierto lapso de tiempo a cuerpos en bateas de vehículos.

Instalación de mural infantil en paredes de sala de atención de niños y niñas en Trabajo Social y Psicología de Grecia.

Continuar propiciando condiciones óptimas para la atención de niños y niñas.

 

Alcanzar mayor calidad en el servicio brindado por la Oficina.

 

Remodelación de espacio físico del Juzgado Civil y Laboral de Mayor Cuantía de Grecia.

Cumplir con las disposiciones de la Jerarquía Institucional.

Cumplir con los requerimientos, demandados por el nuevo Código Procesal Civil y Laboral.

Instalación pasamanos en gradas de ingreso a Edificio para el personal judicial.

Brindar mayor seguridad de acceso a las instalaciones físicas y con ello evitar eventualidades de lesiones.

Disminuir riesgos laborales.

 

Ampliación espacio físico de Juzgado de Cobros, Contravencional y Menor Cuantía de Grecia.

Continuar mejorando el ambiente laboral, tanto para el personal como para la persona usuaria.

Propiciar mayor comodidad para la atención de la persona usuaria y así ofrecer mayor confidencialidad evitando la revictimización.

Administración Ciudad Judicial San Joaquín de Flores

Habilitación del edificio que albergará las Oficinas del PISAV San Joaquín de Flores.

Mejorar el servicio de atención a la persona usuaria.

A partir del 5 de diciembre se habilita el Juzgado como tal.

Colocación de malla perimetral a la Ciudad Judicial.

Reforzar la seguridad del personal judicial como de la infraestructura y equipos con los que se cuenta.

El 1 de diciembre se recibe la obra.

Reparación de la segunda laguna de oxidación.

Obtener un resultado eficiente del agua servida depositada en el cauce del Río Segundo, cumpliendo con la normativa ambiental actual.

 

Recibido el 30 de noviembre del año en curso.

Ampliación del predio del Depósito de Vehículos Decomisados.

 

Garantizar el servicio a las personas usuarias internas en cuanto a la recepción de vehículos que se decomisan en los distintos operativos y diligencias judiciales.

Está en proceso y se espera su finalización al 23 de diciembre del año en curso.

Administración Regional de Cartago

Instalación de una UPS nueva para el edificio de Tribunales de Justicia de Cartago.

Garantizar la continuidad de los servicios que se brindan desde la plataforma digital, con el respaldo eléctrico de una UPS para el edificio de Tribunales de Cartago.

Se tiene una UPS que permite a los sistemas informáticos no limitarse ante cortes eléctricos que se generen a nivel de la compañía eléctrica JASEC.

 

Construcción de acera alrededor del edificio de Tribunales de Cartago.

Ofrecer a las personas adultas mayores y con problemas de vista, una acera que les ayude a ingresar al edificio de Tribunales de Cartago.

Se logró construir nuevamente las aceras alrededor del edificio de Tribunales, de modo que no tienen  deformaciones a nivel de piso y a la vez cuentan con las huellas necesarias para las personas no videntes.

Construcción de parqueo para bicicletas.

Proveer a las personas usuarias y al personal judicial de un lugar donde estacionar sus bicicletas, fomentando de esta forma el uso de medios de transporte amigables con el ambiente.

Se tiene un parqueo de bicicletas para que las personas usuarias que usan ese medio de transporte estén más tranquilas mientras realizan sus gestiones en el edificio de Tribunales.

Remodelaciones en el Juzgado Penal Juvenil, Contraloría de Servicios, PISAV, Juzgado de Familia y Administración.

Ofrecer un mejor ambiente de trabajo al personal, los cuales brindarán a su vez un mejor servicio a las personas usuarias.

Se logró remodelar las estaciones de trabajo de los despachos, de modo que el personal tiene más facilidad para realizar su trabajo, lo cual deberá redundar a mediano plazo en un mayor rendimiento.

Remodelación de los baños del primer piso del edificio de Tribunales.

Ofrecer a las personas usuarias y al personal judicial un mejor servicio.

Se remodelaron los  baños los cuales son más confortables, higiénicos y de ahorro de agua.

Administración Regional de Golfito

Apertura de los Tribunales de Justicia, sede Puerto Jiménez.

Procurar llevar un servicio de justicia pronta y cumplida a todos los habitantes de la comunidad de Puerto Jiménez y alrededores.

Se brindó una accesibilidad de primera mano a la población de Puerto Jiménez que tanto lo necesitaba,  para tener  un acceso a la justicia de forma pronta y cumplida, en atención de sus demandas y demás servicios judiciales que brinda nuestro sistema y que los tienen ahora a su alcance inmediato.

Programa del Servicio de personas Facilitadoras Judiciales.

Procurar acceso a la justicia de manera pronta y cumplida.

Se nombraron 14 personas facilitadoras judiciales, quienes fueron capacitadas en diferentes temas  judiciales, las cuales colaboraran en sus diferentes comunidades brindando información, guía, acompañamientos y hasta resolución de conflictos menores, lo que brinda un mayor acceso a la justicia a las personas usuarias de comunidades alejadas a los Tribunales de Justicia de Golfito.

Digitalización del Juzgado Civil y Laboral Mayor Cuantía de Golfito.

Procurar acceso a la justicia de manera pronta y cumplida.

Con la entrada de la Reforma Procesal Civil el Juzgado Civil de Golfito a partir del mes de octubre se digitaliza, lo que causa que las personas usuarias que tienen acceso a los medios tecnológicos se beneficien en el sentido económico y el factor tiempo, ya que pueden acceder a los expedientes desde sus casas  sin necesidad de apersonarse al despacho judicial.

II Circuito Judicial de San José

Creación de indicadores en la OCJ.

Llevar el control de la actividad semanal y del trabajo que realiza cada auxiliar.

Se lograron detectar de manera temprana y consistente, todos aquellos factores que presentaban retardos en la tramitación y efectividad de la notificación. Dentro de las metas principales que tiene esta oficina, son la de rebajar los tiempos de respuesta a 8 días.

 

Para cumplir lo anterior, se ha readecuado la cuota diaria del personal  notificador, la cual pasó de 25 y 30, a 50 que es lo que se realiza actualmente.

Modificar la estructura y procesos de la Oficina Receptora de Documentos.

Confeccionar un plan de acción para que cualquier servidor o servidora de Recepción de Documentos sea capaz de atender todo tipo de trámite.

Cada persona colaboradora que se ubica en el primer piso, recibe todo tipo de trámite que presente la parte, ya sea documentos físicos o electrónicos, agilizando con esto los tiempos de atención, los cuales no permiten que la población usuaria se quede mucho tiempo haciendo fila para ser atendido.  Esto es algo muy importante, ya que era una de las quejas que se tenían con respecto al servicio que brinda esta área.

 

Es preciso señalar que también se realizó una modificación estructural del lugar, esto con el fin de que la atención a las personas usuarias, sea más cómoda.

Instalación de puertas automáticas en la entrada del edificio.

Contar con dispositivos de alta tecnología para minimizar el riesgo al ingreso del edificio.

Se instalaron puertas automáticas, así como, un dispositivo antipánico, en casos de amenaza.

Remodelación de la caseta de ingreso al sótano.

Contar con una caseta al ingreso del sótano, con todos los sistemas de seguridad requeridos, así como, pistones de seguridad y agujas más modernas.

La empresa tiene como plazo de entrega el 10 de diciembre, ya se está terminando de construir la caseta, se instalaron los pistones.

 

Dicha caseta tendrá vidrios blindados, además, las agujas de seguridad serán nuevas y se está instalando en la entrada al sótano pilotes retráctiles, lo cual conlleva a obtener en el Circuito tecnología de punta en materia de seguridad.

Cambio de la bomba auxiliar contra incendio (bomba “jockey”).

Optimizar el sistema de incendio en vista de cualquier uso requerido o que se presente alguna emergencia en el edificio.

Se cambió por una bomba sumergible de mayor capacidad, pero de menor consumo.

Administración Regional de Puntarenas

Reforzamiento estructural del edificio de Tribunales de Puntarenas.

-Realizar intervención  estructural, arquitectónica y electromecánica.

-Cumplir con el código sísmico y con los requerimientos de la Ley 7600.

-Proteger la vida humana y la integridad física de las personas, reducir los daños materiales y las pérdidas económicas ante un evento sísmico.

El edificio cumplirá con todo lo requerido para su buen funcionamiento y la buena marcha de las labores.

 

Este proyecto se espera dé inicio  en el primer trimestre de 2016, sin embargo, desde hace meses atrás la Administración en conjunto con el Departamento de Servicios Generales ha estado coordinando lo pertinente al traslado de los despachos a locales alquilados.

Propuesta para arrendar locales para las oficinas que dan apertura a las Reformas Civil y Laboral.

Contar con espacios adecuados para los despachos que se ven reformados en la materia Laboral y Civil.

Se tiene proyectado alquilar dos locales, uno para albergar la materia laboral por un monto aproximado de 22946 dólares mensuales:

Juzgado Laboral

Trabajo Social

Médico Legal

 

Otro local para albergar los despachos de la Reforma Civil por un monto de 35200 dólares mensuales:

Tribunal Civil

Juzgado Civil

Juzgado de Cobros

Juzgado Agrario

Implantación del Sistema de Gestión en los despachos de Puntarenas centro y en los Juzgados Contravencionales de la Periferia: Cóbano, Garabito y Monteverde, mismos que se verán involucrados con la Reforma Laboral.

Mejorar la calidad del servicio con la implementación de nuevas tecnologías.

Brindar a los despachos judiciales mejoras tecnológicas para que logren brindar un servicio ágil y oportuno.

Apertura de la Oficina de Recepción de Documentos.

Dar apoyo a las oficinas judiciales de Puntarenas centro con la recepción de demandas nuevas y escritos.

Brindar a la persona usuaria externa mayor facilidad de entrega de documentos, logrando también descongestionar las recepciones de los despachos judiciales.

Administración Regional I Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Compra de supresores de picos para el edificio de los Tribunales de Justicia de Limón.

Evitar los problemas con el fluido eléctrico y que han causado daños en los equipos de aire acondicionado.

Compra e instalación de supresores de pico, realizada bajo la licitación Abreviada Nº 2015LA-000135-PROV, con un costo de ¢2,818,305. Estado ejecutado.

Acondicionamiento eléctrico total del edificio del OIJ de Limón y sustitución del sistema de bombeo de agua potable.

Cambiar las luminarias, planta de emergencia eléctrica, ups, transformador de poste, acometida, tablero de transferencia, suministro y sustitución del sistema de bombeo de agua potable, suministro e instalación de sistema detección y alarma contra incendios, y luminarias de emergencias.

Mediante Licitación Abreviada N°2015-LA000124-PROV, con un costo de ¢111.323.813.99. Estado actual en ejecución.

 

Trabajos varios en edificio de los Tribunales de Limón.

Remodelar el Departamento de Trabajo Social y Psicología del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica; ampliación del alero para puesto de seguridad de la entrada principal del edificio de los Tribunales de Justicia de Limón; instalación de puerta acceso Central telefónica; instalación de puerta de vidrio Tribunal de Juicio de Limón; confección muebles puesto seguridad.

Mediante compra menor Nº2016CD-000022 ARICZACM, con un costo aproximado de ¢5,500,000.00. El estado actual: Adjudicación en trámite.

 

Compra e instalación de aires acondicionados en los Tribunales de Justicia de Bribrí y la Delegación Regional de Limón.

Mejorar la condición laboral del personal judicial que labora en esos Tribunales debido al calor que se genera en esa localidad.

Mediante compra directa Nº2016CD-000025-ARICZACM, por un costo aproximado de ¢16,842,275,68. El estado actual: Adjudicación en trámite.

 

Administración Regional de Nicoya

Plan de Trabajo del Juzgado de Pensiones de Nicoya, para aplicar aumentos automáticos en materia de Pensiones Alimentarias.

Desarrollar por completo el Plan de Trabajo presentado por el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Nicoya para aplicar aumentos automáticos.

 

Con la asignación de un técnico supernumerario se logró cumplir con el trámite para aplicar aumento automático mediante rebajo de planilla a personas demandadas asalariadas del sector privado a 923 expedientes.

Resolver Audiencias de Conciliación o Recepción de Prueba.

Llevar a cabo los señalamientos de Audiencias de Conciliación o Recepción de Prueba en materia de Pensiones Alimentarias del Juzgado de Pensiones de Nicoya.

Con la asignación del equipo de jueces supernumerarios se lograron realizar 35 audiencias de Conciliación o Recepción de Prueba con señalamientos agendados entre el 31 de agosto al 22 de setiembre.

Plan de trabajo para actualizar el Sistema de Registro de Personas Agresoras, y disminuir con el trámite de Solicitudes de Medidas de Protección.

Colaborar al Juzgado de Familia y Violencia Doméstica de Nicoya con la actualización del Sistema de Registro de Personas Agresoras y trámite de Solicitudes de Medidas de Protección.

Se logró incluir la totalidad de expedientes de Solicitud de Medidas de Protección pendientes en el Sistema de Agresores. Se logró resolver los expedientes que el despacho calificó como prioritarios en materia de Familia y Solicitudes de Medidas de Protección.

Inventario de Títulos Valores.

Inventariar títulos valores del Juzgado Menor Cuantía, Juzgado Civil y Laboral Mayor Cuantía.

Se levantó un inventario de Títulos Valores que forman parte de las pruebas procesales, colaborando con la recomendación que hiciera la Inspección Judicial a estos despachos.

Reducir el circulante de vehículos Decomisados por autoridades judiciales de los Tribunales de Justicia de Nicoya.

Agilizar los trámites con los despachos judiciales para la respectiva donación o destrucción de los vehículos decomisados.

Mediante informe los despachos judiciales remitieron el estado actual de los vehículos decomisados que tienen a la orden y así se determinó que muchos estaban a la orden del COSEVI, se solicitó agilizar este trámite y por resoluciones judiciales se pasaron a la orden de la Delegación del Tránsito de Nicoya, con esto se reduce gran parte del circulante.

 

Se lograron destruir ocho carros, nueve motos y está agendado para finales de noviembre la próxima destrucción de vehículos.

Disponibilidad de las fuentes de financiamiento y otros recursos para los atender los servicios y bienes requeridos para proyectos institucionales como el reforzamiento del edificio.

Realizar una planificación de los proyectos y atender las necesidades en el Circuito.

Contar con un nuevo local que albergará la mitad de oficinas que se encuentran en el edificio de Tribunales de Nicoya.

 

Contar con los recursos para atender los diferentes servicios requeridos Serv. Limpieza, Seguridad, compra de aires acondicionados y otros materiales.

 

Se realizaron compras menores de las compras de todos los materiales requeridos para el acondicionamiento del local que albergara las oficinas judiciales.

Administración Regional de Alajuela

Inventario de expedientes del I Circuito Judicial de Alajuela.

Realizar el levantamiento de inventarios físicos, con el fin de depurar los despachos judiciales evidenciando diferentes oportunidades de mejora.

Velar por la actualización de todos los sistemas que utilice el despacho u oficina, en atención al acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nº 38-15 celebrada el 23 de abril de 2015.

Instalación de película de seguridad en los vidrios de la torre del  Edificio de los Tribunales de Alajuela.

Atender la recomendación emanada por Salud Ocupacional, Informes N° 58-SO-2012, 44-SOA-2012 Y 792-04-SG-2012.

Se logra cumplir con los requerimientos de Salud Ocupacional y el Departamento de  Servicios Generales.

Remodelación de la oficina del Organismo de Investigación Judicial de Atenas. Así como, adecuación de celda (instalación de sistema de adecuación de aire).

Realizar un acondicionamiento de la oficina de OIJ de Atenas, así como de la celda del circuito.

Mejorar las condiciones tanto del personal judicial, como de los detenidos.

Apoyo con Jueces y Técnicos supernumerarios a Juzgados Laborales y Civiles en aras de la próxima entrada en vigencia de la Reforma Laboral y Civil.

Brindar  apoyo en las materia laboral y civil, con la finalidad de hacerle frente de la mejor manera a estas reformas.

Aprovechamiento de las plazas de juezas y jueces supernumerarios, así como personal técnico supernumerario.

Re acreditación de la Administración Regional, bajo la Norma GICA Justicia: Organización de la oficina administrativa.

Mantener el Sistemas de Gestión de calidad, en aras de brindar un Servicio Público de Calidad tanto a los usuarios externos como internos.

Re acreditación de la Administración Regional, bajo la Norma GICA Justicia: Organización de la oficina administrativa.

Administración Regional de Santa Cruz

Acondicionamiento, diseño y mantenimiento del Jardín Interno y externo del Edificio de Tribunales de Justicia de Santa Cruz.

Realizar la limpieza de las áreas del jardín que se encuentran obstruidas con material que se generó producto del reforzamiento del edificio.

Producto de la reconstrucción del Edifico resultó existente mucho material tanto para reutilizar como para reciclar, así como mobiliario en estado regular y malo, sujeto a donación o destrucción. Dado lo anterior, la Administración trabajó arduamente realizando el procedimiento respectivo, buscando limpiar las áreas verdes y realizando la donación de estos materiales a las diferentes escuelas del cantón de Santa Cruz.

Rotulación de todo el Edificio de Santa Cruz.

Instalar la rotulación necesaria que facilite a la persona usuaria la ubicación de los despachos judiciales.

Producto de la reconstrucción del inmueble de Santa Cruz, se vio la necesidad de coordinar con el Departamento de Artes Gráficas la rotulación de todas las áreas del edificio, quedando debidamente identificadas para los usuarios.

Adquisición del 90% de mobiliario nuevo para el Juzgado de Carrillo.

Acondicionar el Juzgado Contravencional de Carrillo con mobiliario nuevo.

Se gestionó ante el Departamento de  Proveeduría la necesidad de realizar el cambio de casi el total del mobiliario asignado al Juzgado Contravencional de Carrillo, oficina de la periferia de Santa Cruz.

Administración del Primer y Tercer Circuito Judicial de San José

Impermeabilización de la azotea del edificio de Tribunales.

Brindar mantenimiento al edificio y solventar los problemas de goteras en las oficinas del quinto piso.

Se recibe a satisfacción y se elimina el problema de las goteras.

Remodelación de bodega para cuarto de telemática en el tercer piso.

Custodiar los equipos de los servidores que dan soporte a los equipos del tercer piso.

Cuarto de telemática acondicionado para custodiar los servidores de los equipos de cómputo.

Remodelación de bodega en el quinto piso para la custodia de suministros.

Custodiar los suministros y papelería para la Administración y algunos despachos.

Contar con un espacio acondicionado para el resguardo de los suministros y papelería.

Remodelación de baños en el quinto piso para uso de los compañeros judiciales.

Brindar mantenimiento al edificio en procura de su buen funcionamiento.

Contar con una batería de baños en excelentes condiciones de higiene.

Cambio de cielo suspendido en salas de juicio.

Brindar mantenimiento al edificio en procura de su buen funcionamiento.

Mejorar la infraestructura y brindar al usuario un servicio de calidad.

Administración Regional de Corredores

Pintura general del edificio de Corredores.

Brindar adecuadas condiciones estructurales y estéticas al edificio de los Tribunales de Corredores.

Con este proyecto se logró revitalizar y embellecer al circuito mediante la pintura total del edificio principal de Corredores, además se coordinó y ejecutó la reparación y pintura de la cubierta del edificio de Corredores, por lo que se logra un significativo avance en mantenimiento de esa estructura.

Instalación de porcelanato antiderrapante en la entada del edificio.

Acondicionar los medios de ingreso al circuito judicial.

Se ha instalado porcelanato antiderrapante en las gradas y rampa de entrada al edificio principal de Corredores, así como en la entrada al Juzgado de Familia y gradas costado sur, con lo que se minimiza el riesgo de accidentes y se genera un embellecimiento de esas áreas del edificio.

Remodelación de los servicios sanitarios públicos.

Acondicionar los servicios sanitarios del edificio principal de Corredores en beneficio de la persona usuaria.

Se han realizado esfuerzos presupuestarios con lo que se llevó a cabo Contratación Directa para la remodelación de los servicios sanitarios del edificio de Corredores, cuatro en total, con el objetivo de brindar las mejores condiciones de servicio a las personas usuarias.

Superficie de rodamiento OIJ.

Instalar superficie de rodamiento para vehículos del Organismo de Investigación Judicial.

Mediante Contratación Directa, se ejecuta la obra de instalación de superficie de rodamiento del Organismo de Investigación Judicial, lo que ofrece mejoramiento estético y estructural al sector de esta oficina.

Inicio de obras de ampliación del edificio principal de Corredores.

Ampliar el espacio estructural de los Tribunales de Corredores.

Mediante contratación establecida en el procedimiento de Compra Directa 2016CD-000014-PROVCD, se adjudicó la ampliación del edificio, obras que iniciaron recientemente y brindarán mejores y especiales condiciones para el Tribunal de Juicio, así como al personal en general por la construcción de batería de baños y duchas, sala de juicio y oficinas en general.

Construcción de bodega de evidencias Fiscalía de Coto Brus.

Acondicionar espacios seguros para el resguardo de las evidencias en procesos penales.

Gracias a esta construcción, la Fiscalía cuenta con una bodega de evidencias amplia y con condiciones de seguridad adecuadas que permiten atender una serie de recomendaciones de seguridad brindadas previamente por instancias fiscalizadoras de esa oficina.

Administración Regional de Quepos

Caseta de seguridad y cercamiento del lote propiedad del Poder Judicial ubicado en Quepos.

Forjar el inicio de un proyecto que conlleve a la construcción de un edificio para las oficinas Judiciales de  los cantones de Quepos y Parrita.

Mediante proceso de contratación directo se concretó la construcción de una caseta de seguridad y un cercamiento del lote propiedad del Poder Judicial, ubicado en la Inmaculada de Quepos con un costo de ¢ 15, 394,384.00.

Traslado de los locales de la Defensa Pública y Juzgado Contravencional de Quepos.

Mejorar la estructura y condiciones de trabajo para el personal judicial de Quepos y Parrita así como las condiciones para recibir a las personas usuarias externas.

Mediante oficio N°  375-ARQP-2016  la Administracion Regional de Quepos y Parrita solicita la orden de inicio para el traslado de las dos oficinas así como la oficina para el nuevo Juzgado Laboral de la zona, con un costo anual aproximado de ¢ 49,499,100.00.

Administración Regional I Circuito Judicial de la Zona Sur

Adecuación, diseño e instalación del sistema eléctrico, en los Tribunales de Justicia de Buenos Aires.

Cambiar todo el sistema eléctrico del edificio de Tribunales de Justicia de Buenos Aires, según estudios del Departamento de Servicios Generales. Por la antigüedad del sistema eléctrico se corre el riesgo de un colapso del mismo.

Se ejecutó el proyecto alcanzando el objetivo propuesto.  El costo de la obra fue de ¢19,681,396.00.

Suministro e instalación de muebles modulares y

remodelación del  Juzgado Electrónico de Pensiones Alimentarias del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, edificio de los Tribunales

de Justicia de Pérez Zeledón.

Mejorar las condiciones de acceso a los servicios para las personas usuarias externas e

internas del Juzgado Electrónico de Pensiones Alimentarias del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.

Se ejecutó el proyecto alcanzando el objetivo propuesto.  El costo de la obra fue de ¢28,253,641,44.

Remodelación y acondicionamiento de espacio físico de la Delegación Regional del OIJ, primer piso, en los Tribunales de Justicia del I Circuito Judicial de la Zona Sur  (Pérez Zeledón).

Mejorar las condiciones de acceso a los servicios para las personas usuarias externas e

internas de la Delegación Regional del OIJ en los Tribunales de Justicia de

Pérez Zeledón.

Se ejecutó el proyecto alcanzando el objetivo propuesto.  El costo de la obra fue de ¢3,800.000.00.

Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado en oficinas de los Tribunales de Justicia del I Circuito Judicial de la Zona Sur  (Pérez Zeledón y Buenos Aires)

Dotar de equipos que ayuden  a climatizar el ambiente, para que las labores que realiza el personal judicial en el  Primer

Circuito Judicial de la Zona Sur, sean desarrolladas en un ambiente de confort, minimizando el estrés ocasionado por las condiciones climáticas de la zona.

Se ejecutó el proyecto alcanzando el objetivo propuesto, el costo de la obra fue de ¢20,393,353.00.

Administración Regional I Circuito Judicial de Guanacaste

Mantenimiento y mejoras en Instalaciones.

 

Acondicionar y mejorar las instalaciones propias de la Institución.

 

Mediante proceso No.2016CD-000033-ARICGCM por el monto de ¢375.000.000 se llevó a cabo la confección e instalación de ventana y puerta  para la Subdelegación Regional de Cañas.

 

Mediante proceso No.2016CD-000027-ARICGCM se realizó  la pintura externa del Edificio del Juzgado Contravencional de La Cruz por un monto de ¢4.534.625.00.

 

Mediante proceso No.2016CD-000038-ARICGCM se llevó a cabo el cambio de láminas de cielo raso en los Tribunales de Justicia de Liberia por el monto de ¢8.000.000.00.

 

Mediante proceso No.2016CD-000032-ARICGCM se llevó a cabo la remodelación y acondicionamiento de la oficina de Cárceles ubicada en el edificio de los Tribunales de Justicia de Liberia por el monto de ¢5.038.600.00.

Administración Regional II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos)

Cumplimiento de las políticas de Accesibilidad.

Aplicar al servicio que brinda la política de accesibilidad.

Compra de muebles modulares para: Jugado Penal, Tribunal de Juicio, Defensa Pública, de los Tribunales de Justicia de San Carlos.

 

Se alquilan oficinas nuevas en Los Chiles para el Juzgado Penal, Defensa Pública, OIJ.

 

Juicios colegiados en Los Chiles y Upala: personal del Tribunal de Juicio de San Carlos se traslada a realizar juicios colegiados en Upala y Los Chiles, una o dos veces por semana a cada localidad, para que el usuario no tenga que trasladarse hasta Ciudad Quesada. En total Upala se celebraron 97 y en los Chiles 92.

El Juzgado Penal Juvenil realizó 29 juicios en Upala, en el año.

 

Programa de buenas prácticas.

Participar en el concurso de Buenas Prácticas, Tema: Participación Ciudadana.

En setiembre de 2016, se expuso una buenas práctica sobre Acceso a la Justicia denominada: “Charlas a Escuelas y Colegios de la Zona Norte: “El poder Judicial en su Comunidad”

Procedimientos realizados por medio de compras menores, año 2015.

Ejecutar el proceso de contratación de acuerdo a la necesidad solicitada por la Administración Regional de San Carlos.

Se han realizado procedimientos de compras menores, dentro de los más importantes están:

 

Servicio de mantenimiento del edificio de los Tribunales de Justicia de San Carlos que consiste en:

 

- remodelación de la Fiscalía de San Carlos, se crean tres oficinas nuevas para Flagrancia.

- se adecúa espacio en la Fiscalía San Carlos, para trasladar la Cámara de Gessell que estaba en el tercer piso,

- recableado de toda la parte de datos de los Tribunales de San Carlos, está en proceso.

- pintura externa del edificio, está en proceso.

- cambio de ventanales de los lobby, está en proceso.

- reconstrucción de las aceras de los cuatro perímetros del edificio, está en ejecución.

- reconstrucción de la carpeta de rodamiento del parqueo, está en ejecución.

- construcción de dos espacios de acuerdo a la Ley 760, el frente del edificio, está en ejecución.

-compra de muebles modulares para: Juzgado Penal, Tribunal y Defensa Pública de San Carlos.

- arrendamiento de nuevas instalaciones que albergan el OIJ de Upala y una sala de juicios para el Tribunal de Juicio de San Carlos.

- inicio de los trámites para la construcción del Edificio en los Chiles.

- contratación de la construcción para el alquiler del nuevo edificio para la Reforma Laboral, en junio del año 2017.

- inicio de los trámites para el alquiler de las oficinas del Contrav. Upala, Penal Upala, Defensa Pública Upala y Fiscalía Upala, producto del daño del Huracán Otto, que dejó inhabitables las oficinas actuales.

Administración Regional de Heredia

Reforzar la seguridad.

Reforzar la seguridad en el edificio de los Tribunales de Heredia y asignar seguridad en el Juzgado de Pensiones y Tribunal de Trabajo.

Producto de la realización del Consejo Ampliado en Heredia en junio del 2017, se logró obtener recursos para asignar a partir del mes de diciembre, un oficial de seguridad para el edificio de los Tribunales de Heredia, uno para el Juzgado Civ-Lab-Pen Juv-VD y Fam de Sarapiquí y otro para el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Heredia.

Mejorar las condiciones de confort térmico.

Mejorar las condiciones de confort térmico en las Salas de Debate del edificio de los Tribunales de Heredia.

Se logró iniciar por medio del Departamento de Proveeduría, el procedimiento de contratación N° 2016LA-000061-PROV “Compra e instalación de aires acondicionados para las Salas de Juicio de los Tribunales de Juicio de los Tribunales de Heredia”.

Administración Regional de Turrialba

Remodelación del área donde se ubicaba el servicio de fotocopiado y soda del edificio Tribunales de Justicia de Turrialba.

Contar con un área para implementar los siguientes servicios:

 

Servicio de medicina para empleados.

 

Oficina para la atención de Víctimas y Testigos.

 

Cuarto de lactancia.

Con la remodelación se habilitó un área para atender lo acordado por el Consejo Superior en las sesiones 48-15 y 81-15, celebradas el 21 de mayo y 10 de setiembre del año 2015, artículos XCIX y CI, respectivamente, así como la expansión del programa denominado “Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de Violación”, al contar con un espacio adecuado en cuanto a dimensiones se refiere. 

 

La remodelación también nos permitió habilitar un cuarto de lactancia y una oficina para la atención de víctimas y testigos.

Reparar repellos de paredes e impermeabilización de losas en las torres de salida de emergencia.

Contar con salidas de emergencia en óptimas condiciones.

Con los trabajos realizados se repararon los repellos que se habían dañado producto del ingreso de agua a las torres de salida de emergencia, a su vez, se impermeabilizó las losas para eliminar el ingreso del agua.

Administración Regional de San Ramón

Remodelación del  Juzgado Contravencional y de Pensiones de San Ramón.

Ampliar el espacio asignado al Juzgado.

 

Se encuentra en trámite. Se le brinda el doble del espacio que poseían.

 

Remodelación del Tribunal de Apelación de San Ramón.

Asignar oficinas individuales a jueces que no poseían.

 

Se encuentra en trámite. Se les brinda oficina a jueces que trabajaban en un solo espacio con otros. Además, se brinda espacio al personal que estaba hacinado.

Administración Regional de Osa

Promocionar las políticas emitidas por el Programa cero papel.

 

Se dio continuación en la promoción en el personal judicial de nuevas formas de trabajo para hacer mejor uso de los recursos tecnológicos y reducir el gasto excesivo de papel, como lo es mayor utilización del correo electrónico, sistema de videoconferencias, entre otros.

 

A partir de este año se implantó el Sistema de Gestión en todos los despachos judiciales, situación que vino a disminuir el gasto de papel, ya que, con esta modalidad, todas las notificaciones, citaciones y otras comunicaciones ya no debían imprimirse en el despacho judicial, únicamente en la Oficina de Comunicaciones Judiciales.

 

Implantación de despacho electrónico en el Juzgado Civil, Trabajo, Familia, Violencia Doméstica y Penal Juvenil.

Esta Administración estimula a las oficinas que hagan mayor uso de los recursos tecnológicos, como lo son el correo electrónico, escaneo de documentos, reproducción de expedientes guardados en llaves mayas, CDs.

 

Se propician conversaciones con abogados litigantes para que los expedientes que requieren fotocopiar, soliciten a los despachos que los escaneen y se los graben en llaves mayas, o bien sea que les notifiquen sus resoluciones por correo electrónico.

 

Expedientes que son requeridos en otros despachos fuera del circuito, esta Administración se da a la tarea de solicitar telefónicamente a las jefaturas invitándolos que esos documentos se les remita grabados en CDs.

 

Todas las oficinas cuentan con escáner, por lo cual paulatinamente han ido cambiando la idea de fotocopiar documentos.

 

Los centros de impresión son controlados por la Administración, lo que incluye el abastecimiento del papel.

 

Se imprime a doble cara y se estimula a las oficinas a que impriman documentos si es realmente necesario.

 

Se emiten circulares internas haciendo atenta instancia a que eviten imprimir documentos, si no es necesario.

 

Se imprimen cápsulas informativas y se colocan en los centros de impresión.

 

El Tribunal de Juicio, utiliza el papel de reciclaje para llevar apuntes en los juicios.

 

Con la implantación de despacho electrónico en las materias, Civil, Trabajo, Familia, Violencia Doméstica y Penal Juvenil, se dotó al Juzgado Civil de Osa de un escáner para que a partir de esa fecha no se reciban documentos físicos.

Obras de infraestructura en el edificio de Tribunales de Osa.

Los proyectos que se realizaron fueron de menor cuantía, a saber:

 

1) remodelación con muebles modulares en la oficina de la Administración.

 

2) Adecuación de la oficina del juez civil con ocasión de la entrada en vigencia de la Reforma Laboral y Civil.

 

3) Construcción de la oficina para el Defensor Público Laboral.

No se realizaron grandes obras de infraestructura, en virtud de que la Comisión de Construcciones, conjuntamente con la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Servicios Generales, están trabajando en el Proyecto de Construcción de un edificio que cuente con todos los requerimientos para alojar las oficinas judiciales de Osa. Además, se pretende reubicar el edificio a una zona segura de los eventos de inundación que afecta a la población de Puerto Cortés, en Osa.

 

En este momento este proyecto se encuentra en el Departamento de Proveeduría Judicial, para iniciar el proceso de contratación de la construcción del edificio.

 

En ese sentido, únicamente se desarrollaron 3 proyectos en infraestructura.

 

remodelación con muebles modulares en la Administración Regional de Osa.

 

remodelación de la oficina del Juez Civil, con el fin de adecuarla a los requerimientos establecidos para la entrada en vigencia de la Reforma Laboral y Civil.

 

construcción de la oficina para el Defensor Público en materia laboral de la Reforma Laboral y Civil.

Administración Regional de Pococí

Remodelación y distribución de las oficinas en el edificio de los Tribunales de Pococí en el tercer nivel.

Brindar adecuadas condiciones estructurales y estéticas al edificio de los Tribunales de Pococí.

Con este proyecto se logró que el personal de las oficinas a trasladar cuente con las condiciones idóneas de trabajo y que brinde calidad de atención para las personas usuarias que lo visitan.

Ampliación de la remodelación y distribución de las oficinas en el Edificio, así como el reemplazo del sistema de incendios.

Brindar adecuadas condiciones estructurales y estéticas al edificio de los Tribunales de Pococí.

Se han realizado los esfuerzos presupuestarios para realizar una ampliación del espacio estructural del edificio y un reemplazo al sistema de incendios, con el objetivo de brindar las mejores condiciones de servicio a las personas usuarias.

 

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Se acordó:    

ARTICULO V

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), de la Dirección de Planificación.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Dirección de Planificación

  1. Información General

1.1. Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢97.632.396

¢100.239.853

2.67%

¢2.607.457

 

Es importante indicar que como parte del anteproyecto de presupuesto de la Dirección de Planificación para el 2018 se está tomando la previsión correspondiente para incluir rubros que permitan desarrollar el próximo proceso de planificación estratégica institucional, dado que el Plan vigente vence en el 2018, razón por la que esta Dirección está trabajando en la preparación de un plan de trabajo con la finalidad de iniciar con las labores pertinentes a este nuevo proceso desde el 2017; sin embargo, la mayoría de las principales reuniones y talleres de trabajo será necesario realizarlos durante el 2018, con el fin de que el nuevo Plan Estratégico esté listo al iniciar el año 2019.

En virtud de lo anterior, se formulan ¢25.000.000 distribuidos entre las siguientes subpartidas:

Concepto

Monto

10303 Impresión, Encuadernación y Otros

¢1.000.000

10501 Transporte dentro del país

¢4.000.000

10502 Viáticos dentro del país

¢5.000.000

10701 Actividades de Capacitación

¢15.000.000

Total

¢25.000.000

 

 

 

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

 

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017se le ha rebajado el siguiente rubro:

 

Concepto

Monto

Construcciones

¢9.650.000

Total

¢9.650.000

 

El rubro formulado es para atender la sustitución de cielo raso del tercer piso del Anexo "A".

1.3. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con el máster Erick Mora Leiva, Jefe del Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación, se hicieron rebajos por ¢833.905, tal como se aprecia a continuación:

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10501

Transporte dentro del país

¢227.351

10502

Viáticos dentro del país

¢606.554

 

  1. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 “Servicios”

Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo

La disminución de esta subpartida se debe a que la cantidad de equipo de cómputo pasó de 75 a 56 unidades; debido a la adquisición de 19 computadoras portátiles proporcionadas en el 2016, que sustituyeron el equipo arrendado. Además, se visualiza en el presupuesto del área de informática del año 2017, la formulación de 10 equipos de cómputo que serán asignados como equipo portátil, mientras que para el año 2018 se incluye la compra de 15 computadoras portátiles.

Subpartida 10303 Impresión, encuadernación y otros

Para el 2018, el crecimiento de esta subpartida se debe a la inclusión de ¢1.000.000 para cubrir las erogaciones referentes a la elaboración del nuevo Plan Estratégico Institucional, conforme se explicó inicialmente.

         Con ello, se pretende cubrir los gastos en impresos requeridos como la información impresa del nuevo Plan, la elaboración de carpetas y material impreso requerido para su distribución entre las diferentes actividades a desarrollar.

Subpartida10406 Servicios Generales

         Esta subpartida experimentó un decrecimiento, por cuanto no se formuló para el 2018 el artículo Lavado de muebles, ya que se tapizaron algunos muebles con un material de fácil limpieza.  

Subpartida10501 Transporte dentro del país

El crecimiento en esta subpartida se debe a la inclusión de ¢4.000.000 para cubrir las erogaciones referentes al traslado del personal de la Dirección de Planificación con ocasión del nuevo proceso de Planificación Estratégica.

Cabe indicar que como parte de la metodología de trabajo se pretende realizar algunos talleres en sedes regionales; de ahí la previsión inicial de recursos para visitar los Circuitos Judiciales de Puntarenas, Limón, Guanacaste, Pérez Zeledón y San Carlos, para la realización de actividades programadas en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, con el fin de lograr un mayor acercamiento y  participación ciudadana y del personal de estas zonas más aledañas .

Subpartida 10502 Viáticos dentro del país

El incremento en esta subpartida se debe a la inclusión de ¢5.000.000 para cubrir las erogaciones referentes a alimentación y alojamiento para el traslado del personal de la Dirección de Planificación a los Circuitos Judiciales que se visitarán con motivo de la elaboración del Plan Estratégico Institucional; conforme lo explicado con anterioridad, como parte de la metodología de trabajo que se pretende implementar.

 

 

Subpartida 10701 Actividades de Capacitación

El monto requerido en esta subpartida (¢15.000.000) se incluye para atender necesidades propias del próximo proceso de Planificación Estratégica.

De forma específica se prevé la realización de al menos 24talleres de formación e interacción para la formulación del plan estratégico, con la participación del estrato gerencial y personal judicial de los distintos programas y otros estratos de relevancia como la Comisiones de Personas Usuarias e Instituciones externas.

Con estos recursos se prevé además la contratación deservicio de la alimentación de los participantes de los talleres y el equipo técnico facilitador; así como la contratación de uno o dos consultores externos expertos en la materia, que apoye algunos talleres y el trabajo técnico.

2.2. Partida 2 “Materiales y Suministros”

Subpartida20203 Alimentos y bebidas

En particular la directriz número 25 para la Formulación Presupuestaria 2018 establece que las solicitudes para esta subpartida deben ser igual o inferior al 2017; sin embargo, los requerimientos superan en ¢59.999 el año previo, lo que obedece al otorgamiento de refrigerio durante la realización de las distintas sesiones de trabajo internas y externas que se realizan en la Dirección. Estas reuniones cuentan tanto con personas judiciales como de otras instituciones las que se extienden incluso hasta más de dos audiencias.

Por su parte, es de resaltar conforme la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial durante el 2016 la Dirección de Planificación muestra una ejecución del 100% de recursos en esta subpartida la que incluso se debió reforzar con modificaciones presupuestarias en el transcurso del período, por cuanto los recursos originalmente solicitados fueron insuficientes. Por lo anterior, se solicita un monto similar al ejecutado durante el 2016.

2.3. Partida 5 “Bienes Duraderos”

50103 Equipo de Comunicación

Se requieren 2 Pantallas de Televisión (¢891.263) las que se instalarán en las oficinas de las jefaturas de los Subprocesos de la Dirección. La relevancia de estos activos es por cuanto los equipos de trabajo en conjunto con las jefaturas podrán analizar los diversos estudios e informes que se elaboran en cada subproceso.

También es importante señalar que si bien es cierto la sala de reuniones del cuarto piso está equipada, esta ha sido insuficiente por la alta demanda, razón por la que también se destina el espacio físico de las oficinas de las jefaturas para efectuar reuniones que requieren de este equipamiento.

50104 Equipo y mobiliario de oficina

Esta subpartida muestra una disminución significativa, por cuanto para el 2017 se encontraba formulada la adquisición de cubículos.

Por otra parte, el monto presupuestado en esta subpartida (¢2.819.458) corresponde a la compra y sustitución de sillas y ventiladores a distribuir entre el personal de los diferentes Subprocesos de la Dirección.

Además, se incluyen 10 sillas ergonómicas, considerando lo establecido en la directriz presupuestaria No. 98, sobre la compra de equipo ergonómico con carácter preventivo para mejorar las condiciones del personal.

Subpartida 50107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

         La totalidad de recursos es para la adquisición de 4 Pizarras acrílicas (¢105.108) a distribuir entre los Subprocesos de la Dirección.

Subpartida 50199 Maquinaria y equipo diverso

En esta subpartida se solicita una mesa de reuniones para 4 personas (¢247.892) para la realización de reuniones en el área de jefatura del nuevo proceso de Planeación y Evaluación.  Además se incluyen recursos para compra de un coffee maker (¢65.435) para sustitución.

2.4. Requerimientos Adicionales

No se plantean requerimientos adicionales.

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 la Dirección de Planificación presentó una ejecución presupuestaria del 79%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

 

La baja ejecución se produce principalmente en las siguientes subpartidas:

  • Subpartida10501 Transporte dentro del país: Para el 2016 se ejecutaron los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos de Rediseño de Procesos en el Circuito Judicial de Cartago y periferia, además de la implementación de la reforma del Código Procesal Laboral. Sin embargo, los recursos se utilizaron en menor proporción, por lo que se ejecutaron menos recursos de los previstos.
  • Subpartida10502 Viáticos dentro del país: Al igual que en el caso anterior, para el 2016 se ejecutaron los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos de Rediseño de Procesos en el Circuito Judicial de Cartago y periferia, además de la implementación de la reforma del Código Procesal Laboral, zonas que por su cercanía no requirieron mayor consumo.
  • Subpartida10807 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina: Se trata de rubros no utilizados por la Dirección de Planificación, ya que las necesidades fueron menores a lo proyectado y no fue posible realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes en los tiempos definidos, en espera de que surgieran nuevas reparaciones.
  • Subpartida 29901 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo: Se trata de rubros no utilizados por la Dirección de Planificación, ya que las necesidades fueron menores a lo proyectado y no fue posible realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes en los tiempos definidos, en espera de que surgieran nuevos requerimientos.
  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un resumen de algunas de las actividades desarrolladas por la Dirección de Planificación a nivel nacional durante el 2016.

  • Con base al Sistema Integrado de Correspondencia Electrónica (SICE) se tramitaron 3.182 documentos, los cuales se desglosan a continuación:

1.919 Oficios de la Dirección de Planificación

208 Oficios de la Sección de Estadística

53 Oficios de la Sección de Desarrollo Organizacional

41 Oficios de la Sección de Planes y Presupuesto

105 Oficios de la Sección de Proyección Institucional

40 Oficios de la Sección de Control y Evaluación

32 Informes de requerimiento humano para el Presupuesto 2017

56 Anteproyectos de Presupuesto y Programación Anual de Objetivos y   Metas 2017

222 Comunicados de actas de Consejo Superior sobre el Presupuesto 2016

7 Circulares Externas

41 Comunicados Internos

 

  • Plan Estratégico 2016-2020 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

 

  • Plan de necesidades de infraestructura para los Tribunales de Justicia de La Cruz.
  • Análisis de los montos formulados, ejecutados y proyectados por concepto de alquileres a nivel institucional.
  • Directrices Técnicas para la Formulación de la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y el Anteproyecto de Presupuesto 2018.
  • Planes Anuales Operativos y el eje transversal de Buenas Prácticas.
  • Estudio sobre la suscripción de una póliza de fidelidad para las personas titulares y suplentes integrantes del Consejo Directivo de la Escuela Judicial.
  • Impacto económico para el Poder Judicial, de
    • Reformas al Código Penal, Ley No. 4573 y reformas de la Ley de Bienestar de los Animales.
    • Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
    • Reforma al Código de Trabajo.
  • Ley del Sistema de Alerta y el Procedimiento para la Coordinación y Reacción Inmediata (Ley N° 9307).

 

  • Informes ejecutivos sobre el análisis, implementación, atención de necesidades y acciones de mejora en la aplicación de la reforma del Código de Trabajo y Código Procesal Civil en todo el país.
  • Impulsar acciones en la Institución que contribuyan a la conservación de los recursos naturales y también para materializar el eje transversal del Ambiente del Plan Estratégico Institucional.
  • Sistemas de Grabación de Audiencias Orales y Tecnología Móvil app del Poder Judicial.
  • Desarrollo de una nueva página Web, que contiene información muy valiosa para las personas usuarias internas y externas.
  • Propuesta de implementación del modelo para incorporar la perspectiva de género en el quehacer de todos los despachos del Poder Judicial.
  • Participación en el plan de acción para la promoción y la apertura de los datos del Poder Judicial de Costa Rica y el acceso a los datos abiertos.
  • Valoración del acceso de la población penal juvenil en las zonas de Upala y San Carlos a los servicios que presta el Poder Judicial.
  • Elaboración de un instrumento sobre los altos niveles de desestimaciones y sobreseimientos en la aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

 

  • Boleta diseñada para obtener indicadores del proyecto de víctimas de violación.
  • Participación en:
    • Reunión organizada por la International City/County Management Association.
    • Tercera Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia, celebrada del 7 al 11 de junio de 2016, en la Ciudad de Mérida.
  • Comisión contraparte para la ejecución del Proyecto Europe/Aid/150248/ACT/Multi.
  • Congreso Internacional sobre Justicia Abierta y Feria Tecnológica a realizarse el 29, 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2016.
  • Actualización de los Organigramas Institucional y Administrativo. Y se plantearon los cambios en el Organigrama, de acuerdo con el Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • Estudios relacionados con la organización en:
    • Juzgado de Familia de Heredia.
    • Juez Coordinador del Tribunal Contencioso.
    • Juzgado Laboral de Cartago.
    • Juzgado Contravencional y Menor Cuantía San Joaquín de Flores.
    • Juezas y jueces del Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, para atender Buenos Aires.
    • Especialización de la materia agraria en Puntarenas.
    • Consejo Superior y la Unidad de Control Interno.
    • Secretaría Técnica de Género y de la Unidad de Acceso a la Justicia.
    • Secretaría General de la Corte.
    • Propuesta de reorganización de la Dirección Ejecutiva.
    • Oficina de Comunicaciones Judiciales de Puntarenas.
    • Auxiliares de Servicios Generales 2 de la Administración Regional de Quepos y Parrita
    • Plazas de Auxiliares de Servicios Generales 2 de las Secciones de Cárceles del Primer y Segundo Circuito Judicial de San José.
    • Custodios de personas detenidas.
    • Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios y la Sección de Investigaciones de Turno Extraordinario.
    • Oficina de Asuntos Internos del Organismo de Investigación Judicial.
    • Unidad de Protección (UPRO)
    • Unidad de Adiestramiento (Unidad de Capacitación del O.I.J)
    • Remodelación y separación física del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Turrialba.
    • Separación del Juzgado de Familia y Violencia Doméstica del I Circuito Judicial de Guanacaste.
    • Juzgado Contravencional y la Fiscalía de Atenas.
  • Separación del Juzgado de Familia y Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de Guanacaste.
  • Tribunal Contencioso Administrativo.
    • Programa de Justicia Restaurativa.
  • Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
  • Pensiones Alimentarias Modelo Oral – Electrónico.
    • Dirección de Tecnología de la Información.
    • Unidad de Control de Procesos Salariales de la Dirección de Gestión Humana.
    • Programa de Justicia Restaurativa.
    • Proceso de ejecución de la pena y Oficina Centralizada de Información Penitenciaria.
    • Creación de la Fiscalía de Bataán.
    • Creación de una morgue judicial en la Zona Sur.
    • Unidad de Radiología Forense y Departamento de Ciencias Forenses.
    • Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José.
    • Revista Judicial.
    • Juzgado de Familia de Heredia.
    • Dirección Jurídica, Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria, las oficinas de comunicaciones judiciales, entre otros.
  • Diagnóstico y propuestas de mejora en:
    • Juzgado Civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala.
    • Juzgado de Cobro y Menor Cuantía del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón).
    • Juzgado de Cobro y Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Zona Sur.
    • Circuito Judicial de Puntarenas.
    • Juzgado de Cobros y Menor Cuantía de Pérez Zeledón.
    • Juzgado de Menor Cuantía y Contravencional de Golfito, Sede Puerto Jiménez.
    • Juzgado de Trabajo de Alajuela.
    • Unidad de Balística, de la Sección de Pericias Físicas del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses.
    • Juzgado de Transito de San José
    • Juzgados de Pensiones y Contravenciones de Liberia.
    • Juzgado Cuarto Civil de San José.
    • Tribunal del III C.J. Alajuela.
  • Análisis de cargas de trabajo y propuestas de planes de trabajo para:
    • Juzgado Civil y Trabajo de Grecia.
    • Juzgados Civiles y laborales de Mayor Cuantía.
    • Juzgado Civil y Trabajo del Primer Circuito Judicial de Guanacaste
    • Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José.
    • Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de San José y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica
    • Sección de Patología Forense del Departamento de Medicina Legal.
    • Juzgados Primero y Segundo Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de San José.
    • Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Carrillo.
    • Descongestionamiento del circulante para Quepos y Garabito.
    • Descongestionamiento del Tribunales de Juicio del I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia).
    • Personal adscrito al Centro de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
    • Juzgados especializados en materia de alimentos que conforman el proyecto oral-electrónico.
    • Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José.
    • Juzgados Primero y Segundo Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial De San José.
    • Materia Cobratoria en el Primer Circuito Judicial de San José.
    • Tribunal de Trabajo del segundo Circuito Judicial de San José (Sección IV).
    • Tribunal Primero Civil de San José.
    • Juzgado Tercero de Cobro de San José.
    • Juzgado Civil y Trabajo de Grecia.
    • Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José.
    • Juzgado de Familia de Cartago.
    • Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Puriscal.
    • Juzgado Civil y Agrario de Puntarenas.
  • Evaluaciones relacionadas con el impacto, cumplimiento de parámetros, cargas de trabajo, uso eficiente de los recursos, seguimiento de planes de trabajo, entre otros; en las siguientes oficinas:
    • Jurisdicción Agraria.
    • Tribunal de San Ramón.
    • Tribunales de Juicio.
    • Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
    • Tribunal Penal del Segundo Circuito de San José.
    • Tribunal II Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Santa Cruz.
    • Tribunales de Conciliación.
    • Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.
    • Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia).
    • Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, sobre el apoyo a Tribunales.
    • Juzgado Civil, Trabajo, Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Sarapiquí.
    • Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Puriscal.
    • Juzgado Civil y Trabajo de Nicoya.
    • Juzgado Civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur.
    • Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Paraíso.
    • Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Atenas.
    • Juzgados Cobratorios del Primer Circuito Judicial de San José.
    • Juzgado de Cobro y Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela.
    • Juzgado de Cobro y Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela.
    • Juzgado de Cobro y Tránsito del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste.
    • Juzgados de Ejecución de la Pena con la aplicación del nuevo artículo Nº 77 bis de la Ley de Sicotrópicos.
    • Juzgado de Familia de Cartago.
    • Juzgado de Seguridad Social.
    • Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
    • Juzgado de Tránsito de Cartago.
    • Juzgado de Violencia Doméstica de Turno Extraordinario.
    • Juzgado Penal de Heredia.
    • Juzgado Penal Juvenil de Cartago.
    • Juzgado Penal Juvenil de Heredia.
    • Juzgado Penal Juvenil de Pococí.
    • Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de San José (Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa).
    • Juzgado Seccionado de Cobro del Estado.
    • Fiscalía de Heredia (Flagrancia).
    • Sección de Cárceles del Primer y Segundo Circuito Judicial de San José.
    • Unidad Especializada de Tránsito, Delegaciones y Subdelegaciones del OIJ con plazas que atienden materia de Tránsito.
    • Servicio interrumpido de la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense.
    • Centro de Intervención de las Comunicaciones.
    • Propuestas de la penetración del crimen organizado y narcotráfico.
    • Programa Nacional de Flagrancias a diciembre 2015
    • Sección de Patología Forense del Departamento de Medicina Legal del OIJ.

 

  • Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018.
  • Estudio de la Guía Técnica y Descriptiva de la Unidad de Archivo de la Dirección de Gestión Humana.
  • Estudio relacionado con la metodología implementada por el Centro de Gestión de Calidad, sobre la estandarización de tareas y ubicaciones en el Sistema de Gestión de Despachos judiciales (SDG).
  • Acciones para mejorar los resultados de la gestión del Centro de Conciliación del Poder Judicial y sus Sedes Regionales.
  • Rediseño de Procesos en:
    • Juzgados de Cobro Primero, Segundo y Tercero de San José.
    • Dirección de Planificación.
    • Implementación del Expediente Electrónico en la periferia de Cartago.
    • Administración del Segundo Circuito Judicial de San José.
  • Diseño de indicadores de desempeño de los jueces y juezas, y seguimiento de los rediseños de San Carlos y Cartago.
  • Diseño de los indicadores de desempeño para los jueces y juezas del Juzgado Contravencional de Matina.
  • Propuesta en cuanto a la implementación del Modelo Integral de Salud.
  • Automatización del Complejo de Ciencias Forenses.
  • Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV), La Unión de Tres Ríos, San Joaquín de Flores y Siquirres.
  • Se trabajó en la mejora de los siguientes formularios institucionales, utilizando lenguaje inclusivo:
    • Manejo de formularios de seguridad y manejo adecuado a bienes caídos en comiso.
    • F-375 denominada “Acta de Secuestro”.
    • Creación de libros de control para la Entrega, Recibo y Devolución de los formularios de Órdenes de Libertad, Remisión de Detenidos y Tener a la Orden.
    • Formularios del Programa de Facilitadoras y Facilitadores (SNFJ)
    • Boleta de tamizaje.
    • F-375 Acta de Secuestro.
    • Formularios y etiquetas utilizadas en el proceso de embalaje de indicios.
    • F-24 “Tener a la Orden”.
    • Formulario para Recepción de Denuncia Disciplinaria Notarial.
    • Formularios utilizadas por el Archivo Criminal.
    • Formulario “Referencia para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)”.
  • Se realizaron estudios de competencia territorial en:
    • Sarapiquí y la apertura efectiva de Violencia Doméstica.
    • Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de La Cruz.
  • Se realizaron estudios técnicos para la atención por disponibilidad en:
    • Tribunales de Juicio del país.
    • Asuntos de la materia de Violencia Doméstica en el II CJ de la Zona Atlántica, zona de Siquirres y en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires.
    • Información sobre criterios que de atención de disponibilidad por parte de una persona profesional en un despacho.
    • Sobre la incorporación de las Fiscalas y Fiscales Adjuntos en el reglamento de disponibilidad existente en la institución.
  • Manuales de procedimientos sobre:
    • Fondo de Pensiones y Jubilaciones, que realizan en Departamento Financiero Contable y la Dirección de Gestión Humana.
    • Estudios médico forense y antropológico.
    • Procedimientos contables de las cuentas: Poder Judicial, Cuenta 20192-8, Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y Fondo de Socorro Mutuo.
    • Departamento de Seguridad.
    • Departamento de Proveeduría.
    • Riesgo del Trabajo.
    • Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.
  • Se elaboró el Anuario Judicial 2015, el Anuario Policial 2015, el Compendio de Indicadores Judiciales 2010-2014, la generación de Estadísticas de Género e Informe sobre el comportamiento de variables sociales (Suicidios, Homicidios dolosos, femicidios, prevaricato).
  • Informe relacionado con la solicitud de cancelación de expedientes perdidos en la fiscalía de Limón.
  • Propuesta de mejora del proceso de registro de contravenciones.
  • Utilización de la herramienta SIGMA para identificar expedientes en estado inactivo.
  • Implementación y utilización de los formularios elaborados, por parte de las Secciones de Cárceles del OIJ.

 

  • Resultados estadísticos, una vez finalizado la implantación del SCGDJ en el Circuito de Cartago (Periferia).
  • Sistema de compilación y procesamiento de datos estadísticos para el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC).
  • Se realizó la revisión de los instrumentos estadísticos de la materia penal.
  • Se presenta informe estadístico sobre la visita realizada a:
    • Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Corredores.
    • Tribunal del Segundo Circuido Judicial de la Zona Sur, Sede Osa.
  • Por otra parte, se realizaron inventarios de expedientes y capacitaciones en los siguientes despachos:
    • Tribunal Contencioso Administrativo.
    • Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.
    • Primer Circuito Judicial del Primer Circuito Judicial de Alajuela.
    • Juzgado Penal de Atenas
    • Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores).
    • Oficinas de Osa
    • Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Coto Brus.
    • Fiscalía de Coto Brus.
    • Juzgado de Pensiones Alimentarias de Puntarenas.
    • Juzgado Especializado de Cobro de Cartago.
    • Tribunal Laboral de Menor Cuantía de Cartago.
    • Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica La Unión (PISAV).
    • Juzgado Penal de Heredia.
    • Segundo Circuito Judicial de Guanacaste.
    • Inicio del diseño y desarrollo de un módulo de capacitación sobre la elaboración de informes estadísticos e inventarios de expedientes, dirigido a coordinadoras o coordinadores judiciales y juezas o jueces.
  • Se apoyo en los siguiente proyectos:
    • Equipo de Implantación de Sistemas de Gestión de Despachos Judiciales.
    • Rediseño del Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones del Poder Judicial (SIGMA).
    • Rediseño, migración y mejoras del Sistema de Seguridad, Formulación y Proveeduría (Adquisición Bienes).
    • Desarrollo de la herramienta Sistema de Información Georeferencial del Poder Judicial (SIG).
    • Mejora del Módulo de elaboración de Planes Anuales Operativos (PAO) del Sistema Integrado de Información Policial.
    • Plan de descongestionamiento para Juzgados Civiles y laborales de Mayor Cuantía, con motivo de las recientes aprobaciones por parte de la Asamblea del Código Procesal Civil y Laboral.
    • Proyecto Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas de Violación Sexual en las primeras 72 horas de ocurrido el evento.
    • Modelo de sostenibilidad de los proyectos de rediseños de oficinas.
  • Además se elaboraron oficios de información y análisis para responder a gestiones realizadas por instancias internas, nacionales e internacionales como la Auditoría Judicial, el Estado de la Nación, Convención de los Derechos del Niño, Comité de Derechos Humanos, Comisión sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana (COMESCO), Comité empleo, trabajo y asuntos sociales OCDE (ELSA), Misión de Costa Rica ante la OEA, Comité de Política de la Economía Digital de la OCDE, Plan de Acción de la Política Nacional para Personas con Discapacidad (Convención sobre los Derechos de las Personas), Tribunal Supremo de México, Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

 

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Se acordó:

ARTICULO VI

 

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de San José.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de San José

 

  1. Información General

 

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢1.906.355.596

¢2.575.439.942

35,10%

¢669.084.346

 

El presupuesto solicitado para el 2018 excede el límite máximo de crecimiento permitido debido a:

  • En la Subpartida 10202 Servicio de Energía Eléctrica y Subpartida 10204 Servicio de Telecomunicaciones, se presentan incrementos desproporcionales con respecto al 2017, un 53,66% y 35,20% respectivamente.

Según indica la Licda. Floribel Campos Solano, del Departamento Financiero Contable, esto se debe a que en años anteriores los recursos han sido insuficientes, entonces con base a estimaciones realizadas por su departamento las cuales consideran el gasto real, es que para el 2018 se están incorporando montos adicionales en la oficina Administración del I Circuito Judicial de San José (Programa 927).

Para determinar el aumento producto de estos montos adicionales para faltantes, al presupuesto formulado para el 2017en estas subpartidas (10202 y 10204) se le rebajaron los montos correspondientes a Reforma Laboral y se les aplicó el crecimiento del 6%.   Por su parte, a lo formulado en el 2018igualmente se le rebajó lo correspondiente a Reforma Laboral.  Producto de este ejercicio se tiene un incremento de ¢105.893.155, específicamente en energía eléctrica ¢44.654.378 y en telecomunicaciones ¢61.238.777.

  • Se genera de manera automática el nuevo contrato No. 018116 para el Servicio Médico de Puriscal, presentando una diferencia de ¢4.377.365 con respecto a la estimación formulada para el 2017.
  • Inclusión por primera vez del contrato No. 046115 para el servicio de vigilancia del Juzgado de Tránsito I Circuito Judicial de San José ¢40.968.759 y para el Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Pavas (PISAV) ¢8.000.000,ya que en años anteriores ambos rubros se formulaban como parte del presupuesto del Departamento de Seguridad.
  • Inclusión del nuevo contrato No. 021116 de Servicios de Monitoreo mediante GPS para vehículos por ¢4.763.391, realizado mediante solicitud de la Dirección Ejecutiva, oficio N°2057-DE-2015.
  • Se incluyen como línea nueva ¢7.500.000para el servicio de limpieza de las oficinas de Puriscal: Juzgado Civil, Trabajo y Familia, Oficina de Comunicaciones Judiciales y Juzgado Contravencional y Menor Cuantía, según acuerdo del Consejo Superior33-15, artículo XCIII.
  • Se incluyen recursos adicionales (¢3.663.360) al contrato de limpieza No. 046116 para el servicio de limpieza del Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de Escazú, esto debido a que actualmente el servicio se da solo en la primera audiencia y se está tramitando durante este 2017 la ampliación a la segunda audiencia.
  • Requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Procesal Laboral y específicamente, la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficios números 1039-DE-2017 y 1419–DE-2017 para el 2018, tal y como se aprecia a continuación.

 


Subpartida

Monto 2017

Monto 2018

10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

¢43.200.000

¢368.509.879

10201 Servicio de Agua y Alcantarillado

¢144.971

¢2.468.465

10202 Servicio de Energía Eléctrica

¢329.882

¢17.091.025

10204 Servicio de Telecomunicaciones

¢1.486.498

 ¢36.587.660

10406 Servicios Generales (1)

¢10.664.201

¢35.298.637

10804 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Producción

¢0

¢1.500.000

10808 Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo y Sistemas de Información

¢0

¢6.000.000

50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

¢0

¢326.156

Total

¢55.825.552

¢467.781.822

(1) El monto del 2018 se divide en ¢18.641.300que corresponde a servicio de vigilancia y ¢16.657.337 a servicio de limpieza.

 

Como se aprecia, existe un incremento de ¢411.956.270 en los requerimientos para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018, debido principalmente a la diferencia presentada en la línea de alquiler de edificio, entre el monto incluido para el 2017 en el informe 30-PLA-PI-2017, información remitida en su momento por la Dirección Ejecutiva y el rubro solicitado para el 2018.

Finalmente cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebajan la suma de estos rubros (¢587.122.300), el monto neto quedaría en ¢1.988.317.642 lo que representa un crecimiento del 4.30%.

1.2.  Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017se le han rebajado los siguientes rubros:

 

 

Concepto

Monto

Vehículos

¢29.060.285

Construcciones

¢83.981.725

Informática

¢3.993.981

Reforma Laboral - Remodelaciones

¢110.000.000

 

En Vehículos los recursos fueron aprobados por el Consejo Superior en la sesión 35-16, artículo IX, para la compra de 10 motocicletas, de las cuales 7 son para sustitución.

En Construcciones los recursos se aprobaron por el Consejo Superior en la sesión 32-16, artículo I, para los siguientes proyectos:

  • Acondicionar el sótano y demarcar los espacios de parqueo.
  • Remodelación de servicios sanitarios colectivos.
  • Sustitución de dos puertas de hojas en aluminio de las salas de juicio.
  • Remodelación del Juzgado Penal de San José.
  • Para mejorar la ventilación del Juzgado Notarial.
  • Construcción de servicio sanitario en el Juzgado de Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de San José.
  • Sustitución de cielorrasos.
  • Pintura para diferentes áreas.
  • Trabajos en el segundo piso del edificio de Tribunales: eliminar paredes internas y la pileta.
  • Trabajos en el tercer piso del edificio de Tribunales: eliminar la pileta.
  • Trabajos en el quinto piso del edificio de Tribunales: pintar dos áreas de bodegas y pulir el pido en ambas para acondicionar un espacio para oficina de Juez.
  • Modificación de mostradores de atención al público de varios juzgados, según Ley 7600.

En Informática los recursos que se aprobaron por el Consejo Superior en la sesión 32-16, artículo I, para compra de escáner y micrófonos.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con el Máster Iván Granados Barquero, de la Administración del Primer Circuito Judicial de San José, se hicieron rebajos por ¢50.413.057, tal como se aprecia a continuación:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10406

Servicios Generales - Vigilancia

¢44.496.000

10501

Transporte Dentro del País

¢655.448

10502

Viáticos Dentro del País

¢2.061.940

20203

Alimentos y Bebidas

¢9.275

29903

Productos de Papel, Cartón e Impresos

¢245.284

50103

Equipo de Comunicación

¢848.308

50105

Equipo y Programas de Cómputo

Recurso Tecnológico

¢2.096.802

 

El rebajo de la Subpartida 10406 Servicios Generales, corresponde a recursos para la contratación de servicios nuevos de vigilancia, los cuales no tienen un acuerdo de aprobación, ni se encuentran en trámite. A solicitud de la Administración se están incluyendo como requerimientos adicionales.

Los ¢848.308 de la Subpartida 50103 Equipo de Comunicación se deben  al cambio de dos fax de alta a baja capacidad y los ¢2.096.802 de la Subpartida 50105 Equipo y Programas de Cómputo corresponden a 10 Pad para capturas de firmas, artículo clasificado como recurso tecnológico y que por tanto se debía tramitar en el presupuesto del Área de Informática..

Adicionalmente, se hicieron ajustes por ¢92.423.282 en las siguientes subpartidas:

  • Subpartida 10101 “Alquiler de Locales, Edificios y Terrenos”, en coordinación con la Administración se rebajan¢50.373.885 que se incluyeron de más para alquileres.
  • Subpartida 10103 “Alquiler de Equipo de Cómputo” se disminuye ¢8.495.967. Esto por cuanto la Administración incluyó el alquiler de equipo de cómputo del Juzgado de Trabajo y Tribunal de Trabajo del I Circuito Judicial de San José; sin embargo, al considerar que el personal de estos despachos está compuesto por el traslado de plazas, se rebaja el monto dejando solamente lo correspondiente a las 7 plazas nuevas del Tribunal y las 3 plazas nuevas del Juzgado.
  • Subpartida 10406 “Servicios Generales”, se rebajan en total ¢20.412.600 que la Administración incluyó como adicionales a contratos que se generaron. Para vigilancia (¢10.449.958) y para limpieza (¢9.962.642).
  • Subpartida 50101 “Maquinaria y Equipo para la Producción”, se eliminan de esta subpartida ¢526.830 para un Cepillo Eléctrico solicitado para el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Puriscal, esto por cuanto se están incluyendo los recursos para el servicio de limpieza contratado.
  • Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina, se rebajaron ¢12.614.000 solicitados para cubículos incluidos para la Reforma Laboral.
  1. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

         En esta subpartida se muestra un incremento del 56,84%; sin embargo, esto es producto de la inclusión de ¢368.509.879 correspondiente a la Reforma Laboral, requerimiento enviado por la Dirección Ejecutiva mediante el oficio No. 1419-DE-2017.

Subpartida 10202 Servicio de Energía Eléctrica

         El incremento en esta subpartida se debe a la actualización de las estimaciones realizadas por el Departamento Financiero Contable, más la inclusión de recursos correspondiente a la Reforma Laboral, enviado por la Dirección Ejecutiva mediante el oficio No. 1039-DE-2017.

Subpartida 10204 Servicio de Telecomunicaciones

         El incremento en esta subpartida se debe a la actualización de las estimaciones realizadas por el Departamento Financiero Contable, más la inclusión de recursos correspondiente a la Reforma Laboral, enviado por la Dirección Ejecutiva mediante el oficio No. 1039-DE-2017.

Subpartida 10301 Información

En la directriz N° 38 se indica que lo formulado en esta subpartida debe ser igual o menor al monto ejecutado en el presupuesto del 2016, más los porcentajes de crecimiento permitidos para el 2017 y 2018. En este caso según las estimaciones realizadas, el monto a incluir en el presupuesto del 2018 debería ser de aproximadamente ¢30.000.000; sin embargo, lo que se está formulando es ¢45.749.604.

Al respecto el Lic. Minor Mendoza Cascante indica que los recursos cubren las publicaciones de los edictos solicitados por los despachos judiciales que conocen la materia de tránsito de todo el país, de conformidad con el artículo No. 172 de la Ley de Tránsito vigente, justifica mantener los recursos debido al aumento en la cantidad de publicaciones solicitadas producto del ingreso de casos.

Además, señala que el hecho de que los montos ejecutados sean menores, se debe al convenio que existe entre la Imprenta Nacional y la Dirección Ejecutiva, de que en cada publicación que supere las 100 páginas se aplique un 50% de descuento. No obstante, de manera preventiva y con el fin de contar con los recursos suficientes, la formulación considera la disponibilidad de los recursos sin dicho descuento.

Subpartida 10303 Impresión, Encuadernación y Otros

Esta subpartida aumenta un 45.41%, lo que representa una diferencia de ¢7.464.438 con respecto al monto aprobado para el 2017. La Administración indica que es para reforzar los contratos vigentes de fotocopiado y para los que van a iniciar en Pavas y Puriscal.

Subpartida 10406Servicios Generales

Del monto total solicitado en esta subpartida (¢253.161.685), los rubros más importantes corresponden a:

  • Un 63,71% equivalente a ¢161.292.459 para el servicio de limpieza.
  • Un 24,87% equivalente a ¢62.968.759 para el servicio de vigilancia.

El resto de los recursos se incluyen para el servicio de jardinería contrato No. 047116, servicio de cerrajería, lavado de manteles, recarga de extintores y polarizado de vidrios.

Esta subpartida presenta un aumento del 72,82% (¢106.668.995), que se justifica debido a la inclusión de las siguientes líneas:

  • Recursos para el servicio de limpieza (¢7.500.000) para las oficinas de Puriscal: Juzgado Civil, Trabajo y Familia, Oficina de Comunicaciones Judiciales y Juzgado Contravencional y Menor Cuantía, según acuerdo del Consejo Superior acta No. 33-15, artículo XCIII.
  • Recursos adicionales (¢3.663.360) al contrato de limpieza No. 046116 para el Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de Escazú, esto debido a que actualmente el servicio se da solo en la primera audiencia y para el 2017 ya se está tramitando la ampliación a la segunda audiencia.
  • Recursos para el servicio de vigilancia del Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Pavas (PISAV) ¢8.000.000 y para el Juzgado de Tránsito del I Circuito Judicial de San José por ¢40.968.759, los cuales en el 2017 eran formulados por el Departamento de Seguridad.
  • Inclusión de ¢35.298.637 correspondientes al servicio de vigilancia y limpieza para la Reforma Laboral, cuyos montos fueron enviados por la Dirección Ejecutiva mediante el oficio No.1039-DE-2017.

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

Se incluye el nuevo contrato N° 021116, para el servicio de monitoreo GPS para vehículos (¢4.763.391). Lo anterior conforme a la solicitud que realizó la Dirección Ejecutiva mediante oficio 2057-DE-2015 al Departamento de Proveeduría, donde solicitó la contratación de este servicio para los vehículos del Poder Judicial asignados a varias Administraciones Regionales.

Subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

Los recursos presupuestados en esta subpartida (¢44.441.184) corresponden a líneas para proyectos de mantenimiento y remodelaciones según el siguiente detalle:

  • El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial incluye ¢6.360.000para hacer un pasillo para que el personal de la Administración tenga un acceso externo a este despacho.
  • La Administración incluye ¢27.560.000 para la impermeabilización de canoas en la azotea del edificio de tribunales, pulido de pisos en varias oficinas de los despachos del edificio, remodelación de bodegas en salas de juicio y cambio de luminarias del sótano de tribunales.
  • También la Administración incluye ¢9.911.000en pintura para áreas comunes (pasillos), áreas externas (balcones), oficinas de jueces y juzgados.

El resto de los recursos es para el servicio de limpieza de tanques de agua (¢610.184).

Subpartida 10804 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción

En esta subpartida se incluye ¢1.500.000 como parte de los recursos para Reforma Laboral, específicamente para el servicio de mantenimiento de la planta eléctrica para el edificio por alquilar que albergará los despachos de la materia laboral en el Primer Circuito Judicial de San José.

Subpartida 10808 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información

En esta subpartida se incluyen ¢6.000.000 como parte de los recursos para Reforma Laboral, específicamente para el servicio de mantenimiento de UPS del edificio por alquilar que albergará los despachos de la materia laboral en el Primer Circuito Judicial de San José.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida29903Productos de Papel, Cartón e Impresos

En cumplimiento con la directriz N° 26, que indica que se debe considerar la Circular N° 70-2014 de la Dirección Ejecutiva sobre presupuestar el consumo real de papel, se ajusta esta subpartida incluyendo 843resmas más de Papel de Oficio (¢3.931.752). Esto con base en los registros del Departamento de Proveeduría y en coordinación con la Administración del Primer Circuito.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101Maquinaria y Equipo para la Producción

Del monto total solicitado (¢4.449.076), un 95% equivalente a ¢4.214.640 es para la compra de 9 cepillos eléctricos para sustituir los de varias oficinas que no tienen el servicio de limpieza contratado. El resto de los recursos (¢234.436) es para dos Extractores de aire.

Subpartida 50102 Equipo de Transporte

Los recursos incluidos en esta subpartida ¢1.030.470, son para la adquisición de 10 Carretillas de tres posiciones para el traslado de documentos, solicitadas para varios despachos y todas para sustitución.

Subpartida50103Equipo de Comunicación

El monto total solicitado en esta subpartida es de ¢5.473.712, de los cuales un 35% equivalente a ¢1.951.262, es para la compra de cuatro Pantallas de televisión, de las cuales una es solicitada por la Administración para ubicar en alguna de las salas de juicio. Las otras son solicitadas por el Juzgado de Seguridad Social, Juzgado Penal del I Circuito y Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de Pavas, todas para el área de atención al público. Todas las pantallas son nuevas.

Un 32% equivalente a ¢1.749.000, es para la adquisición de 11 Fax de baja capacidad, de los cuales 9 son para sustitución y 2 son nuevos.

El resto de los recursos se distribuyen en la compra dedos Micrófonos (¢838.742) para sustitución y dos Pantallas para Proyección (¢423.788) nuevas, solicitados por la Administración para las salas de juicio. Y para un Sistema de Proyección (video beam) por ¢510.920, solicitado por el Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de Pavas para uso de todas las oficinas del PISAV Pavas. Este equipo es nuevo, ya que actualmente deben solicitarlo a la Administración en San José y trasladarlo a Pavas y en ocasiones no está disponible.

Subpartida 50104Equipo y Mobiliario de Oficina

Del monto total solicitado en esta subpartida (¢117.194.461), sobresalen los siguientes rubros:

  • Un 52% equivalente a ¢61.021.240 es para Cubículos solicitados para las oficinas:
    • Tribunal de Familia ¢5.100.720 para mayor privacidad al tomar las manifestaciones en materia de Violencia Doméstica. Al ser violencia doméstica una materia sin la necesidad de contar con abogado, el técnico o técnica debe tomar la manifestación en el escritorio rodeado del personal del despacho, por lo que el ambiente permite una revictimización.
    • En la Administración se incluyen ¢5.920.520 para la confección de 4 cubículos y así atender las necesidades del Tribunal de Flagrancia según la reciente Circular No. 06-2017 y con base en el Informe N° 2291-PLA-2016 de la Dirección de Planificación. Específicamente la recomendación 7.2.2. relacionada con diseñar y asignar muebles para el personal de los tribunales de juicio donde se presta el servicio de flagrancia en jornada nocturna.
    • Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de Pavas ¢10.000.000 que se requiere para el área jurisdiccional de la PISAV.
    • Para el Juzgado Penal Juvenil de San José ¢15.000.000 y la Oficina de Comunicaciones Judiciales de San José ¢25.000.000, para maximizar el espacio se van a sustituir las estaciones de servicio por cubículos.
  • Un 8% equivalente a ¢10.147.615 para la compra de muebles generalmente con gavetas (¢4.945.960), Muebles tipo librero (¢927.500) y Módulos estantería (¢4.274.155) solicitados para sustitución en diferentes oficinas y utilizados para almacenar expedientes, discos, pruebas, entre otros.
  • Un 7% equivalente a ¢8.950.949 para Sillas giratorias secretariales para sustitución en los despachos judiciales.
  • Un 4% equivalente a ¢5.087.313 para la adquisición de Estaciones de servicio con aditamento para sustitución en las diferentes oficinas.
  • Un 4% equivalente a ¢5.088.000 para Muebles modulares solicitados para el Juzgado de Tránsito de Pavas para el área de atención al público.

El resto de los recursos solicitados (¢26.899.344)es para la adquisición de calculadoras, archivadores, bibliotecas de metal, sillones ejecutivos, sillas de espera, mesas para computadora e impresoras, ventiladores, reloj fechador, afiladoras, locker y grabadoras tipo periodista.

Subpartida 50107Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

Del monto total solicitado (¢6.579.701), un 95% equivalente a ¢6.238.100 es para la compra de Butacas solicitadas por diferentes despachos para el área de atención al público y¢341.601 para la adquisición de 13 Pizarras acrílicas solicitadas por diferentes despachos. Todos para sustitución.

Subpartida 50199Maquinaria y Equipo Diverso

Del monto total solicitado (¢7.162.000), un 34% equivalente a ¢2.447.376 es para instalar Cambiadores de Pañales en los servicios sanitarios de diferentes oficinas. Y un 29% equivalente a ¢2.098.800 son para sustituir 30 Extinguidores de incendio.

El resto de recursos es para la sustitución de Sillas y Mesas para comedor, 2 Coffe maker, 1 Percolador, 3 Hornos de microondas y 1 Refrigerador, para ser ubicados en las áreas comunes de comedor.

2.5.  Requerimientos Adicionales

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

Justificación

10406

Servicios Generales

¢44.496.000

Para la contratación del servicio de vigilancia de varios juzgados, solicitudes que fueron eliminadas de oficio por directriz al no existir acuerdo de Consejo Superior ni trámites iniciados en el Departamento de Proveeduría; no obstante, la Administración solicitó incluirlos como requerimiento adicional argumentando que en todos los casos ya se tiene la aprobación de la Dirección Ejecutiva:

·        Juzgado Civil, Trabajo y Familia Puriscal

·        Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Puriscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

·        Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Santa Ana

·        Juzgado Penal de Puriscal

·        Juzgado Pensiones y Violencia Domestica de Escazú

·        Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Escazú

 

10406

Servicios Generales

¢1.900.000

Para darle contenido económico al contrato de limpieza que requiere el Juzgado de Seguridad Social por el arrendamiento de la segunda planta del actual inmueble.

 

 

De incorporarse los montos anteriores solicitados (¢46.396.000), el presupuesto del Primer Circuito de San José para el 2018 ascendería a ¢2.028.043.947, para un crecimiento porcentual neto del 6.38%.

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016el Primer Circuito Judicial de San José presentó una ejecución presupuestaria del 88%.

Cabe destacar que esta liquidación incluye los centros de responsabilidad Primer y Tercer Circuito Judicial de San José.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

 

  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Primer Circuito Judicial de San José durante el periodo 2015-2016.

Primer Circuito Judicial de San José

Periodo 2015-2016

       

Concepto

2015

2016

Variación absoluta

Circulante al iniciar

194.951

235.145

40.194

Casos entrados

103.350

104.641

1.291

Casos reentrados

42.467

36.181

-6.286

Testimonios de piezas

1.112

959

-153

Legajos de ejecución

27

30

3

Casos terminados

71.655

79.661

8.006

Casos inactivos

35.107

56.789

21.682

Circulante al finalizar

235.145

240.506

5.361

 

 

El Primer Circuito Judicial de San José mostró un incremento en su Circulante (5.361), en el orden del 2.27%, a pesar de un aumento de 8.006 casos terminados más en comparación con el 2015, cifra incluso superior al aumento presentado en la cantidad de casos entrados al circuito durante el 2016, que fue de 1.291.  Lo anterior, debido a que en el 2016 el volumen total de asuntos entrados (104.641) sigue siendo bastante mayor que el total de asuntos que logran terminarse (79.661).

 

 

Al respecto, se conversó con la licenciada Ana Ericka Rodríguez, Jefa de la Sección de Estadística quien confirmó que efectivamente la alta entrada que mantiene este Circuito, es la razón del porqué a pesar de que se realiza un gran esfuerzo en aumentar la cantidad de terminados, el circulante no logra disminuir. En este sentido indica que del total de asuntos ingresados durante el 2016, un 50,1% (equivalente a 52.468 asuntos), se recibieron en los tres despachos especializados en materia de Cobro, siendo esta la materia detonante en cuanto a entrada se refiere.

-0-

Se acordó:

 

ARTICULO VII

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración del Tercer Circuito Judicial de San José.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración del Tercer Circuito Judicial de San José

 

  1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

 

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢1.188.102.818

¢1.320.601.671

11. 15%

¢132.498.853

 

El presupuesto solicitado para el 2018 excede el límite máximo de crecimiento permitido debido a:

  • En la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos del Juzgado de Tránsito de Hatillo, se presenta una diferencia de ¢12.532.549, esto según indica el Lic. Minor Mendoza Cascante se debe a que actualmente existe un procedimiento de licitación directa por excepción (No. CD-000032-PROVEX) para trasladar este juzgado a un local con un costo de alquiler más alto.
  • También en la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos, se presenta un incremento de ¢14.665.487 para el alquiler de la Oficina de Comunicaciones Judiciales del III Circuito Judicial de San José. Esto debido en el 2017 el monto se incluyó con una estimación del costo (¢24.109.932), pero en diciembre del 2016 se firmó el contrato No. 016216 por $5.353 mensuales, rubro que de acuerdo al tipo de cambio en dólares para formular el 2018 ($603.64) se tendría un monto mensual de ¢3.231.285 para un total anual de ¢38.775.419.
  • Se incluye los nuevos servicios de vigilancia (¢7.200.000) y limpieza (¢7.200.000) para la Oficina de Comunicaciones Judiciales del III Circuito Judicial de San José, según acuerdo del Consejo Superior sesión No. 06-15, artículo LXXXVIII.
  • Además, se incluyen ¢41.200.000 del servicio de vigilancia que se brinda en el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede Suroeste (Pavas), el cual en años anteriores era presupuestado por el Departamento de Seguridad.
  • Requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Procesal Laboral y específicamente, la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio No. 1039-DE-2017 para el 2018, tal y como se aprecia a continuación.

 

Subpartida

Monto 2017

Monto 2018

10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

¢ 8.823.000

¢42.737.712

10201 Servicio de Agua y Alcantarillado

¢2.755

¢231.419

10202 Servicio de Energía Eléctrica

¢101.489

¢1.602.284

10204 Servicio de Telecomunicaciones

¢88.180

 ¢3.430.093

10406 Servicios Generales (1)

¢7.310.293

¢19.645.712

Total

¢16.325.717

¢67.647.220

(1) El monto del 2018 se divide en ¢12.427.533 que corresponde a servicio de vigilancia y ¢7.218.179 a servicio de limpieza.

 

Como se aprecia, existe un incremento de ¢51.321.503 en los requerimientos para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018, debido principalmente a la diferencia presentada en la línea de alquiler de edificio, entre el monto incluido para el 2017 en el informe 30-PLA-PI-2017, información remitida en su momento por la Dirección Ejecutiva y el rubro solicitado para el 2018.

Finalmente cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebajan la suma de estos rubros (¢134.119.539), el monto neto quedaría en ¢1.186.482.132 lo que representa un decrecimiento de 0,14%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

Concepto

Monto

Construcciones

¢4.400.000

Oficina de Trabajo Social y Psicología

¢22.388.093

 

En Construcciones los recursos se aprobaron por el Consejo Superior en la sesión 32-16, artículo I, para la modificación de mostradores de atención al público según Ley 7600, del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Hatillo y el Juzgado de Menor Cuantía del III Circuito Judicial de San José.

El monto de las Oficinas de Trabajo Social y Psicología de Desamparados y Hatillo corresponde a la totalidad del presupuesto de estas oficinas y se rebaja debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con el Máster Iván Granados Barquero, de la Administración del Tercer Circuito Judicial de San José, se hicieron rebajos por ¢48.134.389, tal como se aprecia a continuación:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10406

Servicios Generales – Vigilancia

¢44.496.000

20203

Alimentos y Bebidas

¢31.725

50199

Maquinaria y Equipo Diverso

¢3.606.664

 

 

En la Subpartida 10406 Servicios Generales en cumplimiento con la directriz No. 22, se rebajan ¢44.496.000 de servicios nuevos de vigilancia que no cuentan con un acuerdo de aprobación, ni se encuentran actualmente en trámite, para los siguientes despachos:

  • Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita ¢22.896.000
  • Juzgado Civil y Trabajo del III Circuito Judicial de San José ¢7.200.000
  • Juzgado Menor Cuantía III Circuito Judicial de San José ¢7.200.000
  • Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Acosta ¢7.200.000

En la Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso en cumplimiento con la directriz No. 93, se elimina un Marco detector de metal (¢3.606.664) ya que debió solicitarse a través del presupuesto de Seguridad.

Adicionalmente, se hicieron ajustes por ¢8.413.856 en las siguientes subpartidas:

  • Subpartida 10406 Servicios Generales, en coordinación con la Administración, se rebajaron ¢7.225.886 de dos líneas adicionales al contrato del servicio de vigilancia, que se incluyeron para el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Aserrí y la Oficina Administración III Circuito Judicial de San José. Además, se eliminó también ¢1.117.970 formulado en la Oficina Administrativa del III Circuito Judicial de San José para el servicio de limpieza, que en la justificación se indicaba era por los meses de noviembre y diciembre para el Tribunal Colegiado Civil de Hatillo, según Reforma Civil.
  • Subpartida 10999 Otros Impuestos, en coordinación con la Administración se rebajan ¢70.000 que se incluyeron para el pago del Derecho de Circulación (Marchamo). Esto por cuanto el Departamento de Proveeduría incluye los recursos para el pago de los marchamos de todos los vehículos de la Institución.
  1. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

En esta subpartida se presenta un incremento de 15,44% producto de los siguientes aspectos:

  • Del Juzgado de Tránsito de Hatillo se presenta una diferencia de ¢12.532.549 debido al traslado a un local con un costo de alquiler más alto.
  • De la Oficina de Comunicaciones Judiciales del III Circuito Judicial de San José se presenta un incremento de ¢14.665.487 conforme el costo real del alquiler (contrato No. 016216).
  • De la Reforma Laboral se incluyen ¢42.737.712.

Sin estos rubros el monto total de la subpartida sería ¢705.353.248, presentando un crecimiento de 5,02%.

Subpartida 10406 Servicios Generales

Del monto total solicitado en esta subpartida (¢225.872.736), los rubros más importantes corresponden a:

  • Un 69% equivalente a ¢156.700.673 para el servicio de vigilancia.
  • Un 30% equivalente a ¢68.367.313 para el servicio de limpieza.

Además, se incluyen recursos para el servicio de cerrajería y para la recarga de extintores.

Esta subpartida aumenta un 38.08% debido a:

  • Se está incluyendo el nuevo servicio de vigilancia para la Oficina de Comunicaciones Judiciales del III Circuito Judicial de San José ¢7.200.000.
  • Se formulan ¢41.200.000 para el servicio de vigilancia que se brinda en el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede Suroeste (Pavas), requerimiento que se incluía como parte del presupuesto del Departamento de Seguridad, pero que a partir del 2018 se formulará como parte de esta Administración.
  • Se incluyen ¢19.645.712 correspondiente a la Reforma Laboral, enviado por la Dirección Ejecutiva mediante el oficio No. 1039-DE-2017, de los cuales ¢12.427.533 es para vigilancia y ¢7.218.179 es para limpieza.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 20101 Combustibles y Lubricantes

En esta subpartida se formula un total de ¢6.360.342, aumentando un 20,72% con respecto al 2017, esto debido a que se incrementó para la Oficina de Comunicaciones Judiciales del III Circuito Judicial de San José la Gasolina, según los registro de consumo del 2016.

Subpartida 29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos

En cumplimiento con la directriz N°. 26, que indica que se debe considerar la Circular N° 70-2014 de la Dirección Ejecutiva sobre presupuestar el consumo real de papel, se ajusta esta subpartida incluyendo 530 resmas de Papel de Oficio (¢2.471.920). Esto con base en los registros del Departamento de Proveeduría y en coordinación con la Administración.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

El monto total solicitado en esta subpartida es de ¢6.199.730, de los cuales un 28% equivalente a ¢1.749.464, es para la sustitución de 3 Fax alta capacidad solicitados para la Oficina de Comunicaciones Judiciales del III Circuito de San José.

Un 24% equivalente a ¢1.505.631 es para la compra de 2 Pantallas de televisión para el Juzgado de Menor Cuantía y el Juzgado de Violencia Doméstica del III Circuito San José, para ser utilizadas en el área de atención al público. Asimismo, se requiere una pantalla para el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Alajuelita, para sustituir la que se encuentra en el área de manifestación porque está dañada.

Un 18% equivalente a ¢1.145.520, es para la adquisición de 5 Micrófonos solicitados para los Tribunales Penales de Desamparados y Pavas, para sustituir los actuales.

Se incluyen ¢510.000 para un Proyector multimedia (video beam) solicitado para el Juzgado Penal de Hatillo, para ubicarlo en la sala de reuniones en la segunda planta, la cual es utilizada por cuatro oficinas judiciales para llevar a cabo reuniones y para apertura de evidencias. Actualmente defensores, fiscales y abogados deben ver la evidencia en un pequeño monitor de computadora.

El resto de recursos es para 3 Audífonos (¢122.301) y 6 Fax de baja capacidad (¢954.000), todos para sustitución.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

El monto total solicitado en esta subpartida es de ¢34.084.951, de los cuales un 25% equivalente a ¢8.755.600, es para Cubículos solicitados para el Juzgado Civil y Trabajo del III Circuito Judicial de San José (¢3.604.000) y para el Juzgado de Violencia Doméstica de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita (¢5.151.600).

Un 12% equivalente a ¢4.151.964 es para la sustitución de 2 Fotocopiadoras para el Juzgado Penal del III Circuito Judicial de San José y para el Juzgado de Violencia Doméstica de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita.

Un 11% equivalente a ¢3.677.520 es para la sustitución de 53 Sillas giratorias secretariales y un 9% equivalente a ¢3.237.381 es para la sustitución de 21 Estaciones de servicio.

El resto de los recursos (¢14.262.486) es para la sustitución de Módulos estantería, Archivadores de metal, Escritorios ejecutivos, Mesas para computadoras, Sillones ejecutivos, Mesa para impresora, Ventiladores, Afiladoras, Sillas de espera, Bibliotecas de metal, Muebles, Locker, Relojes fechadores, Grabadoras tipo periodística, Módulos estantería, Mueble tipo librero y Sofás.

Subpartida 50107 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

El monto total solicitado en esta subpartida es de ¢2.129.931, de los cuales un 96% equivalente a ¢2.051.000, es para la compra de Butacas de 4 plazas solicitadas por diferentes despachos para el área de atención al público y ¢78.831 para la adquisición de 3 Pizarras acrílicas solicitadas por diferentes despachos.

Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso

Del monto total solicitado (¢8.592.904), un 18.28% equivalente a ¢1.571.392 es para Mesas de comedor solicitadas para varios despachos para ubicar en el área de comedor y un 17,80%, equivalente a ¢1.529.610 para instalar Cambiadores de Pañales en los servicios sanitarios de diferentes oficinas.

El resto de recursos (¢5.491.902) es para una Caja Fuerte para el Juzgado de Familia III Circuito Judicial de San José, Sillas de comedor solicitadas por varios despachos y para ubicar en el área de comedor, extinguidores de incendio para ubicar en diferentes despachos. Por último, un Percolador nuevo solicitado para el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José para las salas de testigos.

2.5.  Requerimientos Adicionales

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

Justificación

10406

Servicios Generales

¢44.496.000

Para la contratación del servicio de vigilancia de los siguientes juzgados los cuales cuentan con la aprobación de la Dirección Ejecutiva:

·        Juzgado Civil, Trabajo y Familia Hatillo, San Sebastián y Alajuelita

·        Juzgado Civil y Trabajo del III Circuito Judicial de San José                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

·        Juzgado Menor Cuantía III Circuito Judicial San José

·        Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Acosta

 

 

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Tercer Circuito Judicial de San José presentó una ejecución presupuestaria del 88%.

Cabe destacar que esta liquidación incluye los centros de responsabilidad  Primer y Tercer Circuito Judicial de San José.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

 

 

  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José durante el periodo 2015-2016.

 

Tercer Circuito Judicial de San José

Durante: el bienio 2015-2016

Concepto

2015

2016

Variación absoluta

Circulante al iniciar

45.353

45.784

431

Casos entrados

45.083

39.984

-5099

Casos reentrados

5986

5370

-616

Testimonios de piezas

1906

1579

-327

Legajos de ejecución

0

16

16

Casos terminados

47.359

45.706

-1653

Inactivos

5185

4.964

-221

Circulante al finalizar

45.784

42.063

-3721

 

 

 

El escenario de los despachos judiciales pertenecientes al Tercer Circuito de San José, arroja una baja de los casos entrados de 5099 expedientes (11.31%) y también una disminución en los casos terminados de 1653 (3.49%), aspectos que finalmente repercuten en una disminución en el circulante al finalizar el año de 3721 casos que equivalen a un 8.13%.

Ante la consulta realizada a la Licda. Vivian Chacón Madrigal sobre las acciones que tomó el Consejo de Administración para mejorar la atención de los casos terminados en el Tercer Circuito Judicial de San José, según el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión 32-16, artículo VI, durante la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto 2017, se indica que el Consejo de Administración estará abordando el tema de interés en las próximas sesiones.

-0-

Se acordó:

ARTICULO VIII

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas(PAOM), de la Comisión de Construcciones

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Comisión de Construcciones

 

 

  1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

 

Presupuesto

Aprobado 2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

 

Diferencia Absoluta

¢31.928.462.821

¢19.947.395.441

-37.52%

-¢11.981.067.380

 

 

El Anteproyecto de Presupuesto del 2017 incluye ¢18.331.353.673 de Fideicomiso, desglosados de la siguiente forma:

  • ¢1.000 millones en la subpartida 10101 "Alquiler de edificios, locales y terrenos" aprobados mediante la Comisión de Construcciones y,
  • ¢17.331.353.673 en la subpartida 70107 "Fondos en Fideicomiso para Gasto de Capital", monto compuestos por los ¢1.000 millones correspondientes a la Reforma Procesal Laboral y los ¢16.331.353.673 aprobados en la Asamblea Legislativa mediante mociones presupuestarias número 21 y 55.

El Anteproyecto de Presupuesto solicitado para el 2018 es de ¢19.947.395.441.  Es importante considerar que inicialmente la Comisión de Construcciones en la sesión ordinaria N°1-2017, artículo I, celebrada 25 de enero de 2017, aprobó un anteproyecto por ¢20.232.475.441con el siguiente contenido:

  • Proyectos Constructivos de Mayor Impacto, ¢13.262.270.502

 

  • Proyectos Constructivos para Ejecutar en Fideicomiso, ¢3.000.000.000

 

  • Otros Requerimientos en Materia de Construcciones, ¢3.692.154.939

 

  • Proyectos relativos a la Ley 7600, ¢278.050.000

 

Este anteproyecto sufrió algunos ajustes, tal como se detalla a continuación.

1.2.  Ajustes al presupuesto inicialmente aprobado por la Comisión de Construcciones para el 2018

         Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licenciada Pilar Benavides Granados, Profesional 2 de la Dirección Ejecutiva, se realizó un rebajo por ¢50.000.000 de “Otros Requerimientos A”, tal y como se aprecia a continuación:

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

50105

Equipo y Programas de Cómputo

¢50.000.000

Total

 

¢50.000.000

 

 

Los ¢50.000.000 fueron incluidos por el II Circuito Judicial de San José para la compra de UPS para el Edificio Anexo A, para atender las necesidades de las oficinas jurisdiccionales y administrativas.

Se elimina la línea por cuanto este tipo de solicitudes no se deben tramitar en el presupuesto de Construcciones, sino que se deben incluir como parte del presupuesto de cada centro de responsabilidad, en este caso del Segundo Circuito Judicial de San José, por lo que se procedió a trasladar la solicitud para que sea presentada como parte de ese anteproyecto.

En segundo lugar, como resultado del análisis detallado de cada una de las subpartidas presupuestadas, se aplicaron rebajos por la suma de¢105.000.000de Ley 7600, detallados de la siguiente forma:

  • ¢95.000.000 de la Administración Regional del Primer Circuito de la Zona Sur (correspondiente de tres proyectos de ¢70 millones para acondicionamiento de Sala de Juicio acorde a Ley 7600, ¢20 millones para condicionamiento de la rampa de acceso y puerta principal para el ingreso a la Unidad Médico-Legal y ¢5 millones para habilitar una salida de emergencia en el pasillo interno de auditorio y salas de Juicio) y,
  • ¢10.000.000 de la Administración Regional del Segundo Circuito de la Zona Sur para construcción de parqueo para personas con discapacidad, los montos eliminados corresponden a proyectos que fueron aprobados mediante la Comisión de Construcciones para el 2017.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Comisión de Construcciones en el inciso a del punto 1 del acuerdo tomado en la Sesión 1-2017, se eliminó el proyecto denominado “Mini-Morgue de San Carlos” dentro de la subpartida 5.02.01, del Programa 928, por un monto de ¢130.080.000 ya que resulta necesario que el Organismo de Investigación Judicial, de forma previa, lleve a cabo un estudio de factibilidad, en el que se identifiquen todos los costos que tendría que asumir la institución en el desarrollo de este proyecto.

  1. Principales Resultados del Análisis

         Aspectos a destacar de Inversión y/o Proyectos específicos.

  • Al igual que en años anteriores, para el 2018 se incluyen los requerimientos de Construcciones clasificados según su prioridad. Los proyectos se han clasificado en dos clases “A” y “B”, siendo A los de mayor importancia.

La siguiente tabla brinda en resumen de los montos totales según prioridad para el 2018 y su comparación con el 2017:

 

El detalle completo de los proyectos según la clasificación y su prioridad se aprecia en el siguiente archivo:

 

 

 

Seguidamente se muestra un cuadro con los proyectos de mayor relevancia para 2018, distribuido por Proyecto y Monto, conforme lo aprobado por la Comisión de Construcciones en sesión ordinaria No.1-2017, del 25 de enero anterior, artículo I:

 

 

A continuación se detallan los proyectos constructivos para ejecutar con el Fideicomiso en el 2018, es importante indicar que este Fideicomiso se canaliza a través de la subpartida 70107 “Fondos en fideicomiso para gasto de capital”.

 

 

  • A continuación se presenta un resumen de los requerimientos prioridad “A” y prioridad “B” distribuidos por Circuito Judicial y prioridad.

 

 

 

Distribución de Proyectos Constructivos de Gran Impacto y Otros Requerimientos

 por Circuito Judicial, según Prioridad para el 2018

Circuito

Prioridad "A"

Prioridad "B"

Costo Total

I Circuito Judicial de San José (1)

¢4,438,740,245

¢1,548,988,602

¢5,987,728,847

Fideicomiso (2)

¢3,000,000,000

¢0

¢3,000,000,000

Ciudad Judicial, San Joaquín de Flores (3)

¢1,317,219,000

¢1,092,000,000

¢2,409,219,000

II Circuito Judicial de la Zona Sur (4)

¢2,303,600,000

¢0

¢2,303,600,000

II Circuito Judicial de Alajuela (5)

¢1,561,000,000

¢38,000,000

¢1,599,000,000

I Circuito Judicial de Alajuela (6)

¢411,000,000

¢350,000,000

¢761,000,000

I Circuito Judicial de la Zona Sur (7)

¢463,000,000

¢224,000,000

¢687,000,000

II Circuito Judicial de San José (8)

¢270,000,000

¢304,500,000

¢574,500,000

II Circuito Judicial de Guanacaste (9)

¢13,000,000

¢470,000,000

¢483,000,000

II Circuito Judicial de la Zona Atlántica (10)

¢409,200,000

¢49,000,000

¢458,200,000

Circuito Judicial de Cartago (11)

¢35,000,000

370,000,000

¢405,000,000

Administración Regional de Heredia (12)

¢325,948,000

¢0

¢325,948,000

Ley 7600

¢173,050,000

¢0

¢173,050,000

I Circuito Judicial de la Zona Atlántica

¢129,000,000

¢78,000,000

¢207,000,000

I Circuito Judicial de Guanacaste

¢143,149,594

¢30,000,000

¢173,149,594

III Circuito Judicial de Alajuela

¢285,000,000

¢53,000,000

¢338,000,000

Administración Regional de Grecia

¢30,000,000

¢0

¢30,000,000

Administración de Turrialba

¢26,000,000

¢0

¢26,000,000

Administración Regional de Puntarenas

¢6,000,000

 

¢6,000,000

COSTO TOTAL

¢15,339,906,839

¢4,607,488,602

¢19,947,395,441

 

      (1)  Los principales requerimientos son:  ¢1.665.000.000 para ampliación de la obra electromecánica del reforzamiento estructural del edificio de la Corte, ¢2.123.940.000 para el reforzamiento Estructural de la Corte Suprema de Justicia (Complemento), ¢1.302.000.000 para el condicionamiento del sistema de extinción de incendios del edificio del edificio del OIJ y ¢165.000.000 para el asfaltado y techado del área externa de la Unidad de Taller Mecánico.

(2) Ampliación de los Tribunales de Cartago y Edificio de Puntarenas (Contratación para primera etapa correspondiente a la Consultoría, Estudios Preliminares. Anteproyectos, Planos y Presupuesto y para la segunda etapa correspondiente a la Dirección Técnica y  la construcción).

(3) Principales proyectos: ¢696.000.000 para la Primera Etapa del Proyecto: "Servicios acondicionamiento de las cargas térmicas y eléctricas para el edificio de laboratorio en la Ciudad Judicial", ¢366.000.000 segunda etapa del edificio de Toma de Muestras, ubicado en la Ciudad Judicial(Complemento), ¢165.000.000 para la construcción de la bodega de reactivos, ¢952.000.000 para la II Etapa:  Servicios acondicionamiento de las cargas térmicas y eléctricas para el edificio de laboratorio en la Ciudad Judicial y ¢100.000.000 para remodelación y ampliación de la soda comedor de la Escuela Judicial.

(4) El proyecto de mayor importancia es la Construcción Edificio de Tribunales de Justicia de Osa por la suma de ¢2.119.600.000.

(5) Para el 2018 se incluye el proyecto de construcción del edificio de Los Tribunales de Justicia de Los Chiles (Complemento), por la suma de ¢1.500.000.000.

(6)  Los requerimientos incluidos son:¢371.000.000 para el proyecto de condiciones termohigrométricas en el Edificio de los Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial del Primer Circuito Judicial de  Alajuela, ¢350.000.000 para la ampliación del OIJ de Alajuela y ¢40.000.000 para el techado de parqueo y reforzar la seguridad de parqueo de la planta baja de esos Tribunales.

(7) Los principales proyectos son: ¢300.000.000 para el acondicionamiento del sistema eléctrico (toma corrientes, apagadores, lámparas, centros de carga) del Edificio de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón, ¢90.000.000 para construcción de medio de egreso adicional que abarque los pisos 2, 3 y 4 del edificio de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón, ¢30.000.000 para instalación de malla ciclón de la parte este y sur del edificio de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón, así como la instalación de alambre navaja en la misma, ¢40.000.000 para reconstruir la loza del parqueo interno de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón, ¢30.000.000 para construcción de área de espera en entrada principal del edificio de Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón y ¢30.000.000 para la adecuación de la oficina del Juzgado Contravencional y de Tránsito, Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón. 

(8) Se incluyen ¢50.000.000 para sustitución 500 Luminarias del anexo A, ¢50.000.000 para cambio de techo edificio principal y ¢50.000.000 para compra de planta eléctrica y transferencia al anexo A, ¢140.000.000 para cambio de elevador, ¢70.000.000 para la compra de la Planta Eléctrica y Transferencia para el Edificio Principal y ¢90.000.000 para el sistema de inyección de aire para el sexto y sétimo piso del edificio principal del II Circuito Judicial de San José.

(9) Se incluyen los siguientes proyectos: ¢390.000.000 para el sistema de aire acondicionado centralizado, ¢35.000.000 para el sistema de extracción e inyección de aire en edificio de Tribunales de Justicia de Nicoya, ¢45.000.000 para construcción del Parqueo en el Edificio de Tribunales y ¢13.000.000 para la inspección de obra para el proyecto de reforzamiento estructural y sismo resistente del Edificio de los Tribunales de Justicia de Nicoya.

(10) Se incluyen como proyecto principal ¢325.200.000 para ampliación y remodelación  de la Oficina Regional del OIJ de Pococí(Complemento), entre otros proyecto se tiene: ¢30.000.000 para el mejoramiento del área del vestíbulo del edificio principal de Tribunales de Pococi, con el fin de  mejorar la seguridad tanto para las personas usuarias externas e internas y  ¢30.000.000 para el rediseño del sistema eléctrico, junto con la modificación de las acometidas principales y cableado estructurado (categoría 6 A)  del Edificio de los Tribunales de Siquirres.

(11) Diseño de la ampliación del tercer piso Tribunales de Justicia de Turrialba.

(12) Proyecto: Darle accesibilidad real al edificio, por medio de la remodelación primer piso Edificio Tribunales de Heredia.

  1. Información sobre Ejecución Presupuestaria 2016

A continuación se presenta un detalle de lo ejecutado durante el 2016 en los distintos Programas en las subpartidas 10801 “Mantenimiento de edificios y locales”, 50201 “Edificios”, 50207 “Instalaciones” y 50299 “Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras”, donde puede observarse que la ejecución fue de un 98%.

 

 

-0-

Se acordó

 

ARTICULO IX

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica

  1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢705.212.720

¢993.894.201

40.94%

¢288.681.481

 

El presupuesto solicitado para el 2018 excede el límite máximo de crecimiento permitido debido a:

  • Inclusión del nuevo contrato N°061115 por arrendamiento de 190 microcomputadoras por ¢30.760.287, lo que equivale a $50.958 anuales, como resultado de no contar con este tipo de arrendamiento en años anteriores, en virtud que se tenía asignados activos propios de la institución.
  • Para dar continuidad a la contratación del servicio de vigilancia formalizado en el 2017, para un puesto adicional de 24 horas para el edificio de Tribunales y otro de 10 horas para el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Matina por un total de ¢42.841.810, los cuales no estaban formulados en el 2017.
  • Para dar continuidad a la contratación del servicio de vigilancia de dos puestos de 24 horas por ¢69.490.146 y el servicio de limpieza por ¢25.576.989. Esta solicitud de servicios se estarán incorporando en el 2017 a los contratos actuales que tiene la institución bajo la modalidad según demanda, a fin de cubrir la necesidad de los despachos que se trasladen a la Tercera Torre del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a partir del segundo semestre del 2017.
  • Inversión de un Sistema de Detección de Incendios para los Tribunales de Bribrí por ¢76.191.502, en virtud del estudio “Evaluación de Riesgos de Incendios y Seguridad Humana” remitido por la Unidad de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, así como su seguimiento, por parte de la oficina de Salud Ocupacional de ese Circuito.
  • Requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Procesal Laboral y específicamente, la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio No. 1039-DE-2017 para el 2018, por un total ¢9.461.004, según detalle adjunto:

Subpartida

Monto 2017

Monto 2018

10201 Servicio de Agua y Alcantarillado

¢67.939

¢501.407

10202 Servicio de Energía Eléctrica

¢1.090.875

¢3.471.614

10204 Servicio de Telecomunicaciones

¢785.071

¢7.431.868

Total

¢1.943.885

¢11.404.889

 

En el caso específico de servicios públicos, se consultó al Lic. Melvin Obando Villalobos, de la Dirección Ejecutiva, quien indicó que para realizar las estimaciones del 2018, se solicitó al Departamento Financiero Contable información sobre consumos reales del 2016 a nivel nacional y en base a ello se establecieron costos promedio de consumo por servidor judicial para cada servicio, cifra que luego se multiplicó por la cantidad de personas que va a alojar cada uno de los despachos.

Cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebajan la suma de los rubros descritos (¢255.321.738) el monto neto quedaría en ¢738.572.463 lo que representa un crecimiento del 4.73%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes conceptos:

Concepto

Monto

Vehículos

¢14.530.142

Construcciones

¢66.000.000

Informática

¢22.381.993

Oficina Trabajo Social y Psicología

¢19.379.441

Remodelación y Servicio de Vigilancia Reforma Laboral

¢35.278.000

Alquiler Zona Batán

¢33.001.754

Servicios Generales Zona Batán

¢13.608.431

Total

¢204.179.761

 

Con respecto a vehículos, estos recursos fueron aprobados por el Consejo Superior, en la sesión 35-16, artículo IX, para la compra de cinco motocicletas, de las cuales cuatro son de sustitución y una es de primer ingreso a la institución.

En el rubro de construcciones, se aprobaron recursos para el cambio de las instalaciones eléctricas y lámparas, colocación de verjas, cambio de cerámica en los servicios sanitarios y remodelación.

 

En el área de informática se aprobaron recursos para la compra de: 7 discos duros para servidor, 6 dúplex para impresora, 2 grabadoras de audio, 2 amplificadores con corona electrónica, 1 micrófono para cámara gesell, 3 escáner portátil, 3 impresoras portátiles y 6 unidades externas de respaldo.

En el caso de la Oficina de Trabajo Social, se rebaja la totalidad de su presupuesto, debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

Los recursos de la Reforma Laboral se asignaron para la remodelación de espacios a raíz de la entrada en vigencia de la Ley. De igual forma, se rebaja los recursos aprobados para la contratación de vigilancia privada y no requerida para el 2018, según las necesidades previstas por la Dirección Ejecutiva, en vista que se prevé ubicar los despachos en la Tercera Torre que entrara en funcionamiento a partir del segundo semestre del 2017.

Por otra parte, se rebaja la parte proporcional del costo de alquiler del edificio de Batán, específicamente lo correspondiente al Ministerio Público y al OIJ, lo anterior por cuanto para el 2017 fueron concentrados en su totalidad en el presupuesto del Consejo de Administración, siendo que para el 2018 ya se incluyen directamente en los presupuestos de ambos Programas.

Finalmente, se rebaja el costo para la contratación de servicios de limpieza y vigilancia formulados para estructura penal de la zona de Batán, específicamente la Defensa Pública, lo anterior por cuanto para el 2017 dentro de las necesidades formuladas en el presupuesto del Consejo de Administración se consideró estos rubros para la Defensa Pública, siendo que los mismos se encontraban formulados en dicho Programa.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licenciada Maribel López Bermúdez, Administradora del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, se hicieron rebajos por ¢1.071.808, tal como se aprecia a continuación:

Código Subpartida

Descripción de laSubpartida

Monto

10303

Impresión, encuadernación y otros

¢391.200

20104

Tintas, Pinturas y Diluyentes

¢272.085

20203

Alimentos y Bebidas

¢358.628

29903

Productos de papel, Cartón e Impresos

¢49.895

Total

 

¢1.071.808

 

Adicionalmente se aplicaron los siguientes rebajos por ¢58.982.470:

  • ¢22.260 en la subpartida 10307 Servicios de Transferencia Electrónica de Información, como resultado de un ajuste realizado en los recursos solicitados para compra de nuevas firmas digitales.
  • ¢5.206.832 en la subpartida Combustibles y Lubricantes para ajustar las cantidades requeridas en las líneas de gasolina y combustible, conforme con los cuadros de consumo real del 2016.
  • ¢43.902.594, en la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos que la Administración incluyó por concepto de arrendamiento del inmueble para albergar el Juzgado Penal, Fiscalía y la Oficina Regional de Batán, siendo que únicamente le corresponde el gasto equitativo del Juzgado Penal de Batán.
  • ¢9.850.784en la subpartida 10406 Servicios Generales que la Administración formuló para el pago de los servicios de vigilancia y limpieza de la Defensa Pública de Batán; siendo necesario su exclusión debido a que las necesidades se encuentran formuladas en la Defensa Pública.

 

  1. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida10103 Alquiler Equipo de Cómputo

El crecimiento en esta subpartida se debe a la inclusión por primera vez para el 2018, del contrato de alquiler de 190 computadoras, rubro que para el 2017 fue incluido por la Dirección de Tecnología de la Información como parte del presupuesto aprobado al Área de Informática.

Subpartida 10406 Servicios Generales

En este caso, la subpartida 10406 Servicios Generales muestra un excedente de ¢130.785.704 en relación con el 2017, concentrado en las siguientes obligaciones:

  • ¢96.067.135 para brindar el servicio de limpieza (¢26.576.989) y la contratación de dos puestos de seguridad de 24 horas (¢69.490.146) con la entrada en funcionamiento de la Tercera Torre de este Circuito. En este caso, la Licenciada López indica que se proyecta que la construcción del nuevo edificio concluya a finales de junio de este año, lo que conlleva a gestionar la contratación de estos servicios para el 2017 y por consiguiente su continuidad para el 2018.
  • ¢42.841.810 correspondiente para darle continuidad a la ampliación del servicio de vigilancia formalizada durante el 2017 para dos puestos adicionales de seguridad privada, uno para el Edificio de Tribunales y el otro para el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Matina.

Con respecto al último requerimiento, la Licenciada López señaló que producto del aumento de la criminalidad y los juicios de alto riesgo en la zona, se consideró la recomendación verbal extendida por el Licenciado Edward Rodríguez Murillo, Jefe del Departamento de Seguridad. En ese sentido, se tramitó la contratación adicional de un puesto de vigilancia de 24 horas para el edificio de Tribunales, mientras que para el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Matina se solicitó un puesto de vigilancia de 10 horas.

Asimismo, aclara que para 2017 se están cancelando dichas obligaciones con los recursos aprobados y destinados en la misma línea para la estructura de Batán.

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

El aumento reflejado en esta subpartida, tiene su origen en la formulación de¢2.141.363 para atender el nuevo contrato 021116 suscrito en el 2016 por servicio de monitoreo mediante GPS para vehículos del Poder Judicial, lo anterior según solicitud de la Dirección Ejecutiva al Departamento de Proveeduría mediante oficio 2057-DE-2015.

Subpartida10804 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción

El crecimiento de ¢6.115.235 presentado, se debe según indica la Licenciada López a que en atención a la recomendación de la empresa que presta el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aires acondicionados, se incluyó para el 2018 ¢5.300.000 para el mantenimiento preventivo de los transformadores de los aires acondicionados.

Agrega que este servicio no forma parte del contrato de mantenimiento de los aires acondicionados, por ser un componente eléctrico, situación que fue constatada al revisar las clausulas del contrato 031115 y no evidenciarse alguna condición específica para dichos transformadores.

La Licenciada añade que el mantenimiento de estos transformadores se ha realizado conforme se presentan las fallas; sin embargo, la Administración tiene la pretensión de formular estos recursos para contratar un servicio de mantenimiento preventivo, toda vez que un eventual daño en estos componentes puede afectar directamente el funcionamiento de los aires acondicionados.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida20101Combustibles y Lubricantes

Esta subpartida presenta un decrecimiento en comparación con el importe aprobado para el 2017 por ¢1.758.702 (-12,53%), correspondiente al ajuste en las cantidades de litros requeridas por combustible, con base en los cuadros de consumo del 2016 remitidos por el Departamento de Proveeduría, así como el criterio de la Administración.   Consecuentemente para el artículo 23744- Diesel BN Flota pasa de 22680 litros en el 2017 a 18000 litros en el 2018, mientras que el artículo relacionado con gasolina se incrementó por 6 litros.

Subpartida 20402 Repuestos y Accesorios

         Como resultado del informe emitido por la Auditoría de Bomberos que señala, entre otras recomendaciones, la necesidad de instalar una estación remota en el cuarto de vigilancia para la supervisión directa del sistema de detección y alarma, se reforzó esta subpartida por ¢6.234.864, a fin de adquirir un Dispositivo Controlador ECP (Detector de Incendios).Según lo manifestado por la Licenciada López, actualmente no se dispone de un dispositivo de este tipo.

 

Subpartida 29903 Productos de papel, cartón e impresos

Para los Productos de Papel, cartón e impresos, la directriz No.26 establece que los montos formulados no deben superar al monto aprobado en el 2017.

Adicionalmente, la Circular N°70-2014 de la Dirección Ejecutiva indica que si dicho monto resulta insuficiente para cubrir el consumo real de la oficina, se podrá presupuestar lo estrictamente necesario para que no se presenten faltantes.

En este caso, originalmente la Administración presupuestó 423 resmas para el 2018; no obstante, al revisar la información enviada por el Departamento de Proveeduría se logró constatar que el consumo real del 2016 fue de 1115 resmas, por lo que se llamó la atención en este sentido a la Administración, quien solicitó incrementar en 492 la cantidad de resmas para evitar que durante el 2018 se presenten faltantes, lo que implica un aumento económico de¢2.294.688. Excluyendo este monto la subpartida quedaría en ¢11.795.411 con un incremento relativo del -2,66%.

La licenciada López aclara que si bien  considerando los despachos en el 2016 para el artículo 00074 papel se tiene un faltante de 692 resmas, únicamente solicita aumentar 492 resmas por considerar que es suficiente para atender las necesidades reales del Circuito.

 

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101 Maquinaria y Equipo para la Producción

El ¢1.015.422 solicitado es para la compra de una máquina para soldar, dos sierras eléctricas manuales y un taladro de batería.

Subpartida 50102 Equipo de Transporte

         Se formulan¢103.047 para la compra de una carretilla de tres posiciones, requerida para el uso de traslado de equipos y materiales.

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

Se incluye ¢1.524.307 para la sustitución de tres fax de baja capacidad, así como la compra de: un micrófono inalámbrico, dos walkietalkie (intercomunicadores) y una pantalla de televisión LED 42 para ser utilizada por la Administración como proyector en las video-conferencias.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Se solicitan un total de ¢9.997.616, dentro de los cuales se tienen ¢2.422.100 para la sustitución de un aire acondicionado de la sala de juicio N°7.

El resto de los recursos (¢7.575.516) se distribuyen en la compra de: 4 calculadoras, 23 sillones ejecutivos para sustitución, 20 ventiladores de pared, 3 ventiladores de pie, 10 sillas de espera, 56 sillas giratorias, 1 afiladora eléctrica para lápiz, 15 sillas plegables y 2 mesas plegables.

Subpartida 50105 Equipo y Programa de Cómputo

En cumplimiento de la directriz N° 88 para el funcionamiento y mantenimiento de la plataforma tecnológica, se presupuesta¢10.176.000 para el cambio 64 bancos de baterías para UPS. Según lo externado por la Licenciada López, la formulación de estos activos responde a la sustitución de los mismos por su vida útil.  Al respecto, el Licenciado Orlando Castrillo aclara que estas UPS son para proteger el sistema eléctrico del edificio de cada Regional, por lo que las Administraciones deben formular la necesidad en coordinación con el Departamento de Servicios Generales, a diferencia de las que se formulan en el presupuesto del Área de Informática, dirigidas a proteger equipos de cómputo y de telecomunicaciones.

Subpartida 50106 Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación

En este rubro se formula ¢79.500, como prevención del eventual deterioro que pueda sufrir, por su uso diario, el extractor de leche eléctrico para la sala de lactancia del Edificio de la Tercera Torre, en virtud que todo el equipo necesario para acondicionar la sala de lactancia de la Tercera Torre será financiado con el presupuesto vigente.

Subpartida 50107 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

Se presupuestan ¢324.984 para la compra de 11 pizarras acrílicas y 1 pizarra de corcho. Es preciso indicar que de las 11 pizarras acrílicas formuladas se destinarán 5 unidades a la Tercera Torre de este Circuito.

Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso

En cuanto a esta subpartida, se formulan ¢38.472.700 para atender la compra de las unidades condensadoras para aire acondicionado. Sobre esta situación, la Licenciada Maribel López aclaró que el edificio tiene 20 unidades condensadoras y que debido al impacto económico que representa la adquisición total de las unidades, se está desarrollando el proyecto paulatinamente. 

De igual manera, recalcó que estas sustituciones se formulan en apego a la recomendación de la empresa que presta el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aires acondicionados, debido al deterioro por las condiciones geográficas y su importancia para el funcionamiento de los aires acondicionados.

Por otro lado, en cumplimiento al estudio de  Evaluación de Riesgos de Incendios y Seguridad Humana de Tribunales de Bribrí remitido por la Unidad de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, donde recomienda entre otras cosas, instalar un sistema para detección y alarma de incendios en los Tribunales de Justica de Bribrí se estáincluyendo¢76.191.502 para la compra de tal activo. 

En cuanto a las recomendaciones emitidas en dicho estudio, la Licenciada López aclara que debido a las limitaciones presupuestarias, se ha efectuado las acciones correctivas en los diferentes períodos presupuestarios, en coordinación con la oficina de Salud Ocupacional, por lo que el compromiso adquirido institucional para el 2018 es la compra e instalación del sistema de detección y alarma de incendios.

Al consultar la situación actual del estudio en cuestión al Licenciado Luis Piedra Segura de la oficina de Salud Ocupacional con sede en San José, señaló que el estudio de valoración y prevención de incendios es parte de la contratación directa 2012CD-000664-PROVCD, tramitada ante el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, por esa oficina, a fin de contar con un diagnóstico en el tema de seguridad contra incendios para las edificaciones del Poder Judicial.

De igual manera, avala lo externado por la Administración, en el entendido que debido a la limitación de recursos presupuestarios, así como la gestión de los trámites, la implementación de las mejoras se han realizado paulatinamente, siendo la oficina de Salud Ocupacional la encargada de dar el seguimiento y velar por el cumplimiento de cada recomendación emitida.

Asimismo, se está formulando ¢620.969 para la compra de una cámara fotográfica requerida para la toma de fotos, así como la grabación de los juicios y audiencias que se deben llevar a cabo en la localidad indígena de Suretka, como respuesta al programa institucional acceso a la justicia.

También esta subpartida contempla ¢362.375 para la compra de 1 navegador GPS que requiere el Juzgado Agrario de dicho Circuito, en vista de que en el 95% de las audiencias y juicios deben trasladarse al lugar de los hechos, siendo necesario el instrumento para facilitar la ubicación del lugar.

El resto de los recursos (¢4.685.061) son para la compra de 2 hornos de microondas, 2 bombas centrifugas para agua, 4 coffee maker, 2 mesas de comedor para 6 personas y 1 sonda limpiadora eléctrica.

Subpartida 59903 Bienes Intangibles

Se inyecta recursos por ¢42.400 como previsión de depósito de garantía de línea telefónica requerida para dos plazas de técnico y juez, trasladadas del edificio de Tribunales de Limón a la zona para apoyar la realización de juicios en el Juzgado Penal de Bribrí, dado que únicamente se tiene una línea telefónica para cubrir las necesidades del despacho.

2.5.  Requerimientos Adicionales

No se presentan requerimientos adicionales para este Circuito.

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Primer Circuito Judicial de  la Zona Atlántica presentó una ejecución presupuestaria de 77%.

Nota: En el caso de las subpartidas formulada para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución se visualiza en los rubros respectivos.

 

Cabe destacar que en relación con el período presupuestario 2016, se muestra una disminución en la ejecución de sus recursos, al pasar de una ejecución de un 87% a un 77%, como resultado principalmente de la baja ejecución presentada en las subpartidas10101 Alquiler de edificios, locales  y terrenos  (0% de ¢8 millones), 10801 Mantenimiento de edificios y locales (76% de ¢222 millones) y 10406 Servicios Generales (33% de ¢9 millones).

En virtud de lo anterior, la Licenciada López responde en el siguiente orden:

Subpartida 10101 Alquiler de edificios, locales y terrenos

Con el fin de atender la contratación del inmueble para albergar las diferentes oficinas de materia penal en la zona de Batán, se certificó la suma de ¢8.000.000, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre. Sin embargo, el bien no fue recibido en esas fechas, debido que se encontraban mejoras pendientes de atender, lo que incidió en su ejecución.

Subpartida 10406 Servicios Generales

Como consecuencia del no inicio del contrato de arrendamiento para alojar los despachos que ven materia penal en la zona de Batán, no se ejecutó la contratación de los servicios de vigilancia y limpieza. De igual manera, no fue posible gestionar la contratación de los servicios de limpieza de vidrios para el edificio de Tribunales de Justicia de Limón, por cuanto la empresa encargada estaba también realizando reparaciones de paredes y vidrios en el edificio.

Subpartida 10801Mantenimiento de Edificios y Locales

Estos recursos se destinaron para el cambio en las instalaciones eléctricas en Tribunales de Bribrí; sin embargo, el procedimiento fue anulado en noviembre, tomando en consideración el criterio del Departamento de Servicios Generales, en el sentido que se tenían proyectos para el 2016 y 2017 en el edificio de Tribunales de Bribrí, los cuales no podían diseñarse y especificarse por separado.

 

  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica durante el período 2015-2016.

 

Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Durante el período 2015-2016

Concepto

2015

2016

Variación absoluta

 

 

 

 

Circulante al iniciar

34.758

34.998

240

Casos entrados

18.710

20.421

1711

Casos reentrados

2291

3566

1275

Testimonios de piezas

220

239

19

Legajos de ejecución

158

154

-4

Casos terminados

19.571

19.654

83

Inactivos

1568

8.847

7279

Circulante al finalizar

34.998

30.877

-4121

 

Al respecto, la licenciada Ana Ericka Rodríguez, Jefa  a.i del Subproceso Estadística, indicó que el comportamiento del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, determinó un aumento de 1711asuntos respecto a los entrados en el 2015 (9.14%), sin embargo, para los casos terminados se aprecia un pequeño aumento de 83 asuntos (0.42%). Por otra parte, se dio un incremento de 7.279 casos declarados como inactivos producto de los inventarios realizados en los distintos despachos y fue esta precisamente la razón de la disminución de 4.121 asuntos en el circulante al finalizar el 2016.

-0-

Se acordó:

ARTICULO X

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas(PAOM), Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos

 

  1. Información General

1.1. Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢1.408.188.243

¢1.512.201.423

7.39%

¢104.013.180

 

El presupuesto del 2018 excede el límite máximo de crecimiento, lo que obedece a la solicitud en la subpartida 29906 “Útiles y materiales de resguardo y seguridad” de 80 Chalecos Antibalas (¢104.102.600) por parte de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos; sobre el particular, la Licda. Carolina Castillo Obando Profesional de la Administración del Organismo de Investigación Judicial justifica esta solicitud dado el vencimiento de los chalecos antibalas asignados a esta Unidad. Añade, que este insumo es impostergable de adquirir tanto para el resguardo y seguridad del personal Agente de Protección que labora en esta Unidad como de las personas intervinientes en los procesos judiciales.

También señala que esta indumentaria es parte fundamental de las labores diarias del personal y el no tener o estar caducado este equipamiento expone en alta medida la protección efectiva del personal e incluso las personas intervinientes (víctimas o testigos) en los procesos judiciales.

Con base a lo anterior la Licda. Castillo Obando y el Lic. Julio César Hernández Navarro Jefe de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos solicitan renovar los chalecos antibalas que se vencen en el 2017.

Sin considerar el anterior requerimiento, el presupuesto total solicitado seria de ¢1.408.098.823 lo cual representaría un decrecimiento del 0.01%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

Concepto

Monto

Vehículos

¢92.197.375

Informática

¢2.339.664

Aporte Estatal al Fondo de Pensiones

¢32.519.946

Contribución Estatal al Seguro de Salud de la CCSS

14.017.218

Total

¢141.074.203

 

1.3. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16,artículo LXIX y en coordinación con la Licda. Helen Ballestero Muñoz y el Lic. Julio César Hernández Navarro, encargados de la formulación presupuestaria de la Oficina de Atención a Víctimas de Delitos y de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, respectivamente, se hicieron rebajos por ¢14.495.733, conforme el siguiente detalle:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10701

Actividades de capacitación

¢3.647.550

10702

Actividades protocolarias y sociales

¢1.775

50103

Equipo de comunicación

¢6.249.606

50105

Equipo y programas de cómputo

¢2.096.802

60201

Becas a funcionarios

¢2.500.000

 

Lo anterior ya que las subpartidas 10701 Actividades de Capacitación y 10702 Actividades protocolarias y sociales incumplían las directrices número 71 y 40 respectivamente, las que indican que el monto formulado para el 2018 debe ser igual o inferior al año previo.

Por su parte, de acuerdo con la directriz número 84 la cual refiere que los requerimientos tecnológicos deben canalizarse a través del Área de Informática, se hicieron ajustes en la subpartida 50103 Equipo de comunicación, a saber eliminación de una Pantalla (pizarra) Interactiva y en la subpartida 50105 Equipos y programas de cómputo, se suprimieron 10 Pad para capturas de firmas ambos solicitados por la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos.

En relación con la subpartida 60201 Becas a funcionarios la directriz 68 indica que los requerimientos de cada programa son formulados por la Dirección de Gestión Humana y según las disposiciones establecidas en el Reglamento de Becas del Poder Judicial.

Por otra parte, se incluyeron para el 2018 recursos por ¢68.493.674 en la subpartida 90101 Gasto Confidenciales e igualmente ¢36.068.408 en la subpartida 20101 Combustibles y lubricantes en Diesel BN Flota los cuales no se habían formulado originalmente.   

  1. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10103 Alquiler de equipo de cómputo

El incremento del 49.12% presentado en esta subpartida obedece a que se le asignaron 50 computadores a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos bajo la modalidad de alquiler, todas se encuentran registradas en el contrato número 61115-2015 “Alquiler de equipo de cómputo”. Es de destacar que esta Unidad en el 2017 no tenía computadores bajo esta modalidad.

Subpartida 10406 Servicios Generales

         Del total solicitado (¢105.314.120) se tiene que ¢60.844.185 son para cubrir el Servicio de Vigilancia, ¢39.513.630 para el pago de los Servicios de Limpieza y los restantes ¢ 4.956.305 para el lavado de cortinas, servicios de cerrajería u otros.

 

 

Subpartida 10499 Otros servicios de Gestión y Apoyo

Esta subpartida registra un aumento del 70,06% debido a mayores solicitudes de recursos en Servicios de Fumigación (¢1.216.550), Revisión Vehicular  (¢127.332) y Traducciones (¢99.000),por parte de la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos, dada la expansión de estas oficinas a nivel nacional.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 20101 Combustibles y lubricantes

Esta subpartida registra una baja de ¢21.247.166 en comparación con el monto formulado para el 2017, debido principalmente a la disminución en recursos para compra de Diesel por parte de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (¢19.257.661) y por parte de la Oficina de Atención de Víctimas de Delitos (¢1.122.848); lo anterior, debido a una sobreestimación de recursos para el presente año.  Lo anterior, se confirmó con los registros de consumo presentados en el 2016 y la información de ejecución presupuestaria.

Subpartida 20104 Tintas, pinturas y diluyentes

En particular la directriz número 26 para la Formulación Presupuestaria 2018 establece que las solicitudes para esta subpartida deben ser igual o inferior al 2017 (específicamente en toner); no obstante, esta registra un incremento del 59,80% debido a la compra de Tóner (¢544.170) para la nueva impresora Lexmark MS811DN asignada para la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos y ¢152.373 de este suministro para la nueva impresora dada a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.

A su vez, por la compra de toner para dos faxes, activos 604340 y 588902 de la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos (¢351.151).

Por último, la máster Ballestero Muñoz y el Lic. Hernández Navarro coinciden en que las compras de estos suministros se realizan de conformidad con las limitaciones presupuestarias institucionales.

 

Subpartida 20203 Alimentos y bebidas

En particular la directriz número 25 para la Formulación Presupuestaria 2018 establece que las solicitudes para esta subpartida deben ser igual o inferior al 2017; sin embargo, los requerimientos superan en un 0,59%, lo que es debido a los recursos registrados en la línea “Ayuda económica para víctima o testigo-alimentos o bebidas” por parte e de la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos para cubrir las necesidades de las personas intervinientes en los procesos judiciales que en su mayoría tienen recursos limitados y es necesario brindar el servicio dada la naturaleza de esta Oficina a nivel nacional.

Subpartida 20401 Herramientas e instrumentos

            El causal de incremento en esta subpartida es la solicitud de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos de 80 unidades de Pierneras (¢4.295.500) equipamiento que no tiene el personal Agente de Protección. Este resulta necesario porque además de facilitarle el uso del armamento, mitiga el riesgo de que el personal se auto dispare pues las armas primarias actualmente las trasladan en la cintura y su detonación es más accesible, aún más por la dinámica de trabajo de este personal que incluso podría causar un accidente a las personas protegidas.

Subpartida 29904 Textiles y vestuarios

         Para el 2018 la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos solicita diverso equipo para sustituir y distribuir entre todas las personas Agentes de Protección; estos son 80 Jacket impermeables (¢2.204.800), 80 Pantalones (¢787.105), 80 Camisas (¢950.502) y 80 Bolso cruzado con divisiones (¢4.688.419). Al ser esta vestimenta de uso diario se deteriora rápidamente y es necesario sustituir al personal que se le dañó; así como,  darlo al Agente que actualmente no posee.

Estos requerimientos son la razón principal del crecimiento del 105,46% en esta subpartida la que pasa de ¢5.722.668 a ¢11.757.5884.

Subpartida 29906 Útiles y materiales de resguardo yseguridad

 

El aumento del 234,08% obedece a la necesidad de la compra de 80 Chalecos Antibalas todos por un valor de ¢104.102.600por la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.

 

Subpartida 29999 Otros útiles, materiales y suministros

 

El principal gestor del 691,37% (¢131.736 versus ¢1.042.522) de incremento en la presente subpartida es por el requerimiento de dos Casa portátil para perros (¢795.041); al respecto, el Lic.  Hernández Navarro Jefe de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos menciona que es más frecuente la existencia de casos en que se deban proteger y trasladar familias o personas con algún animal doméstico.

En tanto, la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos solicita para el 2018 dos Astas de Bandera (¢87.559) para ubicar los pabellones nacionales de las distintas oficinas en el país y dos Soporte para Televisión o Pantalla (¢31.800) para colocar dos televisores que poseen en las áreas de recepción de las oficinas a nivel nacional.

2.3.  Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101 Maquinaria y Equipo para la Producción

         La totalidad de recursos (¢166.049) es para la adquisición de tres gatas hidráulicas a distribuir entre los automotores de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos que no poseen este equipo.

 

Subpartida 50102 Equipo de transporte

         Se solicita por parte de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos tres Winch eléctrico 115 V 450 KG (¢905.107) para instalar en los automotores que transitan principalmente en las zonas rurales, áreas geográficas de difícil acceso y es necesario arribar para la debida protección y traslado a las personas intervinientes en los procesos.

Al respecto, el Lic. Hernández Navarro añade que el año anterior varios vehículos se atascaron cuando trasladaban personas víctimas y testigos, lo que aumenta la vulnerabilidad de los involucrados.

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

De las solicitudes la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos solicita dos Sistemas para proyecciones (¢1.021.840) uno para sustituir el activo 464320 dañado y el otro para uso a nivel nacional por parte de las oficinas destacadas fuera del área metropolitana para soporte y uso durante actividades de atención y protección y del Programa de Mujeres Emprendedoras. A su vez, se solicita para ubicar en el inmueble de Santa Cruz, una Cámara de Video (¢1.125.892) para reforzar la seguridad del personal y personas usuarias.

En tanto, la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos requiere para dotar a los 6 Equipos de Trabajo que no tienen este activo, tres Cámaras de Video Mini Digital (¢1.313.856) con el fin de mantener en vigilancia 24/7 los diversos accesos donde se protege a las personas intervinientes de los procesos e igualmente monitorear los recorridos que este personal realiza.

Subpartida 50104 Equipo y mobiliario de oficina

         La Oficina de Atención a la Víctima de Delitos solicita ¢ 6.630.740, dentro de lo que destaca la línea genérica Equipo y mobiliario de oficina (¢2.650.000)  para diseñar muebles de un tamaño particular para el resguardo de las sillas de ruedas y muletas del edificio principal y de cuarto oficinas más, a saber, Cartago, Liberia, Santa Cruz y Guápiles, pues actualmente estos activos están en los pasillos.

En tanto, se requiere para Muebles modulares (¢1.378.000), para adecuar muebles específicos para áreas de niños, áreas de terapia y similares de uso exclusivo para las personas usuarias, este mobiliario se instalará en las localidades donde se presta el servicio.

 También se presenta la solicitud de un Aire acondicionado nuevo con capacidad de 18000 BTU (¢1.044.346) a ubicar en el edificio de Santa Cruz.

Los restantes ¢1.558.394 son para la compra y sustitución de diverso mobiliario como escritorios, ventiladores, sillas u otros.

Por su parte, la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos requiere cinco Archivadores de metal Tipo Legal (¢710.891) a distribuir entre las unidades regionales que cuales se ubican en el II Circuito Judicial de Alajuela, II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, I Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz y los circuitos judiciales de la Zona Sur.

Subpartida 50105 Equipo y programas de cómputo

La totalidad de lo solicitado en el 2018 es por parte de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos que requiere cinco Inversores corrientes 400 wats (¢815.830) equipo para la recarga de los equipos de comunicaciones, computacionales, entre otros.

Subpartida 50199 Maquinaria y equipo diverso     

La Unidad de Protección de Víctimas y Testigos solicita ¢7.347.783,resalta la necesidad de 5 Cajas fuertes (¢3.267.744) las que se distribuirán en las unidades que no la tienen; a saber, II Circuito Judicial de Alajuela, II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, I Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz y los circuitos judiciales de la Zona Sur; a la vez, 10 Sirenas control 4 tonos (¢2.697.492) para distribuir entre la flotilla vehicular y tres Navegadores GPS (¢1.087.127) a distribuir entre los Equipos de Trabajo de la Unidad.

         La Oficina de Atención a la Víctima de Delitos requiere ¢2.855.323para la compra y sustitución de plantillas eléctricas, horno microondas, mesas, cambiadores de pañales, entre otros.

Subpartida 90101 Gastos Confidenciales

La Unidad de Protección de Víctimas y Testigos solicita ¢ 68.493.674 para cubrir las erogaciones de confidencialidad de las personas que atienden conforme la Ley 8720. La discrecionalidad de estas erogaciones es de suma importancia para mitigar el riesgo de fuga de información, máximo en los casos que se evidencia la presencia del crimen organizado.

Si bien se aprecia una disminución de 26.86% en relación con el monto formulado para el 2017, se consultó y se indicó que las necesidades previstas para el 2018 (¢68.493.674) se formulan de acuerdo con el monto ejecutado en el 2016 (¢60.530.842). 

2.4. Requerimientos Adicionales

Como Requerimientos Adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, recursos para cubrir las actividades capacitación, se tiene la siguiente petición:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

Justificación

 

TOTAL

 

 

10701

Actividades de capacitación

¢3.647.550

Para el 2018 se proyecta la realización de varias actividades como Talleres de Victimología, Auto cuidado y otros sobre temáticas para fortalecer, actualizar y sensibilizar al personal de esta Oficina, lo anterior conforme el cuarto objetivo del Plan Estratégico vigente del Programa 950, con el que pretende entre otros aspectos, optimizar de forma integral la gestión del recurso humano para su desarrollo, bienestar intelectual y mejorar su desempeño, acorde con las exigencias modernas.

 

De incorporarse el monto anterior ¢3.647.550, el presupuesto del Programa 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos para el 2018 ascendería a ¢1.411.745.973, para un crecimiento porcentual neto de l0.25%.

 

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos presentó una ejecución presupuestaria del 89%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

 

  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos durante el período 2015-2016.

 

Movimiento de Trabajo

Concepto

2015

2016

Variación absoluta

Circulante iniciar

7.744

7.463

-281

Casos Entrados

20143

22.005

1.862

Casos terminados

20.424

22.287

1.863

Circulante al concluir

7.463

7.181

-282

 

Como se puede apreciar, al finalizar el 2016 se tiene una disminución en el circulante, no solo por una menor cantidad de asuntos entrados, sino principalmente por la mayor cantidad de casos terminados en comparación con el 2015.

Como complemento cabe indicar que en el informe 102-PLA-2017 del 20 de enero pasado, dirigido a la Licda. Marjorie Morera González, Directora General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, y referente al “Informe Anual de Evaluación 2016” del Título 301 Poder Judicial, se tiene que en el caso del Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, todos los indicadores con excepción del número O.01.01. Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto a cantidad de casos totales concluidos por terminación del proceso en el programa de Protección, fueron alcanzados con creces, tanto así que se alcanzó un grado de cumplimiento efectivo, tal y como se aprecia en la siguiente tabla.

 

 

 

 

 

Resultado Informe Anual de Evaluación 2016

 

 

Producto

Indicador

Meta

Grado de cumplimiento

Porcentaje de ejecución

Programada

Alcanzada

Porcentaje
de avance

E

PE 

 NE

Servicio de Protección y Atención de Víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal.

0.01.1. Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto a cantidad de casos totales concluidos por terminación del proceso en el programa de Protección

12%

8%

67%

 

 

X

91% 

 

 

0.02.1. Porcentaje de casos concluidos por finalización del plan de intervención individualizado con respecto a cantidad total de casos concluidos por terminación del proceso de Atención

 

 

 

12%

20%

170%

X

 

 

0.03.1. Porcentaje de visitas realizadas  por parte del personal de la OAPVD y la UPROV   a personas ingresadas a los programas de Atención y Protección respecto al total de personas identificadas en condición de vulnerabilidad que son atendidas en los programas de Atención o Protección.

7%

22%

329%

X

 

 

0.04.1. Gestión Eficacia Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a personas de grupos vulnerables ingresadas a los programas de atención y protección respecto al total de personas identificadas en condición de vulnerabilidad que son atendidas en los programas de atención y protección.

6%

23%

367%

X

 

 

Fuente: Informe 102-PLA-2017 de la Dirección de Planificación.

 

-0-

Se acordó:

 

ARTICULO XI

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas(PAOM), del Ministerio Público.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Ministerio Público

 

 

  1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢2.875.921.280

¢3.113.682.961

8.27%

¢237.761.676

 

El presupuesto del 2018 excede al 6% de crecimiento, autorizado por el Consejo Superior en la sesión 102-16, artículo LXXIX debido a:

  • Inclusión del gasto proporcional correspondiente al contrato N°008216 por arrendamiento del local para ubicar la Fiscalía de Batán en la nueva estructura penal de esa zona por un monto de ¢22.339.726, gasto que para el 2017 fue incorporado en su totalidad dentro del presupuesto del Primer Circuito Judicial de Limón.
  • Inclusión del contrato de arrendamiento para trasladar la Oficina de Defensa Civil de la Victima en Cartago por la suma de¢18.089.932, debido a los problemas de hacinamiento que presenta, por lo que se espera asumir el contrato que actualmente ocupa el Juzgado de Trabajo y Menor Cuantía de Cartago, una vez que éste se traslade a un nuevo inmueble que se ajuste a los requerimientos de la Reforma Procesal Laboral. Según se indica por parte de la Administración del Ministerio Público, este trámite ya se encuentra coordinado con la Administración Regional de Cartago, por lo que el traslado se hará efectivo a partir del segundo semestre del 2017 una vez que haya entrado en vigencia la Reforma Procesal Laboral.
  • Inclusión del contrato de arrendamiento para trasladar a la Fiscalía de Coto Brus por ¢28.620.000, en atención a las recomendaciones contenidas en el estudio 1555-SO-ZS-2015 de la oficina de Salud Ocupacional. Al respecto se justifica que el local donde actualmente se ubica esta Fiscalía es propio, pero por su antigüedad presenta serios problemas estructurales por lo que la idea es ubicar a la Fiscalía en la segunda planta del edificio que actualmente se arrienda para el Juzgado Penal.

Si al presupuesto total solicitado se le rebajan la suma de los rubros descritos (¢69.049.658) el monto neto quedaría en ¢3.044.633.303 lo que representa un crecimiento del 5.87%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes conceptos:

Concepto

Monto

Remuneraciones

¢45.964.478.870

Vehículos

¢375.543.336

Informática

¢67.438.893

Aporte Estatal al Fondo de Pensiones

¢184.530.862

Contribución Estatal al Seguro Social

¢79.539.930

Capacitación y Becas

¢5.584.225

Oficina de la Defensa Civil de la Víctima

¢281.549.069

Recursos extraordinarios por la Asamblea Legislativa (Moción 83)

¢2.720.702.344

Total

¢49.679.367.529

 

Con respecto a vehículos, estos recursos fueron aprobados por el Consejo Superior, en la sesión 35-16, artículo IX, para la compra de 15 vehículos,  de los cuales 6 son de sustitución y 9 de primer ingreso a la institución.

En el área de informática se aprobaron recursos para la compra de: 4 grabadoras de audio digital, 1 sistema de videoconferencia, 1 equipo multifuncional de inyección de tinta, 9 escaners multifuncional, 4 escaners portátil, 4 cámaras de vigilancia IP, 2 UPS para Central Telefónica, 3 cámaras web para microcomputadora, 3 micrófonos inalámbricos, 13 impresoras portátil, 2 sistemas de grabación de audio y video para salas de juicio, 3 pantallas interactivas y20 computadoras tipo tableta.

         En el caso de la Contribución Estatal al Seguro de Salud  y del Aporte Estatal al Fondo de Pensiones, se trata de los montos que debe asumir el Programa como tal según la cantidad y tipo de plazas que lo conforman y corresponde a un porcentaje de los salarios.

         En cuanto al rubro de capacitación y becas, se trata de los montos que son presentados al Consejo Superior por parte de la Dirección de Gestión Humana y que posteriormente al ser aprobados se incorporan en cada Programa.

Para la Oficina Defensa Civil de la Víctima se incorporaron recursos adicionales a través de la Contaduría Nacional, conforme el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los cuales se destinaron para el mejoramiento de esa oficina.   El monto correspondiente al 2018 no forma parte del anteproyecto de presupuesto que hoy se presenta, sino que al igual que en años anteriores, estos recursos se agregarán durante la etapa de análisis por parte de Corte Plena.

Finalmente para el 2017, se aprobaron recursos extraordinarios a través de la Asamblea Legislativa (moción N°83)para reforzar la partida cero “Remuneraciones” (¢2.275.483.456), además de las siguientes subpartidas de gasto variable: subpartida50102 Equipo de Transporte (¢400.000.000),50104 Equipo y Mobiliario de Oficina (¢67.974.773),50105 Equipo y Programas de Cómputo (¢52.955.000),50302 Edificios Preexistentes (¢2.089.187.321) y59903 Bienes Intangibles (¢110.585.250).

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16,artículo LXIX y en coordinación con la Licenciada Johan Vallecillo Canales del Ministerio Público, se hicieron rebajos por ¢1.960.250, tal como se aprecia a continuación:

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10503

Transporte en el Exterior

¢163.476

10504

Viáticos en el Exterior

¢163.476

10702

Actividades Protocolarias y Sociales

¢345.428

20203

Alimentos y Bebidas

¢865.357

29903

Productos de papel, Cartón e Impresos

¢422.513

Total

 

¢1.960.250

 

Adicionalmente se aplicaron los siguientes rebajos por ¢2.884.943.100:

  • ¢24.978.905 en la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos, correspondiente a un ajuste realizado en la línea incluida por la Fiscalía de San Joaquín de Flores para la renovación en el 2018 del contrato 0015-AR-2004 que vence durante el 2017. A la hora de proyectar el monto, la Fiscalía consideró el costo total del contrato, cuando este siempre se ha distribuido equitativamente entre todas las oficinas que se ubican en ese inmueble a saber: Juzgado Contravencional y Menor Cuantía, Juzgado Penal, Defensa Pública y Fiscalía).
  • ¢8.510.498, en la subpartida10103 Alquiler de Equipo de Cómputo para ajustar los costos de arrendamiento por equipo de cómputo asignados por la Administración a oficinas que no se encuentran adscritas a los contratos033113 y 061115.
  • ¢27.242 en la subpartida 10307 Servicios de Transferencia Electrónica de Información, como resultado del ajuste realizado para reclasificar los recursos inicialmente formulados en esta subpartida para la compra de nuevas firmas digitales, las cuales deben tramitarse con cargo a la subpartida 29901 Útiles y materiales de Oficina y Cómputo, según la circular N°005-2017 del Departamento de Proveeduría.
  • ¢25.757.139 en la subpartida 10406 Servicios Generales, que corresponden a recursos formulados por la Fiscalía de San Ramón, Fiscalía de Puerto Jiménez y la Oficina de  Defensa de la Víctima en San José, para atender el pago del servicio de vigilancia privada,  así como la Fiscalía de Upala que incluye recursos para el servicio de limpieza. En todos los casos se trata de contratos que ya vienen funcionando y para los cuales el Departamento  de Proveeduría asigna de manera automática el 100% del costo en la Administración Regional de cada zona, según lo establecido en el Instructivo de Formulación Presupuestaria 2018, específicamente en el punto 12 “Distribución del Costo de los Contratos”, por lo que estas líneas están de más. Lo anterior se corroboró con el Licenciado Paulo Calvo Ballestero.
  • ¢1.443.190 en la subpartida 20101 Combustibles y Lubricante. En este caso, la Administración formuló dos veces el importe para la compra de combustible.
  • ¢883.589 en la subpartida 29901 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo para ajustar las cantidades requeridas en el artículo de bolígrafos Tinta Negra.
  • ¢11.426.800 en la subpartida 29904 Textiles y Vestuario, formulado para la instalación de persianas en el eventual nuevo local donde se ubicará la Fiscalía General de la República. En este caso de acuerdo con lo establecido en la directriz N° 29 para este tipo de solicitudes, se debe contar con un informe técnico sobre la necesidad, el cual según consulta realizada no existe.
  • ¢424.000.000 en la subpartida50102 Equipo de Transporte, recursos formulados por la Administración del Ministerio Público en el artículo genérico “Equipo de Transporte”, tomando como base de crecimiento los ingresos extraordinarios recibidos para el 2017, mediante la moción 83 de la Asamblea Legislativa.
  • ¢24.512 en la subpartida 50106 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación para la compra de un botiquín. No obstante, la directriz N° 101 establece que este tipo de mobiliario debe ser formulado por la Dirección de Gestión Humana.
  • ¢2.270.670.860 en la subpartida50302 de Edificios Preexistentes, recursos formulados por la Administración del Ministerio Público tomando como base crecimiento los ingresos extraordinarios recibidos para el 2017, mediante la moción 83 de la Asamblea Legislativa.
  • ¢117.220.365 en la subpartida 59903 Bienes Intangibles, recursos formulados por la Administración del Ministerio Público en el artículo genérico “Bienes Intangibles”, tomando en consideración los ingresos extraordinarios recibidos para el 2017, mediante la moción 83 de la Asamblea Legislativa.
  1. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

Al comparar el presupuesto aprobado para el 2017 con respecto al monto solicitado para 2018, se genera un crecimiento de ¢74.847.145, lo equivalente a un 6,36%, producto de los siguientes nuevos arrendamientos:

  • A partir de la formulación 2018 se distribuye el costo de arrendamiento para alojar las oficinas con la creación de la nueva estructura penal en la zona de Batán, por lo que como parte del Anteproyecto de Presupuesto del Ministerio Público se incluyó ¢22.339.726 correspondiente al gasto proporcional de la Fiscalía de Batán (39,01% del contrato 008216 por ¢57.266.666).
  • De igual manera, se incorporaron por primera vez ¢18.089.932 para atender los problemas de hacinamiento de la Oficina Defensa Civil de la Victima en Cartago. En este caso, la Administración del Ministerio Público indica que se tienen trámites adelantados para que a partir del 2017, la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, se traslade del Edificio de Tribunales al local que actualmente ocupa el Juzgado de Trabajo y Menor Cuantía de Cartago, debido a que éste se va a trasladar a un nuevo local que se ajuste a las necesidades para la puesta en marcha de la Reforma Procesal Laboral, por lo que la Licenciada Vallecillo indica que para el 2017, los costos que se deriven de este alquiler serán asumidos por la Administración del Ministerio Público.
  • Finalmente, se formuló ¢28.620.000 para el arrendamiento de un inmueble que permita ubicar a la Fiscalía de Coto Brus. En consulta realizada al Licenciado Steven Picado Gamboa, de la Administración del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, aclaró que este requerimiento es con el fin de responder al estudio 1555-SO-ZS-2015 emitido por la oficina de Salud Ocupacional, el cual recomendó buscar un espacio físico que se ajuste a las necesidades de esta Fiscalía.  Asimismo, el Licenciado Picado añade que a finales del 2016 se inició el trámite para dicho arrendamiento, por lo que se está a la espera del informe técnico del Departamento de Servicios Generales.

 

  • Por otro lado, al revisar el detalle de esta subpartida, se muestra un monto de ¢169.653.000, formulados manualmente por la Administración de este Programa, los que se justifica son para tramitar el contrato de arrendamiento del nuevo local donde se trasladará la oficina administrativa. Al respecto, llama la atención que estos recursos han sido formulados en períodos anteriores; sin embargo, aún no se tiene un contrato suscrito, situación  que la Licenciada Vallecillo justifica en que se han realizado los esfuerzos para ubicar un edificio que se ajuste a los requerimientos de la Administración; no obstante, se ha complicado la gestión debido a la limitación de espacio para contar con una bodega y un terreno amplio para los vehículos, así como la ubicación estratégica que permita continuar apoyando administrativamente al resto de oficinas, por lo que se siguen formulando los recursos por cuanto el proyecto se mantiene vigente.  Cabe señalar que actualmente la oficina Administrativa comparte el local con la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos; no obstante, el costo de arrendamiento es asumido en su totalidad por esta última oficina, lo cual se constata al revisar las líneas del contrato 0015-02-2008.

 

Subpartida 10201 Servicio de Agua y Alcantarillado

         Como resultado de las estimaciones asignadas por el Macro Proceso Financiero Contable, se presenta una reducción de los gastos formulados de ¢26.466.219, es decir 28,29% de menos en comparación con el gasto aprobado para el 2017.  Sobre este comportamiento atípico, la Licenciada Floribel Campos Solano, Jefa del Subproceso de Egresos del Macro Proceso Financiero Contable había aclarado en su oportunidad que la estimación de los servicios públicos se realizó a nivel global de acuerdo con la metodología  aprobada por la Dirección Ejecutiva, estableciendo el monto meta.

Al revisar la liquidación presupuestaria del 2016, se aprecia que no fue necesario reforzar la subpartida, por ende el monto aprobado para ese año por ¢68.926.154 fue devengado en su totalidad.

Subpartida10202 Servicio de Energía Eléctrica

En el caso de la subpartida 10202 Servicio de Energía Eléctrica, su requerimiento presupuestario para el 2018 aumentó, como consecuencia  de la incorporación de recursos adicionales para la atención de posibles faltantes en los servicios básicos por ¢32.065.995, según las estimaciones del Macro Proceso Financiero Contable.

 

Subpartida 10203 Servicio de Correo

En esta subpartida se incluye la suma de ¢766.028 para la atención del servicio de correo ordinario, según la distribución porcentual por Programa asignada por el Departamento de Servicios Generales y las proyecciones del gasto definidas por el Departamento Financiero Contable.

Subpartida10204 Servicio de Telecomunicaciones

Las necesidades en está subpartida se incrementan, producto de la formulación de recursos adicionales para atender posibles faltantes por ¢71.591.406, según las estimaciones del Macro Proceso Financiero Contable.

Subpartida 10301 Información

         Conforme con los lineamientos de formulación presupuestaria, para esta subpartida se permite su formulación considerando el monto ejecutado en el 2016 más las tasas de crecimiento permitidas para el 2017 y 2018.

En  este caso, se incluye por primera vez  la suma de ¢76.320 para hacer frente a las publicaciones de edictos que requiere la Unidad de Inspección Fiscal y la Fiscalía General de la República y que en períodos anteriores han sido asumidas presupuestariamente por el Departamento de Proveeduría.

 

Subpartida 10405 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos

Esta subpartida contempla ¢10.600.000 para la contratación de servicios profesionales en la actualización del sitio web de este Programa.

En virtud del monto ejecutado en el 2016 (¢8.432.000), así como el importe aprobado para el 2017 (¢16.000.000), en consulta realizada al Ingeniero Juan Diego Víquez Oviedo de la Dirección de Tecnología de Información, indicó que debido a las cargas de trabajo asignadas a esa Dirección, se requiere la contratación de una empresa para que desarrolle las mejoras y actualizaciones que se presentan constantemente en el sitio web principal, así como la actualización  de la herramienta (Joomla) para evitar vulnerabilidades y ataques cibernéticos, por lo que  justifica su formulación.

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

Para esta subpartida, la directriz N° 41 clarifica que los requerimientos de peritajes y traducciones deben ser formulados utilizando los registros históricos,  por lo que tomando en cuenta  la liquidación presupuestaria del 2016, se justifica el monto formulado, en vista que la  ejecución para esta subpartida fue de  ¢91.823.175.

 

Por otro lado, a partir del presupuesto 2018, esta subpartida considera ¢2.048.150para atender el nuevo contrato 021116 suscrito en el 2016 por servicio de monitoreo mediante GPS para vehículos del Poder Judicial.

Subpartida 10702 Actividades Protocolarias y Sociales

Según los lineamientos de formulación, para las actividades protocolarias y sociales, se debe formular un monto igual o menor al importe aprobado para el 2017.

En este caso, los requerimientos formulados para el 2018 presentan un aumento en relación con el 2017 de ¢3.390.741 (144.27%) y que la Administración requiere para llevar a cabo la celebración del aniversario del Ministerio Público y los  actos protocolarios realizados por la Fiscalía General para atender personeros de delegaciones internacionales.

Al revisar la ejecución presupuestaria de esta subpartida en el 2016, se observa que fue necesario inyectar recursos mediante modificaciones, siendo que la ejecución alcanzó un total de ¢5.416.126 monto superior al importe aprobado para ese año.

En virtud del monto ejecutado para el 2016 más el incremento de los gastos que se pueden proyectar a partir de la tasa de crecimiento para el 2018, se justifica  la necesidad formulada por ¢5.741.093.

 

Subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

         Con el fin de atender el mantenimiento de las oficinas del Ministerio Público en todo el país, se formuló ¢53.000.000.  Asimismo, esta subpartida contempla la suma de ¢6.360.000 para el mantenimiento y pintura general de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, los cuales no forman parte del Anteproyecto de Presupuesto de Construcciones.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 29903 Productos de papel, cartón e impresos

Para los Productos de Papel, cartón e impresos, la directriz No.26 establece que los montos formulados no deben superar al monto aprobado en el 2017.

Adicionalmente, la Circular N°70-2014 de la Dirección Ejecutiva indica que si dicho monto resulta insuficiente para cubrir el consumo real de la oficina, se podrá presupuestar lo estrictamente necesario para que no se presenten faltantes.

En este caso, originalmente el Ministerio Público presupuestó 822 resmas de papel de oficio (Art. 00074) para el 2018; no obstante, al revisar la información enviada por el Departamento de Proveeduría se logró constatar que el consumo real del 2016 fue de 5524 resmas, por lo que se llamó la atención en este sentido a la Administración del Ministerio Público, quien solicitó incrementar en 4702 la cantidad de resmas para evitar que durante el 2018 se presenten faltantes, lo que implica un aumento económico de ¢21.930.128.

En relación con el incremento entre lo presupuestado  inicialmente para el 2018 y las necesidades reales del Ministerio Público según los registros del Departamento de Proveeduría, indica la Licenciada Vallecillo que a la hora de formular el 2018 se solicitó una cantidad muy similar a la formulada para el 2017 (780 resmas) para no incumplir con la directriz de crecimiento de la subpartida 29903.

Al analizar el comportamiento de los períodos 2015 y 2016, entre lo formulado y lo ejecutado, se tiene que la situación es la misma, en el entendido que la cantidad de resmas solicitadas fue insuficiente, si se comparan con el consumo real para dichos años, lo que denota una mala formulación de este artículo, tal como se aprecia a continuación

Año

Cantidad de Resmas Formuladas

Cantidad Consumo Real de Resmas

Faltante

2015

641

5.520

(4.879)

2016

1.158

5.524

(4.366)

 

Excluyendo este monto la subpartida quedaría en ¢20.826.065 con un incremento relativo del -8,93%.

 

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101 Maquinaria y Equipo para la Producción

Los ¢526.830solicitados  son  para la sustitución del cepillo eléctrico industrial de la Administración del Ministerio Público.

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

Se incluye ¢3.909.723 para la sustitución de dos fax de alta capacidad, así como la compra de un audífono, un puntero laser y cinco pantallas de televisión LED 42. En relación con las pantallas de televisión, la Licenciada Vallecillo señaló que se formularon a solicitud del Fiscal Juan Carlos Cubillo, SubJefe del Ministerio Público, quién manifestó la necesidad de dotar e instalar estos equipos en la sala de sesiones, en los despachos del Fiscal General, Subjefatura del Ministerio Público, Jefatura de la oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales y en la Jefatura de la Unidad de Monitoreo y Apoyo a la Gestión de Fiscalías, a fin de mantenerse informados de las noticias nacionales e internacionales y para aprovecharse en las distintas reuniones.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Entre las necesidades más relevantes para el 2018, se tiene  ¢108.120.000 para la instalación de  muebles modulares. En este caso, al revisar que en períodos anteriores se ha formulado recursos para su atención, se consultó a la Administración, quién apuntó que la formulación de estas necesidades va direccionada en dos líneas.

En primera instancia, la Licenciada Vallecillo recalcó que ¢55.120.000 son solicitados por la Fiscalía General de la República, para la instalación de modulares en el nuevo Edificio que se planea adquirir durante el 2017 con los ¢2.089.187.321 que se agregaron a la subpartida 50302 “Edificios Preexistentes” y que forman parte de los ¢5.000.000.000 incorporados al presupuesto del Ministerio Público vía moción presupuestaria N°83 en la Asamblea Legislativa.

En cuanto a los restantes ¢53.000.000, la Licenciada Vallecillo argumenta que se ha tenido la práctica en los diferentes periodos presupuestarios de solicitar a las  oficinas un detalle de necesidades, las cuales se analizan y se da prioridad a aquellas de mayor impacto para su formulación de forma centralizada en la oficina administrativa del Programa. Con la aprobación de estos recursos se espera optimizar los espacios físicos de las Fiscalías ubicadas en los Centros de Responsabilidad del Primer y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Puntarenas, Heredia, y la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores.

 

El segundo artículo de importancia, es la formulación de 16 aires acondicionados por ¢22.189.058, los cuales se detallan a continuación:

 

Con respecto a la formulación de los aires acondicionados para las Fiscalías de Heredia y Grecia, la Licenciada Vallecillo indica que debido a las altas temperaturas que oscilan en esas zonas, resulta insuficiente los ventiladores de aire, por lo que se hace necesario dotar a las oficinas de  estos equipos, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo.

El resto de los recursos (¢43.503.913) se distribuye en la compra de: 5 ventiladores de pared, 10 sillas de espera, 5 sillas giratorias secretariales, 11 estantes, 2 archivadores de seguridad,  3 bibliotecas de metal, 3 sillones de juego de sala, 1 mesa pequeña para sala de conferencias, 6 bibliotecas de madera, 50 sillas para mesa redonda, 5 mesas para sala de sesiones, 3 sofás de dos plazas, 6 escritorios de madera, 1 perforadora industrial, 1 mostrador de madera, 7 sillas de espera de asiento tapizado, 1 archivador metal y 111 sillas ergonómicas spacer para las Fiscalías de Pococí, Siquirres, Bribrí, Buenos Aires, San Ramón, San Carlos y Puerto Jiménez, conforme con los estudios realizados por la oficina de Salud Ocupacional.  Este último artículo se formula considerando la directriz N° 98 que indica que los Centros de Responsabilidad pueden formular equipo ergonómico con carácter preventivo para mejorar las condiciones de las personas, siempre y cuanto se disponga de un estudio técnico de Salud Ocupacional, por lo que en este caso no se deben tramitar a través de la Dirección de Gestión Humana.

Subpartida 50107 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

Se presupuesta ¢196.008 para la compra de 1 pizarra acrílica con caballete para la oficina de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, para ser utilizada cuando requiera trasladarse a otras zonas del país para efectuarlas capacitaciones respectivas.

Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso

En cuanto a esta subpartida, se formula ¢216.961 para la compra de 1 horno microondas, 1 coffee maker y 1 percolador de 30 tazas solicitados por la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público para ser ubicados en el área común de consumo de alimentos.

2.5.  Requerimientos Adicionales

Como Requerimientos Adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, se tiene las siguientes peticiones:

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

Justificación

10503

Transportes al exterior

 

¢163.476

La directriz N° 36 indica que debe formularse un monto igual o menor al aprobado para el 2017.

 

En este caso, la Administración solicita mantener el excedente de ¢163.476, por cuanto estos fondos son necesarios para cubrir el costo de adquisición de tiquetes aéreos para el señor Fiscal General de la República y fiscales que este designe,   para atender los compromisos adquiridos  al ser la Fiscalía General la Secretaría de la  Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. 

 

Finalmente, aclara que  se debe tomar en cuenta la variación en el tipo de cambio del dólar, lo cual afecta de manera directa los recursos formulados.

 

Al revisar la liquidación presupuestaria del 2016 se nota que el monto ejecutado fue de ¢2.433.411, por consiguiente la ejecución fue menor a los recursos aprobados para el 2016 y 2017  (¢2.725.000 y ¢2.724.584 respectivamente), lo que deduce que el monto formulado para el 2018 sea suficiente en la atención de los gastos por transporte al exterior.

10702

Actividades Protocolarias y Sociales

¢345.427

En este caso, la Administración solicita incorporar nuevamente el importe recortado por ¢345.427,  debido que son para atender la contratación de la celebración del aniversario del Ministerio Público  y  actos protocolarios realizados por la Fiscalía General para atender personeros de delegaciones internacionales.

 

 

Se revisa la liquidación presupuestaria del 2016 y se observa que se inyectaron recursos mediante modificaciones presupuestarias.   Sin embargo, la ejecución final  fue de ¢5.416.126.

 

Por tanto considerando el monto ejecutado en el 2016,más el 6% de crecimiento para el 2018, se proyecta que la Administración requerirá ¢5.741.093, para atender las actividades protocolarias y sociales, suma que se encuentra formulada en el Anteproyecto del Presupuesto de este Programa.

29904

Textiles y Vestuarios

¢11.426.800

Debido a las restricciones presupuestarias para la formulación de persianas, se debe contar con un informe técnico.

 

La Administraciónsolicita mantener los recursos formulados, por cuanto los mismos se están previendo para colocar persianas en las oficinas del nuevo local para la Fiscalía General de la República.

 

De igual manera, la Licenciada Vallecillo aclara que el edificio actual no se ajusta a las necesidades de la Fiscalía y que estas instalaciones deben considerarse por la importancia de la proyección a nivel de las instituciones públicas.

 

Sin embargo, no se tiene un estudio técnico que ampare la necesidad de la instalación de persianas ya sea en el local que se alquila actualmente o en el nuevo edificio que se pretende comprar.

 

50302

Edificios Preexistentes

  ¢2.270.670.860

Para el 2017 se destinó en esta subpartida la suma de ¢2.089.187.321, procedente del recorte de recursos del presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia y asignados a este Programa, mediante la moción 83 de la Asamblea Legislativa.

 

La Administración solicita mantener la suma de ¢2.270.670.860, a efecto de dar continuidad a la compra del un edificio y trasladar la Fiscalía Adjunta Contra el Crimen Organizado, Fiscalía Adjunta de Probidad y la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género.

 

No obstante, en este caso se está solicitando presupuesto tomando como base recursos extraordinarios asignados para el 2017, mediante la moción 83 de la Asamblea Legislativa y sobre los cuales es claro que el Ministerio Público no puede crecer para el 2018.

59903

Bienes Intangibles

¢117.220.365

Para el 2017 se destinó en esta subpartida la suma de ¢110.585.250, asignados a este Programa, mediante la moción 83 de la Asamblea Legislativa.

 

 

La Administración aclara que los recursos son requeridos para la adquisición de licencias para los funcionarios del Ministerio Público, por lo que solicita incorporar nuevamente la suma inicial formulada.

 

No obstante, en este caso se está solicitando presupuesto tomando como base recursos extraordinarios asignados para el 2017, mediante la moción 83 de la Asamblea Legislativa y sobre los cuales es claro que el Ministerio Público no puede crecer para el 2018.

 

 

TOTAL

¢2.399.826.928

 

 

De incorporarse las solicitudes anteriores por un total de ¢2.399.826.928, el presupuesto del Ministerio Público para el 2018 ascendería a ¢5.444.460.231, para un crecimiento porcentual neto del 89.31%.

 

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Ministerio Público presentó una ejecución presupuestaria de 63%.

Nota: En el caso de las subpartidas formulada para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución se visualiza en los rubros respectivos.

 

         Para el 2015 la ejecución presupuestaria fue de un 79% y al respecto el Consejo Superior, en sesión N°32-16, artículo XI, al conocer el presupuesto de este Programa, acordó lo siguiente:

2) Deberá la Administración del Ministerio Público dar el seguimiento de la ejecución presupuestaria para lograr aumentar su porcentaje, ya que fue bajo en relación con el promedio de ejecución institucional. 3) Solicitar a la Administración del Ministerio Público rendir el informe a este Consejo para ser conocido en sesiones ordinarias con la finalidad de detallar las justificaciones que incidieron en la baja ejecución presupuestaria del período 2015.

           

En relación con lo anterior se consultó a la Administración del Ministerio Público si se había rendido el informe correspondiente al Consejo Superior detallando las justificaciones que incidieron en la baja ejecución presupuestaria del período 2015,  a lo cual la Licenciada Vallecillo indicó que mediante oficio 490- UAMP-GFP-16 se dio respuesta al Consejo Superior, y que el oficio fue conocido en sesión 88-16 del 22 de setiembre, art. XLII, al respecto el Consejo Superior acordó tomar nota e indicar que los argumentos resultaban extemporáneos.

En cuanto a la ejecución del período presupuestario 2016, se tiene que muestra una disminución, al pasar de una ejecución de un 79 % a un 63%, como resultado principalmente de la baja ejecución presentada en la subpartida50302 Edificios Preexistentes (0% de ¢422 millones).

 

Por lo anterior, la Licenciada Vallecillo aclara que los recursos de la subpartida 50302 Edificios Preexistentes estaban destinados para la compra de un edificio para la Oficina de Defensa Civil de la Víctima en Heredia; sin embargo, no se ejecutaron debido que quedó pendiente la autorización de la Contraloría General de la República, por lo avanzado del año presupuestario, se recibió el avalúo por parte del Ministerio de Hacienda el día 21 de diciembre en horas de la tarde, por lo anterior no se pudieron reservar los recursos o iniciar los procedimientos de contratación administrativa, por lo que de haberse ejecutado este proyecto el porcentaje de ejecución habría sido del 89%.

  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Ministerio Público durante el período 2015-2016.

 

 

 

Ministerio Público

Periodo del 2015 al 2016

FISCALIAS

2015

2016

VARIACIÓN ABSOLUTA

Circulante Inicial

52.440

45.830

-6.610

Entrados

170.069

167.001

-3.068

Reentrados

11.322

11.183

-139

Apertura de testimonio

665

711

46

Terminados

188.666

177.113

-11.553

Circulante Final

45.830

47.612

1.782

 

 

 

 

Al respecto, la  Licenciada Ana Ericka Rodríguez, Jefa de la Sección de Estadísticas, indicó que el Ministerio Público mostró una disminución en sus casos entrados y terminados, con una variación absoluta de -3.068 y -11.553 respectivamente (-1.80% y -6.12%), lo que incidió en que el circulante final aumentara en 1.782 asuntos para una variación de 3.88% respecto al año 2015.

-0-

Se acordó:

 

 

 

 

ARTICULO XII

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas(PAOM), de la Dirección de Gestión Humana

                                Anteproyecto de Presupuesto 2018

Dirección de Gestión Humana

 

  1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢1.260.815.515

¢1.291.475.282

2.43%

¢30.659.767

 

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

Concepto

Monto

Reforma Laboral

¢55.452.293

Vehículos

¢51.180.000

Becas y ayudas económicas para capacitación

¢47.326.096

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

¢40.000.000

Informática

¢29.387.552

Total

¢223.345.941

 

En cuanto a los recursos de la Reforma Laboral, se rebajan aquellos rubros que se incluyeron en el Presupuesto del 2017, pero que no requieren su continuidad para el  2018, conforme el siguiente detalle:

 

Los recursos de Trabajo Social y Psicología corresponden a lo formulado por la oficina en el 2017 y se rebaja debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

Los recursos para Vehículos fueron aprobados por el Consejo Superior en sesión  35-16, artículo IX, para  la compra de 2 vehículos tipo rural.

El monto de Becas y ayudas económicas para capacitación, fue aprobado por el Consejo Superior en sesión 29-16 artículo I, recursos aprobados para becar a funcionarios (¢15.394.036) y para ayudas económicas (¢31.932.060).

Como requerimiento adicional en el Presupuesto del 2017, se aprobó en la subpartida 10499 “Otras Servicios de Gestión Apoyo” la suma de ¢40.000.000, específicamente para que en el año 2017, la Dirección de Gestión Humana contrate la elaboración de un estudio de clima organizacional para la Unidad de Higiene y Salud Ocupacional.

Finalmente, los recursos de Informática fueron aprobados por el Consejo Superior en la sesión32-16, Artículo I, para adquirir 10 computadoras tipo tablets, 3 escáner (2 de mediana capacidad y 1 industrial), 1 pantalla interactiva, 2  computadoras ambiente Macintosh, un equipo de inyección de tinta y la renovación de licencias de software. 

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con el Lic. Carlos Lizano Coordinador a.i. de la Unidad de Presupuesto y Estudios Especiales de la Dirección de Gestión Humana, se hicieron rebajos por ¢22.773.699, tal como se aprecia a continuación:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10502

Viáticos Dentro del País

¢8.683.361

10701

Actividades de Capacitación

¢12.844.618

10702

Actividades Protocolarias y Sociales

¢81.171

20104

Tintas Pinturas y Diluyentes

¢465.000

20203

Alimentos y Bebidas

¢44.417

50103

Equipo de Comunicación

       ¢655.132

 

Adicionalmente, en las siguientes subpartidas se realizaron rebajos:

  • Subpartida 10103 “Alquiler de Equipo de Cómputo” se rebajó la suma de ¢1.031.433, por estar formulado de más.
  • Subpartida 10299 “Otros Servicios Básicos” se rebajó la suma de ¢18.757.710, debido a que se formularon recursos de más en varias unidades médicas para atender la recolección de desechos; sin embargo, en el Contrato 038114 ya se contemplaban estos recursos.
  • Subpartida 10304 “Transporte de Bienes” se rebajó la suma de ¢4.558.000, que se formularon recursos de más en varias unidades médicas para atender el traslado de recetas y de medicamentos, mismos que ya estaban considerados  en el Contrato 063115.
  • Subpartida 10307 “Servicio de Transferencia Electrónica de Información” se rebajó la suma de ¢343.440, por ajuste en la cantidad de renovaciones de firma digital.

 

  • Subpartida 10499 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo” se rebajó la suma de ¢42.400.000, debido a que se habían aprobado en el presupuesto del 2017 como requerimiento adicional, específicamente para que la Dirección de Gestión Humana contratará la elaboración de un estudio de  Clima Organizacional y la oficina incluyó los recursos  nuevamente para el 2018.
  • Subpartida 10701 “Actividades de Capacitación” se rebajó la suma de ¢71.231.576, de los cuales ¢18.231.618, ya están incluidos en el Contrato 104112, que brinda el servicio de ensamblaje de los cursos virtuales y  ¢53.000.000 por corresponder a recursos solicitados para atender necesidades de la  Reforma Civil,  cuyos  costos se están considerando en el informe que elabora la Dirección de Planificación.
  • Subpartida20199 “Otros Productos Químicos” se rebaja la suma de ¢7.236.386, debido a que se formuló por error el artículo el 21152Lauryl Sulfato Sal Sódica al 99%.
  • Subpartida 50103 “Equipo de Comunicación” se rebajó con la autorización de la Dirección de Gestión Humana, un monto de ¢137.584 por ajuste en el artículo 16615 “Megáfono” y ¢2.043.680 por eliminación del artículo 23879 Proyecciones en Multimedia, debido a que habían sido aprobados en el Presupuesto del 2017.
  • Subpartida 50104 “Equipo y Mobiliario de Oficina” se rebajó con autorización de la Dirección de Gestión Humana, la suma de ¢337.634 por ajuste realizados en los Artículos 16680 “Archivador de Metal”, 16710 ”Ventilador de Pared” y 17423 “Biblioteca de Metal” por ¢142.178, ¢36.054 y ¢159402, respectivamente, debido a que se formularon de más.
  • Subpartida 50106 “Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación, se rebajó la suma de ¢23.310.018, debido a que el artículo 23334 “Desfibrilador, mantenía un costo erróneo en el catálogo.

Por otra parte, se rebajó la suma de ¢ 40.187.603, debido a que la Dirección de Gestión Humana replicó en el presupuesto del 2018, parte de los recursos asignados en el año 2017, para atender la implementación de la Reforma Laboral, según detalle:

De los ¢40.187.603, ¢18.987.603, corresponde al equipo asignado a las 9 plazas de “Médico en Medicina Legal” y ¢21.200.000, para atender específicamente los talleres de sensibilización y cambio que impartirá la Unidad de Ambiente Laboral durante el 2017 a raíz de la entrada en vigencia de la Reforma Laboral.

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

El crecimiento que presenta esta subpartida obedece a que la Unidad de Selección de Personal solicita la suma de ¢3.704.700, para el alquiler de aulas o laboratorios para concluir con las actividades afines a la implementación de la Reforma Laboral, debido a que considera que el 2017 es insuficiente para finalizar los talleres que se deben impartir  para atender la sensibilización al cambio.

Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo

El crecimiento que presenta esta subpartida obedece a que para el 2018, se incorporan 42 computadoras al  Contrato 061115, por la suma de ¢6.611.142,

En años anteriores estos recursos los incluía la Dirección de Tecnología de la Información en el Área de Informática, debido a que estos equipos no estaban incorporados en ningún contrato; sin embargo, para el 2018, se logró ampliar el Contrato 061115 e incorporar 42  equipos de los cuales 28 corresponden a plazas  aprobadas en años anteriores y 14en  2017, a raíz de la implementación de la Reforma Laboral.

Subpartida 10299 Otras Servicios Básicos

En esta subpartida se incluye los recursos para darle contenido al Contrato 038114, que brinda el servicio de recolección de desechos infecto- contagiosos de la unidades médicas.

El decrecimiento que presenta esta subpartida del 28,59% obedece a que el monto incluido para el 2017 se estableció según proyecciones de la Dirección de Gestión Humana, siendo que el contrato vigente sólo cubría las necesidades del I y II Circuito Judicial de San José.  Para diciembre del 2016 el contrató se actualizó e incorporó las necesidades de las unidades médicas de Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, Grecia y Zona Atlántica, con lo que lo formulado para el 2018 responde a gastos reales conforme lo establecido en el contrato.

Subpartida 10304 Transporte de Bienes

El crecimiento que presenta esta subpartida lo ocasiona la ampliación del Contrato 063115  para que brinde el servicio de mensajería para el traslado de recetas y medicamentos, a las  unidades médicas de Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, Grecia y Zona Atlántica. Anteriormente, este servicio solo se prestaba en el I y II Circuito Judicial de San José.

Subpartida 10307Servicios de Transferencia electrónica de Información

El crecimiento de ¢343.440 que presenta esta subpartida, obedece a la inclusión para el 2018 de la renovación de 40 certificados de firma digital, renovación que de acuerdo a lo indicado por el Departamento de Proveeduría, se debe realizar cada dos años.

Subpartida 10701 Actividades de Capacitación

De acuerdo con lo indicado en la directriz No. 67 de formulación presupuestaria, en el caso de la subpartida 10701 Actividades de Capacitación, para el 2018 se debe formular un monto igual o inferior al monto aprobado para el 2017.

En esta subpartida se incluyen recursos por  la suma de ¢231.054.218, para atender las siguientes necesidades:

  • ¢191.303.953, para atender las capacitaciones  a nivel Institucional del Programa 926,
  • ¢21.518.689, para atender las capacitaciones especificas del personal de la Dirección de Gestión Humana y
  • ¢18.231.576, para darle contenido al Contrato 104112, que brinda el servicio de ensamblaje de cursos virtuales.

Subpartida 10805 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte

El crecimiento que presenta esta subpartida obedece a que se están solicitando por primera vez recursos para el mantenimiento de los 2 vehículos aprobados para la Dirección de Gestión Humana en el presupuesto del año 2017.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida20101Combustibles y Lubricantes

El crecimiento que presenta esta subpartida obedece a que se están solicitando por primera vez  la suma de ¢1.189.320, para atender el consumo de combustible  de los 2 vehículos aprobados para la Dirección de Gestión Humana en el presupuesto del año 2017.

 

 

Subpartida20304 Materiales y Productos Eléctricos y de Cómputo

El crecimiento que presenta esta subpartida (64%) obedece a que la Unidad de Salud Ocupacional solicitó para  el 2018,  254 teclados y 328 mouse ergonómicos  de más, por la suma de ¢6.845.580  y ¢3.842.569, respectivamente,  para atender necesidades institucionales.

Subpartida29901 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo

El crecimiento que presenta esta subpartida obedece principalmente a la inclusión  de ¢4.755.793,  para la compra de  282 “Atril para Computadoras”, para atender las necesidades de los servidores judiciales, según estudios realizados por la Unidad de Salud e Higiene Ocupacional.

Además, se incluyen 31 unidades de más del artículo 20918 “Porta Teclado”  produciendo  un crecimiento en la subpartida de ¢2.735.985 en relación con el monto formulado para el 2017, para atender las necesidades de los servidores judiciales, según estudios realizados por la Unidad de Salud e Higiene Ocupacional.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101 Equipo y Maquinaria para la Producción

La Sección de Gestión de la Capacitación solicita 3 reguladores de voltaje por la suma de ¢254.400, para evitar picos de voltaje que afectan el equipo de cómputo que utilizan los diseñadores de los cursos virtuales.

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

En esta subpartida se incluyen recursos por ¢1.405.705, para atender las siguientes necesidades:

  • La Unidad de Servicios de Salud para Empleados del Primer Circuito Judicial de San José solicita ¢733.931, para la compra de una pizarra electrónica y un sistema interactivo para pizarra, para crear un centro de información interactiva en la recepción  del Servicio Médico,  que permita mantener al usuario informado sobre temas de interés. 

 

En consulta realizada a Hannia Ramírez, Encargada de los Servicios de Salud, me indica que el televisor que está en la recepción del servicio médico se va a trasladar a servicio médico de Guadalupe. Indica que se busca con está pantalla interactiva es utilizarla como un medio de campaña preventiva para pasar cápsulas informativas de salud y de interés para la población Institucional. Actualmente, el televisor lo que busca es entretener al paciente mientras espera.

  • La Unidad de Salud e Higiene Ocupacional solicita ¢619.127, para la compra de 9 megáfonos, para dotar a las brigadas de emergencia de las diferentes oficinas a nivel nacional.

La Sección de la Gestión de la Capacitación solicita ¢52.647, para sustituir uno de los punteros láser que se utilizan en las capacitaciones del personal judicial. 

Subpartida  50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

En esta subpartida sobre sale la inclusión de ¢120.389.349, para la compra de equipo ergonómico, para atender las necesidades de los servidores judiciales, según estudios realizados por la Unidad de Salud e Higiene Ocupacional; según detalle:

 

Además, se solicitan ¢4.998.160, para la compra 41 gabinetes de 3 gavetas con rodines  para el almacenamiento adecuado de los insumos y materiales que requieren en las  Unidades de Servicios de Salud para Empleados (Unidad de Servicios de Salud Cartago, Alajuela, Heredia, Zona Atlántica, Puntarenas y Grecia), para el resguardo y mantenimiento de los insumos médicos y de enfermería, bajo las normas de higiene y esterilidad requeridos en materia de salud.

Por otra parte, la Unidad de Servicios de Salud del Primer Circuito Judicial de San José, solicita la suma de ¢10.600.000 para atender las siguientes necesidades:

  • ¢5.830.000, para la compra de muebles modulares para ubicarlos en los consultorios médicos y,
  • ¢4.770.000, para la confección de cubículos en la segunda planta del edificio del Anexo B, con el fin de dar un mejor uso al espacio disponible.

 

Los restantes recursos (¢8.775.385) se solicitan para atender las necesidades propias de mobiliario y equipo diverso de las diferentes oficinas, tales como, sumadoras, gabinetes aéreos, archivadores, sillón ejecutivo, ventiladores, sillas giratorias, entre otros.

Subpartida 50106 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación

De los recursos solicitados en esta subpartida, sobresalen ¢56.126.923, que se requieren específicamente para dotar de instrumentos médicos a las diferentes unidades que brindan el servicio de salud, necesarios para su buen funcionamiento.

 

A continuación se presente un detalle de los artículos requeridos:

 

En relación con estos requerimientos se consultó a la Licda. Hannia Ramírez, Encargada de los Servicios de Salud, quién indicó lo siguiente:

“No existe una autorización expresa para la compra de los equipos que se incorporan en esta lista.  Existen equipos que son básicos para la realización mínima de procedimientos; sin embargo, de acuerdo con el Reglamento de Medicina de Empresa y según las necesidades de la población judicial, se van añadiendo servicios y con ello la necesidad de la compra de equipo, tal es el caso por ejemplo del “monitor fetal”, el cual se adquiere dado que en El Reglamento de Medicina de Empresa, se faculta a los Médicos Generales a realizar algunos procedimientos ginecológicos, entre ellos  escuchas los latinos del corazón en el vientre de las futuras madres, de ahí que se le está comprando un equipo a cada Servicio de Salud, para mejorar la atención.  Asimismo, la “Lámpara de cirugía” con la que se realizan procedimientos de cirugía menor y muchos procesos de curación, de ahí que se utiliza una lámpara que emite la luz necesaria para realizar estas funciones, salvaguardando al máximo la integridad de la persona y causarle el menor efecto posible.

 

Por lo cual, en todos los casos se realiza una valoración de lo requerido por los médicos de acuerdo con la función que realizan y para garantizarle a los compañeros y compañeras judiciales, una atención óptima con los equipos que se requieren para atender los casos y procedimientos que se realizan.  Cabe indicar que muchos de los equipos se adquieren valorando, los motivos por los cuales consultan diariamente los pacientes en todos los Servicios de Salud, siendo que entre enfermedades respiratorias y enfermedades crónicas (presión alta, diabetes, entre otros) se tienen los mayores casos, de ahí que se compran equipos para brindar la contención y atención que se necesita.

 

Asimismo, es importante indicar que dado los diagnósticos y enfermedades que padecen los servidores y servidoras judiciales, aunado al trabajo de gran estrés que se tiene constantemente, se requiere adquirir algunos equipos relacionados con los paros cardiacos, dado que al existir un Servicio de Salud, estamos obligados a atender de la mejor forma este tipo de situaciones.

 

Finalmente, cabe destacar que desde la Dirección de Gestión Humana, se ha procurado contar con equipos de punta, con el fin de atender de la mejor manera posible las situaciones de salud que presentan los compañeros y compañeras que acuden a los Servicios de Salud, de ahí que estos equipos son necesarios para el cumplimiento de esta labor.”

 

 

Los restantes ¢12.133.665, los solicita la Unidad de Salud e Higiene Ocupacional para la adquisición de equipo necesario para realizar los estudios sobre las condiciones ambientales en las áreas de trabajo, según detalle:

Subpartida 50107 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación

Los recursos solicitados en esta subpartida se requieren para la compra de los siguientes artículos:

 

  • La Dirección de Gestión Humana solicita la suma de ¢1.167.668, para la sustitución de 3rota folios  y 3 pizarras acrílicas con caballete, por la suma de  ¢579.642 y ¢588.026, respectivamente, para la Oficina de  Investigación de Antecedentes, debido a que con el uso y los traslados se han deteriorado.

 

  • La Unidad de Ambiente laboral solicita ¢2.376.255, para prever la compra de herramientas didácticas o metodológicas, que en el ejercicio de sus funciones, utilizan los profesionales del  Subproceso de Ambiente Laboral, para atender equipos de trabajo, empleando metodologías activas  basadas en la experiencia de los participantes y con este fin requieren  diversas herramientas educativas  de venta en el mercado nacional y que permiten fortalecer diversas competencias sociales como por ejemplo: comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, integración, gestión del cambio entre otras.

 

  • Por último, La Unidad de Servicios de Salud del Primer Circuito Judicial, solicita ¢256.848 para la compra de libros que permitan refrescar conocimientos médicos.

 

 

Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso

En esta subpartida se solicitan ¢ 2.863.256, para atender las siguientes necesidades:

  • La Sección de Gestión de Capacitación requiere la suma de ¢2.675.442, para la compra de una cámara fotográfica profesional y sus artículos complementarios (trípode y lente); se requiere para la realización de los cursos virtuales y diseños interactivos.
  • La unidad de Salud e Higiene Ocupacional solicita ¢187.814, para la compra de un trípode para cámara fotográfica y 2 romanas para la medición de masa corporal, debido a que el peso es un factor que determina el tipo de equipo ergonómico que requiere la persona.

Subpartida 50201 Edificios

Se solicitan ¢9.540.000, para remodelar la Sección de Administración Salarial. Actualmente el espacio donde se ubica esta Sección es un área común; lo que se busca es construir columnas divisoras para separar los espacios y hacer una mejor de los espacios disponibles.

 

 

Subpartida 59903 Bienes Intangibles

En esta subpartida la  Sección de Reclutamiento y Selección solicita la suma de ¢4.413.045 para prever los recursos que se requieren para cancelar el derecho de uso de la plataforma que se requiere para realizar la aplicación de pruebas en línea (Psicoweb-plataforma tecnológica), la cual se utiliza para el proceso selección de personal, ya sea en forma individual o colectiva.

2.5.  Requerimientos Adicionales

Para valoración por parte del Consejo Superior, como Requerimientos Adicionales al anteproyecto de presupuesto del 2018, la Dirección de Gestión Humana, solicita los siguientes recursos:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

20304, 29901 y 50104

Equipo Ergonómico

¢20.448.613

10499

Otros Servicios de Gestión y Apoyo

¢40.000.000

29903

Productos de Papel, Cartón e Impresos

¢21.683.000

 

TOTAL

¢82.131.613

 

 

 

Subpartidas 20304, 29901 y 50104 para compra de Equipo Ergonómico por ¢20.448.613

Como parte del anteproyecto de presupuesto, la Unidad de Higiene y Salud Ocupacional solicita para el 2018 la suma de ¢212.103.137, para atender las necesidades de Equipo ergonómico a nivel Institucional; sin embargo, argumenta que requiere adicionalmente la suma de ¢20.448.613, para atender las necesidades pendientes al 31 de diciembre del 2016.

A continuación se presenta un detalle con la totalidad de recursos para 2017 y 2018, así como con la información total de necesidades según tipo de artículo:

 

 

 

Es importante indicar que para el 2017, el monto aprobado para la compra de equipo ergonómico fue de ¢126.233.541: sin embargo, según indicó la Licda. Johanna Pacheco Ugalde, Profesional 2, de la Unidad de Higiene y Salud Ocupacional, fue necesario utilizar la suma de ¢26.464.035para atender “Compromisos no Devengados”.

 

Como se puede apreciar, entre los recursos aprobados para el 2017 y los solicitados para el 2018, se tendría una asignación presupuestaria de ¢311.483.083, mientras que el presupuesto estimado para atender la totalidad de necesidades institucionales al 31 de diciembre del 2016 se estima en ¢331.931.697.

En consecuencia, a continuación se presenta un detalle de las necesidades que se pretenden atender con los requerimientos adicionales solicitados, según tipo de artículo, así como su costo total:

Subpartidas 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo por ¢40.000.000

En el Presupuesto del 2017, se incluyeron recursos por ¢40.000.000, específicamente para la contratación de un estudio de Clima Organizacional a nivel institucional.

 

Al respecto se conversó con la Licda. WaimanHim Herrera, Subdirectora de Gestión Humana, quien indicó que actualmente este proyecto se encuentra en una primera etapa de definición a lo interno de la Dirección de Gestión Humana en coordinación con el Programa de Investigación e Innovación del CICAP, ente que posiblemente sea contratado para realizar tal investigación. De acuerdo con sus proyecciones, este trabajo deberá estar finalizado para el mes de noviembre del 2017.

El propósito es contar este año con un diagnóstico de clima organizacional en al menos dos zonas del territorio nacional (Limón, Puntarenas, Guanacaste o Zona Sur) debido a las condiciones de vulnerabilidad que las caracteriza y las limitaciones de acceso a la atención psicosocial y otras, que enfrentan por su ubicación geográfica. 

Finalmente, indicó que entre las posibles variables a considerar se tienen el impacto de la política de género, impacto del trabajo judicial en el personal, situación socioeconómica, valores, gestión del conflicto, comunicación, emociones y liderazgo. Así como la necesidad de que se incorpore personal del Poder Judicial en la investigación con la finalidad de crear capacidad instalada para la réplica futura de esta investigación.

En vista de lo anterior, solicita el requerimiento adicional de ¢40.000.000 para el 2018, con el propósito de dar continuidad a este proyecto durante el próximo año, en el sentido de contar con los recursos económicos que permitan implementar las estrategias de solución o respuesta a los resultados del diagnóstico a realizar durante este 2017.

Subpartida 29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos por ¢21.683.000

En el Presupuesto del 2018, se incorporaron específicamente para la  Sección de la Administración de la Carrera Judicial, ¢15.317.000; para la compra del artículo 15330 “ Test Psicológicos”,  sin embargo, esta Sección argumenta que requiere adicionalmente la suma de ¢21.683.000, para un total de ¢37.000.0000,para poder atender la compra de pruebas on-line, en cumplimiento a lo acordado por el Consejo de la Judicatura en la sesión 42 -16 artículo II, donde se dispuso migrar del proceso de evaluación de las pruebas psicológicas a la modalidad web.

Es importante indicar que según información que se logró obtener del Sistema Siga PJ, en el2016, se tramitaron los pedidos 061214, 061424, 063976, 016993 y 063994,por la suma de ¢93.791.600 para la compra del  artículo 15330 “Test Psicológicos”.

De incorporarse los antes solicitados por un total de ¢82.131.613, el presupuesto de la Dirección de Gestión Humana para el 2018 ascendería a ¢1.373.606.895, para un crecimiento porcentual del 8.95%.

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016La Dirección de Gestión Humana presentó una ejecución presupuestaria del 93%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

 

 

  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación, se detallan las acciones relevantes segmentadas por las diferentes Secciones y Unidades de Trabajo que conforman la Dirección de Gestión Humana:

       Sección de Análisis de Puestos:

 

        A continuación se detalla las gestiones realizadas para el año 2016.

 

Sección de Análisis de Puestos

Reporte de Gestiones 2016

Trámite

Cantidad Reportada

Gestiones administrativas

200

Solicitudes de estudio recibidas

246

Estudios realizados(readecuación-teletrabajo)

136

Otros estudios realizados

28

Oficios gestionados

364

Asuntos pendientes

26

 

         Actualmente la Sección de Análisis de Puestos mantiene en desarrollo el Proyecto Gestión de Personas por Competencias, del cual  reporta  un progreso  del 60%, cuyo  objetivo se centraliza en consolidar un sistema apropiado e integral del personal para un mejor desempeño y servicio público, integrando no solo las tareas y funciones sino conocimiento y competencias respecto a un puesto, aspectos que facilitan los procesos de Reclutamiento y Selección en la Institución.

 

 

 

 

 

 

 

Salud Ocupacional, Servicios Médicos y Ambiente Laboral

 

Salud Ocupacional:

 

La Oficina de Salud Ocupacional ha formalizado los estudios técnicos y específicos que determinan la asignación de equipo ergonómico a los servidores judiciales que así lo requieren, en razón de alguna discapacidad presente o por padecimientos consecuentes de las actividades que desarrollan.

Proyectos orientados a buscar la prevención en materia de seguridad y ergonomía:

Salud Ocupacional

 Reporte de Proyectos en materia Preventiva  2016

Proyecto

Objetivo

Curso Virtual de Salud Ocupacional

Sustituir las modalidades tradicionales de trabajo, creando una gestión judicial moderna, innovadora, eficiente, sostenible, segura y de calidad.

Diseño de programas de Salud y Seguridad

 

Consolidar un sistema apropiado e integral de personal para un mejor desempeño y servicio público.

 

 

Servicios Médicos:

 

Con el propósito de fortalecer  y ampliar los Servicios de Salud que brinda el Poder Judicial a los colaboradores, este año se establecieron los siguientes objetivos:

  • Implementar el Servicio de Salud en la zona de Grecia.
  • Desarrollar campañas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud.
  • Conocer   el estado de Salud de la población  que labora en el edificio de la Corte Suprema de Justicia   para mantener y/ o mejorar  la Salud Integral.

Ambiente Laboral:

 

La Oficina de Ambiente Laboral, cimienta el desarrollo de sus funciones  en los siguientes programas institucionales:

  • Atención y Mejora del Ambiente Laboral de Oficinas Judiciales
  • Apoyo y Mediación en Conflictos
  • Manejo Saludable del Estrés Laboral y
  • Preparación para el Cambio Ambientes de Paz y Desarrollo de Habilidades Directivas

 

El proceso de aplicación para cada uno de estos programas implicó desarrollar de manera paralela una plataforma de Módulos Virtuales que se mantiene a disposición de la población judicial; permitiendo consolidar un sistema apropiado e integral del personal para un mejor desempeño y servicio público.

En la atención directa de gestiones, Ambiente Laboral reporta lo siguiente:

Ambiente Laboral

 Reporte de Gestiones  2016

Gestiones Desarrolladas

Avances

Programa de Atención del Ambiente Laboral Institucional.

Total de oficinas atendidas: 65, personas atendidas 1300con un 96 % de satisfacción con el servicio ofrecido.

Programa de Preparación al Cambio Reforma Laboral.

Realizados 13 Talleres de sensibilización al cambio, 216 personas atendidas y un 96% de satisfacción con el servicio ofrecido.

 

 

Sección Administrativa de la Carrera Judicial

 

La Sección Administrativa de la Carrera Judicial analiza y promueve los procesos que involucran el acceso de aspirantes a la Judicatura, a su vez, con el aval del Consejo de la Judicatura, estimula la formación por competencias por medio de un equipo interdisciplinario enfocado en el desarrollo de propuestas metodológicas que se han implementado en las etapas de primer ingreso, inducción y la aplicación de evaluaciones.

En ese sentido la Sección gestiona su labor general con base en lo siguiente:

  • El Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura: permite determinar mediante validaciones los ajustes de las pruebas por competencias y de conocimientos para que estén acordes a los perfiles y requerimientos del puesto.
  • El proceso de inducción para las personas de nuevo ingreso a la Judicatura, es decir, aquellos oferentes que  integra las listas de elegibles.
  • El proceso metodológico de Evaluación del Desempeño.
  • La promoción de concursos para conformar registro de elegibles que permitan solventar las suplencias.

Sección de Administración de Personal

 

La Sección de Administración de Personal, estableció como objetivo general sistematizar  el proceso de digitalización de los expedientes del personal mediante las siguientes etapas:

 

  • El expurgo de documentación. Alcance 100%.
  • Eliminación de la documentación que cumplió con la vigencia administrativa según la Tabla de Plazos de Selección y Eliminación. Alcance 50%.
  • Capacitar a las diferentes Secciones sobre el procedimiento de remesado.
  • Capacitar a los colaboradores en el tema de la normalización en el ingreso de documentos al sistema.
  • Revisión en el sistema 20/20 de los expedientes electrónicos contra los expedientes físicos de los funcionarios activos. Avance de un 23%.
  • Publicación en el diario oficial de La Gaceta el Acta de Eliminación de expedientes físicos.

Mediante estos procesos se ejecutan los controles administrativos relacionados con la documentación que permanece en custodia de la Dirección de Gestión Humana, los cuales se han fortalecido con el apoyo de la Dirección de Tecnología de la Información y el establecimiento de herramientas electrónicas que facilitan las consultas y resguardan la confidencialidad de la información de los servidores judiciales.

Unidad de Prestaciones Legales y Otros

La Sección de Administración de Personal por medio de la Unidad de Prestaciones Legales ha determinado la conveniencia de brindar asesoría a las diferentes unidades de trabajo sobre la correcta utilización de la plataforma electrónica establecida a nivel institucional para el registro y control de vacaciones, nombramientos y otros rubros (PIN), para lograr este cometido  estableció las siguientes actividades:

 

  • Desarrollar asesorías mediante videoconferencias.
  • Confección de manuales para el uso de la PIN.
  • Actualización y depuración de la base de datos del sistema de vacaciones, la cual lleva un avance del 75%.
  • Campaña de comunicación a toda la población judicial, sobre las disposiciones generales del plan de vacaciones vigente, con el fin de que sea de conocimiento de toda la población judicial.

 

Sección de Reclutamiento y Selección

 

El subproceso de Reclutamiento y Selección cumple su propósito al establecer los mecanismos adecuados que permitan reclutar la mayor cantidad de personas que permitan  construir Registros de Postulantes y de Elegibles, que serán utilizados por las  jefaturas de las diferentes oficinas para la realización de nombramientos interinos, meritorios o llenado de plazas vacantes.

Las etapas de selección definidas al día de hoy, permiten comprobar la idoneidad ética, moral y de antecedentes mínima que deben reunir las personas que laboran para el Poder Judicial, así como las competencias asociadas al perfil del puesto por desempeñar.

 

En esta misma dirección, las unidades de trabajo que conforman la 
Sección de Reclutamiento y Selección gestionaron las siguientes actividades: Archivo adjunto.

 

 

 

 

Sección Gestión de la Capacitación

 

A continuación se detallan las gestiones realizadas por la Unidad de Gestión de la Capacitación para el  año 2016. Archivo adjunto.

 

 

Unidad de Deducciones

 

La labor básica de la Unidad de Deducciones ha permitido consolidar un sistema apropiado e integral de personal para un mejor desempeño y servicio público; siendo que se han centralizado acciones de carácter contingente producto del impacto que han significado los ajustes y cambios ejercidos principalmente por la Caja Costarricense de Segura Social y el proceso de la cancelación de subsidios por concepto de incapacidades.

 

El rompimiento de este convenio obligó a generar un Módulo para el Cobro del Subsidio por Incapacidades y la implementación de los siguientes procedimientos:

  • Comunicar la implementación del proceso, mediante campañas por prensa, capacitaciones con las administraciones regionales, clausulas informativas, entre otros.
  • Realizar importaciones de archivos de la CCSS con datos de incapacidades desde diciembre del 2015 hasta junio del 2016.
  • Revisar las inconsistencias de datos y verificar los datos importados.
  • Aplicar ajustes por estructura salarial.
  • Corroborar el cálculo del subsidio para todos los tipos de incapacidad, contra los datos de Gestión Humana.
  • Cargar archivos de casos individuales para probar diferentes escenarios de variaciones del servidor.
  • Comunicación por correo electrónico de la notificación por parte de la CCSS, del depósito de subsidio.
  • Cálculo y cobro de subsidio según cantidad de días y tipos de incapacidad para el sistema de GFH.
  • Generación de pago con los rebajos de subsidio, según se requiera habilitar un determinado porcentaje de salario líquido.
  • Ejecutar reversiones de pago para hacer ajustes y se genera el proceso de pago para verificar la adecuada aplicación de los cambios en el rebajo por incapacidad.
  • Realizar volcados de incapacidades para verificar el correcto almacenamiento de la información tanto en el sistema de Gestión Humana como en el de Financiero Contable

Evaluación del Desempeño

La Dirección de Gestión Humana reconoce que es primordial consolidar los sistemas y procesos que permitan que los servidores judiciales en el ejercicio integral de sus funciones, alcancen la excelencia en el desempeño y el servicio público que brinda la institución.

Bajo esa primicia, se mantiene en desarrollo el Proyecto Modelo Integral de Evaluación de Desempeño.

Logros del Proyecto:

Probar en condiciones controladas el procedimiento, instrumentos y marco metodológico diseñados para el Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño por Competencias (SIED), con el fin de detectar y mitigar posibles riesgos de cara a su implantación.

Conclusión del primer plan piloto de evaluación del desempeño por competencias, con una población aproximada de 78 trabajadores, con puestos del Ministerio Público, del Organismo de Investigación Judicial, la Auditoria Judicial y la Dirección de Gestión Humana.

Como resultados de dicho ejercicio se identificaron los siguientes riesgos:

  • Rotación de personal entre los diferentes ámbitos, ascensos, traslados interinos y permutas, entre otros.
  • Ámbitos que están generando sus propios procesos de evaluación, desvinculados de la estrategia de la Dirección de Gestión Humana, situación que motivó la aprobación de circular número 07-2015, para mitigar esta situación.   
  • Riesgo técnico de formación de las áreas evaluadoras en el tema de dirección de personas y equipos.

 

-0-

Se acordó:

 

 

 

 

ARTICULO XIII

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas(PAOM), del Organismo de Investigación Judicial.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Organismo de Investigación Judicial

 

  1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢11.534.486.818

¢12.020.468.645

4.21%

¢485.981.827

 

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017se le han rebajado los siguientes rubros:

Concepto

Monto

Remuneraciones

¢76.135.272.514

Vehículos

¢2.488.129.762

Construcciones

¢1.389.429.893

Informática

¢946.735.459

Aporte Estatal al Fondo de Pensiones

¢320.671.369

Contribución Estatal al Seguro de Salud de la CCSS

¢138.220.487

Capacitación y Becas

¢1.984.225

Recursos Moción N°58 Asamblea Legislativa

¢5.000.000.000

Recursos Ley Yerelin

¢602.566.617

Total

¢87.023.010.326

 

De los rubros anteriores, cabe destacar que en el caso del monto de Construcciones, los recursos corresponden a la realización de diferentes obras, entre las que destacan la construcción y equipamiento de la Morgue Auxiliar de la Sección de Patología Forense de un valor de ¢510.000.000,en la Sección de Cárceles se destinaron ¢180.000.000 para diferentes trabajos como el cambio y reforzamiento del sistema de portones de celdas y para la Secretaría General del O.I.J. se aprobaron¢80.000.000 para la adecuación del Sector Noroeste del Polígono como área de estacionamiento.

El rubro de vehículos se aprobó para la sustitución de 23 unidades de carros doble tracción tipo ambulancia, 36 automóviles tipo sedan, 27 unidades tipo pick up, además de la compra de12 vehículos tipo sedan.

El monto asignado al recurso informático, es para la compra de Bienes Intangibles tales como licencias de software o renovación del mismo (¢684.441.650), una Unidad de Almacenamiento Alto Nivel (¢135.989.017) y varios Equipos y Programas de Cómputo (¢57.091.399)tales como: unidades de UPS paras Microcomputadoras, Computadoras, Lectores de Códigos de Barras, Pad para Captura de Firmas, entre otros artículos.

En el caso del Aporte Estatal al Fondo de Pensiones se aprobó un monto por ¢320.671.369y para la Contribución Estatal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. ¢138.220.487, ambos valores corresponden a la estimación total de acuerdo a las plazas del O.I.J.

Los rubros de capacitación y becas son de los montos presentados por la Dirección de Gestión Humana al Consejo Superior y aprobados por este Órgano.

Los ¢5.000.000.000 agregados vía moción presupuestaria corresponden a recursos nuevos que fueron incorporados en las siguientes subpartidas:

  1. 50102 Equipo de Transporte (¢1.880.000.000) para la compra de 90 Vehículos y una Morgue Móvil.
  2. 50105 Equipo y Programas de Cómputo (¢685.340.000) para la compra de 10 Servidores, 143 Impresoras, 165 Computadoras Portátiles y 270 Computadoras.
  3. 50106 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación (¢418.095.000) para la compra de un Equipo de Ultrasonido de Tejidos Blandos, 4 Camillas de Autopsia, 3 Espectrofotómetro Portátil, 1 Cromatógrafo de Líquido Masas con Detección de Trampa de Iones Orbitante y 1 Microscopio de Comparación para Acoplar al Sistema Automatizado de Identificación Balística.
  4. 50302 Edificios Preexistentes (¢2.016.565.000)para la compra de Edificio.

En el caso de la Ley Yerelin se rebaja lo correspondiente a las partidas dos.

 “Materiales y Suministros” (¢3.662.996) y la partida cinco “Bienes

Duraderos” (¢346.612.755) por ser rubros propios del 2017.

Adicionalmente se rebajan también los ¢252.290.866 aprobados en la subpartida 10199 “Otros Alquileres” para el arrendamiento del servicio de centro de datos, lo anterior por cuanto para el 2018 no se está solicitando esta línea.

Al respecto se realizó la consulta a la Administración del OIJ, donde se indicó que ya se había realizado con anterioridad la consulta a la Oficina de Planes y Operaciones sobre la no inclusión de esta línea y en ese momento se indicó que para el 2017 ese monto se iba a disponer para otros fines por cuanto se recibieron recursos en el OIJ que se aprovecharon para robustecer el Centro de Datos propio y que por este concepto solamente para el 2018 se van a requerir ¢68.900.000, recursos que se tramitaron a través del presupuesto del Área de Informática, lo cual fue corroborado en el presupuesto enviado por este Centro de Responsabilidad. 

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con el Lic. Mauricio Fonseca Umaña, Administrador del O.I.J., se hicieron rebajos por ¢422.246.444, tal como se detalla a continuación:

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10301

Información

¢1.082.913

10501

Transporte dentro del País

¢13.610.538

10502

Viáticos dentro del País

¢95.263.506

10503

Transporte en el Exterior

¢6.519.000

10504

Viáticos en el Exterior

¢9.699.002

10701

Actividades de Capacitación

¢31.654.562

10702

Actividades Protocolarias y Sociales

¢2.231.300

20101

Combustible y Lubricantes

¢8.009.361

20203

Alimentos y Bebidas

¢610.471

20304

Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo

¢2.258.742

20402

Repuestos y Accesorios

¢15.900.000

29903

Productos de Papel, Cartón e Impresos

¢26.486.885

50102

Equipo de Transporte

¢170.581.480

50103

Equipo de Comunicación

¢15.017.109

50104

Equipo y Mobiliario de Oficina

¢581.090

50105

Equipo y Programas de Cómputo

¢21.826.187

50199

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso

¢914.298

 

En el caso de la subpartida 50102 Equipo de Transporte los ¢170.581.480 corresponde a dos vehículos blindados y un pick up formulados incorrectamente por la Unidad de Cárceles del I Circuito Judicial de San José, que debieron ser canalizados a través del Presupuesto de Vehículos.

Al respecto se revisó el Anteproyecto de Vehículos para el 2018 y la Sección de Cárceles del I y III Circuito de San José incluyó la compra de un vehículo tipo ambulancia para transporte de privados de libertad y un Pick Up, mientras que por sustitución la Sección de Cárceles del Primer Circuito de San José incluyó un vehículo tipo sedán.

Por otro lado, se hizo un rebajo por un monto de ¢8.009.361 en la subpartida 20101 Combustibles y Lubricantes siguiendo la indicación de la directriz técnica N° 32 la cual expone que se debe formular lo correspondiente a gasolina súper, gasolina regular y diesel utilizando los artículos 23743 Gasolina Superior BN Flota y 23744 Diesel BN Flota. Sin embargo, los artículos formulados por la Administración no correspondían a los de la directriz, por lo que se procedió a corregir los registros, dando como resultado el rebajo producto de la diferencia de precios entre artículos ya que en todos los casos se respetó la cantidad de litros solicitados.

Las directriz técnica número 81 para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018 indica que las necesidades de recursos tecnológicos se deben canalizar a través de la Dirección de Tecnología de la Información, por lo que en este sentido se hicieron rebajos en las siguientes subpartidas:

  • Repuestos y Accesorios: ¢15.900.000 solicitado para la compra de Repuestos para Equipo de Comunicaciones.
  • Equipo de Comunicación: incluye Pantallas o Pizarras Interactivas, Centrales Telefónicas, Teléfonos fijos e inalámbricos.
  • Equipo y Programas de Cómputo: contiene Computadoras de tipo escritorio y portátiles, diferentes tipos de Escáneres, Impresoras Portátiles, Monitor para Computadora, Pad para Captura de Firmas, UPS para Microcomputadora, Kit de Herramientas para Etiquetar Cableado Estructurado, entre otros artículos.
  • Materiales y Productos Eléctricos Telefónicos y de Cómputo: se solicitó¢2.258.742 para la compra de Cables UTP Categoría 7 de 8 Hilos y varias unidades Duplex para Impresora.
  • Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso que incluye varias Cámaras de Vigilancia IP.

Adicionalmente y como resultado del análisis detallado de cada una de las subpartidas presupuestadas, se aplicaron rebajos por la suma de¢360.965.774 principalmente en las siguientes subpartidas:

  • ¢216.765.518en la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos debido a una línea duplicada en el arrendamiento de parqueo de la Sección de Transportes (¢121.068.451)lo cual se verificó directamente con la Administración del OIJ y se logró constatar que la oficina no verificó que para el 2018 de manera automática ya se le había cargado la línea de contrato por este concepto y la incluyó manualmente. Adicionalmente se ajustó el monto de alquiler cargado a la Oficina Regional de Batan(¢8.712.000), esto debido a que el monto inicialmente formulado de ¢64.947.400no correspondía en su totalidad al alquiler de esta oficina del O.I.J. sino a otros programas presupuestarios.
  • ¢15.506.993 en la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo al ajustar según contrato, el precio unitario del alquiler de las computadoras en varias oficinas del O.I.J.
  • ¢11.511.600 en la subpartida 10307 Servicio de Transferencia Electrónica de Información, esto al formular varias líneas solicitadas erróneamente de Emisiones o Renovaciones de Certificado de Firma Digital.
  • ¢3.180.000 en la subpartida 10401 Servicios Médicos y de Laboratorio al incluir erróneamente este tipo de servicios.
  • ¢91.866.384 en la subpartida 10406 Servicios Generales debido a líneas duplicadas en el Servicio de Limpieza y Vigilancia de la Plataforma de Información Policial que ya estaban contempladas en la Administración del O.I.J.
  • ¢1.191.440 en la subpartida 29901 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo en artículos que no debieron ser presupuestados y la Administración solicito la eliminación de estos en lo presupuestado.
  • ¢14.717.454 en la subpartida Equipo de Comunicación correspondiente a Cámaras de varios tipos (para Vehículos, de Video Espía y de Video Mini Digital) y Proyectores Multimedia que según indicó la Administración del O.I.J. no debieron presupuestarse.
  • ¢2.725.607 en la subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina de Aires Acondicionados que la Administración del O.I.J. indicó que se eliminaran del presupuesto 2018.
  • ¢2.080.938 en la subpartida 50106 Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación para una Capilla de Extracción de Gases que se eliminó del presupuesto 2018 por indicación de la Administración del O.I.J.

 

  1. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

En esta subpartida sobresalen varias líneas, como el alquiler de la Plataforma de Información Policial (¢500.980.800), el arrendamiento (contrato nuevo número N° 004216) de un local para alojar el parqueo de vehículos de la Sección de Transportes del O.I.J (¢123.113.585) y se incorporan ¢31.725.000 para el traslado de local de la Unidad Regional de Upala según contrato N°001216.

 

 

 

Por otro lado se incluyen ¢74.121.451en las Unidades de Medicina Legal de Liberia, Puntarenas, San Carlos y Pococi, los cuales corresponden a la Reforma del Código Procesal Laboral, según solicitud de la Dirección Ejecutiva mediante oficio 1039-DE-2017.

Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo

Al comparar el presupuesto aprobado para el 2017 con respecto al solicitado para el 2018, se  presenta un incremento en la subpartida de ¢12.564.515 (6,31%), el mismo se debe a la incorporación de más equipos de cómputo para oficinas del OIJ en el I Circuito Judicial de San José, I Circuito Judicial de Alajuela y ambos Circuitos Judiciales de la Zona Atlántica, para todas las zonas se incluyó a sus respectivas periferias (contrato N° 061115).

Subpartida 10202 Servicio de Energía Eléctrica

El incremento del 12,79% en el año 2018 con respecto al presupuesto 2017 en este rubro, se debe a un monto adicional que se cargó a la Administración del O.I.J. (¢37.262.994), con el fin de compensar el faltante de años anteriores.

Subpartida 10204 Servicio de Telecomunicaciones

Con el fin de compensar el faltante de periodos anteriores en esta subpartida, se presupuestó un monto adicional, dicho monto se cargó a la Administración del O.I.J. (¢71.591.406), como consecuencia se presenta un aumento en la subpartida del 13,45%.

Subpartida 10305 Servicios Aduaneros

El monto de la subpartida asciende a ¢5.418.307, solicitado en un 67% por el Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses y sus secciones y el resto como requerimiento nuevo solicitado por la Administración del O.I.J. (¢1.802.000) para responder al pago de envíos de equipos brindados en el extranjero en calidad de donación, con la salvedad de que el O.I.J. cancele lo relacionado a aduanas.

Subpartida 10406 Servicios Generales

El incremento en esta subpartida se debe a la inclusión por primera vez para el 2018 del contrato de vigilancia N°046115 asignado a la Administración del OIJ por un monto de ¢142.965.009 que brinda el servicio a la Plataforma de Información Policial.

Hasta el 2015 inclusive, por un tema de ubicación geográfica del Edificio Torre Z, se asignaba el contrato a la Administración del Segundo Circuito Judicial de San José. Posteriormente y ante gestiones del Lic. Fernando Retana se traslada el contrato al OIJ; no obstante, el contrato anterior vencía durante el 2015 y la renovación se dio en diciembre del 2016, momento para el cual ya se habían generado los gastos fijos del 2017, por lo que no quedó incluido en la formulación 2017 y no es sino hasta el 2018 que ya aparece cargado de forma automática. Según indica la Administración del OIJ, para el 2016 el Departamento de Seguridad asumió el pago del mismo y para el 2017 ya se realizó dentro del presupuesto del OIJ una solicitud de modificación externa (113 SME) para cubrir el servicio.

Adicionalmente se incluyen ¢16.745.550 para servicios de vigilancia y limpieza en las Unidades de Medicina Legal Liberia, Pococí, Puntarenas y San Carlos, lo anterior como requerimientos de la Reforma Procesal Laboral, según solicitud de  la Dirección Ejecutiva mediante oficio 1039-DE-2017.

Subpartida10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

El crecimiento de ¢150.571.881 mostrado en esta subpartida, se debe principalmente a lo siguiente:

La Unidad de Transportes está solicitando ¢85.860.000 para mantenimiento del Edificio Anexo D, con el objetivo de reemplazar en su totalidad el sistema eléctrico del plantel.

Adicionalmente la Sección de Química Analítica incluye ¢10.070.000 para instalación, distribución y conexión de líneas de gases en el Cuarto de Instrumento  y el Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses ¢9.540.000 para la remodelación del Área de Multimedia

Subpartida10805 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte

El incremento que se presentó del 29,99% porcentual y ¢98.034.720 monto absoluto en esta subpartida se debió principalmente al aumento de lo presupuestado para el 2018 en Reparaciones de Vehículos solicitado por la Unidad de Transportes (¢265.000.000) para responder a las reparaciones de vehículos y requerimientos de la flota vehicular del O.I.J., así como reparaciones en talleres externos cuando así sea necesario, en comparación a los ¢202.730.000 aprobados para el 2017 a esa oficina.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 29901Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo

         El aumento en esta subpartida de 46,31% porcentual y ¢27.739.014 monto absoluto se debe a la solicitud nueva de algunos artículos y el aumento en la cantidad de unidades, los mismos se detallan a continuación:

  1. La Sección de Imagen y Sonido Forense solicito¢2.075.259 para la compra de Discos CD-R 700 MB Grabable, ¢2.467.093 para Discos Bluray 25 GB necesarios para entrega, respaldo y almacenaje de trabajos en la oficina, ¢3.129.199 en Discos DVD de Doble Capa, Grabable e Imprimible para entregas de videos de mucha extensión a los usuarios en caso de extracciones y decomisos de video.
  2. Se solicito ¢6.549.239 para la Administración del O.I.J. para la compra de Discos Compactos de DVD-R Sin Caratula, la oficina indicó que este artículo se presupuesta de acuerdo a la rotación del inventario, sin embargo, por error no se presupuestó en el 2017.
  3. ¢10.636.631 para Cintas de Respaldo solicitadas por dos oficinas, la Unidad Tecnológica de Informática, la cual indicó que en el 2017 por error se solicitaron una cantidad inferior de la necesaria y que este artículo es requerido para los respaldos de la información del O.I.J. y la Plataforma de Información Policial, la cual señaló que tiene planeado para el 2018 la incorporación de nuevos sistemas de información, que impactarían en el espacio de almacenamiento que requieren para su funcionamiento, de manera que estas Cintas de Respaldos vendrían a servir de soporte para almacenar respaldos de la nueva información que generen varios sistemas.
  4. ¢3.144.225 para Kits Completos de Firma Digital solicitados por la Plataforma de Información Policial.

Subpartida 29902 Útiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación

         La razón principal de la disminución era que para el 2018 no se incluyeron los artículos Juegos de Ropa Plástica de la Sección de Patología Forense, que para el 2017 se presupuestaron un total de ¢38.245.548.Al respecto, se indicó que es un artículo que no se solicita todos los años.

Subpartida 29906 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad

         La disminución en la subpartida de ¢207.444.663 monto absoluto y 41,20% porcentual, se debe principalmente a que sólo se presupuestan ¢65.064.125 en Chalecos Antibalas que responden a la cantidad de Chalecos que vencerían contrato en ese periodo, unidades que disminuyeron en relación al año2017, siendo la diferencia entre ambos periodos de ¢196.911.050 en este artículo.

Subpartida29999Otros Útiles, Materiales y Suministros

De los ¢208.142.069 que representa el monto total de esta subpartidaen el presupuesto, resalta la compra de Bolsas para Cadáveres con Zipper (¢129.993.633) para la Unidad de Transporte Forense que pasó de 14.000unidades en el 2017 a 15.210 en el 2018.

Con los restantes recursos se adquieren otros artículos solicitados por otras oficinas del O.I.J. tales como: Bolsas Plásticas para Evidencias, Ataúdes de Madera, Paquetes para Bolsa de Cadáver, Placas de Identificación Policial, Consumibles para el Sistema Generador de Gases y para el Sistema de Purificación de Agua, entre otros.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101Maquinaria y Equipo para la Producción

De los ¢47.808.731de este rubro se presupuestaron dos tipos de artículos cuyo valor son los más representativos en la subpartida, dos Elevadores para Vehículo de ¢4.216.261 cada uno, ambos para la Unidad de Transportes los cuales se instalarían en el área de lavado de vehículos a fin de facilitar esta labor de limpieza y un Equipo de Brecha Hidráulico de Bomba Eléctrica de ¢14.651.309para la Sección de Robo de Vehículos, necesaria en los operativos de Allanamiento y Detenciones Vehiculares, para efectos de abrir puertas y portones de difícil acceso, salvaguardando la integridad de las personas durante el Allanamiento.

Se incluyen además, distintos equipos presupuestados tales como Cepillos Eléctricos de tipo Industrial, varias Selladoras para Bolsas Plásticas, Taladros de Batería, Cargadores de Batería, Planta Eléctrica, Fumigadoras, Hidrolavadoras, Plantas Eléctricas, Motosierras, Taladros Eléctricos, entre otros.

 

 

 

Subpartida 50102 Equipo de Transporte

El monto total de la subpartida es de ¢9.219.818 y entre las líneas más representativas a presupuestar se identifican dos tipos de artículos, trece Carretillas de Tres Posiciones de ¢1.339.616 para diferentes secciones del O.I.J. y tres Aeronaves Tipo Dirigible Radio Controlada por un monto de ¢6.042.000en total, para las secciones de Robo de Vehículos, Imagen y Sonido Forense y la Delegación Regional de Heredia, herramienta tecnológica que ayuda en operativos de allanamientos, seguimientos, operaciones de vigilancia, incursiones y eventos de crisis.

Además se presupuestaron otros artículos como una Carretilla de Batea, varias Perras Hidráulicas y Carretillas de Mano Hidráulicas.

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

La Sección de Comunicaciones solicita la compra de equipo vital para las comunicaciones de la Policía Judicial tal como varias unidades de Radio Portátil con Pantalla y Teclado (¢85.465.971), Radio Base de Comunicación Móvil (¢72.646.075),Antenas Omnidireccionales 800MHZ(¢12.952.556), Antenas Móvil Troncolizada (¢16.904.672), Antenas para Radio Comunicación Motorola (¢6.303.904), Radios Móviles 2 Piezas para Vehículo (¢48.837.698), Radios de Comunicación Portátil Troncalizado (¢66.193.820), un Monitor de Servicio para Radio (¢26.501.392), este último necesario para el ajuste y programación de más de 1300 unidades de radios de comunicación portátiles, móviles y radios base, entre otros recursos presupuestados por esta Sección.

Además, se presupuestaron otros artículos como diferentes tipos de Cámaras(Video Espía, Video Mini, de Video, Filmadora), Kit de Cámara de Video Móvil con Grabadora Digital, Videograbadora y tres Proyectores Multimedia para sustitución en el Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses requeridos estos últimos para atender las necesidades de las Secciones del Departamento y de la Jefatura, al respecto la oficina indicó que actualmente este Departamento posee solamente cuatro proyectores, de los cuales algunos ya se han reparado en dos ocasiones, por lo que difícilmente estarán en condiciones de ser reparados nuevamente, indican además, que estos proyectores son de conexión VGA y actualmente la gran mayoría de Computadoras poseen conexión HDMI, lo cual dificulta cada vez más el uso de los mismos.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Los ¢524.872.062 de ésta subpartida incluyen¢140.458.976 en Muebles Modulares de los cuales el 32% (¢40.050.000) los solicita la Subdelegación Regional de Turrialba, esto para la adaptación de un sector de la oficina, así como las áreas de radio y secretarial en la zona externa, ¢114.268.000 en Cubículos para ocho oficinas siendo la principal solicitud la de la Sección Especializada en Tránsito por ¢42.400.000, ¢51.410.000 para Archivos Móviles, ¢48.331.304 para la sustitución  de diferentes tipos de sillas (Ergonómicas, de Visita, Plegables, giratorias, entre otras), ¢14.371.819 en Muebles de diferentes tipos requeridos para el acomodo de materiales de trabajo, indicios en proceso de análisis, dictámenes, y para optimizar espacio de almacenamiento con que se cuenta, entre las líneas más relevantes.

Adicionalmente se incluyen unidades de Estación de Servicio con Aditamento para Mouse(¢4.316.511), Aires Acondicionados de diferente capacidad(¢48.717.156), diferentes tipos de Archivadores (¢14.158.854), varias unidades de Ventiladores de diferente tipo(¢5.434.533), Locker de Seis Compartimientos(¢3.659.868), entre otros.

Subpartida 50105 Equipo y Programas de Cómputo

De los ¢37.340.139 de la subpartida, los montos más representativos son la solicitud del Departamento de Medicina Legal de una UPS para Equipo de Laboratorio (¢27.030.000), la cual se requiere con la finalidad de brindar protección al equipo de Rayos X Tomografía Axial Computarizada y un Lector de Huella Dactilar (¢821.158) de la Delegación Regional de Limón.

 

Además se solicitan otros artículos como diferentes tipos de Inversores de Corriente Eléctrica (¢1.789.564), Monitores LCD (¢1.900.138), Lectores de Pasaporte y Visas (¢644.047), Lectores de Tarjetas de Memoria Forense (¢149.573), otros Lectores de Huellas Dactilares (¢1.642.316), Lectores de Tarjetas de Memoria (¢55.650), una UPS para Equipo de Laboratorio de la Sección de Pericias Físicas (¢2.273.352).

Subpartida 50106 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación

Dentro de las líneas más representativas se encuentran las siguientes: la Sección de Toxicología presupuesta un Analizador de Inmuno ensayo de Biochips para Drogas de Uso (¢100.700.000), este equipo permite el análisis en matrices forenses y las nuevas drogas psicoactivas, una Unidad Automatizada de Pipeteo (¢128.996.700) para la Sección de Bioquímica con el fin de automatizar esta labor y obtener mejores resultados permitiendo trabajar con indicios que cuenten con escaso ADN, Capillas de Extracción de Gases (¢53.235.866) una Máquina de Rayos X (¢21.897.602), dos Mesas para Autopsia (¢35.763.393), ocho unidades de Colposcopio (¢27.157.200), un Inyector para Medio de Contraste (¢22.260.000), varias Cámaras de Cianocrilato (¢19.661.252).

Además se solicitan  equipos como Odómetros, Estereoscopio, Camillas para Transportar Cadáveres y de Valoración, Generador de Nitrógeno, Lámparas Forenses Fijas y Portátiles, Lámparas de Cirugía, Lavadora de Cristaleria, Desfibrilador, Transductores, equipos para la Toma de Presión Arterial, Medición Laser, de Diagnostico, Portátil para Toma de Impresiones Dactilares, entre otros artículos.

Subpartida 50107 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

         El monto de ésta subpartida es de ¢3.107.299 donde las líneas más representativas son: seis Pizarras Acrílicas con Caballete (¢1.176.053) y cuatro Butacas de 4 Plazas. Además de otros artículos como Pizarras de Corcho y Acrílicas, Vitrinas, Vitrinas y Sillas Plásticas.

Subpartida 50199Maquinaria y Equipo Diverso

Se incluye ¢33.550.457 en Pistolas Calibre 9 MM, ¢26.500.000 para Visores de Visión Nocturna, ¢38.785.530 para Lámparas de Emergencias Capitalizables, una unidad de Equipo de Agua Helada para Climatización con un valor de ¢63.600.000, un monto de ¢20.231.193 en Sirenas de 4 Tonos, ¢14.331.200 para Congeladores Verticales, un Procesador Fotográfico Análogo Digital con un valor de ¢14.310.000, estos recursos son los más representativos dentro del total presupuestado en ésta subpartida (¢394.325.249).

Se incluyen otros artículos tales como: Cajas de Alta Seguridad (¢2.224.575), diferentes tipos de Navegadores GPS (¢20.687.788), Congeladores Verticales (¢14.331.200), Lentes de Macro 50, 60 y 70 Mega Pixeles (¢8.204.730), Cámaras Frías de Puertas Verticales (¢3.131.068), Cámaras de Visión Nocturna a Colores (¢4.538.376), Cámaras de Refrigeración (¢4.600.400), Estaciones de Topografía (¢12.209.424), Fusiles de Asalto M-16 (¢5.903.766), diferentes tipos de Cámaras Fotográficas (¢36.429.615), Extractores de Malos Olores (¢7.119.334), Lente Fotográfico Macro 100, 105 y 135 Mega Píxeles (¢5.289.309), Tornos Rectificadores de Discos y Tambores (¢9.771.751), Lentes Fotográficos Teleobjetivo (¢7.8623.869), Armarios de Seguridad con Estación para Descarga Arma (¢3.975.000), entre otros artículos.

Subpartida 59999 Otros Bienes Duraderos

         Se presupuestan en esta subpartida ¢530.000 para la compra de Pedestales de Madera para la Unidad Anticorrupción y Enriquecimiento Ilícito.

Subpartida 60701 Transferencias Corrientes al Sector Externo

Los ¢30.000.000 incluidos en esta subpartida por parte de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, son para el pago de la membrecía anual a INTERPOL Internacional.

Subpartida 90101 Gastos Confidenciales

         Los ¢92.000.000 en esta subpartida se destinan al pago de servicios, gastos urgentes o especiales, para la atención de las diferentes investigaciones.

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Organismo de Investigación Judicial presentó una ejecución presupuestaria del 84%, inferior en 4% a la del 2015 (88%).

Las subpartidas que sopesaron para esta disminución, no por los porcentajes de ejecución sino por los montos pendientes a ejecutar, fueron tres principalmente. Al respecto la Administración del O.I.J. indicó lo siguiente:

  • 10805 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte: (quedó pendiente ¢157.651.077). Se indica que se debe a que este requerimiento está sujeto a las necesidades en reparación que la flotilla vehicular presente durante el año, por lo que su ejecución es muy variable y es difícil determinar un monto exacto.
  • 20402 Repuestos y Accesorios (quedó pendiente ¢122.586.596). En línea con lo anterior se indica quelos recursos en esta subpartida dependen de las necesidades en materia de repuestos que se presenten durante el año, por lo que igualmente es difícil determinar un monto exacto.
  • 50201 Edificios (quedó pendiente ¢252.987.477) en este caso indica la Administración, que la subpartida fue reforzada con el fin de destinar recursos al proyecto de toma muestras en la Ciudad Judicial, sin embargo, el proyecto aún sigue pendiente y de hecho ya para el 2017 mediante modificación externa se tuvo que reforzar nuevamente.

De haberse ejecutado la totalidad de los montos en estas subpartidas el porcentaje de ejecución sería del 89%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

 

 

  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un resumen de algunas de las actividades desarrolladas por el Organismo de Investigación Judicial durante el periodo comprendido entre enero y octubre del 2016.

  1. Oficina de Planes y Operaciones

                Fuente: Informe de Labores del Organismo de Investigación Judicial para el 2016.

 

 

  1. Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses

Fuente: Informe de Labores del Organismo de Investigación Judicial para el 2016.

 

  1. Departamento de Medicina Legal

Variable

Cantidad

Dictámenes médico legales para oferentes a puestos del OIJ

195

Casos atendidos por la Unidad de Radiología

2.514

Autopsias realizadas por la Sección de Patología Forense

2.755

Total de casos atendidos por parte de la Jefatura, Sección de Medicina del Trabajo, Sección de Psiquiatría y Psicología Forense

5.012

Casos atendidos por el Consejo Médico Forense

2.924

Casos atendidos por la Sección Clínica Médico Forense

10.024

Casos atendidos en las Unidades Médico Legales

20.883

Videoconferencias realizadas

140

Fuente: Informe de Labores del Organismo de Investigación Judicial para el 2016.

 

  1. Departamento de Investigaciones Criminales.

Fuente: Informe de Labores del Organismo de Investigación Judicial para el 2016.

 

 

-0-

Se acordó:

 

 

ARTICULO XIV

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas(PAOM), del Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de San José.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de San José

  1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢1.499.630.688

¢1.472.681.957

-1,80%

-¢26.948.731

 

 

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017se le han rebajado los siguientes rubros:

Concepto

Monto

Vehículos

¢14.530.142

Construcciones

¢50.000.000

Informática

¢3.912.830

Oficina de Trabajo Social y Psicología

¢10.040.409

Reforma Laboral – Remodelaciones

¢50.000.000

 

En Vehículos los recursos fueron aprobados por el Consejo Superior en la sesión 35-16, artículo IX, para la sustitución de 5 motocicletas para la Oficina de Comunicaciones Judiciales.

En Construcciones los recursos se aprobaron por el Consejo Superior en la sesión 32-16, artículo I, para el cambio del techo del edificio de Tribunales de Goicoechea.

En Informática los recursos que se aprobaron por el Consejo Superior en la sesión 32-16, artículo I, son para la compra de una pantalla o pizarra interactiva.

El monto de la Oficina de Trabajo Social y Psicología, corresponde a la totalidad del presupuesto de la oficina y se rebaja debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

 

 

 

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licda. Ericka Alfaro Chinchilla y el Lic. José Fernando Armijo Medina, de la Oficina de Administración del Segundo Circuito Judicial de San José, se hizo rebajos por ¢89.127.499, tal como se aprecia a continuación:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10303

Impresión, Encuadernación y Otros

¢13.779.991

10501

Transporte Dentro del País

¢5.461.172

10502

Viáticos Dentro del País

¢4.123.467

20104

Tintas, Pinturas y Diluyentes

¢76.931

20203

Alimentos y Bebidas

¢11.000

50103

Equipo de Comunicación

(Recurso Tecnológico)

¢16.117.874

50105

Equipo y Programas de Cómputo

(Recurso Tecnológico)

¢31.173.132

50199

Maquinaria y Equipo Diverso

¢18.383.932

 

       En la Subpartida 50103 Equipo de Comunicación, se eliminaron los artículos clasificados como recurso tecnológico: una pantalla o pizarra interactiva, teléfonos inalámbricos, sistema de grabación y sistema de videoconferencia.

       En la Subpartida 50105 Equipo y Programas de Cómputo, se eliminaron los artículos clasificados como recurso tecnológico: escáneres, monitores para computadora y pad para captura de firma.

En cuanto a la Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso el monto rebajado corresponde a un Sistema de Control de Acceso, línea que se debía solicitar a través del Área de Seguridad, y unas Pantallas Leds que corresponden a recurso tecnológico.

Adicionalmente, se hicieron ajustes por ¢89.213.504 en las siguientes subpartidas:

  • En la subpartida 10103 “Alquiler de Equipo de Cómputo” se rebajaron ¢8.005.071. Esto por cuanto el alquiler de computadoras de las oficinas del circuito, se encuentra en los contratos números 033113 y 034113 que vencen en el 2017, al no generarse automáticamente por el sistema fue incluido por las oficinas, pero con un costo más alto al establecido por el Departamento de Proveeduría.
  • Subpartida 10307 “Servicios de Transferencia Electrónica de Información” se rebajó ¢1.318.523, esto debido a una disminución de la cantidad solicitada originalmente para la renovación de certificados de firma digital, la cual fue coordinada con la Oficina de Administración.
  • Subpartida 10801 “Mantenimiento de Edificios y Locales”, en esta subpartida se eliminaron ¢61.480.000 que se indicaba eran para el cambio del techo del edificio. Esto por cuanto en el presupuesto 2018 de Construcciones, se están incluyendo ¢50.000.000 para este circuito con la justificación de que son para el cambio de techo del edificio principal.
  • Subpartida 10804 “Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción”, se eliminan de esta subpartida ¢2.637.950 que fueron incluidos por la Oficina de Administración y estaban duplicados.
  • Subpartida 20304 “Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo”, se elimina de esta subpartida¢9.703.746 del artículo Base para Fluorescentes y ¢2.250.486 para Balastros. Esto debido a que según lo indicado por la Oficina de Administración, los recursos eran para dar continuidad al proyecto de cambio del sistema de luminarias del Circuito, y en el presupuesto del 2018 de Construcciones se están formulando¢75.000.000 para el proyecto de sustitución de luminarias de este circuito.
  • Subpartida 20399 “Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción”, se eliminan de esta subpartida ¢3.634.587 para Difusores, como parte del proyecto del cambio de luminarias que como se indicó en el punto anterior, se está incluyendo en el presupuesto de Construcciones.
  • Subpartida 50105 Equipo y Programas de Cómputo, se eliminan de esta subpartida ¢183.141 para la compra de 6 Cámaras Web para Microcomputadoras, solicitadas por el Juzgado de Tránsito. Según la consulta realizada al Dr. Hans Roberto Leandro Carranza, Juez de Tránsito del II Circuito Judicial de San José, el video captado por las cámaras será utilizado por los Jueces que conocen los recursos de apelación al momento de resolver un recurso presentado contra una sentencia. Su importancia consiste en la posibilidad de analizar no sólo lo expuesto verbalmente, sino además, examinar de manera integral la forma en que se expuso la dinámica de la colisión, lo cual facilita el análisis a realizar por el juez de segunda instancia y no limitarse solo al audio. El objetivo es garantizar un mejor análisis de la sentencia. Sin embargo, en consulta a la Dirección de Tecnología de Información, el Lic. Orlando Castrillo indica que este tema debe ser analizado por las Comisiones respectivas, ya que lo que se ha resuelto es que el video es necesario únicamente para materia penal y no es conveniente apoyar iniciativas que se aparten de la línea institucional, ya que se requeriría inversión en la plataforma tecnológica y en los sistemas, por lo que debería tomarse una decisión uniforme para toda la materia, y en dado caso desarrollar el proyecto respectivo.

Los recortes anteriores se trabajaron de forma coordinada con la Administración del II Circuito de San José. Es importante resaltar que la mayoría de los recursos que se eliminaron, correspondían al proyecto de cambio de luminarias y el cambio de techo, los cuales son proyectos que también estaban incluidos en el presupuesto de Construcciones, por lo que los montos estaban duplicados, los cuales representaron un 89,34% (¢79.706.769) del total recortado ¢89.213.504:

  1. Principales Resultados del Análisis

         2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10307 Servicios Transferencia Electrónica de Información

Los recursos formulados en esta subpartida son para Renovación de certificados de firma digital, y el crecimiento de la subpartida se debe a que la renovación se hace cada 2 años. En cumplimiento de la Circular No. 05-2017 del Departamento de Proveeduría, sobre la Emisión y Renovación de Firmas Digitales, en esta subpartida se incluyen las renovaciones y en la subpartida 29901 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo, los recursos para las firmas digitales nuevas.

Subpartida 10406 Servicios Generales

Del monto total solicitado en esta subpartida (¢612.036.802), los rubros más importantes corresponden a:

  • Un 51% equivalente a ¢310.818.915 para el Servicio de Vigilancia, contrato N° 046115.
  • Un 48% equivalente a ¢295.459.915 para el Servicio de Limpieza, contrato N° 046116.

Además, se incluye el Servicio de Jardinería contrato No. 047116, servicio de cerrajería, lavado de manteles, recarga de extintores y lavado de vehículos.

Subpartida10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

El incremento de ¢3.316.595 presentado, se debe principalmente a la inclusión para el 2018de ¢2.321.237 para el nuevo contrato No. 021116, para el servicio de monitoreo GPS para el seguimiento de la flotilla vehicular, lo anterior según solicitud de la Dirección Ejecutiva al Departamento de Proveeduría mediante oficio 2057-DE-2015.

Subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

Los recursos presupuestados en esta subpartida (¢69.054.890) aumentan en ¢29.826.072 (76,03%) con respecto al monto aprobado para el 2017, debido a la solicitud por parte de la Oficina de Administración de ¢21.200.000 para la remodelación del área de Recepción de Documentos del primer piso, de acuerdo al estudio técnico de Salud Ocupacional No. 858-SO-II-CJSJ-2016.

Con respecto a esta solicitud se consultó a la Licda. Ericka Alfaro sobre los alcances de esta remodelación y la forma para determinar el monto solicitado, en virtud de que con posterioridad al estudio de Salud Ocupacional, la Dirección de Planificación efectuó un análisis y recomendó, entre otros aspectos, la remodelación del espacio físico. Sin embargo, indicó que en este momento no podía realizar dichas estimaciones y considera que esta labor debe ser realizada por la Dirección de Planificación.

Adicionalmente se incluyen las siguientes líneas para proyectos de mantenimiento y remodelaciones:

  • El Juzgado Penal de Turno Extraordinario incluye ¢1.590.000 para la pintura de la oficina.
  • El Tribunal Contencioso incluye ¢20.000.000 para remodelaciones producto del rediseño.
  • El resto de los recursos se distribuyen entre el mantenimiento de ascensores (¢20.735.722), mantenimiento de portones eléctricos (¢1.086.552), servicio de limpieza de tanques de agua (¢3.311.596) y repuestos para las reparaciones (¢1.131.020).

Subpartida 10804 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción

El crecimiento de ¢1.827.274 (32,11%) se debe a la inclusión de los recursos para atender los contratos nuevos para el Servicio de Mantenimiento de Planta Eléctrica, contrato No. 004116 por ¢1.894.816 y para el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Bombeo contra Incendio, contrato No. 05116 por ¢2.228.941.

Además, se incluye una línea para los repuestos de las reparaciones por ¢3.394.650.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 20301 Materiales y Productos Metálicos

El crecimiento de ¢3.593.761 (43,99%) se debe al incremento en los recursos solicitados para la compra de 111 llavines, los cuales según indica la Oficina de Administración, requieren ser reemplazados dado su frecuente uso y que ya cumplieron con su vida útil.

Subpartida 20303 Madera y sus Derivados

El crecimiento de ¢5.927.727 (319,96%) se debe a la formulación de recursos para la compra de Plywood y Piezas de Pino, según indica la Oficina de Administración, para atender reparaciones y pequeñas  remodelaciones en el Circuito, las cuales serán ejecutadas por los obreros especializados.

Subpartida 20304 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo

El crecimiento de ¢4.601.290 (36,61%) se debe a la inclusión de recursos para Kit de Mantenimiento de Impresoras Lexmark, según indica la Oficina de Administración atendiendo las necesidades reales, y la compra de 10 Discos Duros Externos (¢792.085) para uso de los despachos oral-electrónicos.

Subpartida 20399 Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción

Del monto total de esta subpartida (¢15.241.760), un 85% que corresponde a ¢12.735.517, se presupuesta para la compra de 60 Orinales para la sustitución de los actuales por nuevos con sistema de ahorro de agua.

Subpartida 20402 Repuestos y Accesorios

El crecimiento de ¢3.882.168 (67,04%) se debe a la inclusión de recursos para Juegos de Consumibles para Escáneres, según indica la Oficina de Administración, para atender el mantenimiento respectivo de este equipo y que en años anteriores no se formulaba. Y el aumento en la línea de Otros repuestos y accesorios para atender la reparación de las motocicletas.

Subpartida29903Productos de Papel, Cartón e Impresos

En cumplimiento con la directriz No. 26, que indica que se debe considerar la Circular No. 70-2014 de la Dirección Ejecutiva sobre presupuestar el consumo real de papel, se ajusta esta subpartida incluyendo 1.319 resmas de más de Papel de Oficio (¢6.151.816). Esto con base en los registros del Departamento de Proveeduría y en coordinación con la Oficina de Administración.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101 Maquinaria y Equipo para la Producción

Se solicitan ¢4.393.728 para la compra de 2 Taladros Electrón para sustitución.

Subpartida 50102 Equipo de Transporte

Se incluyen ¢103.047 para la compra de una Carretilla para transportar expedientes, solicitada para el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil.

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

El monto total solicitado en esta subpartida es de ¢6.171.662, de los cuales un 68% equivalente a ¢4.193.713, es para la compra de 10 Micrófonos solicitados por el Juzgado de Trabajo.

El resto de los recursos es para la adquisición de pantallas, micrófonos inalámbricos tipo diadema, un fax de baja capacidad para sustitución y una cámara de video para las giras que realiza el Juzgado Agrario.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Del monto total solicitado en esta subpartida (¢57.900.921), sobresalen los siguientes rubros:

  • Un 30% equivalente a ¢17.892.800 es para muebles modulares solicitados para varias oficinas y justificados por criterios emitidos por Salud Ocupacional.
  • Un 21% equivalente a ¢12.212.182 es para la compra de 176 Sillas Giratorias Secretariales para sustitución. Justifican la cantidad porque el Circuito está conformado por más de 1.000 funcionarios.
  • Un 14% equivalente a ¢8.535.074 es para cubículos solicitados para el Juzgado Contencioso y el Tribunal Apelación Contencioso.
  • Un 10% equivalente a ¢5.876.754 es para la compra de 163 ventiladores de pared.
  • Un 4% equivalente a ¢2.346.348 es para un Aire acondicionado para instalar en el área donde se encuentra la central telefónica. La Oficina de Administración lo justifica por razones de la protección en cuanto a la temperatura que requieren la central telefónica y los racks instalados por parte de informática. Adicionalmente señalan que el lugar no cuenta con ningún tipo de ventilación.

El resto de los recursos solicitados es para la adquisición de archivadores, escritorios, sillones ejecutivos, ventiladores de pared, ventiladores de pie, sillas de espera, bibliotecas de metal, estaciones de servicio, afiladoras eléctricas, sillón de juego de sala y mesa para 8 personas.

 

Subpartida 50105 Equipo y Programas de Cómputo

Se incluyen ¢9.540.000 para la compra del Banco de Baterías para UPS para el Anexo A, la Licda. Ericka Alfaro Chinchilla, manifiesta la urgencia de contar con dicho equipo ya que la actual UPS no está en buen estado, poniendo en riesgo la perdida de información.

Subpartida 50106 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación

Los ¢266.949 presupuestados en esta subpartida es para la adquisición de un Amperímetro digital para sustituir el actual.

Subpartida50107Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

Se incluyen en esta subpartida¢62.214 para la compra de una Pizarra de Corcho y una Pizarra Acrílica para el Juzgado de Pensiones Alimentarias.

Subpartida50199Maquinaria y Equipo Diverso

En esta subpartida se solicitan ¢4.217.264 para la adquisición de

  • Navegadores GPS con un costo unitario de ¢362.375, distribuidos dos para el Tribunal Agrario y uno para el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Se requieren para las giras que se realizan como parte de los procesos agrarios y para la ubicación de las propiedades. En el caso del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se utiliza este equipo para las giras del área de expropiaciones.
  • Dos Hornos Microondas con un costo unitario de ¢112.204 solicitados para el área común del comedor y para sustitución.
  • Una Cámara Refrigeradora Industrial ¢1.360.017 solicitada para el Anexo A para ubicarla en un área común del comedor y para sustituir la actual que está en mal estado.
  • Dos Cámaras Fotográficas Semiprofesionales con un costo unitario de ¢772.856, una para el Juzgado Agrario y la otra para el Tribunal Agrario.
  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Segundo Circuito Judicial de San José presentó una ejecución presupuestaria del 83%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

 

  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José durante el periodo 2015-2016.

 

Segundo Circuito Judicial de San José

Periodo 2015-2016

       

Concepto

2015

2016

Variación absoluta

Circulante al iniciar

153.906

176.891

22985

Casos entrados

86.005

85.837

-168

Casos reentrados

63.084

42.273

-20811

Testimonios de piezas

2317

1138

-1179

Legajos de ejecución

1806

1647

-159

Casos terminados

82.494

66.917

-15.577

Casos inactivos

47.733

57.773

10040

Circulante al finalizar

176.891

183.096

6205

 

 

 

El escenario de los despachos judiciales pertenecientes al Segundo Circuito Judicial de San José, describe una pequeña disminución de los casos entrados de 168 expedientes (0.20%), y una disminución considerable en los casos terminados de 15.577 (18.88%), aunado a estas acciones se tiene un aumento en el circulante al finalizar el año de 6.205 casos (3.51%).

Consultada al respecto la Licda. Ana Ericka Rodriguez, jefa del Subproceso de Estadística, indicó que el 65% de la disminución se debe a una disminución en la materia de Cobro, significativamente en la Sección Penal de Hacienda y Asuntos Sumatorios.

-0-

Se acordó:

 

 

 

ARTICULO XV

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas(PAOM), de la Defensa Pública.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Defensa Pública

  1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Presupuesto

2017

Presupuesto Solicitado 2018

Porcentaje de Variación

Diferencia Absoluta

¢2.100.093.004

¢2.462.558.451

17.26%

¢362.465.447

 

El presupuesto del 2018 excede el límite máximo de crecimiento, debido a lo siguiente:

  1. Inclusión de ¢41.500.000 en la subpartida 10101 “Alquiler edificio, Locales y Terrenos, recursos que serán utilizados para el pago de un alquiler donde se trasladará temporalmente la Defensa Pública del Tercer Circuito Judicial de San José, actualmente esta oficina está ubicada en un edificio propio del Poder Judicial, el inmueble es muy antiguo, las paredes están construidas a base de “adobe”, existiendo con esto un riesgo para la integridad física de las personas que ahí laboran o que se presenta a realizar sus diligencias judiciales. Por lo anterior se solicitó la valoración de dicho inmueble y mediante oficio 1151-05-SG-2015 del Departamento de Servicios Generales se concluyó que la primera opción es la demolición de la estructura existente y la construcción de una nueva edificación con la condición de que se debe trasladar al personal de Defensa Pública a un local alquilado durante todo el desarrollo de la construcción.

Por lo antes expuesto, la Defensa Pública incluye la previsión de los recursos a efectos de trasladar esta oficina a un local alquilado, lo anterior autorizado por el Consejo Superior en sesión 61-16 del 23 de junio de 2016, artículo LXXIV.

 

  1. Para el 2018, hay un incremento en el “Alquiler de Equipo de Computo” al pasar de ¢75.416.344 en el 2017 a ¢98.431.179 para el 2018, presentando un incremento en términos absolutos de ¢23.014.835.Lo anterior se justifica en la inclusión por primera vez del contrato número 061115 a las siguientes oficinas de la Defensa Pública: Primer Circuito de Alajuela (¢5.018.784), Primer Circuito de la Zona Atlántica (¢6.799.642), Segundo Circuito de la Zona Atlántica (¢3.885.510), Siquirres (¢1.618.962), Atenas (¢809.481), Administración de la Defensa Pública (¢8.233.210) y la Unidad de Defensa de Ejecución de la Pena (¢157.333),
  2. Además, en la subpartida10202 “Servicio de Energía Eléctrica” el Departamento Financiero Contable incorporó un monto adicional a efectos de compensar faltantes, incluyéndole un adicional sobre el 6% de ¢33.677.867.
  3. Adicionalmente, a efectos de dar cumplimiento de la Circular 70-2014 de la Dirección Ejecutiva y en coordinación con la Licenciada Melania Soto Delgado se procedió a ajustar el monto solicitado en el artículo papel de oficio, y se incluyó adicionalmente245 resmas con un costo total de ¢1.142.680con el fin de presupuestar el consumo real del
  4. Por último, los requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Laboral y específicamente la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio N° 1039-DE-2017 para el 2018, en las subpartidas que presentan crecimiento tal como se aprecia a continuación:

 

Subpartida

Monto 2017

Monto 2018

10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

¢144.818.100

¢300.324.740

10202 Servicio de Energía Eléctrica

¢10.367.788

¢16.556.930

Total

¢155.185.888

¢316.881.670

 

Como se aprecia, existe un incremento de ¢161.696.782 en los requerimientos de alquiler edificio y servicio de energía eléctrica para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018 debido principalmente a que para el 2017 y como parte de la información que en ese momento remitió la Dirección Ejecutiva, para incorporar en el informe 30-PLA-PI-2016, no se contemplaban para la Defensa Pública (excepto para la Sección Especializada de Asistencia Social) los rubros de alquiler de edificio y de electricidad.

Finalmente, cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebajan estos incrementos (¢261.032.164), el monto neto quedaría en ¢2.201.526.287lo que representa un crecimiento del 4.83%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

Concepto

Monto

Remuneraciones

¢32.062.521.344

Construcciones

¢6.750.000

Informática

¢19.084.833

Vehículos

¢364.256.832

Capacitación y becas

¢5.584.225

Contribución Estatal al Seguro de Salud de la CCSS

¢58.465.211

Aporte Estatal al Fondo de Pensiones del Poder Judicial

¢135.639.288

Reforma Laboral

¢135.760.428

Total

¢32.791.062.161

 

Cabe destacar que los rubros anteriores corresponden a las siguientes necesidades:

El monto de Construcciones, es para realizar mejoras en la Defensa Pública de Upala, Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Siquirres y la del Primer Circuito Judicial de Guanacaste.

El monto de Informática es para compra de escáneres de diferentes tipos e impresoras portátiles

El rubro correspondiente a Vehículos es para la sustitución de un Pick Up, compra de once vehículos tipo Rural, compra de dos vehículos sedan y compra de un Pick Up.

En lo que respecta a capacitación y becas corresponde al monto aprobado por el Consejo Superior del detalle presentado por la Dirección de Gestión Humana.

         En el caso de la Contribución Estatal al Seguro de Salud de la CCSS y del Aporte Estatal al Fondo de Pensiones del Poder Judicial se refiere a los montos totales que le corresponden asumir al Programa según la cantidad de plazas que tiene.

         Finalmente el monto de Reforma Procesal Laboral, corresponde a lo incluido en el 2017 por concepto de útiles, materiales y suministros (¢16.816.419),  equipo y mobiliario de oficina (¢107.842.009) y equipo y programas de cómputo (¢11.102.000).

1.3. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licenciada Melania Soto Delgado encargada de la Formulación de la Defensa Pública, se hicieron rebajos por ¢98.609.714, tal como se aprecia a continuación:

 

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

10101

Alquiler edificios, locales y terrenos

¢29.680.000

10301

Información

¢48.555

10406

Servicios Generales

¢40.304.945

10503

Transportes en el exterior

¢116.450

10504

Viáticos en el exterior

¢101,792

10702

Actividades Protocolarias y Sociales

¢32,054

20101

Combustible y lubricantes

¢228,112

20104

Tintas, pinturas y diluyentes

¢5,821,023

20203

Alimentos y bebidas

¢208,944

50103

Equipo de comunicación

¢22,067.839

Total

 

¢98.609.714

 

 

Subpartida 10101 Alquiler edificios, locales y terrenos

Los ¢29.680.000 se excluyen a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la directriz de formulación número 23, según la cual no es permitido alquilar nuevos locales, salvo en aquellos casos en los que por las condiciones del inmueble se haga impostergable el traslado a un nuevo local o por la creación de oficinas nuevas. Con este monto la Defensa Pública pretendía lo siguiente:

  • ¢5.088.000 adicionales para reforzar el contrato de la Defensa Pública de Puriscal para trasladarse a un nuevo local, con respecto a este requerimiento indicó la Licenciada Delgado Soto que actualmente no se cuenta con aprobación de Corte Plena, Consejo Superior ni se encuentra en trámite algún contrato, por lo que de oficio se procedió a excluir este requerimiento, según lo establecido.
  • ¢2.544.000 adicionales, indicando la Licda. Melania Soto que este monto se requiere para cubrir aumento del alquiler del local de la Defensa Pública de la Unión, al respecto se le consultó al Licenciado Paulo Calvo, Profesional 2 de la Proveeduría quien indicó que, actualmente existe un contrato vigente para cubrir este servicio durante el periodo del 01-01-2018 al 31-12-2018, y que el mismo considera el monto mensual actual del contrato. Por lo anterior, se procedió a excluir de oficio la línea adicional incorporada.
  • ¢16.960.000 para el alquiler de un nuevo local, solicitado por la Unidad de Capacitación y Supervisión para trasladarse del Edificio Principal de la Defensa Pública y ubicarse en un local alquilado pero, este requerimiento no cuenta con aprobación de Corte Plena, Consejo Superior ni se encuentra en trámite, por lo que en cumplimento de la directriz, se excluyó de oficio el monto solicitado del anteproyecto de presupuesto.
  • ¢5.088.000 incluidos adicionalmente por la Administración de la Defensa para el alquiler del local donde se ubica la Unidad de Pensiones Alimentarias, justificando la licenciada Soto Delgado que estos recursos son necesarios para ajustar el monto del contrato vigente. En relación con esta solicitud se le consultó al Lic. Paulo Calvo quien indicó que actualmente se encuentra vigente el contrato número 0008-02 que vence el 01/09/2019 para cubrir este servicio y el monto generado contempla el gasto del 2018. Por lo anterior esta suma de más fue eliminada de oficio.

Subpartida 10406 Servicios Generales

El monto de ¢40.304.945 excluido de esta subpartida eran para lo siguiente: ¢34.074.339 solicitados por las Defensas Públicas de La Unión, Heredia, Liberia, Puntarenas y Quepos para contratar un nuevo servicio de vigilancia y ¢6.257.604 donde se pretendía contratar un nuevo servicio de limpieza por parte de la Defensa Pública del II Circuito Judicial de Alajuela y además, se estaba aumentado en ¢851.604 el monto formulado para la limpieza por la Defensa Pública de Osa, con respecto al monto formulado para el 2017. Debido a que en ninguno de los casos antes indicados se cuenta con aprobación ya efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las directrices de formulación 2018, estas sumas fueron excluidas del anteproyecto de presupuesto.

Subpartida 20101Combustibles y lubricantes

Los ¢228.112 fueron formulados por la Defensa Pública de II Circuito Judicial de la Zona Atlántica para adquirir 400 litros de gasolina, al respecto se consultó a la Licda. Soto Delgado quien indicó que se excluyera el monto ya que la Administración de la Defensa Pública incluía dentro de su presupuesto lo correspondiente para abastecer durante el año la gasolina y el diesel de las unidades asignadas a este Programa.

Subpartida 20104 Tintas, pinturas y diluyentes

En coordinación con la Licenciada Melania Soto Delgado se eliminó la suma de ¢5.821.023 propiamente en el artículo Toner para impresora, con el fin de ajustar la subpartida y cumplir con lo establecido en directriz de formulación número 26, en el sentido de formular el mismo monto de tonner que fue aprobado para el 2017. El detalle del ajuste realizado es el siguiente: Para el 2017 la Defensa Pública tiene aprobado 82 diferentes tipos de toner por la suma de ¢12.923.022 y solicitó para el 2018,129 diferentes tipos de toner por un monto de ¢18.860.203, por lo anterior se ajustó y se hizo un rebajo de ¢5.821.023 correspondiente a 29toner de diferentes tipos.

Subpartida 50103 Equipo de  comunicación

Todos los recursos excluidos de esta subpartida (¢22.067.839) correspondían a Recurso Tecnológico y por directriz debió ser canalizado a través de la Dirección de Tecnología de la Información. A continuación se detallan los artículos eliminados: Tres grabador de audio digital (¢212.535), una pantalla o pizarra interactiva (¢3.710.000), dos sistemas de video conferencias (¢13.979.800), dos centrales telefónicas (¢3.919.830) y tres teléfonos inalámbricos (¢245.674).

Adicionalmente y como resultado del análisis detallado de cada una de las subpartidas presupuestadas, se aplicaron rebajos por la suma de¢29.634.976 detallado de la siguiente forma:

  • Subpartida10405 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos:(¢10.600.000) con esta suma se pretendía adquirir una herramienta para ser utilizada por la Administracion que consiste en una base de datos que permite tener información actualizada y veraz sobre la situación laboral de cada servidor (si es propietario, interino, tiempo de laboral, capacitaciones recibidas, cursos recibidos, rama en que se desempeña, etc), lo anterior con el fin de realizar en forma expedita nombramientos, sustituciones y elegir personal para recibir cursos o capacitaciones entre otros. Sin embargo, en consulta realizada al Licenciado Orlando Castillo Vargas, subdirector de Tecnología de Información indicó que esta necesidad será atendida durante el 2017 mediante contratación en proceso por lo que, no sería necesario asignar los recursos para el 2018. Por lo anterior se procedió a excluir del anteproyecto de presupuesto para el 2018 este requerimiento.
  • ¢9.260.621 de la subpartida 20304 “Materiales y Productos Eléctricos Telefónico y de Cómputo”, donde se incluía el artículo Kit de mantenimiento Lexmark MX711DHE excluido por cuanto fue un error haberlos solicitado debido a que las impresoras que se tenían y que usaban este tipo de kits ya fueron sustituidas por multifuncionales.
  • ¢355.556 de la subpartida 29901 Útiles y materiales de oficina y cómputo, donde se excluyeron diferentes tipos de cinta para impresoras por no requerirse. Por cuanto fue un error haberlos solicitado debido a que las impresoras que se tenían y que usaban este tipo de cintas ya fueron sustituidas por multifuncionales.
  • ¢3.160.207 de la subpartida 50104 Equipo y mobiliario de oficina donde se elimina un trituradora de papel debido a que se encuentra aprobada para el 2017 y un aire acondicionado solicitado por la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública, equipo que pretendía instalar en el nuevo local solicitado por esta Unidad, pero como se indicó anteriormente al no haber acuerdo o trámite este requerimiento fue excluido del anteproyecto de presupuesto. Por lo anterior al no poder presupuestar los recursos para el alquiler del local se excluye el aire acondicionado.
  • ¢6.258.592 de la subpartida 50107 “Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo”, rubro solicitado por la Unidad de Capacitación que iban a ser utilizados para la compra de pupitres, que iban a ser utilizados en el nuevo local que pretendía alquilar esta Unidad, pero, debido a que el alquiler por directriz no procede, se excluye este requerimiento.
  1. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificio, Locales y Terrenos

El incremento de ¢186.267.141 de esta subpartida se justifica en la inclusión de los ¢41.500.000 para el nuevo alquiler de la Defensa Pública del Tercer Circuito de San José y los ¢ 155.506.640de aumento en los alquileres presupuestados por motivo de la Reforma Laboral.

Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo

Esta subpartida muestra un incremento de un 30.52% respecto al monto aprobado para el 2018, justificado principalmente por la inclusión por primera vez del contrato 061115 a las siguientes oficinas de la Defensa Pública: Primer Circuito de Alajuela (¢5.018.784), Primer Circuito de la Zona Atlántica (¢6.799.642), Segundo Circuito de la Zona Atlántica (¢3.885.510), Siquirres (¢1.618.962), Atenas (¢809.481), Administración de la Defensa Pública (¢8.233.210) y la Unidad de Defensa de Ejecución de la Pena (¢157.333).

Subpartida 10406 Servicios Generales

De los ¢349.788.951 incluidos en esta subpartida, un 99% se requieren para sufragar los gastos deservicio de vigilancia (¢198.042.201) y servicio de limpieza (¢147.867.004).

Subpartida 10501 Trasportes dentro del País

La directriz de formulación N° 37 establece que, los gastos de viaje y transporte en el interior del país deben de ser comparados con los ejecutados y que se permite la formulación solamente de lo ejecutado en el 2016 más el porcentaje de crecimientos permitidos para los años 2017 y 2018.

Por lo anterior y a efectos de comprobar lo determinado por la directriz antes citada, se comparó lo ejecutado en 2016 (¢18.155.503)) versus el monto formulado para 2018, y este Programa cumple con lo establecido, en el sentido de, formular lo ejecutado en 2016 más los porcentajes de crecimiento permitidos.

En relación con el aumento en un 24.83% respecto a lo aprobado para 2017, indica la Licenciada Soto Delgado que se debido a lo dinámico que resulta la labor de los Defensores, es necesario que diariamente se den desplazamiento de estos servidores a los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional, adicionalmente se dan muchos traslados de los Defensores de las provincias a la sede Central, a charlas, capacitaciones o a realizar diligencias propias de su cargo.

Subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

De los ¢17.761.912 solicitados, ¢8.372.579 son para el contrato de mantenimiento preventivo de ascensores y ¢1.757.333 para la compra de repuestos que no contempla ese contrato. Los restantes ¢7.632.000 son para realizar distintos trabajos de mantenimiento en las oficinas de la Defensa Pública a nivel nacional.

Subpartida 10805 Mantenimiento y reparación de equipo de trasporte

El aumento de la subpartida en un 45.78% (¢1.581.121), se justifica en el aumento de la flotilla vehicular de la Defensa Pública, este acrecentamiento ocasiona que se deba de incluir más recursos para reparación de vehículo. Con relación a lo anterior indicó la Licenciada Soto Delgado que actualmente la Defensa Pública cuenta con 19 unidades y que para este año se estarán recibiendo 14 unidades más, lo anterior hace que se incremente la solicitud de reparación de vehículos.

2.2. Partida2 Materiales y Suministros

Subpartida 20101 Combustibles y Lubricantes

El aumento de un 32.51% (¢5.356.068) de esta subpartida obedece únicamente al aumento del precio del litro del combustible, toda vez que se están solicitando las mismas cantidades aprobadas para el 2017.En este sentido, para el 2017 el precio por litro de la gasolina súper era de ¢475 y para el 2018 es de ¢627, para el caso del Diesel el precio por litro para 2017 fue de ¢368 y para el 2018 es de ¢504.

Subpartida 20304 Mat. y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

El incremento en un  21.44% para el 2018 en comparación con lo aprobado en el 2017, corresponde principalmente a las siguientes solicitudes: ¢3.101.560 para la compra de baterías UPS por parte de la Administración de la Defensa Pública y la Defensa Pública de Heredia, ¢589.349 para la compra de teclados ergonómicos y 374.928 para la compra de mouse ergonómicos, solicitados por parte de la Defensa Pública de Puntarenas, Quepos y Cóbano. Lo anterior aprobado en el diagnóstico integral realizado por Salud Ocupacional mediante informe número 983-SO-2016, de fecha 05 de julio 2016, en dicho informe recomendó adquirir estos equipos.

Subpartida 29901 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo

El incremento de ¢5.033.103 (66,75%) presentado en esta subpartida, se debe principalmente a la inclusión de 23 portateclados (¢2.302.696) y 23 reposapies (¢885.835) solicitados por las oficinas de Puntarenas, Quepos y Cóbano, en cumplimiento por lo recomendado por la Unidad de Salud Ocupacional mediante informe número 983-SO-2016. Adicionalmente la Administración presupuesta 37 certificados de firma digital nuevos por la suma de ¢1.107.965, en este caso y por indicación del Departamento de Proveeduría se deben presupuestar los kits completos que incluyen tarjeta, lector y certificado.

Subpartida29903 Productos de papel, cartón e impresos

Por lo anterior, se procedió a revisar el consumo real de la Defensa Pública según los datos suministrados por el Departamento de Proveeduría, y se logró determinar que para el 2016 se despacharon1973resmas. Para el 2017 se presupuestaron solamente 1000y  para el 2018 originalmente se incluyeron 1728 resmas, pero posteriormente la Licda. Soto Delgado solicitó aumentar en 245 resmas más el total de papel, por lo que para el 2018 se solicitan 1.973 resmas cantidad igual a la despachada durante el 2016, en este caso se tiene un aumento total de 973 resmas, lo que implica un crecimiento a la subpartida de ¢3.445.045. Sobre la razón del porqué para el 2017 se presupuestaron solamente 1000 resmas la Licda. Melania Soto indicó que se realizaron ajustes a efectos de dar cumplimientos de la directrices de formulación por restricciones presupuestarias.

Subpartida 29904Textiles y vestuarios

El aumento de ¢647.130 en esta subpartida con respecto al monto aprobado para el 2017, se debe la inclusión de los siguientes artículos: ¢146.513 para la compra de botas tácticas, ¢275.600 para la compra de Jacket impermeables y ¢226.704 para la compra de manteles.

En el caso de la botas son requeridas por la Defensa Pública del Primer Circuito de la Zona Atlántica para los defensores que atienden diligencias en las zonas rurales, las jacket son para uso de los servidores de la Unidad de Investigación Policial y los manteles requeridos por la Administración de la Defensa Pública.

Subpartida 29906Útiles y materiales de resguardo y seguridad

El incremento en esta subpartida de 610.38%, que en términos absolutos asciende a ¢10.342.468 con respecto al 2017, se justifica de la siguiente forma: ¢7.807.694 para la sustitución 6 chalecos antibalas que ya cumplieron su vida útil, ¢ 980.829 para la compra de fundas para revólver y orejeras y ¢504.134 para adquirir botas tipo swat, todos estos artículos para ser utilizados por los oficiales de la de Unidad de Investigación Policial de la Defensa Pública en las labores propias de su cargo.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50103Equipo de comunicación

Los ¢ 4.091.058solicitados en esta subpartida, se requieren para adquirir los siguientes artículos:

  • ¢244.867 para la compra por sustitución de un micrófono inalámbrico de solapa, para utilizarlo en la central telefónica de la Defensa Pública.
  • ¢238.500 para adquirir dos cámaras de video para vehículos, solicitadas por la Administración de la Defensa Pública para ser instaladas en las unidades asignadas a la Unidad de Investigación, indicado la Licenciada Soto Delgado que esta Unidad cuenta con cinco vehículos asignados y paulatinamente se han formulado estos recursos para equipar las unidades a efectos de que los investigadores la utilicen en las labores propias de su cargo (realizar seguimientos, vigilancias y adicionalmente sirven como prueba en los diferentes casos asignados).
  • ¢954.000 para la sustitución de seis fax de baja capacidad, uno en la Defensa Pública de Quepos, tres en la Administración de la Defensa Pública, uno en la Unidad de Defensa Familia, Pensiones Alimentarias y Régimen Disciplinario y uno para la Defensa Pública de Puerto Jiménez.
  • ¢1.021.840 para la compra de dos video beam por parte de la Administración de la Defensa Pública. Sobre este requerimiento la Licenciada Soto Delgado indicó que la compra este artículo se requiere para ser utilizados principalmente por la Unidad de Capacitación y las oficinas de la Periferia, en las diferentes labores que desempeña la Defensa Pública.
  • ¢210.588 para la compra de punteros laser, solicitados por la Defensa Pública del Primer Circuito de la Zona Atlántica y la Unidad de Capacitación y Supervisión, para utilizarlo en sus labores.
  • ¢1.421.263 para la compra de trespantallas de televisión. Una para la Defensa Pública de Garabito y dos para  la Defensa Pública de La Unión (PISAV y Defensa Pública de La Unión materia Penal). En el caso de Garabito y La Unión (Penal) son principalmente para implementar el sistema de video conferencia por parte de los Defensores Públicos en algunos procesos (principalmente entre centros penales), mientras que en el caso de la PISAV es para informar a las personas usuarias sobre los servicios y requisitos de los asuntos  que brinda esta oficina.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

En el caso del mobiliario de oficina, se incluye un total de ¢151.739.650 y dentro de los principales requerimientos están:

  • ¢82.504.686 para la compra de muebles modulares para las siguientes oficinas de la Defensa Pública: Tercer Circuito Judicial de San José, II Circuito Judicial de San José, I Circuito Judicial de la Zona Sur, Pavas, Tercero de  Alajuela, Segundo de Alajuela, Cartago, La Unión, Heredia, Primero de Guanacaste, II de Guanacaste, Cóbano, San Joaquín de Flores, Garabito, Administración de la Defensa Pública, Unidad de Defensa Familia, Pensiones Alimentarias y Régimen Disciplinario, Buenos Aires y Turno Extraordinario. En relación a esta solitud indicó la Licenciada Soto Delgado que, debido al poco espacio físico con que se cuenta en las diferentes oficinas y al deterioro de los muebles que actualmente tienen se ha optado por instalar muebles modulares a fin de optimizar los espacios y disminuir el hacinamiento.
  • ¢29.384.539 para adquirir aires acondicionados de la siguiente forma:

¢7.920.279 solicitados por la Defensa Pública del II de Alajuela, para la compra de 6 aires acondicionados con el fin de completar los aires que faltan en la oficina, ¢2.640.093 para la sustitución de dos aires en la Defensa Pública de Cañas que se encuentran en mal estado¢1.541.017 para la compra de un aire acondicionado por parte de la Administración de la Defensa Pública, en relación a este requerimiento la Licenciada Soto Delgado manifiesta que este articulo será ubicado en las áreas destinadas a  los equipos de Tecnología de Información del edificio, tales como servidores de cómputo, equipo de grabación de circuito cerrado de televisión y cámaras, así como los servidores de la central telefónica que generan mucho calor y por recomendación de soporte técnico este lugar debe estar en condiciones de bajo calor, por lo que, recomiendan instalar en este lugar aires acondicionados. Indicando además que, el edificio de la Defensa Pública cuenta con espacios cerrados en todos los pisos en dónde se ubican estos equipos tecnológicos y paulatinamente se han venido acondicionado esa áreas, ¢9.787.538 para sustituir los aires acondicionados ubicados en las oficinas de los Defensores y áreas comunes del Primer Circuito de Guanacaste debido a que se encuentran en mal estado, ¢1.765.482 para la compra de dos aires acondicionados para la Oficina de Quepos que no cuentan con este artículo, ¢3.128.285para sustituir el aire acondicionado ubicado en el área de recepción y adquirir 2 para las oficinas de los Defensores que no cuentan con este bien, los tres para la Defensa Pública de Buenos Aires y ¢2.601.845 para la compra de dos aires acondicionados para la Defensa Pública de Bribrí, ya que actualmente no poseen.

  • ¢11.044.701para la sustitución de diferentes tipos de sillas y sillones ejecutivos asignados en las diferentes oficinas de este Programa a nivel nacional y que están en mal estado.
  • ¢6.178.726 para la sustitución de escritorios ejecutivos ubicados en diferentes oficinas de la Defensa Pública a nivel nacional.

Subpartida 50107Equipo y Mob. Educacional, Deportivo y Recreativo

Con los ¢2.437.954 incluidos en esta subpartida se pretende comprar 10 butacas para las diferentes oficinas de la Defensa a nivel nacional, seis pizarras una de corcho y cinco acrílicas, solicitadas por las oficinas para ser utilizadas por los defensores para establecer las estrategias de  defensa en los diferentes procesos que se les asignan y una mesa plástica para niño solicitada por la Defensa Pública del II Circuito de Guanacaste.

Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso

Se presupuestan ¢14.934.034 y dentro de los principales requerimientos están:¢785.429 para la sustitución de microondas que se encuentran en mal estados en diferentes oficinas de la Defensa Pública, ¢1.323.500 para la compra de cuatro mesas de comedor para la Defensa Pública del Primer y Segundo Circuito de Guanacaste, Puntarenas y Garabito, todas para ser ubicadas en áreas comunes de comedor, ¢986.422 para la compra de un refrigerador para la Defensa Pública del II de Guanacaste y de Garabito para ser ubicados en el área común de comedor, ¢620.969 para la compra de una cámara digital para uso de la Unidad de Capacitación y Supervisión de la Defensa Pública, con el fin de documentar las actividades que realizan durante el año y ¢7.468.574 para la compra de 10 pistolas para la Unidad de Investigación.

Subpartida 59903 Bienes Intangibles

         El monto total incluido en la subpartida es para el pago del depósito de garantía de cinco líneas telefónicas solicitadas por la Administración de la Defensa Pública. Al respecto indicó la Licenciada Soto Delgado que requieren dotar de este recurso a algunas oficinas de la Defensa Pública que solamente tienen una línea telefónica.

Subpartida 60201 Becas a funcionarios

En lo que respecta a esta subpartida indicó la Licda. Melania Soto Delgado que los  ¢24.000.000 se requiere para sufragar los siguientes gastos de becas:

  • Maestría en Sociología Jurídico Penal de la Universidad de Barcelona, realizado en Costa Rica con el apoyo de la Universidad para la Cooperación Internacional (8 espacios – ayudas económicas parciales).
  • Especialidad en ejecución penal y derecho penitenciario de  la Universidad de Barcelona, realizado en Costa Rica con el apoyo de la Universidad para la Cooperación Internacional (8 espacios – ayudas económicas parciales).
  • Especialidad en praxis pericial forense para juristas del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España (15 espacios – ayudas económicas parciales). Porque esto no se analiza en el apartado de capacitación con Recursos Humanos, ¿?

2.4. Requerimientos Adicionales

Como Requerimientos Adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, se tienen las siguientes peticiones:

Código Subpartida

Descripción de la Subpartida

Monto

Justificación

10101

Alquiler de edificios, locales y terrenos

 

¢16.960.000

Estos requerimientos la Licenciada Melania Soto Delgado los justifica de la siguiente forma: el requerimiento de alquiler de espacio físico para ubicar a la Unidad de Capacitación y Supervisión. Actualmente esta Unidad se encuentra ubicada en el piso 7 y parte del piso 9 del edificio de la Defensa Pública de San José. El crecimiento de la Defensa Pública ha ocasionado que se tengan 16 oficinas que son compartidas por dos o más Defensores y Defensoras ocasionando problemas en el ejercicio de las funciones y sobre todo afectando la atención a la persona usuaria, ya que no se cuenta con condiciones de privacidad para atender a los usuarios de la mejor manera. El objetivo es, poder trasladar a la Unidad de Capacitación y Supervisión a un local externo, y con esto se liberaría espacio en el edificio principal para poder ubicar a estos Defensores y Defensoras que se encuentran en espacios limitados.

 

Lo anterior crea la necesidad de incluir los otros requerimientos solicitados a fin de equipar este nuevo local.

50103

Equipo de comunicación

·         Una pantalla LCD 42” (¢530.000)

·         Sistema de Video Conferencia (¢6.989.900)

·         Pantalla o Pizarra interactiva (3.710.000).

¢11.229.900

50104

Equipo y mobiliario de oficina

·         Un aire acondicionado de 36000 BTU con instalación.     

¢2.725.670

50107

Equipo y mob.educac, deport y recrea

·         60 sillas pupitre universitario.

¢6.258.592

 

TOTAL

¢37.174.162

 

 

De incorporarse las solicitudes anteriores por un total de ¢37.174.162, el presupuesto del Programa 930 Defensa Pública para el 2018 ascendería a ¢2.238.700.449, para un crecimiento porcentual neto del 6.60%,

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Programa 930 Defensa Pública presentó una ejecución presupuestaria del76%.

Nota: En el caso de las subpartidas formulada para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución se visualiza en los rubros respectivos.

 

Cabe destacar que en relación con el período presupuestario 2015 se muestra una tendencia decreciente en la ejecución de sus recursos, al pasar de un 79% a un 76%, producto principalmente del resultado mostrado en las siguientes subpartidas:

  • Subpartida 10101Alquiler de edificios, locales y terrenos

No se ejecutaron los recursos debido a inconvenientes como la poca oferta de acuerdo a los requerimientos específicos y las exigencias por parte de las áreas técnicas para cumplir con las necesidades de cada oficina, lo que ha dificultado el alquiler de locales para las oficinas de la Defensa Pública en Puntarenas, la Periferia en el II Circuito Judicial de Alajuela, Quepos y Desamparados. Es importante recordar que los contratos existentes no se reflejan en la ejecución de cada Centro de Responsabilidad, por lo que este monto es de las líneas que no tienen contrato.

  • Subpartida 10406 Servicios generales

Recursos estimados por fin de vigencia del contrato de limpieza y entrada en vigencia de nuevo contrato de vigilancia, por lo que corresponden a sobrantes, los cuales se determinaron posteriormente al devengar los servicios en vigencia actualmente.

 

  • Subpartida 10501Transporte dentro del país

La subejecución en esta subpartida se justifica de la siguiente forma: inicialmente se aprobaron ¢14.242.800, posteriormente y debido a los gastos en este servicio y a que se proyectaba un faltante, se inyectaron recursos a efectos de cubrir esta necesidad, principalmente en las Defensas Públicas de Upala, Guatuso y Los Chiles donde se paga Kilometraje a los Defensores debido a que en estas oficinas no se cuenta con vehículo y los Defensores deben de trasladarse de cada una de las localidades hasta Ciudad Quesada a realizar audiencias o juicios, pero, por causas ajenas a esa Jefatura no se ejecutaron los recursos por cancelación de audiencias a fin de año principalmente.

  • Subpartida50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

En algunos casos no fueron ejecutados por dificultades en el procedimiento de contratación, por diversos motivos, autorizaciones, falta de ofertas u ofertas excesivas en el costo; de igual forma, hay recursos como sobrantes de las contrataciones que si se realizaron y su costo fue menor al presupuestado.

 

En conjunto, las restantes subpartidas de este Programa, reflejan una ejecución presupuestaria del 88%.

 

 

 

  1. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo de la Defensa Pública durante el período 2015-2016.

 

Defensa Pública

Periodo del 2015 al  2016

CONCEPTO

2.015

2016

VARIACIÓN ABSOLUTA

Circulante Inicial

127.816

122.912

-4.904

Entrados

92.265

90.358

-1.907

Terminados

97.169

96.928

-241

Circulante Final

122.912

116.342

-6.570

 

 

Como puede apreciarse se presentó una disminución de 1.907 asuntos entrados (2,07%) mientras que los casos terminados mostraron una leve disminución de 241 casos (0.24%).  Lo anterior se resume en un decrecimiento del 5,35% en el circulante, propiciado por la reducción en la cantidad de casos ingresados.

 

-0-

Se acordó:

Borrador para acta

Urgente comunicar a la Dirección de Tecnología copia a Comisión Gerencial de ti… Dirección Ejecutiva y Dplani. OIJ 

SOLO LE AGREGAN LUEGO LA PARTE DISPOSITIVA

INDICAR EN EL TIEMPO SOLO DOS DÍAS TIENEN.

ARTICULO XVI

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 del Área de Informática (Proyectos Institucionales y del Organismo de Investigación Judicial.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Área de Informática

 

  1. Información General

1.1. Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Como se puede apreciar, el anteproyecto de presupuesto solicitado por el Área de Informática para el 2018 es de ¢13.417.818.765, cifra que representa un crecimiento del 50,45% (¢4.499.202.073) en relación con el 2017.   Este presupuesto fue aprobado en la sesión número 1-17 celebrada el 13 de enero pasado, artículo II de la Comisión Gerencial de Tecnologías de la Información.

 

Este presupuesto se distribuye en tres categorías o prioridades, conforme el siguiente detalle:

 

Por otra parte, con respecto a la presentación de los requerimientos tecnológicos y telemáticos, estos se solicitan en dos grandes grupos, por un lado Proyectos Institucionales que consideran las solicitudes del ámbito Administrativo, Jurisdiccional, Ministerio Público, Defensa Pública y del Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos y por otro,

  • Proyectos Institucionales 2018

El anteproyecto de presupuesto de los Proyectos Institucionales para el 2018 es de ¢12.118.215.817, cifra que presenta un crecimiento del 52.01%:

         Como se puede apreciar, las prioridades A de este grupo muestran un crecimiento del 44,38%.

Conforme lo dispuesto por Corte Plena en la sesión N° 4-14 celebrada 03 de febrero de 2014, artículo XVIII, en la que acordó, entre otros aspectos, definir o distribuir las solicitudes tecnológicas y telemáticas en cuatro grandes Áreas de acuerdo al Plan Estratégico 2013-2018; a continuación se presenta un resumen de esta distribución:

ÁREAS

2017

2018

% de Variación

1- Mantenimiento de la plataforma tecnológica

¢4.529.083.821

¢5.745.820.276

26,86%

2- Desarrollo de la plataforma tecnológica

¢1.584.679.637

¢3.381.339.669

113,38%

3- Seguridad Informática de la plataforma tecnológica

¢1.233.203.210

¢1.466.784.000

18,94%

4- Atención necesidades otras oficinas (Requerimientos institucionales según Centro de Responsabilidad).

 

¢624.914.564

¢1.524.271.872

143,92%

TOTAL

¢7.971.881.231

¢12.118.218.817

52,01%

 

La distribución de estas áreas según proyectos es la siguiente:

PRIORIDAD

PROYECTO

TOTAL

 

Proyectos informáticos institucionales

¢12.118.215.817

I- MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

¢5.745.820.276

A

Sostenibilidad de la Plataforma de Comunicaciones

¢435.905.072

A

Sostenibilidad de la Plataforma Tecnológica

¢1.759.091.156

A

Licenciamiento Institucional

¢639.449.920

A

Fortalecer la interporalidad con otras instituciones

¢109.180.000

A

Actualizar los sistemas de cableado estructurado de los circuitos judiciales y oficinas del país

¢670.000.000

A

Actualización de los equipos activos de las redes WAN de los principales edificios judiciales

¢98.050.000

A

Mejorar los enlaces de comunicaciones orientados a la prestación de servicios digitales a través de internet

¢10.547.656

A

Consulta para impedimentos de Salida

¢45.050.000

A

Traslado de cuentas de correo electrónico a la Nube/ Traslado de sistema a la Nube

¢284.645.528

A

Fortalecimiento de la Toma de Decisiones mediante el DATA WAREHOUSE (SIGMA)

¢77.000.000

A

Desarrollo del Portal Digital

¢67.034.972

A

Actualización de los equipos activos de las redes LAN de los principales inmuebles judiciales

¢365.700.000

A

Fortalecimiento de la infraestructura de Hardware (servidores y almacenamiento)

¢945.875.375

A

Sistemas de Riesgos de Inversión/Migración del Sistema de Fondo de Jubilaciones y Pensiones en una nueva plataforma

¢18.121.273

B

Renovación del esquema de almacenamiento de Vídeo Vigilancia

¢105.904.337

B

Actualización y rediseño de los servicios de telefonía institucional

¢114.264.988

II-  DESARROLLO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

¢3.381.339.669

A

Expansión de las herramientas actuales que apoyan la tramitación de expedientes judiciales en las periferias

¢338.461.275

A

Desarrollo del Sistema de Contabilidad

¢20.018.109

A

Migración del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ) en una nueva plataforma de desarrollo

¢295.819.000

A

Gestión Documental

¢100.000.000

A

Implementación de una adecuada gestión de las tecnologías institucionales

¢259.446.000

A

Rediseñar el Esquema de Comunicaciones para conectar las oficinas, despachos y circuitos judiciales al Centro de Datos Alterno

¢468.064.450

A

Proporcionar la infraestructura de Hardware conforme las necesidades según requerimientos y basados en el proyecto VDI

¢455.602.418

A

Desarrollo de herramientas para el apoyo de los procesos jurisdiccionales (Sistema Integral de Apoyo a la Gestión de los Procesos Jurisdiccionales)

¢293.000.000

A

Expansión del inventario con tecnología RFID

¢29.084.020

A

Desarrollo y mejoras en los sistemas para incorporación de arquitecturas de información para el compartir de datos institucional

¢257.000.000

A

Inclusión de servicios en las aplicaciones móviles

¢2.063.601

A

Ventanilla única de servicios para el área Administrativa Institucional

¢80.000.000

A

Implementación de procesos ITIL

¢79.504.600

A

Implementación de un Almacén de Datos de alto volumen (BIG DATA)

¢314.820.000

B

Almacenamiento de audio y video en Centro Alterno y/o Nube

¢128.000.000

B

Migración del sistema de Inventario de Materiales de Proveeduría en una nueva plataforma, (asesorías y mejoras)

¢80.000.000

B

Desarrollo e implementación del sistema de Vehículos Decomisados

¢48.291.200

B

Facilitar puntos de conectividad gratuitos en salas de juicio y otras

¢28.019.396

B

Migración y fortalecimiento del sistema de Inversiones (SCI)

¢24.145.600

B

Desarrollo del Sistema de Verificación y Ejecución contractual

¢80.000.000

III- SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

¢1.466.784.000

A

Seguridad Informática

¢798.934.000

A

Alquiler de servicios de procesamiento de datos para el Centro Alterno de Datos.

 

 

¢336.550.000

A

Auditoría tecnológica de acceso a la Base de Datos

 

¢331.300.000

IV- ATENCIÓN DE NECESIDADES DE DISTINTAS OFICINAS

¢1.524.271.872

A

Requerimientos institucionales según Centro de Responsabilidad.

 

¢1.524.271.872

       

 

En relación con el área IV “Atención de necesidades de distintas oficinas”, en esta se incluyen los artículos, servicios informáticos y telemáticos solicitados por los centros de responsabilidad calificados como “Recursos Tecnológico Estratégicos” y “Recursos Tecnológicos Menor”, requeridos para sus labores específicas.

Al respecto, es de recordar, que la directriz número 81 describe que los artículos que se encuentran bajo las citadas categorías, deben las oficinas o despachos en primer instancia canalizarlas a través de la Administración del Programa Presupuestario al que esté adscrito y ésta a su vez la remite al Área de Informática.

En particular, las administraciones regionales solicitan las necesidades tanto administrativas como jurisdiccionales a la Dirección Ejecutiva, mientras que las oficinas de los programas Ministerio Público, Defensa Pública lo hacen a la Administración correspondiente para su visto bueno. Los restantes centros de responsabilidad los remiten directamente a la Dirección de Tecnología de Información. 

Una vez lo anterior, se conforma un equipo de trabajo en la Dirección de Tecnología de la Información que analiza las solicitudes y determina la pertinencia o no de incluir los requerimientos dentro del anteproyecto de presupuesto 2018; caso contrario se dejan sin efecto.

Dentro de las solicitudes más representativas para distribuir entre diferentes oficinas y centros de responsabilidad a nivel nacional se tienen las siguientes:

  • 37 Sistemas de grabación para las salas de juicio (¢235.320.000)
  • 285 Computadores portátiles Lap Top (¢190.342.058),
  • 16 Sistemas de videoconferencia (¢111.838.411):
  • 1200 UPS para computadoras (¢106.716.912):
  • 36 Escáner multifuncionales (¢83.636.150),
  • licencias o software para renovación o nuevos (¢79.344.195):
  • 20 Escáner industriales (¢63.600.000),

Por su parte, entre los artículos que registran mayores incrementos se encuentran:

los Sistemas de grabación para salas de juicio que incrementa de ¢32.025.000 hasta ¢235.320.000; sobre el particular el Lic. Castrillo Vargas indica que a nivel nacional existen varios equipos que alcanzarán su nivel de obsolescencia y otros están dañados por lo que se requiere sustituir este Sistema para no afectar los procesos.

-Los Sistemas de Videoconferencia pasan de ¢42.236.145 a ¢111.838.411; en este caso se tiene que el mayor incremento se debe a la solicitud realizada por la Dirección Ejecutiva quien en el 2017 formuló ¢35.196.788 y para el 2018 ¢104.848.511. Los recursos del 2018 son necesarios para sustituir estos equipos debido a su nivel de obsolescencia. Adicionalmente la Inspección Judicial ha visto la practicidad del uso de Videoconferencias por lo quiere implantar en su sala de audiencias este Sistema con el fin de evitar traslados innecesarios de personas.

Las UPS para microcomputadoras aumentan de ¢4.478.000 a ¢106.719.920. Al respecto se indica que este aumento se origina en  la necesidad de proteger las estaciones de servicios de los distintos equipos distribuidos en las oficinas y despachos judiciales que se encuentran en locales alquilados. El Lic. Castrillo Vargas agrega, que el respaldo eléctrico en algunas regiones es algo deficiente lo que tiende a dañar estos equipos por lo que es pertinente su sustitución y así proteger el equipo computacional.

- En tanto, para los licenciamientos de software o renovación que pasan de ¢29.643.002 a ¢79.344.195, se justifica que el crecimiento se centra en la incorporación de dos nuevos licenciamientos, el primero por ¢9.593.076 requerido por la Contraloría de Servicios para el software Aranda el cual permite el registro y seguimiento de las denuncias interpuestas por las personas usuarias relacionadas con algún asunto judicial y ¢31.000.000 para el Centro de Intervenciones dela Comunicaciones Judiciales para uso del sistema PEN-LINK por parte de los jueces, para realizar las intervenciones telefónicas. Dentro del monto se contempla la renovación de cuatro licencias y la compra de seis más para ser utilizadas en una sala de escuchas que se habilitará para uso de jueces provenientes de distintos Juzgados Penales a nivel nacional. 

A su vez, la solicitud de ¢9.108.117 por parte del Departamento de Servicios Generales para adquirir las licencias y software del Sistema Autorobot Autodesk y Lumion que utilizarán todas las secciones de este Departamento para la confección de Modelados estructurales para los diferentes proyectos que se plantean en la Institución.

- Por último, para adquisición de 285 computadores portátiles se incorporan ¢190.342.058mientras que para el 2017 no se presupuestaron recursos para estos equipos. La solicitud  obedece al alto nivel de obsolescencia y daño de distintas computadoras portátiles, este equipos se sustituirán y distribuirán entre distintas oficinas tales como Dirección de Planificación (15), Dirección de Gestión Humana (12), Dirección Ejecutiva (83), Ministerio Público (20) y la Defensa Pública (150) y Servicio de Atención a las Víctimas y Testigos (5).

Los restantes ¢284.177.870 de aumento obedecena diversas solicitudes de artículos tales como:  pad para capturas de firmas, plotter, impresoras, cámaras, dispositivos de almacenamiento, pantallas, teléfonos u otros a distribuir por sustitución entre los distintos centros de responsabilidad.

  • Proyectos Informáticos O.I.J. 2018

El anteproyecto de presupuesto de los Proyectos Informáticos del OIJ para el 2018 es de ¢1.299.602.948, cifra que representa un crecimiento del 37.27%:

 

         Ahora bien, al considerar solamente las prioridades A el anteproyecto sería de ¢1.114.539.679 representando un incremento del 17,72%.

         El listado de los proyectos de este Programa se resume a continuación, según prioridad y monto solicitado.

PRIORIDAD

PROYECTO

TOTAL

 

Proyectos informáticos del OIJ

¢1.299.602.948

A

Proyectos específicos AFIS-Archivo Criminal

¢550.000.000

A

Proyectos Plataforma de Información Policial

¢496.748.759

A

Fortalecimiento del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses

¢12.579.106

A

Sección Delitos Informáticos

¢48.582.310

A

Otros/ Renovación de Firmas Digitales

¢6.629.505

B

Fortalecimiento del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses

¢13.160.124

B

 Renovación de equipo tecnológico varias oficinas del OIJ

¢3.003.145

C

Proyectos Plataforma de Información Policial

¢168.900.000

 

El detalle completo de los proyectos informáticos institucionales y del Organismo de Investigación Judicial se aprecia en el siguiente archivo:

 

 

 

 

 

 

 

  • Metas e Indicadores de los Proyectos Informáticos Institucionales y del O.I.J.

         El año anterior, el Consejo Superior en la sesión 32-16, artículo I, al conocer el anteproyecto de presupuesto del Área de Informática para el 2017, acordó que la Dirección de Planificación en conjunto con la Dirección de Tecnología de Información, debían incorporar al detalle de cada proyecto asignado, las metas e indicadores de avance correspondientes, de manera tal que se facilitara la verificación de su cumplimiento en este ejercicio presupuestario. Este trabajo fue realizado y se presentó mediante informe 257-PLA-2017, conocido y aprobado por el Consejo Superior en sesión 17-17 del 28 de febrero anterior, artículo LXXIII.

         En virtud de lo dispuesto el año anterior y en sustitución de la propuesta tradicional de PAOM del Área de Informática, en la que se incluían solamente objetivos muy generales, relacionados con el cumplimiento de los proyectos de una u otra área (Institucionales o del O.I.J.), se trabajó de forma coordinada con la Dirección de Tecnología para incluir como parte del anteproyecto de presupuesto 2018 que hoy se presenta, las metas e indicadores correspondientes a cada uno de los proyectos que sustentan los requerimientos presupuestarios del próximo año, detalle que se incluye en el siguiente archivo:

 

 

1.2. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

         Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2017, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 104-15 del 26 de noviembre de 2015, artículo LXXXIII, no se realizaron rebajos.

El análisis de este anteproyecto de presupuesto se realizó en coordinación con Lic. Orlando Castrillo Vargas, Subdirector de la Dirección de Tecnología de Información.

  1. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

 

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Área de Informática presentó una ejecución presupuestaria del 78.04%, lo anterior, considerando la ejecución presupuestaria de las subpartidas del presupuesto institucional en las que se encuentran formulados los artículos clasificados como Recurso Tecnológico Estratégico y Recurso Tecnológico Menor.

 

 

Al respecto, el Lic. Castrillo Vargas indica que el año anterior se presentaron una serie de inconvenientes, tales como falta de oferentes o bien proveedores con algún incumplimiento de los requisitos, incluso interposiciones entre proveedores en la adjudicación, entrabamiento en los procesos licitarios, entre otros procesos que lesionaron la ejecución del presupuesto.

En virtud de lo anterior, en el presente año se ha establecido como mecanismo de comunicación y coordinación un profesional administrativo con las jefaturas de la Dirección de Tecnología de Información, con el personal de los centros de responsabilidad que solicitaron recursos y los departamentos involucrados en la ejecución presupuestaria para agilizar y coordinar las gestiones de compras, contrataciones y similares para mejorar los procesos y así favorecer la ejecución de los recursos aprobados en el año.

La Dirección de Planificación es del criterio de que se debe devolver  el Anteproyecto de Presupuesto para que la Comisión Gerencial de Tecnologías de la Información en conjunto con la Dirección de Tecnología de Información, propongan un rebajo en los proyectos prioridad A, considerando las limitaciones presupuestarias actuales en el Poder Judicial, para lo cual deberán prestar especial atención a los proyectos de mayor crecimiento absoluto y porcentual tales como;  Sostenibilidad de la Plataforma Tecnológica 112.82% (¢826.55.754 vs ¢1.759.091.156), Fortalecer la interporalidad con otras instituciones 124.17% (¢48.703.781 vs ¢109.180.000), Traslado de cuentas de correo electrónico a la Nube/Traslado de sistema a la Nube 58.14% (¢180.000.000 vs ¢284.645.528), Migración del Sistema Costarricense de la Información (SCIJ) en una nueva plataforma de desarrollo 886.06% (¢30.000.000 vs ¢295.819.000),  Auditoría de tecnológica de acceso a la Base de Datos 50.59% (¢220.000.000 vs ¢331.300.000), los Requerimientos institucionales según Centro de Responsabilidad 143.92% (¢624.914.564 vs ¢1.524.271.872).

-0-

Se acordó:

 

INFORMES DE REQUERIMIENTO DE RECURSO HUMANO

 

ARTICULO XVII

 

Se conoce estudio integral de la Unidad de Investigación Social y de Antecedentes de las Personas Oferentes, Sección de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Gestión Humana, 16-PLA-OI-2017

La licenciada Valverde Bermúdez presenta el siguiente resumen:

“I. Plazas por Analizar:

 

Cant.

Tipo de plaza

Condición actual

Plazo actual

Tiempo de existir el recurso

Acuerdo

 

3

Profesional 2 (Trabajo Social)

P.C.G.S.

2017

1 año y 6 meses

Consejo Superior Nº 23-16, Artículo XIV

 

1

Asistente Administrativa/o

P.C.G.S.

2017

1 año y 6 meses

1

Coordinadora o Coordinador de Unidad 3

P.C.G.S.

2017

1 año y 6 meses

3

Técnica o Técnico Administrativo 2

P.C.G.S.

2017

1 año y 6 meses

 

(…)

IV Elementos Resolutivos

4.1.- En función del informe realizado por la Comisión creada para Investigar la Penetración del Crimen Organizado y el Narcotráfico en el Poder Judicial, la Corte Plena por considerarlo de interés institucional aprobó en sesión N° 55-14, artículo XVIII, la creación de la Unidad de Investigación Social y Antecedentes (UISA), adscrita a la Sección de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Gestión Humana.

4.2.- La Unidad tiene como objetivos: fortalecer el proceso de Reclutamiento y Selección, coordinar con otras unidades de reclutamiento institucionales en procura de la creación de un registro único y la definición de un protocolo para la custodia, conservación y consulta de la información. Todo lo anterior con la finalidad de dar seguridad, al momento de realizar contrataciones idóneas en el Poder Judicial.

4.3.- La Unidad de Investigación Sociolaboral y Antecedentes es un proyecto que se ha implementando por fases; cuya primera faseconsistía en las convocatorias, valoración de antecedentes y estudio sociolaboral de todos los concursos en propiedad, al personal de primer ingreso, oficialas y oficiales de seguridad, entre otros. De igual manera, se le da prioridad a las solicitudes que realiza el Consejo Superior y la Corte Plena, para los puestos gerenciales y claves para la institución. La segunda fase consiste en establecer lineamientos y un protocolo de actuación, que permita integrar las bases de datos de las diferentes unidades de reclutamiento de la institución, en busca de utilizar una metodología uniforme y valorar la viabilidad de crear una sola Unidad investigativa de antecedentes de oferentes para la institución. En la tercera fase se busca establecer un modelo diferenciado y particularizado de revisión de antecedentes y estudio sociolaboral para el resto de las servidoras y servidores judiciales titulares, ya que los mismos no participaron en los procesos anteriores.

4.4.- Se visualiza que se han venido desarrollando las tareas que se establecieron en las diferentes fases de la metodología del proyecto; por lo tanto, el recurso humano dotado ha sido utilizado en las labores propias y sustantivas de la UISA; además, se indica que por las necesidades de proyecto se requirió solicitar más recurso, el cual ha permitido atender la carga de trabajo que tiene asignada la Unidad. Actualmente el proyecto tiene un avance de un 46%.

4.5.- En términos generales se tiene que la Revisión Preliminar de Antecedentes en el periodo analizado recibió un total de 5780 solicitudes, de las que a febrero del 2017 se encuentran pendientes 588. En cuanto a la variable Personas Referidas se tiene que en el 2016 cada plaza recibió aproximadamente 71 solicitudes mensuales. Por su parte, el desempeño mostrado por las cinco plazas de Técnica o Técnico Administrativo 2 fue de 81 casos en promedio mensual de cada una. Asimismo, se determinó que del circulante pendiente, en promedio le corresponde atender 118 solicitudes a cada técnica o técnico.

4.6.- En la Jefatura de la Sección de Reclutamiento y Selección, señalan el comportamiento creciente en la cantidad de solicitudes que ingresan a la Unidad se mantendrá en el mediano y largo plazo, en razón de las nuevas solicitudes de estudio que se presentan.

4.7.- En el subproceso de Estudio Profundo ingresaron aproximadamente 4998 en el periodo analizado, generando un incremento en la demanda y complejidad de abordar los casos. También se visualiza que el desempeño de las plazas de Profesional 2 (Trabajo Social) en el 2016 fue de 25 valoraciones sociolaborales en promedio mensual por plaza.

En cuanto a la variable de valoraciones pendientes, se logró determinar que cada profesional atiende aproximadamente que atender como mínimo 25 valoraciones por mes.

4.8.- De las entrevistas realizadas, se destaca que para maximizar los recursos y lograr el desarrollo del proyecto y atención de las solicitudes presentadas a la UISA, la jefatura realizó una distribución informal del personal conformando dos subprocesos: “Equipo UISA Proyecto”[1] y “Equipo UISA-Operativo”[2],  que atienden las funciones de acuerdo a su especialidad.

4.9.- La Licda. Olga Guerrero Córdoba, Jefa de la Sección de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Gestión Humana, estima que las plazas deben ser extraordinarias, para formalizar la estructura de la Unidad en cuestión; además, se debe tomar en consideración que el tema es de interés institucional ya que busca evitar la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial. Asimismo, indicó que de no aprobarse la estructura que actualmente tiene con permisos con goce de salario (12 plazas) no estaría en capacidad de atender la carga de trabajo asignada a la fecha.

4.10.- El Lic. Alex Guevara Meza, Coordinador de Unidad 3, de la Unidad de Investigación Social y Antecedentes, estima que UISA- Proyectoconcluiría en el 2017, por lo que para el próximo año no se requerirán las plazas que lo conforman (algunas no se analizan por cuanto no están dentro de las directrices presupuestarias); en tanto, para UISA-Operativo deberán de prorrogarse los permisos con goce de salario (cinco Técnicas o Técnicos Administrativos 2, cuatro Profesional 2 (Trabajo Social), una o un Coordinador de Unidad 3 y una o un Asistente Administrativo 2), para continuar con la atención de la carga de trabajo que actualmente tienen y las nuevas solicitudes de valoración que ingresen.

4.11.- Entre los requerimientos adicionales para la Unidad de Investigación Social y Antecedentes, está un espacio físico idóneo, el cual requiere condiciones sumamente específicas para las entrevistas, las convocatorias y la aplicación de pruebas para el personal, así como de un área para la atención de las personas usuarias.

V. Recomendaciones

5.1. En cuanto a los permisos con goce de salario del proyecto de la Unidad de Investigación Social y Antecedentes de las Personas Oferentes de la Sección de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Gestión Humana, se recomienda la continuidad de los siguientes:

Despacho

Cant.

Tipo de plaza

Condición actual

Recomen-dación

Período

Costo Estimado

Priori-dad

Observaciones

Sección de Reclutamiento y Selección (Unidad de Investigación Social y Antecedentes de las Personas Oferentes)

 

1

Coordinadora o Coordinador de Unidad 3

PCGS

PCGS

2018

 

₡38.639.000,00

 

1

 

3

Profesional 2 (Trabajo Social)

PCGS

PCGS

2018

 

  ₡112.347.000,00  

 

 

1

 

3

Técnica o Técnico Administrativo 2

PCGS

PCGS

2018

 

₡  49.314.000,00  

 

1

 

1

Asistente Administrativa/o 2

PCGS

PCGS

2018

 

₡14.465.000,00

 

1

 

Nota: Se debe indicar que el costo considera los incrementos del 0,76% I SEM. 2017 - 1,46% II SEM. 2017, 1,50% I SEM. 2018 y 1,50% II SEM. 2018.

 

 

Adicionalmente, a los permisos con goce de salario y sustitución mencionados anteriormente, la UISA dispone del 1° enero del 2017 y hasta por tres meses de cuatro  permisos con goce de salario y sustitución más (2 Técnica o Técnico Administrativa,  2 de Profesional 2 de la especialidad de trabajo social y administración), los que por no estar dentro de los lineamientos para la formulación presupuestaria para el 2018, emanados por la Corte Plena en sesión 1-17, artículo XXV, no se incorporan en el presente análisis.

5.2. Condicionamiento por el cual se otorga el recurso (Impacto esperado).

Al ser una debilidad que presenta la Institución y por tratarse de un asunto de prioridad institucional, los recursos con permisos con goce de salario y sustitución recomendados, deben continuar de forma específica con el desarrollo y funcionamiento de la (UISA), para lo cual se utilizará como indicador la ejecución de las investigaciones de todas las servidoras y servidores judiciales en propiedad, con el proceso de verificación de idoneidad.

Otro indicador a valorar, según informe 10-PLA-PI-2016, es el informe sobre la viabilidad de unificar todas las áreas de la institución que realicen labores similares, en una única oficina de investigación de antecedentes y estudios sociolaborales para la totalidad de la población judicial, el cual debe ser elaborado durante el 2017, con el fin de valorar en un próximo informe la necesidad de mantener o no el recurso otorgado.

5.3. Otros requerimientos (equipo, alquiler, espacio, vehículos, etc.)

Actualmente, todas las plazas recomendadas cuentan con el equipo y mobiliario necesario para su labor, por lo que no es necesario presupuestarlo en este apartado.

5.4. Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial

Las plazas recomendadas para la Unidad de Investigación Social y Antecedentes de las Personas Oferentes de la Sección de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Gestión Humana están relacionadas en el Plan Estratégico Poder Judicial 2013-2017, al tema estratégico “Gestión del recurso humano: Consolidación de un sistema apropiado e integral de personal”.

Asimismo, es consecuente con el siguiente eje transversal:

  • Ética y Valores. La asignación del recurso indicado tiene como fin coadyuvar en el proceso de selección y reclutamiento de los oferentes para garantizarse que las personas que ingresan al Poder Judicial cumplan con la ética y valores que la Institución

-0-

Se acordó:

 

ARTICULO XVIII

 

Se conoce estudio integral del Sistema de Grabación de Audiencias Orales y Tecnología Móvil app del Poder Judicial, 17-PLA-EV-2017.

La licenciada Valverde Bermúdez presenta el siguiente resumen:

“I. Plazas por Analizar

 

Cantidad

Tipo de plaza

Condición actual

Tiempo de existir este recurso

Acuerdo

2

Profesional en Informática 1

Extraordinaria

Desde el 2013

Acta N°35-16, del 13-04-16 

Artículo V

 

 

(…)

IV. Elementos Resolutivos

4.1.- Estas plazas se otorgaron desde 2013, para atender desarrollo, puesta en producción, mejoras y mantenimiento del Sistema de Grabación de Audiencias Orales (SIGAO), y desde el 2014 del Sistema Informático de Tecnología Móvil (APP del Poder Judicial). Ambos proyectos son considerados de interés institucional, dado que apoyan los procesos de oralidad, información y facilidad de procedimientos, así como la proyección a la ciudadanía brindando más accesibilidad a la población nacional. Por otra parte, la entrada en vigencia de nuevas reformas como la civil y la laboral impone nuevos requerimientos en ambos sistemas, por lo que el trabajo aún por desarrollar no concluye.

4.2.- Para el 2016, se cumple con un 100% del cronograma de trabajo del SIGAO y se atendieron un número importante de mejoras, mientras que, en el caso del APP del Poder Judicial el indicador muestra un cumplimiento del 83%, quedando pendiente, únicamente una de las seis actividades programadas; no obstante en su lugar, se realizaron una cantidad significativa de mejoras a la aplicación, en función de las prioridades institucionales.

4.3.- Al medir el tiempo invertido en las distintas actividades que se realizaron en el 2015, se tiene que se refleja una plena utilización de los recursos, invirtiendo aproximadamente 12 meses laborales en temas del SIGAO; en el caso del  APP Móvil no se suministró el tiempo consumido; sin embargo, observando el tiempo estimado en el cronograma de trabajo para el 2016, puede observarse que las tareas cumplidas, alcanzan los ocho meses de trabajo, a lo que debe sumarse el tiempo consumido en las mejoras, por lo que es posible concluir, que efectivamente el recurso se destinó y se utilizó de manera óptima para lo que fue suministrado.

4.4.- Para el 2017 y 2018 existen cronogramas de trabajo establecidos para ambos sistemas informáticos (ver anexos N°1 y 2); debe considerarse además, que sumado a la reforma procesal civil y laboral que ya son leyes de la República, se podría estar a las puertas de otras reformas como el Código Procesal de Familia, el Agrario y lo relativo a Justicia Restaurativa, que podrían generar nuevas funcionalidades en caso de ser aprobadas como leyes de la República.

4.5.- Se encuentra aún pendiente de concluir el informe integral de la Dirección de Tecnología de la Información que realiza la Dirección de Planificación, razón por la cual, al estar considerados estos recursos en ese análisis, se definirá su condición definitiva  en dicho informe.

V. Recomendaciones

 

5.1.- En cuanto a recursos se recomienda lo siguiente:

 

 

Despacho

Cant.

Tipo de plaza

Condición actual

Recomen-dación

Período

Costo Estimado

Prioridad

Observa-ciones

Sistema de Grabación de Audiencias Orales y Tecnología Móvil del Poder Judicial

Dirección de Tecnología de Información

2

Profesional en Informática 1

Extraordinaria

Extraordinaria

2018

¢ 56.046.000

1

 

 

5.2.- Condicionamiento por el que se otorga el recurso (Impacto esperado)

Sistema de Grabación de Audiencias Orales (SIGAO) y Sistema de Tecnología Móvil del Poder Judicial

Los recursos deben dedicarse al cumplimiento estricto de los planes de trabajo incluidos en los anexos del presente informe. De igual forma, deben dar cumplimiento al Indicador de desempeño (I.D.) definido, considerando los niveles de rendimiento incluidos en el presente análisis.

5.3.- Otros requerimientos (equipo, alquiler, espacio, vehículos, etc.)

 

No se necesitan, por cuanto las plazas operan desde períodos anteriores.

 

5.4.- Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial

 

El presente estudio se apega a lo establecido en el Tema Estratégico N°7 del Plan Estratégico 2013-2018, el cual indica:

“Maximizar el uso de los recursos y ordenar los procesos. Se hace necesario este tema a efecto de orientar la  gestión judicial para dar respuestas satisfactorias de una forma ordenada, armonizando los recursos disponibles en función de las prioridades definidas.”

-0-

Se acordó:

ARTICULO XIX

 

Se conoce estudio integral para la Implementación del Programa de Inducción al Poder Judicial – Sección de Gestión de la Capacitación-Dirección de Gestión Humana, 18-PLA-OI-2017.

La licenciada Valverde Bermúdez presenta el siguiente resumen:

“I. Plazas por Analizar

 

Despacho

Cant

Tipo de plaza

Condición actual

Recomen-dación

Perío-do

Costo Estimado

Implementación del Programa de Inducción al Poder Judicial

Sección de Gestión

de la Capacitación

1

Gestora o Gestor de Capacitación 1

Permiso con Goce de Salario y Sustitución

Permiso con Goce de Salario y Sustitución

2017

¢ 28.520.000.00

2

Técnicas  o Técnicos Administrativos 2

Permisos con Goce de Salario y Sustitución

Permisos con Goce de Salario y Sustitución

2017

¢ 32.190.000.00

1

Asistente Administrativa /o 2

Permiso con Goce de Salario y Sustitución

Permiso con Goce de Salario y Sustitución

2017

¢ 14.164.000.00

(…)

IV Elementos Resolutivos

4.1.- Se observó que los indicadores de gestión propuestos son adecuados para medir el desempeño del Programa de Inducción al Poder Judicial, el cual a pesar de los esfuerzos realizados durante el 2016 por aumentar el número de oficinas visitadas motivando a la participación en los talleres de inducción, no se logró aumentar en la misma proporción (cerca del 15% de aumento en las visitas y no así en las impactadas), aunque se reconoce que en números absolutos sí se aumentó en dos oficinas más impactadas.

4.2.- Existe un conjunto de factores de carácter logístico que explican el por qué a pesar de haber aumentado la cantidad de oficinas visitadas no se creció en la misma proporción en las oficinas impactadas (con talleres realizados); y los motivos son: el programa se llevó fuera del I Circuito Judicial de San José, por lo que no se tenía la misma disposición de recursos ni de espacio físico para llevar a cabo los talleres, lo que requirió de una mayor coordinación con las oficinas y de una mayor logística para encontrar un lugar adecuado a la metodología del taller y al número de participantes, además de que el tiempo requerido para desplazarse y participar en los talleres era mayor para las y los participantes, lo que unido a la carga de trabajo, dificultaba en algunos casos la participación.

4.3.- Respecto del número de talleres programados, tanto en el 2015 como en el 2016 se alcanzaron las metas propuestas con un 100% de cumplimiento.

4.4.- En cuanto al tema de las convocatorias para los cursos virtuales, el indicador muestra un 100% de cumplimiento al igual que en la programación de los talleres a realizar durante el 2016.

4.5.- En lo relativo a los porcentajes de aprobación del curso virtual respecto de la cantidad de personas matriculadas, se concluye que es necesario desarrollar acciones que fortalezcan el éxito de las y los participantes, pues los porcentajes de aprobación tanto para el 2015 como para el 2016 no superan el 60%, lo que ocurre con comportamientos muy similares en todos los cursos virtuales desarrollados, según criterio las jefaturas del Subproceso en estudio. Ya se trabaja en acciones metodológicas para lograr un mayor porcentaje de éxito en la aprobación de los cursos.

4.6.- Respecto a la ejecución de los talleres en el 2016, se visitaron 166 oficinas de las cuales participaron132, se realizaron 25 sesiones de taller y se contó con la asistencia de 326 personas participantes que representaron las distintas oficinas, concluyéndose en aceptables niveles de participación.

4.7.- Respecto del curso virtual lo matricularon 1790 personas, en 23 convocatorias, en las cuales tuvieron condición de aprobados, reprobados e inconclusos, logrando un porcentaje de aprobados del 56% del total de personas matriculadas, para lo que ya se realizan correctivos institucionales, con el fin de mejorar los porcentajes.

4.8.- Los factores anteriores permiten concluir un adecuado uso de los recursos asignados al programa y un esfuerzo por ampliar la cobertura dada a la población judicial mediante la ejecución del programa de inducción, tanto en los talleres a desarrollar como en las convocatorias para realizar el curso virtual, así como un interés del Subproceso de Gestión de la Capacitación, por desarrollar acciones correctivas que reflejen un mayor porcentaje de éxito de la población judicial que se matricula en ellos.

4.9.- La Dirección de Planificación concluye en la importancia de que los recursos avalados por el Consejo Superior continúen en el 2018 bajo las condiciones actuales, es decir, como permisos con goce de salario y sustitución, ya que algunos elementos del Programa de Inducción al Poder Judicial se encuentran aún en fase de implementación a nivel nacional, la que se extenderá en el 2018 según los calendarios de trabajo analizados.

V Recomendaciones

5.1.- En cuanto a recursos se recomienda lo siguiente:

Despacho

Cant.

Tipo de plaza

Condición actual

Recomen-dación

Período

Costo Estimado

Prioridad

Observa-ciones

Implementación del Programa de Inducción al Poder Judicial

Sección de

Gestión de la

Capacitación

1

Gestora o Gestor de Capacitación 1

Permiso con Goce de Salario y Sustitución

Permiso con Goce de Salario y Sustitución

2018

¢ 29.071.000.00

1

Para darle continuidad a las labores asociadas al referido programa.

2

Técnicas o Técnicos Administrativos 2

Permisos con Goce de Salario y Sustitución

Permisos con Goce de Salario y Sustitución

2018

¢ 32.876.000.00

1

1

Asistente Administrativa/o 2

Permiso con Goce de Salario y Sustitución

Permiso con Goce de Salario y Sustitución

2018

¢ 14.465.000.00

1

 

5.2.- Se recomienda que los recursos sugeridos continúen en el 2018, para atender las labores programadas en ese año y fortalecer la aplicación del Programa de Inducción al Poder Judicial en la gestión cotidiana de los despachos y oficinas judiciales del país.

5.3.- Otros requerimientos (equipo, alquiler, espacio, vehículos, etc.)

No se necesitan, por cuanto los permisos con goce de salario y sustitución recomendados operan desde períodos anteriores.

5.4.- Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018

El presente estudio se apega al Tema Estratégico N° 4 “Gestión del Recurso Humano”, que establece lo siguiente:

“Consolidación de un sistema apropiado e integral de personal. Este tema se hace necesario con el fin de coadyuvar  en la implementación de reformas tanto a nivel de leyes como de organización interna, así como que sea comprometido con la misión, la visión, políticas y los valores institucionales compartidos para un mejor desempeño y servicio público”.

-0-

Se acordó:

ARTICULO XX

 

Se conoce estudio integral para la Administración Regional de Turrialba (Técnico Supernumerario o Técnica Supernumeria), 19-PLA-OI-2017

La licenciada Valverde Bermúdez presenta el siguiente resumen:

“I. Plazas por Analizar:

 

 

Cantidad

Tipo de

Plaza

Condición

Actual

Plazo

Actual

Tiempo de

Existir Este

Recurso

Último Acuerdo

Tomado

1

Técnica o Técnico Supernumerario

No existe

-

-

Consejo de Administración de Turrialba, Sesión 03-17, artículo II

 

(…)

 

IV Elementos Resolutivos

 

4.1.-  Entre octubre de 2016 y febrero de 2017, el costo por pago de intérprete fue de ¢1.430.549.38, más el costo por traslado ¢628.333,33, generaron un total de ¢2.058.882.71. Es decir, sin incluir el costo por traslado, el pago por intérprete en los últimos cinco meses superó al registro de los primeros nueve meses del 2016 (¢970.330,00), en ¢430.219,38, lo que representa un incremento de un 47.4%, como consecuencia del aumento en la cantidad de horas intérprete de 25,15.

4.2.-El costo por intérprete durante el 2016, registró un total de ¢2.305.871,66, correspondiente a la utilización de 117,4 horas por interpretación y 37 horas por traslado, para un total de 154,4 horas.

4.3.- Al comparar el costo total por intérprete registrado en el 2016, ¢ 2.305.871,66, con el costo de asignar una plaza de Técnica o Técnico Supernumerario ¢15.708.000,00, se demuestra que es más oneroso para el Poder Judicial, crear la citada plaza en un monto anual superior a los ¢ 13.000.000,00; o sea, que es más rentable contratar los servicios de peritaje.

4.4.- Se considera que una servidora o servidor judicial, labora un promedio de veintiún días al mes (168 horas); comparado con el total de horas utilizadas durante el 2016 (154,4 interpretación + traslado), equivaldría aproximadamente a un mes de trabajo de una plaza de Técnica o Técnico Supernumerario, lo que supone una mayor cantidad de tiempo ocioso.

4.5.-El Poder Judicial consciente de la necesidad de mejorar el acceso de la justicia a  las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ha declarado este tema de interés institucional, desarrollando iniciativas, políticas y lineamientos institucionales que contribuyan a brindar una mejor atención a este tipo de población; por ejemplo en el caso de los indígenas se ha conformado la  Subcomisión para el acceso a la justicia de pueblos Indígenas dentro de la Comisión de Acceso a la Justicia, que trabaja en acciones que facilitan el acceso de la justicia a esta población.

4.6.- La Institución dispone de una Lista Oficial de Peritas y Peritos Intérpretes en Lenguas Indígenas Maleku, Ngöbe, Bribri y Cabécar, que atienden las necesidades de la población indígena en todo el territorio nacional. Específicamente en la lengua cabécar, el PoderJudicial,al 30 de marzo de 2017, cuenta con 11 peritas/os intérpretes, debidamente incorporados en el Sistema de Administración de Peritos, quienes en su totalidad están disponibles para la atención de la zona de Turrialba.

4.7.-La Magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, Coordinadora de la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas[3], se suma a la iniciativa presentada por el Consejo de Administración de Turrialba, apoyando su gestión para que el Consejo Superior, se sirva autorizar la asignación de una plaza nueva de Técnica o Técnico Supernumeraria (o), para ser usada por una persona indígena  cabécar.

4.8.- Esta Dirección estima que con la lista de peritas y peritos oficial, se atiende el servicio en forma eficiente y no se afectan los derechos de este importante grupo vulnerable socialmente.

V Recomendaciones

5.1.- En cuanto a recursos no se recomienda la creación de la plaza en estudio para el 2018.

 

              Lo anterior por cuanto se está atendiendo eficientemente el servicio (traducción a lenguaje indígena) a las personas usuarias de este importante grupo vulnerable socialmente, y a la vez, se manejan racionalmente los escasos recursos institucionales.

5.2.-Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018

El presente estudio se apega al Tema Estratégico N° 7 “Planificación Institucional”:

“Maximizar el uso de los recursos y ordenar los procesos. Se hace necesario este tema a efecto de orientar la  gestión judicial para dar respuestas satisfactorias de una forma ordenada, armonizando los recursos disponibles en función de las prioridades definidas”.

 

-0-

Se acordó:

 

 

ARTICULO XXI

 

Se conoce estudio integral de la Sala Tercera (Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, Ley N° 8837), 20-PLA-OI-2017.

La licenciada Valverde Bermúdez presenta el siguiente resumen:

“I. Plazas por Analizar:

 

Cantidad

Tipo de

Plaza

Condición

Actual

Plazo

Actual

Tiempo de

Existir Este

Recurso

Último Acuerdo

Tomado

1

Profesional en

Derecho 3B

Extraordinaria

12 meses

Desde Enero de 2012

Consejo Superior, sesiones 35-16 del 13 de abril de 2016, artículo I.

1

Técnica o Técnico Judicial 3

Extraordinaria

12 meses

Desde Enero de 2012

Consejo Superior, sesiones 35-16 del 13 de abril de 2016, artículo I.

 

(…)

IV Elementos Resolutivos

4.1.- En la sesión extraordinaria del Consejo Superior (Presupuesto 2017), 35-16 artículo I, se conoció el informe de Requerimiento de Recurso Humano 35-PLA-DO-2016, y se acordó acogerlo parcialmente y en consecuencia, incluir una plaza de Profesional en Derecho 3B y una plaza de Técnica o Técnico Judicial 3 en la Sala Tercera para el anteproyecto de presupuesto 2017.

El criterio del Órgano Superior para apartarse del criterio de la Dirección de Planificación fue la preocupación por las personas, la pérdida de trabajo de personas con muchos años en un puesto, y para atender otras necesidades de proyectos importantes en esa Sala.

Respecto del origen de creación del recurso, se concluye que ambas plazas (1 Profesional en Derecho 3B y 1Técnica o Técnico Judicial 3) fueron creadas para reforzar el accionar de la Sala Tercera ante la expectativa de aumento en su carga laboral, luego de la entrada en vigencia de la Ley 8837 “Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, Otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal”, a inicios de esta década.

4.2.- De la revisión hecha a los indicadores de gestión “la demanda del servicio” (casos entrados), “la producción judicial” (casos terminados), “la complejidad de la producción judicial” y “el circulante”, en la materia Penal, se establece que la demanda del servicio ha disminuido en los últimos tres años, y al finalizar el 2016 presenta una disminución acumulada de 411 expedientes, lo que representa un 28,3% menos de lo recibido en el 2013, y con respecto al 2011, año que registro la mayor  entrada del período de análisis, disminuyó en 488 casos.

4.3.- El circulante ha mostrado un descenso sostenido desde el 2012 hasta finalizar el 2016, cuando cerró con 212 asuntos activos, siendo el nivel más bajo registrado por la Sala Tercera en los últimos siete añosLa baja acumulada de los últimos cinco años (1.355 asuntos activos) representa un 86.4% menos del dato a diciembre del 2011.

4.4.- La carga laboral registra una baja constante desde el 2012 hasta el 2016, excepto por un repunte que experimento la entrada en el 2013, donde se destaca que el registro del 2016 (1.250 casos) no alcanza ni la mitad (50%) del dato registrado en el 2010.

4.5.- Al comparar las composiciones de personal de la Sala Tercera (actual vrs. 2009), resulta que ahora hay más Profesionales en Derecho 3B (ordinarios) que hace siete años atrás (19 vrs. 15), mientras que el número de Técnicas y Técnicos Judiciales 3 (ordinarios) ha sido constante (8 puestos). Se concluye que con menos carga laboral en materia Penal la Sala Tercera tiene en la actualidad mayor dotación de personal ordinario (puestos de Profesional en Derecho 3B) y conserva la misma cantidad de Técnicas o Técnicos Judiciales 3, lo que favorece su capacidad operativa actual para desarrollar la producción judicial.

4.6.- La producción judicial registra un descenso desde el 2013, siendo el monto del 2016 el más bajo del período en estudio. Se concluye que en el último cuatrienio los montos reportados superan la respectiva entrada anual, propiciando la disminución del circulante.

         4.7.- En lo que respecta a la complejidad de la producción judicial, en el último trienio la mayor proporción de casos terminados ha recaído en el dictado de resoluciones declarando inadmisible el recurso interpuesto[4]En el 2016 se obtuvieron valores similares al 2015 donde se obtuvo la mayor participación porcentual del periodo analizado (72,4%).  Las resoluciones de fondo[5] disminuyeron en 246 votos en el último cuatrienio, al pasar de 418 a 172 votos en el 2016, para una reducción del 59% con respecto al 2013.

4.8.- La demanda del servicio (casos entrados), la producción judicial (casos terminados) y el circulante, en la materia Penal Juvenil, experimentó en los dos últimos años, un crecimiento en relación con el registro del 2014; es decir, en el 2016 los casos entrados aumentaron en 12, los terminados en 7 y el circulante en 12 expedientes. En consecuencia la carga laboral en materia Penal Juvenil (pasó de 36 a 60 casos en los últimos dos años), lo que difiere con la significativa disminución de la materia Penal.

4.9.- Ha sido notorio el apoyo del personal extraordinario asignado a la Sala Tercera en la disminución del circulante, de acuerdo con las estadísticas, por lo que se concluye que su contribución en la atención de la carga laboral, ha sido favorable, de tal forma que a partir del 2017, ese apoyo se le redujo a solo dos plazas extraordinarias (1 Profesional en Derecho 3B y 1 Técnica o Técnico Judicial 3) de un total de nueve plazas asignadas originalmente.

4.10.- Para el presente informe, y por diferentes circunstancias, no se logró obtener el criterio del Magistrado Carlos Chinchilla Sandi, Presidente de la Sala Tercera, a pesar del esfuerzo realizado para obtener una entrevista, y con el propósito de conocer su punto de vista sobre la utilización de las plazas extraordinarias en estudio y el impacto que generado sobre la carga laboral en esa Sala.

Sin embargo, cabe retomar sobre el mismo tema, el punto de vista externado por el Magistrado Chinchilla Sandi, en el informe realizado el año anterior (Anteproyecto de Presupuesto 2017), en donde señaló el enorme beneficio que ha significado contar con recursos extraordinarios durante los últimos cuatro años, los cuales además de contribuir con la atención del volumen de trabajo y reducir los niveles de circulante, les han permitido apoyar otros proyectos de interés de la Presidencia de la Sala Tercera, entre otras:

  • La actualización de la página web;
  • La puesta en funcionamiento de un Sistema de Jurisprudencia accesible a las y los profesionales en Derecho, para facilitar la búsqueda de la información al momento de elaborar los recursos de casación en materia Penal;
  • La realización de capacitaciones al personal interno del Poder Judicial, así como a las abogadas y abogados interesados de las diferentes zonas del país, para promover las referidas herramientas tecnológicas.

4.11.-  En su oportunidad la Presidencia de la Sala Tercera, ha mantenido el criterio de contar con las plazas extraordinarias, con el fin de darle continuidad a esos servicios adicionales y así propiciar una mejora paulatina en la calidad de los recursos de casación interpuestos ante la Sala Tercera.

4.12.-  Con base en los análisis realizados y retomando el origen de las plazas analizadas, esta Dirección mantiene el criterio externado en el informe del año anterior, en el sentido que las plazas extraordinarias vigentes en la Sala Tercera, no han sido utilizadas según la expectativa de creación, ya que el impacto de la normativa que entró en vigencia a finales del 2011 ha sido prácticamente nulo, y que desde ese momento y hasta el presente, los esfuerzos se han enfocado mayormente en mejorar el grado de satisfacción de la persona usuaria respecto de la celeridad de la respuesta judicial, es decir en la reducción del circulante. Esta Dirección destaca la iniciativa de la Sala Tercera, en el uso de las plazas extraordinarias, en temas alternativos distintos a los que motivaron su concesión, como lo es, la reducción del circulante, el apoyo en la actualización de la página web y el sistema de jurisprudencia.

V Recomendaciones

5.1.- En cuanto a recursos no se recomienda la continuidad de las plazas extraordinarias en la Sala Tercera, para el 2018.

Esta posición es consecuente con el resultado del análisis de los indicadores de gestión implementados en el presente estudio, por lo que se mantiene la posición externada en el informe anterior; sin embargo, ello no limita la posibilidad de que, salvo mejor criterio en contrario, las instancias decisoras opten por apartarse del criterio técnico esbozado y acoger la prórroga de los recursos extraordinarios aquí analizados, para darle continuidad a los esfuerzos de la Sala Tercera por contribuir al mejoramiento de la calidad de los recursos de casación interpuestos, lo que incide directamente en la prestación del servicio a las personas usuarias, y en sus derechos por una administración de justicia más efectiva.

5.2.- Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018

El presente estudio se apega al Tema Estratégico N° 7 “Planificación Institucional”:

 

“Maximizar el uso de los recursos y ordenar los procesos. Se hace necesario este tema a efecto de orientar la  gestión judicial para dar respuestas satisfactorias de una forma ordenada, armonizando los recursos disponibles en función de las prioridades definidas”.

-0-

Se acordó:

ARTICULO XXII

 

Se conoce estudio integral del Proyecto de migración-rediseño de sistemas, implementación de Gobierno Abierto, integración con el proyecto de Contabilidad y certificación de la integración total del sistema de Gestión Administrativa y Proyecto de seguimiento al desarrollo de los nuevos módulos en el CAF de conformidad con las NICSP), Departamento Financiero Contable), 21-PLA-OI-2017

La licenciada Valverde Bermúdez presenta el siguiente resumen:

“I. Plazas por Analizar:

 

 

 

 

Cant.

Tipo de plaza

Condición actual

Plazo actual

Tiempo de existir el recurso

Acuerdo

2

Profesionales 2

P.C.G.S.

 

12 meses

 

 

2016

 

 

C. S. Nº 22-15, Art. VI y C.S. Nº 35-16 Art. VI.

 

1

Coordinadora o Coordinador de Unidad 1

P.C.G.S.

12 meses

 

2016

 

C. S. Nº 25-15, Art. XVI y C.S. Nº 35-16 Art. VI.

 

(…)

IV Elementos Resolutivos

4.1.- Los permisos con goce de salario y sustitución de dos profesionales 2, fueron otorgados a partir del 2016, para los proyectos de seguimiento e implementación de Gobierno Abierto, proyecto de Contabilidad y la integración del Sistema de Gestión Administrativa. Por su parte, el permiso con goce de salario de Coordinadora o Coordinador de Unidad 1, fue otorgada para el seguimiento de los nuevos módulos en el sistema C.A.F., de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NIC-SP).

4.2.- En ambos proyectos no se cumplió en su totalidad el cronograma de trabajo aprobado para el 2016, por cuanto surgieron nuevos desarrollos y funcionalidades que tenían prioridad, debido a que eran necesarios para eliminar el sistema paralelo que se estaba utilizando y para poder trabajar con un único sistema, sea el SIGA-PJ; no obstante estas actividades se están retomando en el plan de trabajo del 2017 y 2018, cuya ejecución se está cumpliendo en los primeros tres meses del 2017, conforme a lo establecido.

4.3.- En el caso específico del Proyecto seguimiento e implementación de Gobierno Abierto, de Contabilidad y la integración del Sistema de Gestión Administrativa, se determinó que las únicas tareas pendientes para concluir el proyecto que no están planificadas para este año, son dos actividades relativas a Gobierno Abierto y la continuación del Desarrollo y Pruebas del Sistema Contable, así como otras labores que son producto de la implementación de los módulos, que denominan ordinarias, las que están incluidas en el cronograma de trabajo para el 2018, por lo que se estima que con un recurso es suficiente para atender la carga de trabajo.

4.4.- Es criterio de las Jefaturas del Macroproceso Financiero Contable que requieren los dos recursos en forma ordinaria para atender las actividades pendientes y las tareas ordinarias que se generan producto de la implementación de los módulos que conforman el sistema SIGA-PJ, tales como: identificación y análisis de errores (incidentes); identificación y análisis de mejoras al sistema (nuevos requerimientos), análisis y confección de correcciones a los datos en el sistema, entre otros. 

4.5.- Se concluye que las actividades pendientes del cronograma de trabajo del 2016 del Proyecto de seguimiento del Desarrollo de los nuevos módulos en el CAF de conformidad con las (NIC-SP), son relacionadas con la integración entre los sistemas, y están debidamente programadas para el 2017 y se extienden hasta el 2018, y se deben realizar en coordinación con la Dirección de Tecnología de la Información, por lo que dependen de la programación de esta dependencia para la ejecución.

4.6.- Las jefaturas del Macroproceso Financiero Contable indican que el desarrollo de los nuevos módulos en el CAF de conformidad con las (NIC-SP), ha aumentado la carga de trabajo del Subproceso de Contabilidad por cuanto la implementación de las Normas, generó nuevos e importantes requerimientos y controles contables a nivel institucional, y se debe estar en permanente revisión de las variaciones, actualizaciones y modificaciones que realiza la Contabilidad Nacional. Agregan que esas tareas son permanentes, porque se requiere de un proceso continuo de reajuste, seguimiento y control, y no se dispone de recurso humano para atenderlo, lo que ha obligado a trabajar horas extras, por lo que es necesario disponer en forma ordinaria de al menos la plaza de Coordinadora o Coordinador de Unidad para que atienda lo que solicita el Ente Rector.

4.7.- Se estima que con el avance de los proyectos, la cantidad de actividades a realizar que se consideran ordinarias, sea incidentes, mejoras, consultas, etc., mostrarán una tendencia a la baja, lo que podría incidir de forma positiva en el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas. Además, no se puede recomendar la creación de recurso humano a través de la modalidad de “permiso con goce de salario”, para atender necesidades permanentes, sino solo en proyectos específicos que tengan un inicio y un fin definido. Al estimarse que el presente es un proyecto que tendrá final existiría la posibilidad de recomendar su permanencia bajo la modalidad aludida.

  1. Recomendaciones

Despacho

Cant.

Tipo de plaza

Condición actual

Recomendación

Período

Costo Estimado

Priori-dad

Observaciones

Departamento Financiero Contable

(Proyectos de implementación de Gobierno Abierto, proyecto de Contabilidad y la integración del Sistema de Gestión administrativa)

 

1

Profesional 2

PCGS

PCGS

2018

 

₡37.449.000,00

 

1  

 

Departamento Financiero Contable

(Seguimiento del desarrollo de módulos en el CAF)

 

1

Coordinadora o Coordinador de Unidad 1

PCGS

PCGS

2018

 

₡37,449,000,00

 

          1       

 

 

Adicionalmente a los permisos con goce de salario mencionados anteriormente, el Departamento Financiero Contable dispone de una plaza de Coordinadora o Coordinador de Unidad 3 en esa condición, la que por no estar dentro de los lineamientos para la formulación presupuestaria para el 2018, dictados por la Corte Plena en sesión N° 1-17 de 16 de enero del 2017, artículo XXV, no se incorpora en el presente análisis al considerarse permiso con goce de salario nuevo.

5.2. Condicionamiento por el cual se otorga el recurso (Impacto esperado).

5.2.1. Proyecto de migración-rediseño de sistemas, implementación de Gobierno Abierto, integración con el Proyecto de Contabilidad y certificación de la integración total del Sistema de Gestión Administrativa.

El permiso con goce de salario y sustitución de un Profesional 2 recomendado se asignará en forma exclusiva para la migración-rediseño de sistemas, implementación de Gobierno Abierto, integración con el proyecto de Contabilidad y certificación de la integración total del sistema de Gestión Administrativa, con el fin de cumplir con las actividades establecidas en el cronograma para el 2018 adjunto.

5.2.2. Seguimiento del desarrollo de los nuevos módulos en el CAF de conformidad con las (NIC-SP).

Por tratarse de un tema de obligación institucional, relacionado con el cumplimiento de una normativa, el permiso con goce de salario y sustitución de Coordinadora o Coordinador de Unidad, se destinará en forma específica a la implementación de la normas y el levantamiento de requerimientos contables para el desarrollo de los sistemas informáticos, así como a las revisiones de las actualizaciones que realiza la Contabilidad Nacional, y en apego al cronograma de trabajo adjunto para el 2018; así como a las otras labores que demande este proyecto.

5.3. Otros requerimientos (equipo, alquiler, espacio, vehículos, etc.)

No se requieren, por cuanto los recursos asignados a los diferentes seguimientos de proyectos, vienen operando desde el 2016.

5.4.- Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018

Los permisos con goce de salario y sustitución recomendados al Departamento Financiero Contable están relacionados en el Plan Estratégico Poder Judicial 2013-2017, específicamente al siguiente tema estratégico:

Maximizar el uso de los recursos y ordenar los procesos. Se hace necesario este tema a efecto de orientar la gestión judicial para dar respuestas satisfactorias de una forma ordenada, armonizando los recursos disponibles en función de las prioridades definidas.”

-0-

Se acordó: 

 

ARTICULO XXIII

 

Se conoce estudio integral del Programa de Descongestionamiento de Vehículos Decomisados, 22-PLA-OI-2017

La licenciada Valverde Bermúdez presenta el siguiente resumen:

“I. Plazas por Analizar:

 

Cantidad

Tipo de

Plaza

Condición actual

Plazo

Actual

Tiempo de

Existir Este

Recurso

Último Acuerdo

Tomado

Consejo Superior

1

Inspectora o Inspector Asistente

Extraordinaria

2017

Desde el

17/03/2014

Consejo Superior, sesión N° 23-16 del 9 de marzo de 2016, artículo XIII

Departamento de Proveeduría

1

Técnica o Técnico Administrativo 3 (Perita o Perito Valuador)

Extraordinaria

2017

Desde junio

2014

Consejo Superior, sesión N° 23-16 del 9 de marzo de 2016, artículo XIII

 

(…)

V Recomendaciones

         5.1.- En cuanto a recursos se recomienda lo siguiente:

Despacho

Cant.

Tipo de plaza

Condición actual

Recomen-dación

Período

Costo Estimado

Prioridad

Observa-ciones

Programa de Descongestionamiento de Vehículos Decomisados

Consejo Superior

1

Inspectora o Inspector Asistente

Extraordinaria

Extraordinaria

2018

¢ 56.915.000.00

1

Actividades propias del Programa

Departamento de Proveeduría

1

Técnica o Técnico Administrativo 3

(Perita o Perito Valuador)

Extraordinaria

Extraordinaria

2018

¢ 17.000.000.00

1

Realización de peritajes a vehículos puestos en comiso

Nota: Se debe indicar que el costo considera los incrementos del 0,76% I SEM. 2017 - 1,46% II SEM. 2017, 1,50% I SEM. 2018 y 1,50% II SEM. 2018.

 

5.2.- Se recomienda que los puestos recomendados en el punto anterior continúen en forma extraordinaria por todo el 2018, con el fin de darle continuidad al diagnóstico de los depósitos y planteles de vehículos hasta finalizarlo, y establecer la condición real de los vehículos decomisados en todo el país, así como detallar las acciones que coadyuven en el adecuado manejo de los vehículos decomisados en todo el país.

 

5.3.- Condicionamiento por el cual se otorgan los recursos (Impacto esperado)

5.3.1.- La plaza de Inspectora o Inspector Asistente deberá realizar las labores contenidas en el Anexo 3 de este informe, las cuales están orientadas a descongestionar los vehículos decomisados por orden judicial, bajo custodia en los diferentes depósitos de esta Institución y otras entidades del Estado.

5.3.2.- Se recomienda que el equipo destacado en el Programa de Descongestionamiento de Vehículos, elabore el cronograma de las actividades donde se defina el tiempo estimado (en años) de finalización del proyecto (solicitado en el informe 09-PLA-DO-2016). En el mismo se deben indicar las giras que se realizaran durante el año con el detalle de las labores que se desarrollaran en las mismas. El cronograma deberá estar listo a más tardar un mes posterior a la aprobación del presente informe por parte del Consejo Superior; el cual debe ponerse en conocimiento de la Dirección de Planificación para su revisión y asesoría necesaria, en caso de requerirse.

5.3.3.- Asimismo, el equipo de trabajo, incluyendo al personal que se designe en la Dirección Ejecutiva, deberá desarrollar una estrategia que devuelva el manejo de los vehículos decomisados a los puestos y a las estructuras competentes a nivel institucional, para lo cual se coordinarán acciones con la Dirección Ejecutiva.

Como elementos a considerar se retoman los indicados en el informe 09-PLA-DO-2016, donde se sugieren valorar los siguientes:

  • el diseño de un sitio en la Intranet Judicial con toda la información sobre la administración de los vehículos decomisados a nivel institucional (circulares, protocolos, directrices, entre otros);
  • la remisión periódica (trimestral) de informes a las administraciones regionales, por parte de los despachos judiciales, sobre la cantidad y el estado de los vehículos a su cargo;
  • la habilitación de alertas en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, para que las juzgadoras y juzgadores incluyan en las resoluciones dictadas el pronunciamiento sobre la disposición final de los vehículos ligados al asunto, como requisito ineludible para dar por finalizado el expediente.
  • Otros que se consideren pertinentes.

5.3.4.- Las Administraciones Regionales continuarán elaborando los informes trimestrales al Programa de Descongestionamiento de Vehículos Decomisados, sobre los vehículos decomisados que están a cargo de los despachos jurisdiccionales de su competencia territorial. De igual forma, deberán verificar que la información suministrada por los despachos sea correcta[6] y mediante visita a los planteles corroborarán la ubicación, además deberán dar seguimiento del vehículo hasta que se dicta el comiso (se debe indicar que está para donar como chatarra o para fines didácticos).

5.3.5.-  La Inspectora Asistente comunicará a las administraciones regionales con suficiente antelación (mínimo un mes) la realización de las giras de revisión de los depósitos, con el fin de que esas dependencias tomen las previsiones para contratar los servicios de grúa, plataformas y montacargas requeridos, para facilitar el acceso a los vehículos custodiados y agilizar las valoraciones periciales. Por lo tanto, se requerirá reforzar la subpartida presupuestaria correspondiente de esas instancias administrativas.

Esta Dirección realizará una evaluación, antes de finalizar el 2017, donde corrobore el cumplimiento de las recomendaciones planteadas.

5.3.6.-  Se recomienda a la Inspección Judicial que en las visitas de los despachos corrobore que se esté realizando el procedimiento correspondiente de los expedientes que tienen un vehículo en comiso, sea que las juezas y jueces se estén pronunciando sobre el destino de éstos, y que a su vez sean reportados mediante el informe trimestral a la Administración Regional. En caso de no atender esta disposición, deberán aplicar el régimen disciplinario.

 

5.3.7.-  Se recomienda a la Inspectora Judicial que una vez atendido determinado Circuito Judicial, no sea retomado para un próximo seguimiento, ya que una vez concluido el proyecto, deberá ser retomado por las y los responsables de la definición de los vehículos puestos en comiso en todo el país (Juezas y Jueces).

5.4.- Otros requerimientos (equipo, alquiler, espacio, vehículos, etc.)

5.4.1.- No se necesitan, por cuanto las plazas recomendadas operan desde períodos anteriores.

5.5.- Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018

El presente estudio se apega a lo establecido en el Tema Estratégico 7 que indica:

“Maximizar el uso de los recursos y ordenar los procesos. Se hace necesario este tema a efecto de orientar la  gestión judicial para dar respuestas satisfactorias de una forma ordenada, armonizando los recursos disponibles en función de las prioridades definidas.”

-0-

Se acordó:

 

ARTICULO XXIV

Se conoce estudio integral del  Proyecto de Migración, Rediseño y Mejoras de los Módulos de Reclutamiento y Selección del Sistema SIGA Gestión Humana (SIGAPJ-GH), 23-PLA-OI-2017

La licenciada Valverde Bermúdez presenta el siguiente resumen:

“I. Permisos con goce de salario y sustitución por analizar:

 

Migración, Rediseño y Mejora de los Módulos de Reclutamiento y Selección del Sistema SIGA Gestión Humana (SIGAPJ-GH)

Cantidad

Tipo de Plaza

Condición Actual

Plazo Actual

Tiempo de Existir este Recurso

Último Acuerdo

Dirección de Gestión Humana

1

Coordinadora o Coordinador de Unidad 4

Permiso con goce de salario y sustitución

12 meses

Desde el 2014

Consejo Superior, sesión Nº 35-16, artículo VII.

1

Coordinadora o Coordinador de Unidad 3

Permiso con goce de salario y sustitución

12 meses

Desde el 2014

Consejo Superior, sesión Nº 35-16, artículo VII.

2

Profesionales Administrativas (os) 2

Permisos con Goce de Salario y Sustitución

12 meses

Desde el 2014

Consejo Superior, sesión Nº 35-16, artículo VII.

Dirección de Tecnología de Información

1

Profesional en Informática 2

Permiso con goce de salario y sustitución

12 meses

Desde 2014

Consejo Superior, sesión Nº 35-16, artículo VII.

 

  1. Elementos Resolutivos

4.1- Los cinco permisos con goce de salario y sustitución otorgados por el Consejo Superior (1 Coordinadora o Coordinador 4, 1 Coordinadora o Coordinador 3, 2 Profesional Administrativa (o), y 1 Profesional en Informática), fueron cedidos con el objetivo de que conformaran el equipo técnico contraparte del proyecto de migración de los módulos contenidos en el Sistema SIGA Gestión Humana (SIGAPJ-GH), para las secciones de Administración de la Carrera Judicial, y de Reclutamiento y Selección.

4.2- Se estableció como indicador de gestión para evaluar los recursos otorgados, el siguiente: actividades ejecutadas anualmente entre las actividades programadas, en donde se determinó que durante el 2016 su ejecución fue del 100%, al evidenciarse que las etapas indicadas fueron completamente “cumplidas”.

4.3- La Dirección de Gestión Humana realiza una gestión en procura de la continuidad de los permisos con goce vigentes, para concluir con el periodo de garantía, el proceso de implementación y el desarrollo del módulo de Reclutamiento para el proceso de nombramientos de la Defensa Pública.

4.4.- Dentro de los aspectos más relevantes, se tiene que ya se cumplió con las cinco etapas del proyecto y lo que está pendiente es la ejecución para lo que se están tramitando horas de acompañamiento, ejecución que se realiza en paralelo con el periodo de garantía que inició el 11 de marzo del 2017 y finaliza el 23 de marzo del 2018.

4.5.- En cuanto a la ampliación, se ejecutó el 50% de la contratación Nº2013LA-000069-PROV, denominada “Rediseño y Migración de Administración Salarial”, que finalizó el 26 de mayo del 2016, y se implementó el 07 de setiembre del 2016, y fue coordinada por la Dirección de Tecnología de Información, para monitorear entre otras cosas el funcionamiento integrado del sistema.

4.6.- La jefatura de la Dirección de Gestión Humana indicó que actualmente en la Asamblea Legislativa se encuentra un proyecto de Ley relacionado con el pago de las Incapacidades. Este proyecto impactará significativamente el sistema de Administración Salarial; sin embargo, este tipo de proyecto son analizados de manera integral para determinar el impacto en la Institución desde todas sus vertientes.

4.7.- El cumplimiento de los cronogramas de trabajo de la Dirección de Gestión Humana y de la Dirección de Tecnología, en los presentes proyectos fue del 100%, por lo que se finalizó con la actual contratación y se inició con el periodo de garantía, el cual es de doce meses y culminaría el 23 de marzo del 2018.

4.8.- Adicionalmente, se solicitó por parte de la Defensa Pública el desarrollo de un módulo de Reclutamiento para apoyar el proceso de nombramientos de la Defensa Pública. Este proyecto se implementará en el 2017-2018 y se tramitará mediante una nueva contratación, por cuanto no formaba parte del Plan Estratégico de la Dirección de Tecnología de la Información, por lo que se deben de establecer las nuevas necesidades de los recursos y determinar con mayor precisión el plazo del nuevo proyecto, mediante cronogramas de trabajo de todas las oficinas involucradas.

  1. Recomendaciones

          5.1.- De acuerdo a los análisis realizados, y a las entrevistas realizadas a las personas involucradas en el proyecto, no se recomienda prorrogar los permisos con goce de salario y sustitución otorgados a la Dirección de Gestión Humana y a la Dirección de Tecnología de la Información para el proyecto de “Migración, Rediseño y Mejoras del Módulo de Reclutamiento y Selección del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Gestión Humana”. Los motivos por lo que no se renueva el recurso para el 2018 son los siguientes

El Proyecto original prácticamente está terminado y con un efectivo cumplimiento en todas sus etapas. Para el 2018 solamente quedarán pendientes tres meses de la etapa de garantía, donde se supone que luego del efectivo cumplimiento, los aspectos a atender deberían ser menores y con una tendencia de disminución según avanza el año de garantía. Se recomienda que de ser necesario, las Jefaturas de las Direcciones de Gestión Humana y de Tecnología de la Información, deleguen personal con experiencia a esta función.

  • Respecto del Proyecto de Incapacidades que se encuentra en la Asamblea Legislativa, se tiene que a pesar de su importancia, aún se mantiene en etapa de expectativa, por lo que habría que esperar su aprobación definitiva.
  • En cuanto al Proyecto del Módulo de Reclutamiento en la Defensa Pública, se requiere de previo a conceder recursos adicionales, la definición sobre la participación de la Dirección de Gestión Humana y de la Defensa Pública, y la definición de planes de trabajo y cronogramas en donde se definan los plazos de desarrollo y ejecución.

-0-

Se acordó:

ARTÍCULO XXV

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora interina de Planificación, presenta el informe 842-PLA-2017, que literalmente indica:

“Como complemento a  lo acordado por el Consejo Superior en sesión extraordinaria de presupuesto 2018, celebrada el 15 de febrero de 2017, artículo X, en el cual se estableció que previo a resolver los requerimientos de recurso humano que se encuentran fuera de las prioridades presupuestarias 2018, se informara sobre cuántas de las solicitudes contenidas en informe 367-PLA-2017, contaban con estudio técnico previamente elaborado por la Dirección de Planificación que lo respalde, se adiciona para lo que corresponda,  las nuevas solicitudes de requerimiento de recurso humano que ingresaron posterior a la fecha de presentación del informe indicado, las cuales también cuentan con ese análisis por parte de esta Dirección.

 

Del primer informe rendido al Consejo Superior, se detalla el cuadro que contiene los informes solicitados:

 

·                 Ref. 1686-16, Oficio de la Secretaria de la Corte 12378-16. Acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial 107-16 del 29 de noviembre 2016, artículo XLIX. Dos profesionales 2 (Ingeniero Industrial para la Administración Regional de Cartago y del II CJ Alajuela con la dirección técnica de Planificación). Propuesta para dar sostenibilidad a las oficinas y despachos judiciales sometidos a rediseño

2

Ingenieros Industriales

₡74.898.000,00

1317-PLA-2015 y 1981-PLA-2016

 

 

 

 

Ref. 82-17 Acuerdo de Consejo Superior  114-16 de  las ocho horas del veintidós de diciembre del dos mil dieciséis. artículo CIV.  Se aprueban las siguientes plazas para la Secretaria General de la Corte y Consejo Superior:   Subdirectora o Subdirector General 2, cinco plazas de Técnica o  Técnico Judicial 3, dos plazas de Técnica o Técnico Administrativo 4 y  Una plaza de Profesional 2 en Administración.

 

 

1

Subdirector General 2

₡66.903.000,00

2267-PLA-2016

5

Técnico Judicial 3

₡78.540.000,00

2

Técnico Administrativo 4

₡37.766.000,00

1

Profesional 2 en Adm.

₡37.449.000,00

 

 

 

 

 

·                 Ref. 116-2017, Oficio de la Secretaria de la Corte 717-17, Acuerdo de Consejo Superior 4-17 del 19 de enero del 2017, artículo XXXVIII. Se concedió  permiso con goce de salario y sustitución a una plaza de técnica o técnico administrativo 3 en la sección de transportes del OIJ, a partir del 1º  de febrero del 2017 y hasta el último día laboral del año, por lo que se solicita a la Dirección de Planificación, que con base en el estudio 100-CE-2016-B se incorpore la plaza indicada en el proyecto de presupuesto del 2018.  Debe aclararse que por la naturaleza de las funciones a realizar, esta plaza se debe ubicar en el Departamento de Proveeduría,  pero deberá atender de forma exclusiva lo relativo a las reparaciones de los vehículos del Organismo de Investigación Judicial.

1

Técnico Administrativo 3

₡17.000.000,00

2315-PLA-2016

 

·                 Ref.1687-16, Oficio de la Secretaria de la Corte  12144-16.  Acuerdo Consejo Superior, 101-16 del 3 de noviembre del año en curso, artículo LXXVIII. Se solicita que La Dirección de Planificación analice si procede la asignación de más recurso humano en la  Sección de Patología Forense (Seis Técnicos Especializados 6 en Disección) y Ref.125-2017, Ref. 148-16 Oficio de la Secretaria de la Corte  756-17.  Acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión 114-16 celebrada el 22 de diciembre del año 2016, artículo CVI.   Se otorga permiso con goce de salario y sustitución por seis meses a partir del 1° de enero de 2017, a cinco plazas de Técnicos o Técnicas Especializados 6, que cubran el rol  que refuerza el servicio de disección de cuerpos durante la jornada extraordinaria de trabajo del personal médico de la Sección de Patología Forense en el 2017, y se solicita a la Dirección de Planificación incorporar las plazas de los permisos que ahora se conceden, en el proyecto de presupuesto para el 2018.

6

especializados en disección

₡ Técnicos 98.628.000,00

Informe 220-PLA-2016 del 22/11/16.  Informe 104-CE-2016-B

 

Del segundo bloque de solicitudes que ingresaron a esta Dirección posterior a

la de Planificación las siguientes:

 

·                 Ref. 148-2017, Ref. 1722-16 y Ref. 111-16 Oficio de la Secretaria de la Corte 891- 17.  Acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, 1-17 del 10 de enero del 2016, artículo LXXII. Se indica que si bien en informe 1792-PLA-2016 se evidencia la necesidad  de la plaza de Técnico o Técnica Judicial 2, destacada en la Sede del Juzgado de Ejecución de la Pena de Pérez Zeledón, no se elaboró una propuesta para resolver la problemática sobre el requerimiento del personal adicional para el Juzgado de Ejecución de la Pena, Sede Cartago, ni de ese mismo despacho, por lo que solicitan a esta Dirección, que se remita dicha propuesta al Consejo para su  respectivo estudio y así considerar el recurso requerido en el ejercicio presupuestario 2018.

1

Técnico Judicial 2

₡14.988.000,00

Informe 2475-PLA-2016 y 1792-PLA-2016

·                 Ref. 24-17, Oficio de la Secretaria de la Corte  136-17.  Acuerdo de Consejo Superior 114-16 celebrada el 22 de diciembre artículo CXIII. Se solicita valorar los puestos de Auxiliar Administrativo y de Técnico Administrativo 3 de la  Sección Comunicaciones de OIJ (oficio 864-PLA-2015  de la Sección de DO), para determinar si deben mantenerse de forma permanente como parte de los requerimientos de plazas para la ejecución del presupuesto del 2018.

1

Auxiliar Administrativo

₡13.306.000,00

864-PLA-2015

1

Técnico Administrativo 3

₡17.000.000,00

 

 

 

 

 

                

Ref. 210-2017, CS 3-17 del 17/01/17 artículo XLI.  Una plaza de juez y dos Auxiliares Judiciales para el Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

1

Juez

₡57.968.000,00

2492-PLA-2016

2

Auxiliares Judiciales

₡27.446.000,00

         

Ref. 475-2017. CS 17-17 del 28/02/17 artículo LXXVII.  Una plaza Auxiliar Administrativo y Técnico Administrativo 3 para el OIJ

1

Auxiliar Administrativo

₡13.306.000,00

864-PLA-2015

1

Técnico Administrativo 3

₡17.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas plazas tienen un costo total aproximado de 572.198.000,00.

 

Por lo tanto, la situación actual respecto del requerimento de recurso humano para el presupuesto 2018 es el siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estudio de planificación

Sin estudio de planificación

Total de Plazas solicitadas para el 2018

26

159

185

 

 

 

 

 

-0-

Se acordó:

 

ARTÍCULO XXVI

 

Se da la bienvenida al Máster José Luis Bermúdez Obando, Director de Gestión Humana y a la Licda. Waiman Him Herrera Subdirectora de Gestión Humana, quienes expondrán el presupuesto requerido para el 2018 relacionado con permisos con goce de salario para sustitución del personal judicial becado (subpartida 00105), ayudas económicas para personas participantes de actividades de capacitación (subpartida 10701) y lo correspondiente para becas al personal judicial (subpartida 60201).

Al respecto cabe indicar lo siguiente:

  1. La Licda. Nacira Valverde Bermúdez señala que el Consejo Superior en la sesión N° 29-16 del 30 de marzo del 2016, artículo I, al conocer y aprobar el detalle de Permisos con Goce de Salario, Ayudas Económicas para Capacitación y Becas para el 2017 tomó el siguiente acuerdo:

 

Se acordó: 1) Tomar nota del informe presentado por la Dirección de Gestión Humana. 2) La Dirección de Gestión Humana debe proponer a este Consejo Superior, un procedimiento administrativo que regule con los diferentes programas y unidades de capacitación, todas las actuaciones en relación con las ayudas económicas, becas y capacitación; así como también este procedimiento deberá contener los mecanismos de medición del impacto que representaría la capacitación para el Poder Judicial, y la forma en que el beneficiario retribuirá a la institución para efecto de verificar su ejecución. 3) Deberá la Dirección de Gestión Humana realizar una propuesta integral de cómo aplicar una mejora en el sitio Web, detallando cuales becas están activas o en trámites, los servidores o servidoras que están cursando una beca, así como información adicional que se requiera. 4) Ambas propuestas deberán ser presentadas al Consejo Superior dentro del período de análisis del presupuesto 2017.

 

La Dirección de Gestión Humana indica que en atención a este acuerdo, el Consejo Superior en la sesión N° 106-16 celebrada el 22 de noviembre, artículo LXI, aprueba la propuesta para la regulación de las gestiones de becas y capacitaciones en el Poder Judicial, presentada mediante oficio Nº 166-CAP-2016, del 01 de septiembre de 2016. Como parte de esta propuesta se considera el procedimiento administrativo que regula las actuaciones en relación con las ayudas económicas, becas y capacitación, los mecanismos de medición del impacto que representaría la capacitación para el Poder Judicial, la forma en que el beneficiario retribuirá a la institución y la propuesta integral de aplicar una mejora en el sitio web.

Al respecto el acuerdo fue el siguiente:

Se acordó: 1) Acoger las propuestas que hace la Dirección de Gestión Humana, en el entendido que como instancia encargada del desarrollo integral de las competencias de las personas trabajadoras del Poder Judicial, debe mantener los mecanismo adecuados de participación y seguimiento de la formación y capacitación  judicial, y comunicar a este Consejo de forma periódica los avances logrados en los temas propuestos.   2) Comunicar a la Dirección de Gestión Humana, a la Escuela Judicial y a las Unidades de Capacitación para lo que a cada una corresponde.

 

  1. Con respecto al presupuesto 2018, la Licda. Nacira Valverde Bermúdez informa que la Dirección de Gestión Humana remitió el oficio 088-CAP-2017, en el que exponen la proyección presupuestaria para permisos con goce de salario con sustitución para personal judicial becado, así como ayudas económicas para actividades de capacitación y becas correspondientes al año 2018.

 

En este oficio se indica que al igual que el año anterior, la Dirección de Gestión Humana, solicitó a la Escuela Judicial y a las diferentes Unidades de Capacitación informar de acuerdo a sus objetivos estratégicos y plan anual operativo, si deseaban mantener o realizar una redistribución de los recursos de las actividades formativas que actualmente gozan de beneficios por concepto de beca, ayuda económica o permiso con goce de salario, cuyas respuestas se consideran en la propuesta que hoy se presenta.

  1. La Licda. Nacira Valverde Bermúdez informa en términos generales acerca del comportamiento de Permisos con Goce de Salario, Ayudas Económicas para Capacitación y Becas para el 2017 y 2018, conforme se aprecia a continuación:

 

En virtud del crecimiento presentado, se comunicó a la Dirección de Gestión Humana la necesidad de ajustar estos requerimientos al crecimiento máximo establecido del 6%.

Al respecto se indicó que el aumento reflejado se debe a una solicitud realizada por ¢415.411.048 por parte de la Escuela Judicial para incorporar los siguientes permisos para especialistas en contenido en la partida de sustituciones:

 

Al respecto se consultó a la Licda. Eimy Solano quién indicó que los permisos de las personas que se detallan en el cuadro anterior, tienen como objetivo que participen como personas especialistas en contenido y facilitadoras en las siguientes actividades académicas:

  • Taller de Formación a personas formadoras del PISAV, con una duración de 16 horas.
  • Taller sobre PISAV, con una duración de 64 horas

Ambas actividades tienen como población meta, personas jueces y juezas de familia y violencia doméstica, funcionarios y funcionarias de la Oficina de Atención a las Víctimas, del Departamento de Trabajo Social y Psicología, de la Unidad Médico Legal y de la Administración del PISAV.

 

Sin considerar la inclusión de estos recursos por parte de la Escuela Judicial, el total de requerimientos 2018 para Permisos con Goce de Salario, Ayudas Económicas para Capacitación y Becas habría totalizado ¢1.378.755.378, para una disminución porcentual del 17.44%.

  1. El Máster José Luis Bermúdez Obando, Director de Gestión Humana, se refiere a cada uno de los rubros presupuestados para permisos con goce de salario para sustitución del personal judicial becado (subpartida 00105), ayudas económicas para personas participantes de actividades de capacitación (subpartida 10701) y lo correspondiente para becas al personal judicial (subpartida 60201).

Indica que para realizar estas estimaciones se utilizó un tipo de cambio del dólar del ¢603,64 y ¢964,5563 para euros.  Por su parte, el cálculo de los salarios se fundamenta en la información proporcionada por la Unidad de Presupuesto de Administración Salarial de la Dirección de Gestión Humana.

  1. Requerimientos para Permisos con Goce de Salario para sustitución del personal judicial becado
  • Para el 2017 se aprobaron un total de ¢1.570.303.093, mientras que para el 2018 se están solicitando ¢1.671.511.337 lo que representa un crecimiento de 6,45% equivalente a ¢101.208.244.
  • La cantidad de permisos con sustitución pasa de 124,5 a 134, mientras que en la cantidad total de meses se registra un crecimiento de 19,75. El movimiento más relevante se presenta en el Programa 950 Atención y Protección a Víctimas y Testigos ya que aumenta la cantidad de permisos de 2 a 6, el Programa 926 Dirección y Administración aumenta de 12 a 13 permisos, el Programa 927 Servicio Jurisdiccional pasa de 75,5 a 77 permisos, el Programa 928 Organismo de Investigación Judicial pasa de 9 a 10 permisos, el Programa 929 Ministerio Público y el Programa 930 Defensa Pública pasan de 13 a 14 permisos.   A continuación se presenta el detalle:

 

  1. Ayudas económicas para personas que participan de actividades de capacitación
  • Para el 2017 se aprobaron ¢49.465.644 para 141 participantes.
  • Para el 2018 se están solicitando ¢56.156.661, monto que representa un crecimiento del 13,53% con respecto al 2017. Los movimientos más representativos se presentan en el Programa 926 Dirección y Administración que aumenta ¢1.663.678, Programa 927 Servicio Jurisdiccional aumenta ¢2.535.396, Programa 930 Defensa Pública aumenta ¢1.730.005, y el Programa 950 Atención y Protección a Víctimas y Testigos en el que se incluyen ¢724.368 y en el 2017 no tenían recursos asignados.

Seguidamente se presenta el comportamiento por programa presupuestario.

 

  1. Becas para personas funcionarias judiciales
  • Para el 2017 se aprobaron ¢50.267.250 para 35 becas y en 2018 se están solicitando ¢66.498.427 para 43 becas, monto que presenta un crecimiento del 32,29% (¢16.231.176).
  • Este incremento se refleja principalmente en el Programa 927 Servicio Jurisdiccional que pasa de ¢25.286.099 a ¢31.022.315; el Programa 928 Organismo de Investigación Judicial con una beca más que en el 2017, pasando de ¢795.705 a ¢3.177.043; y el Programa 950 Atención y Protección a Víctimas y Testigos al que se le incluyen ¢7.817.600 para dos becas, mientras que en el 2017 no tenían recursos asignados.

 

Seguidamente se presenta el comportamiento por programa presupuestario.

 

La previsión para permisos con goce de salario para becas se detalla en el siguiente resumen:

 

RESUMEN

PERMISOS CON GOCE DE SALARIO

Programa presupuestario

Cantidad permisos

con sustitución

2018

Cantidad de meses de sustitución 2017

Cantidad de meses de sustitución 2018

Monto aprobado 2017

Monto aproximado a cancelar en 2018

Diferencia 2017-2018

Monto

Porcentaje de variación

Programa 926 Direc. Adm.

15

31,75

43,75

78.123.791,82

107.650.894,24

29.527.102,42

37,80

Programa 927 Serv. Jurisdiccional

77

322,50

340,50

1.079.650.411,84

1.139.909.969,71

60.259.557,87

5,58

Programa 928 OIJ

10

3,75

11,75

9.787.334,89

30.666.958,65

20.879.623,76

213,33

Programa 929 Ministerio Púb.

14

51,75

52,75

232.937.556,44

237.438.765,26

4.501.208,82

1,93

Programa 930 Defensa Púb.

14

51,75

53,00

164.325.890,50

168.295.114,91

3.969.224,41

2,42

Programa 950 Protec. a Víctimas y Testigos

6

16,00

4,50

5.478.107,51

11.072.663,41

5.594.555,90

102,13

TOTALES

136

477,50

506,25

1.570.303.093,07

1.695.034.366,17

124.731.273,10

7,94


A continuación el detalle del cuadro anterior de permisos con goce de salario para becas, según Programa Institucional:

 

PROGRAMA 926 -DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN-

Actividad

Ente organizador

Cantidad de Becas

Cantidad de meses

Total cantidad de meses

SALARIO TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL PRES.

Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública

Instituto Nacional de Administración Pública, sede en Alcalá de Henares, España

2

8,00

16,00

2.460.591,87

39.369.469,89

Para cubrir los convenios de formación suscritos con las universidades públicas nacionales

Por definir según convocatorias

2

1,00

2,00

2.460.591,87

4.921.183,74

Participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación Española

Por definir según convocatorias

7

0,25

1,75

2.460.591,87

4.306.035,77

Para especialistas en contenido

Subproceso Gestión de la Capacitación

1

12,00

12,00

2.460.591,87

29.527.102,42

Para especialistas en contenido

Escuela Judicial

1

4,00

4,00

2.460.591,87

9.842.267,47

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

13

25,25

35,75

 

87.966.159,30

 

PROGRAMA 927 -JURISDICCIONAL-

Actividad

Ente organizador

Cantidad de Becas

Cantidad de meses

Total cantidad de meses

SALARIO TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL PRES.

Maestría en Administración de Justicia -  Énfasis Área en Penal

Universidad Nacional

5

12,00

60,00

3.347.753,22

200.865.192,90

Maestría en Administración de Justicia -  Énfasis Área en Civil

Universidad Nacional

5

12,00

60,00

3.347.753,22

200.865.192,90

Maestría en Administración de Justicia -  Énfasis Área en Relaciones Familiares

Universidad Nacional

5

12,00

60,00

3.347.753,22

200.865.192,90

Derechos Humanos y Mujeres

Centro de Derechos Humanos

2

0,75

1,50

3.347.753,22

5.021.629,82

Máster Argumentación Jurídica

Universidad Alicante, España

2

1,50

3,00

3.347.753,22

10.043.259,65

Cursos de Especialización en Derecho

Universidad de Salamanca, España

2

0,50

1,00

3.347.753,22

3.347.753,22

Cursos de Especialización en Derecho

Universidad Castila de la Mancha

1

0,50

0,50

3.347.753,22

1.673.876,61

Curso de Especialista en Gobernabilidad en Derechos Humanos y Cultura de Paz

Universidad Castila de la Mancha

1

0,50

0,50

3.347.753,22

1.673.876,61

 

CONTINUACIÓN PROGRAMA 927 -JURISDICCIONAL-

 

Actividad

Ente organizador

Cantidad de Becas

Cantidad de meses

Total cantidad de meses

SALARIO TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL PRES.

 

Título de Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución

Universidad de Castilla La Mancha, España

2

1

2,00

3.347.753,22

6.695.506,43

 

Para responder a cursos que sean prioridad y estén vinculados con los objetivos estratégicos del Poder Judicial

Por definir según convocatorias

2

1,00

2,00

3.347.753,22

6.695.506,43

 

Participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación de España

Por definir según convocatorias

30

0,25

7,50

3.347.753,22

25.108.149,11

 

Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos

Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá, España

1

3

3

3.347.753,22

10.043.259,65

 

Máster en Derecho Procesal Constitucional

Universidad Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina

6

2,50

15,00

3.347.753,22

 

50.216.298,23

 

 

Especialización en Justicia Constitucional

Universidad de Pisa, Italia

2

1,00

2,00

3.347.753,22

6.695.506,43

 

 Máster Universitario en Derecho y Violencia de Género

Universidad de Valencia, España

1

2,50

2,50

3.347.753,22

8.369.383,04

 

Para especialistas en contenido

Escuela Judicial

10

12,00

120,00

3.347.753,22

401.730.385,80

 

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

77

63,00

340,50

 

 

1.139.909.969,71

 

1.079.650.459,52

 

PROGRAMA 928 -ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL-

Actividad

Ente organizador

Cantidad de Becas

Cantidad de meses

Total cantidad de meses

SALARIO TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL PRES.

Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública

Instituto Nacional de Administración Pública, sede en Alcalá de Henares, España

1

8,00

8,00

2.609.952,97

20.879.623,76

Para responder a cursos que sean prioridad y estén vinculados con los objetivos estratégicos del Poder Judicial

Por definir según convocatorias

2

1,00

2,00

2.609.955,97

5.219.911,94

Participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación Española

Por definir según convocatorias

7

0,25

1,75

2.609.955,97

4.567.422,95

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

10

9,25

11,75

 

30.666.958,65

 

PROGRAMA 929 -MINISTERIO PÚBLICO-

Actividad

Ente organizador

Cantidad de Becas

Cantidad de meses

Total cantidad de meses

SALARIO TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL PRES.

Maestría en Administración de Justicia -  Énfasis Área en Penal

Universidad Nacional

2

12,00

24,00

4.501.208,82

108.029.011,68

Para responder a cursos que sean prioridad y estén vinculados con los objetivos estratégicos del Poder Judicial

Por definir según convocatorias

2

1,00

2,00

4.501.208,82

9.002.417,64

Participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación Española

Por definir según convocatorias

7

0,25

1,75

4.501.208,82

7.877.115,44

Para especialistas en contenido

Unidad de Capacitación Ministerio Público

2

12,00

24,00

4.501.208,82

108.029.011,68

Para especialistas en contenido

Escuela Judicial

1

0,50

0,50

4.501.208,82

2.250.604,41

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

14

25,75

52,25

 

235.188.160,85

 

PROGRAMA 930 -DEFENSA PÚBLICA-

Actividad

Ente organizador

Cantidad de Becas

Cantidad de meses

Total cantidad de meses

SALARIO TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL PRES.

Maestría en Administración de Justicia -  Énfasis Área en Relaciones Familiares

Universidad Nacional

1

12,00

12,00

3.175.379,53

38.104.554,32

Maestría en Administración de Justicia -  Énfasis Área en Penal

Universidad Nacional

1

12,00

12,00

3.175.379,53

38.104.554,32

Para responder a cursos que sean prioridad y estén vinculados con los objetivos estratégicos del Poder Judicial

Por definir según convocatorias

1

1,00

1,00

3.175.379,53

3.175.379,53

Participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación de España

Por definir según convocatorias

6

0,25

1,50

3.175.379,53

4.763.069,29

Cursos de Especialización en Derecho

Universidad de Salamanca, España

1

0,75

0,75

3.175.379,53

2.381.534,64

Especialización en Justicia Constitucional

Universidad de Pisa, Italia

1

0,75

0,75

3.175.379,53

2.381.534,64

Para especialistas en contenido

Unidad de Capacitación Defensa Pública

2

12,00

24,00

3.175.379,53

76.209.108,64

Para especialistas en contenido

Escuela Judicial

1

0,50

0,50

3.175.379,53

1.587.689,76

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

14

39,25

52,50

 

166.707.425,15

 

PROGRAMA 950 -OFICINA PROTECCIÓN A VICTIMAS Y TESTIGOS-

Programa

Institución

Cantidad de Becas

Cantidad de meses

Total cantidad de meses

SALARIO TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL PRES.

Para responder a cursos que sean prioridad y estén vinculados con los objetivos estratégicos del Poder Judicial

Por definir según convocatorias

3

0,75

2,25

2.460.591,87

5.536.331,70

Participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación Española

Por definir según convocatorias

3

0,75

2,25

2.460.591,87

5.536.331,70

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

6

1,50

4,50

 

 

11.072.663,41

 

 

En cuanto a ayudas económicas para capacitación, a continuación se presenta el siguiente resumen:

 

RESUMEN

AYUDAS ECONÓMICAS PARA CAPACITACIÓN

Programa presupuestario

Cantidad de Participantes

2018

Monto aprobado 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Diferencia 2017-2018

Monto

Porcentaje de variación

Programa 926 Direc. Adm. y Otros Órganos de Apoyo Jurisd.

63+

31.932.060,00

33.595.737,80

1.663.677,80

5,21

Programa 927 Servicio Jurisdiccional

42

13.968.024,00

16.503.420,48

2.535.396,48

18,15

Programa 928 Organismo de Investigación Judicial

10

1.188.520,00

1.207.280,00

18.760,00

1,58

Programa 929 Ministerio Público

10

1.188.520,00

1.207.280,00

18.760,00

1,58

Programa 930 Defensa Pública

7

1.188.520,00

2.918.575,12

1.730.055,12

145,56

Programa 950 Oficina Atención Víctimas

6

0,00

724.368,00

724.368,00

100,00

TOTALES

138+

49.465.644

56.156.661

6.691.017

13,53

 

El detalle de ayudas económicas para capacitación según Programa Institucional se presenta a continuación.

 

PROGRAMA 926 -DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN-

Actividad

Ente Organizador

Cantidad de Participantes

Monto aproximado a cancelar 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Observaciones

Participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación Española

AECID (Guatemala, Uruguay, Bolivia y Colombia)

10

1.188.520,00

1.207.280,00

Estas ayudas económicas se han concedido a criterio del Consejo Superior. Se contemplan 10 ayudas de $200 (TC ¢603,64)

Cursos especializados Sector Administrativo 2018

Por definir

Por definir

10.000.000,00

10.600.000,00

Ayudas económicas de cursos no programados (este presupuesto se ha ubicado en Gestión Humana)

Para responder a cursos que sean prioridad y estén vinculados con los objetivos estratégicos del Poder Judicial

Por definir según convocatorias

38

4.516.376,00

4.587.664,00

Estas ayudas económicas se han concedido a criterio del Consejo Superior. Se contemplan 38 ayudas de $200 (TC ¢603,64)

Programa de Capacitación Especializada en Inversiones y Riesgos (Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial)

Por definir

15

16.227.164,00

17.200.793,80

Para cubrir las capacitaciones especializadas y técnicas del personal de Financiero Contable dedicado a la Administración del Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

63+

31.932.060,00

33.595.737,80

 

 

PROGRAMA 927 -JURISDICCIONAL-

Actividad

Ente Organizador

Cantidad de Participantes

Monto aproximado a cancelar 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Observaciones

Máster Argumentación Jurídica

Universidad Alicante, España

2

2.278.968,00

2.314.935,12

Ayudas económicas de 1200 euros por participante.  (TC ¢964,5563)

Cursos de Especialización en Derecho

Universidad de Salamanca, España

2

2.278.968,00

2.314.935,12

Ayudas económicas de 1200 euros por participante.  (TC ¢964,5563)

Cursos de Especialización en Derecho

Universidad Castilla de la Mancha

1

1.139.484,00

1.157.467,56

Ayudas económicas de 1200 euros por participante.  (TC ¢964,5563)

Curso de Especialista en Gobernabilidad en Derechos Humanos y Cultura de Paz

Universidad Castilla de la Mancha

1

1.139.484,00

1.157.467,56

Ayudas económicas de 1200 euros por participante.  (TC ¢964,5563)

Maestría en Derecho Procesal Constitucional

Universidad Lomas de Zamora, Buenos Aires Argentina

6

3.565.560,00

3.621.840,00

Para ayudas económicas  de 1.000 dólares  (TC¢603,64)

Especialización en Justicia Constitucional

Universidad de Pisa, Italia

2

0,00

2.314.935,12

Ayudas económicas de 1.200  euros por persona (TC 964,5563)

Participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación Española

AECID (Guatemala, Bolivia, Colombia y Uruguay)

30

3.565.560,00

3.621.840,00

Estas ayudas económicas se han concedido a criterio del Consejo Superior. Se contemplan 30 ayudas de $200 (TC ¢603,64)

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

42

13.968.024,00

16.503.420,48

 

 

PROGRAMA 928 -ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL-

Actividad

Ente Organizador

Cantidad de Participantes

Monto aproximado a cancelar 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Observaciones

Participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación Española (ayudas estimadas en dólares)

AECID (Guatemala, Uruguay, Bolivia y Colombia)

10

1.188.520,00

1.207.280,00

Estas ayudas económicas se han concedido a criterio del Consejo Superior por diferentes montos en dólares. Se contemplan 10 ayudas de $200 (TC ¢603,64)

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

10

1.188.520,00

1.207.280,00

 

 

         

PROGRAMA 929 -MINISTERIO PÚBLICO-

Actividad

Ente Organizador

Cantidad de Participantes

Monto aproximado a cancelar 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Observaciones

Participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación Española

AECID (Guatemala, Uruguay, Bolivia y Colombia)

10

1.188.520,00

1.207.280,00

Estas ayudas económicas se han concedido a criterio del Consejo Superior. Se contemplan 10 ayudas de $200 (TC ¢603,64)

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

10

1.188.520,00

1.207.280,00

 

 

PROGRAMA 930 -DEFENSA PÚBLICA-

Actividad

Ente Organizador

Cantidad de Participantes

Monto aproximado a cancelar 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Observaciones

Participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación Española

AECID (Guatemala, Uruguay, Bolivia y Colombia)

5

1.188.520,00

603.640,00

Estas ayudas económicas se han concedido a criterio del Consejo Superior. Se contemplan 5 ayudas de $200 (TC ¢603,64)

Cursos de Especialización en Derecho

Universidad de Salamanca, España

1

0,00

1.157.467,56

Ayuda económica de 1.200  euros  (TC 964,5563)

Especialización en Justicia Constitucional

Universidad de Pisa, Italia

1

0,00

1.157.467,56

Ayuda económicas de 1.200  euros a (TC 964,5563)

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

7

1.188.520,00

2.918.575,12

 

  

PROGRAMA 950 -OFICINA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS-

Actividad

Ente Organizador

Cantidad de Participantes

Monto aproximado a cancelar 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Observaciones

Participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación Española

AECID (Guatemala, Uruguay, Bolivia y Colombia)

3

0,00

362.184,00

Estas ayudas económicas se conceden a criterio del Consejo Superior. Se contemplan 5 ayudas de $200 (TC ¢603,64)

Para responder a cursos que sean prioridad y estén vinculados con los objetivos estratégicos del Poder Judicial

Por definir según convocatorias

3

0,00

362.184,00

Estas ayudas económicas se conceden a criterio del Consejo Superior. Se contemplan 5 ayudas de $200 (TC ¢603,64)

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

6

0,00

724.368,00

 

 

En cuanto a becas, a continuación se presenta el resumen.

 

RESUMEN

BECAS

 Programa presupuestario

Cantidad de Participantes

Monto aprobado 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Diferencia 2017-2018

Monto

Porcentaje de variación

Programa 926 Direc. Adm. y Otros Órganos de Apoyo Jurisd.

8

15.394.036,26

15.605.481,01

211.444,75

1,37

Programa 927 Servicio Jurisdiccional

25

25.286.099,00

31.022.315,00

5.736.216,00

22,69

Programa 928 Organismo de Investigación Judicial

2

795.705,22

3.177.043,20

2.381.337,98

299,27

Programa 929 Ministerio Público

3

4.395.705,22

4.437.994,18

42.288,96

0,96

Programa 930 Defensa Pública

3

4.395.705,22

4.437.994,18

42.288,96

0,96

Programa 950 Of. Atención Vict.

2

0

7.817.600,00

7.817.600,00

100,00

TOTALES

43

50.267.250,92

66.498.427,56

16.231.176,64

32,29

 

A continuación el detalle de becas según Programa Institucional:

 

PROGRAMA 926 -DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN-

Postgrado

Universidad

Cantidad de Personas Participantes

Monto aproximado a cancelar 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Observaciones

Maestría en Dirección de Empresas (MDE)

Instituto Tecnológico de Costa Rica

3

11.415.510,13

11.415.510,13

Tiene una duración de dos años y medio. Se considera el pago del 100%

Maestría en Administración y Derecho Empresarial (MADE)

Universidad Escuela Libre de Derecho

5

3.978.526,13

4.189.970,88

Tiene una duración de dos años. Se considera el pago del 50%.

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

8

15.394.036,26

15.605.481,01

 

 

PROGRAMA 927 -JURISDICCIONAL-

Postgrado

Universidad

Cantidad de Personas Participantes

Monto aproximado a cancelar 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Observaciones

Maestría en Dirección de Empresas (MDE)

Instituto Tecnológico de Costa Rica

1

3.718.492,00

3.718.492,00

Tiene una duración de dos años. Se considera el pago del 100%

Maestría en Ciencias Penales

Universidad de Costa Rica

5

9.000.000,00

9.000.000,00

Se publica una vez que finaliza el programa. Aproximadamente cada dos años

Especialidad en Derecho Agrario

Universidad de Costa Rica

1

572.000,00

572.000,00

El programa tiene una duración de un año. Se considera el pago 100%

Especialidad en Derecho Comercial

Universidad de Costa Rica

1

572.000,00

572.000,00

El programa tiene una duración de un año. Se considera el pago 100%

Maestría en Administración y Derecho Empresarial (MADE)

Universidad Escuela Libre de Derecho

7

5.569.935,00

5.569.935,00

Tiene una duración de dos años. Se considera el pago del 50%

Maestría en Derecho Procesal Constitucional

Universidad Nacional Lomas de Zamora

6

1.575.000,00

7.243.680,00

Ayudas económicas de 2000 cada una para 6 personas participantes (TC ¢603,64)

Maestría Regional de Estudios de la Mujer  y Maestría de Violencia Intrafamiliar y de Género

Universidad Nacional

4

4.278.672,00

4.346.208,00

Pago de $1800 (TC ¢603,64)

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

25

25.286.099,00

31.022.315,00

 

 

            PROGRAMA 928 -ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL-

Postgrado

Universidad

Cantidad de Personas Participantes

Monto aproximado a cancelar 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Observaciones

Maestría en Administración y Derecho Empresarial (MADE)

Universidad Libre de Derecho

1

795.705,22

837.994,18

Tiene una duración de dos años. Se considera el pago del 50%

Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública

Universidad de Alcalá de Henares

1

0,00

2.339.049,03

Se divulgaría por primera vez con ayuda económica, solo se tenía para la partida cero en el programa 926

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

2

795.705,22

3.177.043,20

 

 

         

PROGRAMA 929 -MINISTERIO PÚBLICO-

Postgrado

Universidad

Cantidad de Personas Participantes

Monto aproximado a cancelar 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Observaciones

Maestría en Ciencias Penales

Universidad de Costa Rica

2

3.600.000,00

3.600.000,00

Se publica una vez que finaliza el programa. Aproximadamente cada dos años

Maestría en Administración y Derecho Empresarial (MADE)

Universidad Libre de Derecho

1

795.705,22

837.994,18

Tiene una duración de dos años. Se considera el pago del 50%

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

3

4.395.705,22

4.437.994,18

 

             

 

PROGRAMA 930 -DEFENSA PÚBLICA-

Postgrado

Universidad

Cantidad de Personas Participantes

Monto aproximado a cancelar 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Observaciones

Maestría en Ciencias Penales

Universidad de Costa Rica

2

3.600.000,00

3.600.000,00

Se publica una vez que finaliza el programa. Aproximadamente cada dos años

Maestría en Administración y Derecho Empresarial (MADE)

Universidad Libre de Derecho

1

795.705,22

837.994,18

Tiene una duración de dos años. Se considera el pago del 50%

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

3

4.395.705,22

4.437.994,18

 



PROGRAMA 950 -OFICINA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO-

Postgrado

Universidad

Cantidad de Personas Participantes

Monto aproximado a cancelar 2017

Monto aproximado a cancelar 2018

Observaciones

Maestría Estudio de la Violencia Social y Familiar

Universidad Estatal a Distancia

1

0,00

3.908.800,00

Se divulgaría por primera vez. Se considera el pago del 100%

Maestría en Derechos Humanos

Universidad Estatal a Distancia

1

0,00

3.908.800,00

Se divulgaría por primera vez. Se considera el pago del 100%

MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO

2

0,00

7.817.600,00

 

 

-0-

Se acordó:

 

RECONSIDERACIONES Y OTROS

 

ARTÍCULO XXVII

 

El Consejo Superior, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2017, artículo VI, conoció el Anteproyecto de Presupuesto de Vehículos para el 2018 y se dispuso: 

“ 1) La Dirección Ejecutiva y la Dirección de Planificación en conjunto con la Dirección del Organismo de Investigación Judicial valorarán la posibilidad de implementar la política general de sustitución de cuatro años para que se disponga de una flotilla en mejores condiciones y se valore el espacio físico en cuanto a la ubicación de los mismos y una administración de la flotilla más eficiente, todo en relación con los vehículos del OIJ, para lo cual rendirán informe a este Consejo Superior…”

 

La Licda. Nacira Valverde Bermúdez, Directora Ejecutiva informa que en virtud de lo anterior, se coordinó una reunión de trabajo el pasado jueves 30 de marzo con la participación de los licenciados Armando  Castillo Fallas y Kimberly Casal Cascante, Jefe de la Sección de Transportes y Jefe Administrativa 1 del Organismo de Investigación Judicial en su orden,  donde se analizó lo dispuesto por el Consejo Superior.

Como parte de lo discutido, el Lic. Castillo Fallas reiteró la posibilidad que tiene el Organismo de Investigación Judicial durante este 2017 de utilizar una parte de los recursos presupuestarios asignados vía moción N° 58 en la Asamblea Legislativa durante el período de discusión del presupuesto 2017, para sustituir 124 vehículos categorizados con prioridad C en el anteproyecto de presupuesto de vehículos del Organismo de Investigación Judicial para el 2018, por un monto de ¢1.452.055.589 y en consecuencia, disponer de este monto para efectuar una sustitución de vehículos adquiridos entre los años 2011 y 2014 inclusive.

Como consecuencia de este ejercicio, la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante oficio N° 1714-DE-2017 del día 4 de abril, envió a la Dirección de Planificación la propuesta preparada por el Organismo de Investigación Judicial según la cual se sustituyen 43 vehículos adquiridos en los años 2011, 2013 y 2014, para ser reemplazados durante el 2018, por la suma de ¢1.452.723.841.  El detalle de estos 43 vehículos es el siguiente: 

 

Por lo anterior, se excluye del Anteproyecto de Presupuesto 2018 inicialmente solicitado, la sustitución de 124 unidades por un monto de ¢1.452.055.589, conforme el siguiente detalle:

 

Considerando lo anterior, el Anteproyecto de Presupuesto de Vehículos para el 2018 queda conformado por un total de 287 unidades, de las cuales 137 corresponden a compra por ¢3.625.021.670 y 150 a sustitución por ¢2.849.131.737, para un total de ¢6.474.153.404 y un crecimiento relativo del 54.59%; lo anterior conforme se aprecia en el archivo adjunto: 

A continuación se presenta la información clasificada por tipo de vehículo y costo:

La siguiente tabla brinda un resumen de la clasificación de los recursos solicitados según prioridad A, B:

-0-

Se acordó:

ARTÍCULO XXVIII

 

En sesión extraordinaria N° 18-17 (Presupuesto 2018), celebrada el 1 de marzo del 2017, artículo IV, se acordó solicitar al Digesto de Jurisprudencia presentar el informe de trabajo de tal forma que se visualice la cantidad de sentencias que se generan  en relación a las sentencias analizadas y publicadas por ese Centro.

La Licda. Vera Monge Monge, Jefa del Digesto de Jurisprudencia, mediante oficio 033-DJ-2017 del 21 de marzo de 2017, indica lo siguiente:

“…En cumplimiento de lo ordenado informo que para el año 2016, la cantidad de sentencias generadas o total circulante ascendió a 27839. Ese monto incluye tanto los documentos recopilados durante el período, como los documentos que quedaron pendientes de análisis y clasificación al cierre del período anterior, es decir, al cierre del año 2015 que fue el monto de 10131 documentos.

 

Por otra parte, del total circulante para el 2016, se analizaron y publicaron con clasificación la cantidad de 22683, de manera que al cierre del año 2016 quedaron pendientes de análisis y clasificación 5156 documentos. Para mayor claridad lo indico en la siguiente tabla:

 

PENDIENTE AL CIERRE 2015: 10131

 

RECOPILADO 2016: 17708

 

TOTAL CIRCULANTE 2016: 27839

ENVIADO A WEB 2016: 22683

PENDIENTE AL CIERRE 2016: 5156

 

De la manera que antecede dejo aclarado el informe que remití al Departamento de Planificación y que adjunto ahora a este oficio.”.

 

-0-

 

Se acordó: 

 

ARTÍCULO XXIX

 

Se conoce reconsideración planteada mediante correo electrónico del 29 de marzo de  2017, donde se remite los oficios 962-OAPVD-2017/ADM-PISAV-16-2017 y 94-FAG-2017, suscritos por la MSc. Sara Arce Moya y la Licda. Karla Pamela Cascante Aguilar, Coordinadora Técnica y Administradora de la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV), y la  M.Sc.  Eugenia Salazar Elizondo, Fiscala Adjunta de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, respecto al acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria (Presupuesto 2018), N°27-17 celebrada el 22 de marzo del 2017, artículo XIV, donde se conoció el informe de requerimiento humano N°14-PLA-EV-2017, en el que se analizó el  recurso humano adicional con que cuenta la oficina a su cargo.  En esta oportunidad se dispuso lo siguiente:

“1) Aprobar el informe 14-PLA-EV-2017, presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones. 2) Incluir en el anteproyecto de presupuesto 2018 las siguientes plazas para el Proyecto Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) en San Joaquín de Flores, La Unión de Tres Ríos y Siquirres.”

 

Este acuerdo fue comunicado mediante oficio N° 96-CSP-2017 del 23 de marzo del 2017 a la Máster Sara Arce Moya, Coordinadora Técnica  de la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV).

En esta reconsideración la Máster Arce Moya y la Licda. Cascante Aguilar, plantean lo siguiente en lo que interesa:

“Por este medio nos permitimos dar respuesta al "Estudio de plazas del modelo Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) 2018", número 14-PLA-EV-2017, elaborado por la Dirección a su cargo y conocido por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 27-17 (Presupuesto 2018), celebrada el  22 de marzo del año en curso, artículo XIV.

 

Con respecto al estudio de plazas, específicamente, en el caso de la Fiscalía modalidad PISAV de San Joaquín de Flores y Siquirres, se adjunta el criterio técnico de la M.Sc.  Eugenia Salazar Elizondo, Fiscala Adjunta de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, siendo que por las razones que expone considera imprescindible que ambas despachos cuenten con dos plazas de fiscal auxiliar, consideraciones que son compartidas por esta coordinación técnica, ya que para brindar sostenibilidad al modelo de atención a víctimas, tal como fue concebido desde su origen y aprobado por el Consejo Superior en el plan piloto que inició en el Distrito número 9 de San José ( Pavas ), que fue el modelo utilizado para las réplicas posteriores de esta nueva forma de trabajo. (La negrita no pertenece al original)

 

Se requiere contar con la presencia de la representación del Ministerio Público en cada intervención única que se realice, esto en forma conjunta con el Juez (a) de Violencia doméstica, para que un solo acto mediante la escucha directa de la víctima, el Ministerio Público determine la probabilidad de la existencia de un delito e iniciar el ejercicio de la acción penal en los términos establecidos en el artículo 16 del C.P.P., por lo que al existir  en este momento una sola plaza, cuando la persona funcionaria está en otra diligencia judicial, se verá afectado no sólo el servicio público en la espera de contar con ese miembro importante de la intervención, sino además el cumplimiento del protocolo establecido y la garantía de disminuir la revictimización secundaria para las personas víctimas.

 

   Por lo anterior, resulta necesario considerar al menos en este momento que ya inició funciones la Plataforma  Integrada de Servicios  de Atención a Víctimas que se ubica en el Cantón de  San Joaquín de Flores, Heredia y tomar la previsión necesaria para facilitar igual recurso a la plataforma que se ubicará en el Cantón de Siquirres en este año, así como, en los próximos proyectos donde se  aspire  a trabajar  de  esta forma, situación  que  resulta en este momento una debilidad del modelo y procede ponerla en su conocimiento.

 

Aunado a lo ya descrito, es importante indicar que se ha documentado y dado seguimiento, al desempeño de las personas que ocupan dichas plazas, las cuales fueron  otorgadas para la implantación de este modelo, con el fin de que se cumpla el objetivo de mejorar la gestión institucional, aunque se haya contado con la limitación de contar con un inmueble donde ubicar a todo el personal que integra una plataforma. Por ejemplo, la Fiscalía, modalidad PISAV, en Tres Ríos, dichas plazas apoyan labores de esa misma materia en otros despachos, justificando aún más su permanencia dentro del modelo, obteniendo como resultado un mejor servicio a la persona usuaria, metodología que se mantendría en caso que se autorice la creación de dos plazas que se solicitan.

 

Con el propósito de ilustrar lo anterior, en el cuadro N° 1 se muestra la cantidad de expedientes que han resuelto de otros despachos las dos plazas de Fiscal Auxiliar asignadas a la Fiscalía de Tres Ríos modalidad PISV, consecuentemente optimizándose ambas plazas como lo sugiere la dirección a su cargo.

 

Cuadro N° 1

Expedientes resueltos  de otros despachos

Marzo 2015-Marzo 2017

Fiscal o Fiscala

Cartago

Turrialba

Hatillo

Golfito

II Circuito

Total

Haydy Villalobos Carranza

18

18

29

4

11

80

Stephanie  Rodríguez Fallas

8

16

26

2

4

56

Karla Bermúdez Rivera[7]

4

2

-

-

4

10

Bryan Castro Cerdas[8]

-

5

-

-

 

5

Cindy Rodríguez Aguilar y Krysia Campos Chacón

30

-

-

-

-

30

Total

60

41

55

6

19

181

 

Cabe mencionar que además de lo mostrado en este cuadro las licenciadas Cindy Rodríguez Aguilar y Krysia Campos Chacón resolvieron 6 expedientes de Pococí, 25 de Puntarenas y 22 del ICJSJ, para un total de 234 expedientes resueltos en el periodo que comprende marzo 2015 a marzo 2017, lo que evidencia el gran apoyo que han brindado a la labor que ejecuta la Fiscalía Adjunta de Género a nivel nacional.

 

En cuanto a la plaza de Fiscal Auxiliar asignada a la PISAV de San Joaquín de Flores, previo a la implantación de la modalidad PISAV, resolvió 50 expedientes de la Fiscalía de San Carlos.

 

Mientras que en la plaza de Fiscala Auxiliar destinada a la PISAV de Siquirres,  desde que se otorgó el recurso y a pesar de que no se cuenta con el edificio que alojará a esa Plataforma, la funcionaria asignada , se ubicó físicamente en la fiscalía ordinaria de ese lugar y  como prioridad  tramita los asuntos que remite el Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de la localidad y realiza colabora en labores usuales  como representante del Ministerio Público (disponibilidad, allanamientos, recepción de denuncias,  audiencias y  resolución de asuntos, entre otros), la cual una vez se cuente con el edificio,  se  integrará  con el resto del equipo.

 

En cuanto a lo indicado en el apartado de “Otras Recomendaciones”, se realizan las siguientes observaciones:

 

  • En el punto 5.3, es necesario indicar que la fecha posible para la entrega del local ya construido, según el contrato suscrito, es el 4 de noviembre de 2017; en caso de no haber prórrogas, se espera que a finales de ese mismo mes o principios de diciembre, se inicie el proceso de la implantación del modelo PISAV en Siquirres.

 

  • En los puntos 5.4 y 5.5 en lo que se refiere la "Coordinación Técnica del Modelo PISAV", según las recomendaciones emitidas por la Dirección a su cargo, mediante informe n° 671-PLA-2017, una vez el Consejo Superior apruebe dicho informe, la Plataforma Administrativa del Modelo PISAV, será la encargada de ejecutar las recomendaciones indicadas y brindar un informe a la Jefatura de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

 

Por lo expuesto, la Coordinación Técnica y la Administración del Modelo PISAV, recomiendan que se valore la creación en el Anteproyecto de Presupuesto 2018, de 2 plazas más de Fiscal Auxiliar; una para San Joaquín de Flores y otra para el Cantón de Siquirres. (La negrita no corresponde al original).

 

Criterio técnico de la M.Sc. Eugenia Salazar Elizondo, Fiscala Adjunta de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, sobre la necesidad de dos plazas de fiscalas o fiscales para San Joaquín de Flores y Siquirres.

En atención a lo expuesto, se considera que:

  • Esta Dirección reconoce los planteamientos que realizan tanto la Máster Arce Moya y la Licda. Cascante Aguilar Coordinadora Técnica y Administradora del modelo PISAV, así como la M.Sc. Eugenia Salazar Elizondo, Fiscala Adjunta de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, sobre la necesidad de que la plataforma funcione tal y como fue concebida, por lo que se requiere disponer de dos fiscalas o fiscales para que ante la ausencia de uno cuando se encuentra en la práctica de diligencias, la otra funcionaria o funcionario esté presente para que se pueda hacer la “intervención única y atender de manera inmediata a la víctima”, conforme fue concebido el modelo de atención.
  • No obstante lo anterior, no se cuenta con datos estadísticos integrales de los “equipos de trabajo” por parte de los despachos intervinientes de ambas localidades, en San Joaquín de Flores por cuanto hace apenas aproximadamente tres meses de su apertura y en Siquirres no se ha iniciado, razón por la cual asignar recursos sin disponer de información que permita determinar la carga de trabajo que enfrentaría esos recursos no sería lo más adecuado desde la perspectiva técnica.
  • Asimismo, es importante indicar que las plazas solicitadas no se encuentran contempladas dentro de los lineamientos para la formulación presupuestaria para el 2018, dictados por la Corte Plena en sesión N° 1-17 de 16 de enero del 2017, artículo XXV, en atención a las restricciones presupuestarias que posee la institución ante la situación financiera del país, que es el marco de acción sobre el cual se rige está Dirección para los análisis de asignación de recurso humano.

Con base en lo anterior, se recomienda rechazar la reconsideración planteada, y por lo tanto mantener lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria (Presupuesto 2018), N°27-17 celebrada el 22 de marzo del 2017, artículo XIV.

-0-

Se acordó:

ARTÍCULO XXX

 

Se conoce reconsideración planteada mediante correo electrónico del 16 de marzo de 2017, donde se remite el oficio 23-PJR-17, suscrito por la Dra. Doris Arias Madrigal, Magistrada de la Sala Tercera y Coordinadora del Programa de Justicia Restaurativa, respecto al acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria (Presupuesto 2018), N° 22-17 celebrada el 8 de marzo del 2017, artículo VII, donde se conoció el informe de requerimiento humano N°11-PLA-CE-2017, del Programa de Justicia Restaurativa respecto a la materia Penal Juvenil.  En esta oportunidad se dispuso lo siguiente:

 “1) Aprobar el informe 11-PLA-CE-2017, presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones. 2) Comunicar este acuerdo a la SubComisión Penal Juvenil y al Programa de Justicia Restaurativa. 3) Incluir en el anteproyecto de presupuesto 2018 las siguientes plazas para la Materia Penal Juvenil y Justicia Juvenil Restaurativa en el, Juzgado, Fiscalía y Defensa Pública Penal Juvenil de Cartago; Juzgado Penal Juvenil de Heredia y Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.”.

 

Este acuerdo fue comunicado mediante oficio N°87-CSP-2017 del 13 de marzo del 2017 a la Dra. Doris Arias Madrigal, Magistrada de la Sala Tercera y Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia en Penal Juvenil

En esta reconsideración la Magistrada Arias Madrigal plantea lo siguiente:

“En relación al oficio 87-CSP-17, sobre el estudio integral para la materia Penal Juvenil Restaurativa, en el Juzgado, Fiscalía y Defensa Pública Penal Juvenil de Cartago, Juzgado Penal Juvenil de Heredia y Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, respetuosamente me permito realizar las siguientes consideraciones:

  1. Mostramos anuencia con las recomendaciones planteadas y adicionalmente solicitamos valoren técnicamente, para un mejor servicio público y del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa:
  2. a) Ampliar el estudio para conocer las estadísticas del Juzgado Penal de Pococí, así como la necesidad de hacer extraordinaria la segunda plaza de persona juzgadora que viene trabajando en dicho despacho desde agosto del 2016, teniendo en cuenta que en Pococí se tienen 3 defensores Penal Juvenil y 3 Fiscales Penal Juvenil, esa segundo plaza de persona juzgadora permite disminuir el circulante ordinario y señalar Reuniones Restaurativa, conforme el plan de trabajo que viene desarrollando este Circuito Judicial, según la última prórroga realizada por el Consejo Superior en la sesión 3-17 del 17 de enero del 2017, que indica:

Se acordó: 1.) Acoger la gestión del Programa Justicia Restaurativa, en consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y políticas aprobadas por la Corte Plena, por tratarse de un asunto de interés institucional, conceder permiso con goce de salario y sustitución por tres meses a partir del 23 de enero de 2017, a las plazas del equipo de trabajo para apoyar en la atención de la materia Penal Juvenil, en el Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, conformado por un juez 3, un Fiscal y un Defensor Público. 2.) La Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, deberá destacar por tres meses a partir del 23 de enero de 2017 a un Técnico Judicial 2, para que colabore en el Juzgado Penal Juvenil de ese circuito judicial. 3.) La Dirección de Planificación deberá analizar e informar a este Consejo la si existe la necesidad crear de manera ordinaria las plazas indicadas para el 2018.”

  1. b) Además que el estudio del Juzgado Penal Juvenil de Pococí incluya la necesidad de la plaza de técnico judicial 2 como una plaza extraordinaria, labor que ordenó el Consejo Superior, en el mismo acuerdo tomado en la sesión 3-17 del 17 de enero del 2017, que fuera realizada por una persona supernumeraria, pero que a la fecha no se ha podido materializar esa función, por no contar la Administración de Pococí con el recurso humano.
  2. c) Valorar la tercera plaza de fiscal penal juvenil y defensor público penal juvenil, para poder designar una persona en la fiscalía y en la defensa pública, que sea la encargada de Justicia Juvenil Restaurativa en Pococí, a fin de que puedan atender desde el primer abordaje a todos los usuarios, realizar las diligencia propias del programa, apoyar desde la parte legal en las visitas a la comunidad, seguimientos de salidas alternas y en las propias Reuniones Restaurativas, entre otras.
  3. d) Requerir que el Ministerio Público desde su función de persecución penal, genere una circular con el listado de delitos que se deben remitir a Justicia Juvenil Restaurativa, para todos los lugares donde se lleva a cabo el programa, teniendo en cuenta que siempre se deberá realizar el análisis de admisibilidad y viabilidad de cada caso en concreto. Esto va a permitir mayor homogeneidad en la tramitación de asuntos, aumentar el número de casos y mejor orientación para las personas que llegan a hacer sustituciones. Conforme se recomendó en el Diagnóstico del Sistema Penal Juvenil de Costa Rica 2012.
  4. e) Ampliar el estudio a fin de determinar la posibilidad de extender el programa de Justicia Juvenil Restaurativa, sin tener que crecer en personal, sino con la siguiente reorganización:
  5. Que el equipo psicosocial de Pococí atienda Justicia Juvenil Restaurativa en Limón y Pococí.
  6. Qué el equipo psicosocial de Heredia atienda Justicia Juvenil Restaurativa en Heredia y Alajuela.

III. Qué el equipo psicosocial de Limón atienda Justicia Juvenil Restaurativa en Liberia y Nicoya (tomando en cuenta que Nicoya va a sumir el circulante penal juvenil de Santa Cruz).

  1. Se aclara que hasta ahora el proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa con Casas de Justicia, solamente se trabaja en San José y Heredia, con resultados sumamente bajos, porque son mínimos los casos que el Ministerio Público ha remitido.
  2. Hacer ver que la prioridad de estas plazas es el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, pues esa es su naturaleza. Y del estudio se denota que han sido utilizadas para disminuir el retraso judicial, más no para cumplir el objetivo para el que fueron creadas de potenciar Justicia Juvenil Restaurativa y medidas alternas restaurativas, que son recomendadas por los estándares de Derechos Humanos para la atención de la población juvenil en conflicto con la ley penal. Al no contar con plazas exclusivas para Justicia Juvenil Restaurativa, la organización de las agendas y diligencia dan prioridad a asuntos ordinarios, sin que se obtengan mayores resultados de soluciones restaurativas.

En atención a lo expuesto, se considera que:

 1- Referente a los requerimientos de recurso humano, que esboza la señora Magistrada en calidad de Coordinadora  del Programa de Justicia Restaurativa, la Dirección de Planificación está consciente de los planteamientos así como de las necesidades que tiene la institución en las distintas áreas de trabajo; sin embargo, la línea de la formulación presupuestaria sobre la que se viene trabajando, se circunscriben dentro de los lineamientos para la formulación presupuestaria para el 2018 aprobados por la Corte Plena en sesión N° 1-17 de 16 de enero del 2017, artículo XXV, en apego a las restricciones presupuestarias que posee la institución ante la situación financiera del país.

2- En cuanto a que el Ministerio Público genere una circular con el listado de delitos que deben remitir a Justicia Juvenil Restaurativa, para propiciar mayor homogeneidad en la tramitación de asuntos, aumentar el número de casos y mejor orientación para las personas que llegan a hacer sustituciones, es importante indicar que ese requerimiento se recomendó en el Diagnóstico del Sistema Penal Juvenil de Costa Rica 2012, conforme lo indicado por la Magistrada Arias Madrigal, por lo que restaría la ejecución de esa recomendación por parte del Ministerio Público.

 

5.2 Se recomienda que la Fiscalía General de la República revise los criterios que actualmente tienen a fin de valorar la  ampliación a otro tipo de delitos la aplicación de Justicia Restaurativa, toda vez que el circulante del Juzgado Penal Juvenil de Heredia es significativo.”

 

3- Respecto a ampliar el estudio a fin de determinar la posibilidad de extender el programa de Justicia Juvenil Restaurativa mediante reorganización del personal (punto e),  es criterio de esta Dirección, que la Coordinación  del Programa de Justicia Restaurativa dentro de su función gerencial está facultada para velar por el máximo aprovechamiento de los recursos asignados; así como emitir directrices necesarias para el buen funcionamiento del  Programa.

Sobre este tema, cabe indicar que en reunión sostenida[9] con la señora Magistrada Doris Arias Madrigal[10], el equipo de trabajo del Programa de Justicia Restaurativa; el Jefe del Proceso de Ejecución de las Operaciones y profesionales de la Dirección de Planificación, se acordó que los equipos psicosociales destacados para atender Justicia Juvenil Restaurativa abordaran los casos que se presenten en Flagrancia de los lugares donde están destacadas como consecuencia positiva que ha resultado  la atención de casos en Flagrancia y abordados con el enfoque de Justicia Restaurativa.

4- No obstante, sabiendo que el Programa de Justicia Restaurativa se constituyó en un tema de interés público y es parte del Plan Estratégico quinquenal que prevalece en la institución, esta Dirección paralelamente está llevando a cabo un estudio sobre el impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial del Proyecto de Ley 19.935 denominado “Ley de Justicia Restaurativa”, donde necesariamente se analizaran los distintos requerimientos materiales y de recursos humano, para lo que se han realizado reuniones de coordinación con los encargados del Programa.

Al respecto, las plazas adicionales solicitadas para el Juzgado Penal Juvenil, Ministerio Público y Defensa Pública que son requeridas para dar sostenibilidad del Programa en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica están siendo consideradas en dicho estudio, conforme se consultó al equipo profesional que tiene a cargo esta tarea, y que será dado a conocer de manera independiente en el actual ejercicio presupuestario.

5- Finalmente, es importante aclarar que los recursos asignados tienen la finalidad de atender el volumen de carga de trabajo que han venido mostrando los despachos y para implementar  la modalidad de audiencias tempranas, y que se aplique en todos los casos que se pueda la Justicia Juvenil Restaurativa, como un mecanismo alterno para resolución de los asuntos. No obstante, para aplicar la Justicia Juvenil Restaurativa se requiere que el Ministerio Público  desde su función de persecución penal  brinde el impulso.

Con base en lo anterior, se recomienda rechazar la reconsideración planteada, y por lo tanto mantener lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria (Presupuesto 2018), N°22-17 celebrada el 8 de marzo del 2017, artículo VII. 

-0-

Se acuerda:

 

ARTÍCULO XXXI

 

Se conoce reconsideración planteada mediante correo electrónico del 01 de marzo de  2017, donde se remite el oficio  DTSP-021-2017, suscrito por la MSc. Vanessa Villalobos Montero, Jefa, a.í. del Departamento de Trabajo Social y Psicología, respecto al acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria (Presupuesto 2018), N°15-17 celebrada el 22 de febrero del 2017, artículo VI, donde se conoció el informe de requerimiento humano N°4-PLA-CE-2017, en el que se analizó el  recurso humano adicional con que cuenta la oficina a su cargo.  En esta oportunidad se dispuso lo siguiente:

 “1) Aprobar el informe 4-PLA-CE-2017, presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones. 2) Incluir en el anteproyecto de presupuesto 2018 las siguientes plazas para Justicia Restaurativa Penal Adultos, para las localidades de Heredia-Alajuela, Primer Circuito Judicial de la Zona Sur y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica)”

 

Este acuerdo fue comunicado mediante oficio N°53-CSP-2017 del 24 de febrero del 2017 a la Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología.

En esta reconsideración la MSc. Villalobos Montero plantea lo siguiente:

“En respuesta al oficio N°53-CSP-17, del 24 de febrero de 2017, desde el Departamento de Trabajo Social y Psicología consideramos trascendente que las plazas destinadas para los equipos de Justicia Restaurativa, que atienden población adulta sean ya consideradas como ordinarias, siendo esto un importante impulso para la continuidad del Programa, por lo cual apoyamos y avalamos tales propuestas.

No obstante, dada la posibilidad de plantear algunas reconsideraciones, vemos oportuno insistir en que estas plazas, en las que se encuentran nombrados profesionales en trabajo social y psicología, sean recalificadas a plazas de Peritos o Peritas Judiciales.

Nuestras consideraciones se fundamentan en que, cuando se crea el primer Equipo para Justicia Restaurativa, dichas plazas pertenecían a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, en donde por las funciones que en esa instancia se desempeñan, se efectúan labores afines a otro tipo de atención y asistencia, que difieren de la función pericial característica de nuestro Departamento.

Una vez trasladas mantuvieron esta nomenclatura, pese a que en su oportunidad nos pronunciamos al respecto, indicando que debían ser calificadas como peritos judiciales, esto por cuanto las labores de los y las profesionales destacadas en este Programa no dejan de ser forenses, en tanto el contexto en el que se desarrollan las tareas y actividades demandan un criterio experto circunscrito a una metodología diferente, pero que igualmente es considerado en las resoluciones judiciales.

De esta manera, la experticia de la perspectiva social o psicológica, no es ajena a dicho trabajo, por lo contrario, es pilar de la justicia restaurativa, de manera que el enfoque pericial se mantiene vigente en estas plazas, es decir, el perfil profesiográfico de un perito judicial 2, abarca tanto las funciones que se presentan en el Programa de Justicia Restaurativa, como otras que eventualmente puedan requerirse en este mismo programa.

Además destaca que cada uno de los integrantes de los Equipos de Justicia Restaurativa, sean de la Judicatura, Fiscalía o Defensa Pública, se han mantenido adscritos a sus dependencias, sin que se hubiese modificado sus funciones, puestos o salarios, apegándose a los lineamientos de sus respectivas jerarquías, estructuras u organizaciones, respondiendo a los llamados a atender lo que se considere necesario para brindar un buen servicio, lo cual no se ha replicado con las plazas de Trabajo Social y de Psicología, las cuales permanecen limitadas a un accionar que las excluye de las labores propias de nuestro Departamento.

Esto pone a las y los profesionales adscritos a nuestro Departamento en desventaja, frente al resto de los integrantes del Equipo, ya que al contar con una función diferente el recurso no puede ser maximizado, de manera que puedan fortalecer los servicios de su dependencia cuando sea necesario, tal como lo hacen las otras instancias.

Con esta petición no se está planteando que se desfavorezca el programa de Justicia Restaurativa, sino más bien se espera reforzar y reconocer el trabajo que hasta ahora han realizado los y las profesionales destacados en este, pues por mística, dedicación y compromiso han asumido labores que no han sido reconocidas apropiadamente.

De manera, que esta reconsideración tiende a no solo ver a los y las profesionales como parte de este Departamento, sino como una posibilidad de aprovechar al máximo las habilidades, competencias, disposición y profesionalismo de las personas destacadas en el Programa de Justicia Restaurativa para la población adulta, de manera que se justifica aún más la permanencia de sus plazas, favoreciendo la optimización de los recursos en pro de una mejor atención a las personas usuarias.”

 

En atención a lo expuesto, se considera que:

  • Desde que se conformaron los equipos de trabajo para atender el Programa de Justicia Restaurativa, en coordinación con el despacho de la señora Magistrada Dra. Doris Arias Madrigal, en su calidad de Coordinadora del Programa Justicia Restaurativa, se determinó que la plaza requerida es Profesional 2 (Trabajadora o Trabajador Social; Psicóloga o Psicólogo) por cuanto las funciones que desempeñan son concordantes con este tipo de puesto, las cuales no son asociadas a peritajes.

Al respecto, en consulta realizada a la Licda. Gabriela Mora Zamora, Jefa del Sub Proceso Análisis de Puestos, indicó que a estos puestos esa clasificación se les otorgó porque son cargos que llevan a cabo una labor muy diferente a la que ejecuta el Perito Judicial 2 en ese Departamento, al cual le corresponde efectuar una investigación para probar un hecho a fin de emitir un peritaje en el campo de la psicología y el trabajo social; peritaje que coadyuva a las autoridades judiciales en la resolución de un hecho delictivo. 

Adiciona que la responsabilidad del “Profesional del Programa de Justicia Restaurativa”, se enfoca a determinar si la víctima y la persona imputada  presentan las condiciones psicosociales  para ingresar al “Programa de Justicia Restaurativa”, así como a emitir su criterio técnico con respecto al posible plan restaurador a aplicar; fungir como cofacilitador en la reunión restaurativa, coordinar con las redes de apoyo institucional y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos homologados, ahora bien, en razón de ello al analizar los factores ocupacionales y ambientales que caracterizan a estos cargos, se ha determinado que  la clasificación y valoración que se les otorgó inicialmente se encuentra acorde con el nivel de responsabilidad y complejidad que el puesto demanda.

  • Por otra parte, de ser necesario que se valore las funciones que realiza este puesto para que sean recalificadas a plazas de Peritas o Peritos Judiciales, se aclara que este tipo de análisis es competencia de la Dirección de Gestión Humana por medio de la unidad encargada del análisis de puestos.

Sobre el particular, se determinó que la Sección de Análisis de Puestos realizó el informe SAP-012-2017, relacionado con el análisis de las actividades que desarrollan los cargos de Profesional 2 (Psicólogo y Trabajador Social), destacados en el Programa de Justicia Restaurativa, el cual se trasladó para conocimiento del Consejo de Personal, donde aún se mantiene pendiente de conocimiento de esa instancia

Con base en lo anterior, se recomienda rechazar la reconsideración planteada, y por lo tanto mantener lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria (Presupuesto 2018), N°15-17 celebrada el 22 de febrero del 2017, artículo VI.

-0-

Se acordó:

ARTÍCULO XXXII 

 

Se conoce reconsideración planteada mediante oficio N° 269-DG-2017 del 16 de marzo del 2017[11],  suscrita por el Lic. Walter Espinoza Espinoza, Director General del Organismo de Investigación Judicial, respecto al acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria (Presupuesto 2018), N° 22-17 del 8 de marzo de 2017, artículo V donde se conoció el informe de requerimiento humano N° 9-PLA-DO-2017, en el que se analizó el  recurso humano adicional con que cuenta la oficina a su cargo.  En esta oportunidad se dispuso lo siguiente:

“1) Aprobar el informe 9-PLA-DO-2017, presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones. 2) Incluir en el anteproyecto de presupuesto 2018 las siguientes plazas para el Proyecto de Automatización del Complejo de Ciencias Forenses.  

 

Despacho

Cant.

Tipo de plaza

Recomendación

Período

Observaciones

Unidad Tecnológica Informática, Oficina de Planes y Operaciones, OIJ

2

Profesional en Informática 2

Extraordinaria

2018

Mantenimiento y administración de 9 sistemas informáticos

Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses

1

Técnica o Técnico Administrativo 1

Extraordinaria

2018

Administración y mantenimiento de personas usuarias


…”

Este acuerdo fue comunicado mediante oficio N°81-CSP-17 del 13 de marzo del 2017 al Director del Organismo de Investigación Judicial.

En esta reconsideración el Máster Espinoza Espinoza plantea lo siguiente:

“… Se indica entonces:

  1. En cuanto a la pertinencia de que el Departamento de Ciencias Forenses mantenga durante el año 2018, en forma extraordinaria las dos plazas de Profesional en Informática 2, a efecto de que continúen dando mantenimiento, administración y actualización constante de los nueve sistemas informáticos que conforman la “Automatización del Complejo de Ciencias Forenses”, asimismo ejecuten labores de desarrollo de los nuevos requerimientos solicitados por las personas usuarias de los sistemas (personal adscrito a la Unidad Tecnológica Informática, Oficina de Planes y Operaciones- OIJ, que permanece en las instalaciones de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores), es importante señalar la gran preocupación de que mantengan la condición de extraordinarias, toda vez que si las mismas son suprimidas, la  Unidad Tecnológica Informática (UTI) de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, no podrá asumir con su personal ordinario el mantenimiento de los sistemas de Ciencias Forenses por la evolución que tienen los mismos y los nuevos requerimientos. Por lo anterior, valorar la conveniencia de que ambas plazas sean a partir del 2018, ORDINARIAS.
  2. Tal y como se trabaja en la actualidad, es necesario suprimir lo que se señala acerca de la coordinación entre los puestos a crear y un Profesional en Informática 2 de la UTI, ya que al igual que el resto del personal ordinario, la supervisión y coordinación, la ejerce la jefatura de esa Unidad.
  3. Sobre la plaza de técnico administrativo 1, asignada al Departamento de Ciencias Forenses, se reitera lo señalado desde un inicio por parte de esa dependencia, específicamente se subraya que el tipo de labor que se desarrolla actualmente, no corresponde a una plaza de esta clasificación, sino más bien a un profesional 1. Al respecto, la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana, mediante informe de gestión SAP-068-2017, señala: “Es así que, dentro de los silogismos que la Sección de Análisis de Puestos logra hallar y en correlación con los argumentos que manifiesta el señor Chacón Hernández en la comunicación electrónica marcada en los párrafos anteriores, lo aconsejable es clasificar el puesto otorgado de manera extraordinaria, dentro de la clase ancha de Profesional 1, con lo cual, se logrará brindar apoyo afín a los procesos llevados a cabo por ese puesto en la actualidad, además de estampar la posibilidad que adquirirá el Departamento de Ciencias Médicas de potencializar dicho recurso durante el periodo que esa plaza sea otorgada a esa dependencia. Por otra parte, se aconseja que la Dirección de Planificación incluya dentro de la formulación del presupuesto para el año 2018 una plaza extraordinaria de la clase anteriormente fijada por esta Sección, además de la necesidad de establecer en conjunto con la Sección de Análisis de Puestos el requisito académico específico al que se debe orientar esa plaza.”. Por lo anterior, se solicita respetuosamente considerar el criterio profesional de la Dirección de Gestión Humana, en consecuencia valorar la dotación de un puesto de Profesional 1. Asimismo, se reitera la justificación de las plazas de profesional en informática, en el tanto de que sea ORDINARIA, lo que permitiría constancia del servicio.
  4. Finalmente, se solicita valorar la posibilidad de ampliar el plazo del puesto de Perito Judicial 2 que fue aprobado en forma extraordinaria para el primer semestre del año 2017, lo anterior sustentado en la necesidad de dar continuidad a requerimientos de programación que aún no han sido realizados por los ingenieros informáticos. Este recurso viene a reafirmar la necesidad del puesto profesional y no técnico, según se indicara en el párrafo anterior…”

 

En atención a lo expuesto, se considera que:

 

1.- Evidentemente en el Estudio de Requerimiento Humano para el 2018, Nº 9-PLA-DO-2017, se hace alusión que a partir de enero del 2017 la Unidad Tecnológica Informática del Organismo de Investigación Judicial (UTI), asumió la administración y mantenimiento de los nueve sistemas que conforman el “Proyecto de Automatización del Complejo de Ciencias Forenses”; además le corresponderá atender los pendientes del cronograma 2013-2016 y de los nuevos requerimientos que se vayan presentando producto del desarrollo y puesta en funcionamiento del sistema; por lo tanto, se le asignó de forma extraordinaria dos plazas de Profesionales en Informática 2.

Sobre el tema de convertir las plazas de Profesional en Informática 2 en Ordinarias, la Dirección de Planificación mantiene su criterio de mantenerlas extraordinarias por el siguiente año, ya que el proyecto está llegando a su fase final en la etapa implantación, y se deben realizar análisis posteriores para determinar el verdadero impacto en las etapas siguientes, sea el desarrollo de algunos nuevos requerimientos y mantenimiento; además se debe recordar que hasta enero del presente año fue que la UTI asumió el proyecto.

2- En cuanto a variar lo que se señala acerca de la coordinación entre los puestos a crear y un Profesional en Informática 2 de la UTI; esta Dirección está de acuerdo, que las plazas de profesional sean supervisadas y coordinadas directamente por la jefatura de esa Unidad, al igual que el resto del personal.

3- Con respecto al criterio emitido por la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana (en informe SAP-068-2017) sobre la recalificación del puesto de Técnica o Técnico Administrativo 1 a Profesional 1, se debe indicar que la Dirección de Planificación mediante el oficio N° 719-PLA-2017 comunicó al Consejo Superior lo siguiente:

“…. de conformidad con lo indicado anteriormente, la plaza extraordinaria recomendada en informe 9-PLA-DO-2017, se reclasifica de Técnica o Técnico Administrativo 1 a Profesional 1, por lo que deberá consignarse de esta manera  en el Anteproyecto de Presupuesto 2018, adscrita al Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses (Equipo de Personas Usuarias Expertas (EPUE))”.La negrita y subrayado no corresponde al original.

 

Por lo anterior, el Consejo Superior en sesión 27-17 del 22 de marzo del 2017, artículo XVIII, acordó:

“Acoger el informe SAP-068-2017, en consecuencia: Modificar el acuerdo tomado en sesión 22-17 celebrada el 8 de marzo de 2017, artículo V, según el criterio técnico emitido por la Dirección de Planificación únicamente en cuanto a la reclasificación de una Plaza de Técnico o Técnica Administrativo 1, a Profesional 1, adscrita al Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses para el proyecto de Automatización del Complejo de Ciencias Forenses. En lo demás se mantiene incólume el acuerdo”.

 

Por lo expuesto anteriormente, esta Dirección está de acuerdo con la recomendación de la estructura especialista (Dirección de Gestión Humana) y por lo acordado por el Consejo Superior, en el sentido de que la plaza recomendada deberá ser de Profesional 1. Se da por atendido lo solicitado.

4-Finalmente, en cuanto a la ampliación por todo el presente año de la plaza de Perita o Perito Judicial 2 (se recomendó originalmente por el I semestre), el Máster Mauricio Chacón Hernández, Jefe del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses, en entrevista realizada manifestó que durante este primer semestre del 2017) esa plaza realizaría labores de contención para que el puesto técnico adquiriera conocimientos del sistema y tuviera oportunidad de desarrollar otras labores. Lo anterior se atendió según lo analizado y además, se debe agregar que con la profesionalización del puesto técnico se mejoran las condiciones para que se dé el traslado del conocimiento.

Por lo tanto, al haberse recalificado la plaza de Técnica o Técnico Administrativo 1 a Profesional 1, esta Dirección considera que no se requiere mantener ese recurso durante el segundo semestre del 2017.

Con base en lo anterior, se recomienda aprobar lo indicado en los puntos “2” y “3”; y rechazar lo planteado en los puntos “1” y “4” de la reconsideración aquí analizada; y por lo tanto, mantener lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria N° 22-17, celebrada el 8 de marzo del 2017, artículo V.

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Se acordó:

ARTÍCULO XXXIII

Se conoce reconsideración planteada mediante correo electrónico del 01 de marzo de  2017, donde se remite el oficio  17-PJR-17, suscrito por la Dra. Doris Arias Madrigal, Magistrada de la Sala Tercera y Coordinadora del Programa de Justicia Restaurativa, respecto al acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria (Presupuesto 2018), N°15-17 celebrada el 22 de febrero del 2017, artículo VI, donde se conoció el informe de requerimiento humano N°4-PLA-CE-2017, en el que se analizó el  recurso humano adicional con que cuenta la oficina a su cargo.  En esta oportunidad se dispuso lo siguiente:

 “1) Aprobar el informe 4-PLA-CE-2017, presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones. 2) Incluir en el anteproyecto de presupuesto 2018 las siguientes plazas para Justicia Restaurativa Penal Adultos, para las localidades de Heredia-Alajuela, Primer Circuito Judicial de la Zona Sur y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica)”

 

Este acuerdo fue comunicado mediante oficio N°53-CSP-2017 del 24 de febrero del 2017 a la Directora del Programa de Justicia Restaurativa.

En esta reconsideración la Magistrada Arias Madrigal plantea lo siguiente en lo que interesa:

“(…)

Adicionalmente al estudio que debe rendir la Dirección de Planificación sobre la necesidad de mantener unos recursos en el programa, solicitado en sesión 109-16 del 01 de diciembre de 2016 por el Consejo Superior.

 

Solicitamos a la Dirección a.i. de Planificación se nombre las siguientes plazas y emita su criterio técnico correspondiente. (la negrita no corresponde al original)

 

1.- Un / a profesional en psicología con competencia para trabajar con ambos equipos técnicos (Flagrancia y ordinaria) y de esta forma completar la integración de los equipos en el Segundo Circuito Judicial de San José.

 

2.- Se convierta en plaza extraordinaria, la plaza del o /a profesional en Trabajo Social No 369781 destacado en Flagrancia -Justicia Restaurativa del Segundo Circuito Judicial, nombrado por acuerdo del Consejo Superior, en sesión No 105-16, artículo XLVI de conformidad con lo que establece el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

El nombramiento de ambas plazas permitirá completar los equipos técnicos en el Segundo Circuito Judicial y continuar dando un trabajo de excelencia al usuario. 

(…) 

Así también, según acuerdo por Corte Plena, en la sesión No 1-17 celebrada el 16 de enero del año en curso, artículo XXV, oficio No 1315-17 se acordó que la Dirección de Planificación realice un estudio del impacto que se requerirá si eventualmente el Proyecto de Ley 19.935 denominado “Ley de Justicia Restaurativa “ entra en vigencia. 

(…) 

Por lo que, consecuente con la necesidad de dar continuidad a las labores que se ejecutan desde la Coordinación del Programa de Justicia Restaurativa y en apego a lo descrito en líneas precedentes referente al aumento vertiginoso en la carga de trabajo.

 

Solicitamos a la Dirección a.i. de Planificación emita el informe técnico sobre el nombramiento en plaza extraordinaria de las tres que a continuación se indica

 

Una Profesional en Derecho 3B, que atenderá la materia de penal juvenil

Dos Técnicas Judiciales 3, que atenderán, una materia penal juvenil y la otra materia penal.

 

El oficio que nos ocupa, contiene elementos resolutivos, de los cuales se harán los siguientes aportes y aclaraciones.

 

5.1 Se refiere a las plazas creadas en forma ordinaria. No hay observaciones, por el contrario mucha complacencia que esas plazas que se venían ocupando 2014-2015 por los equipos interdisciplinarios de tres localidades sean creadas. Lo cual permite mayor estabilidad al programa.

 

5.2 Se refiere a requerimientos de equipo, espacio, alquiler, vehículos. No hay observaciones.

 

5.3 “Se recomienda que la Coordinación del Programa de Justicia Restaurativa continúe haciendo las gestiones correspondientes para que el grupo de trabajo asignado a Heredia –Alajuela, disponga de un espacio físico que cumpla con las condiciones requeridas para realizar las reuniones restaurativas, para lo cual debe tomar las previsiones presupuestarias correspondientes. Una vez que se cuente con las condiciones necesarias, este equipo de trabajo deberá atender la jurisdicción del I Circuito Judicial de Alajuela en acatamiento a los dispuesto por el órgano superior y a la ley de presupuesto o bien que realice las gestiones necesarias para que se modifique la competencia de trabajo de esas plazas sólo a Heredia”

 

Con relación a este punto, la Coordinación del Programa ha mantenido constante preocupación e interés en que se concrete por parte del Ministerio Público a través de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima la compra del inmueble que permita ubicar la oficina de Justicia Restaurativa de la localidad de Heredia y así poder dar cumplimiento a lo dispuesto en este punto, de expandir el programa a la jurisdicción del I Circuito Judicial de Alajuela. Mediante información brindada al despacho por la Licda. Ana Daysi Quiros Barrantes, en su calidad de Fiscal Adjunta de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, y quien es la encargada de ejecutar la compra del inmueble, para la oficina de Justicia Restaurativa en la localidad de Heredia – Alajuela, se tiene que ya se inició las gestiones para la compra y cuya ubicación del inmueble está a 800 metros aproximadamente de los Tribunales de Justicia de Heredia. Actualmente la Proveeduría del Poder Judicial tiene la propuesta de compra, luego pasa a la Contraloría General de La República, y por último a la Corte para la firma del convenio. Según refirió la Licda. Quiros Barrantes, se espera que para finales de este año, se cuente con dicho inmueble. En razón de lo anterior, y en acatamiento a lo dispuesto por el órgano superior y ley de presupuesto, una vez que el equipo técnico de Heredia cuente con las condiciones requeridas, como lo es espacio físico propio para el desempeño de sus funciones, se gestionará logísticamente la incorporación a este equipo de trabajo la jurisdicción del I Circuito Judicial de Alajuela. Actualmente, el equipo técnico de esta localidad conoce casos de Heredia, San Joaquín, Flagrancia y recientemente la incorporación de la zona de Sarapiqui

 

5.4 Se recomienda que el equipo ubicado en el Primer Circuito de la Zona Sur, atienda los despachos ubicados en las zonas de Buenos Aires y Osa.

En lo que respecta a este punto se aclara que el equipo interdisciplinario de la Zona Sur, desde el 1 de mayo de 2016 atiende la zona de Buenos Aires, además Flagrancia y por supuesto los casos de Pérez Zeledón. En lo que respecta a la jurisdicción de Osa actualmente no se está conociendo casos, por lo que se trabajará en forma inmediata en la incorporación y así brindar esta herramienta en la resolución de los conflictos en esta zona Por la lejanía del lugar se estaría utilizando la misma logística de Buenos Aires, lo cual implica el desplazamiento del equipo técnico a la zona, para la pesquisa de expedientes, entrevistas y la realización de reuniones restaurativas.

 

5.5 Se refiere a que la Dirección del Programa de Justicia Restaurativa continúe con el plan de trabajo para cada grupo a fin de expandir el servicio a otras fiscalías y juzgados penales Se destaca por parte de la Dirección del Programa que dicha recomendación es de acatamiento obligatorio y resulta acorde con el interés de expansión del Programa a otros circuitos judiciales.

 

En este punto se reitera que el equipo ubicado en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica se extienda a los Tribunales de Siquirres. Se aclara por parte del despacho que ya el equipo técnico de Heredia está trabajando bajo la modalidad de reuniones restaurativas en esta zona, siendo que el 9 de febrero del presente año se llevó a cabo las primeras reuniones restaurativas.”

              

En atención a lo expuesto, se considera que:

  • Esta Dirección está consciente de los planteamientos que realiza la señora Magistrada en calidad de Coordinadora del Programa de Justicia Restaurativa, así como de las múltiples necesidades que tiene la institución en las distintas áreas de trabajo; sin embargo, la línea de la formulación presupuestaria sobre la que se trabaja, se circunscriben dentro de los lineamientos para la formulación presupuestaria para el 2018 aprobados por la Corte Plena en sesión N° 1-17 de 16 de enero del 2017, artículo XXV, en apego a las restricciones presupuestarias que posee la institución ante la situación financiera del país.
  • No obstante, sabiendo que el Programa de Justicia Restaurativa se constituyó en un tema de interés público y es parte del Plan Estratégico quinquenal que prevalece en la institución, la Dirección de Planificación, paralelamente realiza el estudio sobre el impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial del Proyecto de Ley 19.935 denominado “Ley de Justicia Restaurativa”, donde necesariamente se analizaran los distintos requerimientos de recursos materiales y de recurso humano, para lo que se han realizado reuniones de coordinación con los encargados del Programa para esos efectos.

Al respecto, las plazas adicionales solicitadas para el completar los equipos técnicos en el Segundo Circuito Judicial de San José y las que son requeridas para la Dirección del Programa, están siendo consideradas en dicho estudio, conforme se consultó al equipo profesional que tiene a cargo esta tarea, y que será dado a conocer de manera independiente en el actual ejercicio presupuestario.

Con base en lo anterior, se recomienda rechazar la reconsideración planteada, y por lo tanto mantener lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria (Presupuesto 2018), N°15-17 celebrada el 22 de febrero del 2017, artículo VI.

-0-

Se acordó:

 

ARTÍCULO XXXIV

Se conoce reconsideración planteada mediante correo electrónico del   04 de marzo 2017,  suscrito por la Máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de Información respecto al acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 18-17 (Presupuesto 2018),  celebrada el  01 de marzo de 2017, artículo I, donde se conoció el informe de requerimiento humano N° 8-PLA-CE-2017 en el que se analizó el  recurso humano adicional con que cuenta la Oficina de Planes y Operaciones para el Sistema de Planificación de Recursos Organizacionales, (Gestor de la producción, Medición del Desempeño y Control Interno de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial).

  En esta oportunidad se dispuso lo siguiente:

“…1) Aprobar el informe 8-PLA-CE-2017, presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones. 2) Incluir en el anteproyecto de presupuesto 2018 las siguientes plazas para el Sistema de Planificación de Recursos Organizacionales (Gestor de la producción, Medición del Desempeño y Control Interno de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial),

Despacho

Cantidad

Tipo de plaza

Recomendación

Período

Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial 

1

Profesional en Informática 3

Extraordinaria

2018

5

Profesional en Informática 2

Extraordinaria

2018

  • Se recalca a la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial que con este recurso deberá darle prioridad al desarrollo e implementación de sistema de Evaluación del Desempeño en el Organismo de Investigación Judicial, conforme los lineamientos técnicos de la Dirección de Gestión Humana y la Dirección de Tecnología de la Información.”

 

Este acuerdo fue comunicado mediante oficio N°64-CSP-2017 del 2 de marzo de 2017  Máster Walter Espinoza Espinoza, Director General del Organismo de Investigación Judicial y se remitió copia a la Máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de Información, al Máster José Luis Bermúdez Obando, Director a.i. de Gestión Humana y a la Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia.

En esta reconsideración el Máster Walter Espinoza, Director General del Organismo de Investigación Judicial indicó lo siguiente:

“ En alusión a su oficio N° 64-CSP-2017, en el que solicita pronunciamiento de este Organismo, con respecto a la aprobación del informe de planificación que le brinda a la OPO 1 plaza de informático 3 y 5 de informático 2 en forma extraordinaria durante el 2018, para continuar con el proyecto del Sistema de Planificación de Recursos Organizacionales.

Me permito indicarle que no tenemos objeciones ni observaciones sobre el presente informe.”

 

Por su parte, Máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de Información, indica lo siguiente:

“ En relación con el oficio N°64-CSP-2017,  mediante el que se transcribe el acuerdo del Consejo Superior en sesión extraordinaria 18-17 (Presupuesto 2018), artículo I,  me permito indicar que esta Dirección no presenta objeción respecto a la dotación de recursos indicados, sin embargo para la  DTI como ente rector en materia tecnológica es necesario contar con el plan estratégico de desarrollo tecnológico del OIJ como un todo, donde se plasmen los proyectos descritos en el informe así como que se cumplan con las disposiciones de desarrollo y administración de proyectos de la DTI.

Es importante indicar que no están claras las competencias de las dos unidades tecnológicas del OIJ adscritas ambas a la OPU. Para la DTI el OIJ debe contar con un plan de desarrollo tecnológico único, independientemente del grupo de trabajo que lo desarrolle UTI o PIP, el cual debe contar con una hoja de ruta y objetivos a cumplir al 2020, mismos que deben ser administrados dentro de la cartera de proyectos que administra la DTI como proyectos tecnológicos del Poder Judicial.  Estos proyectos deben igualmente seguir el camino trazado parta todos los proyectos en materia tecnológica que conllevan la aprobación del Comisión Gerencial de Informática y la aplicación de la Metodología de Administración de Proyectos.

Tal y como se acordó con el Director General del OIJ, la DTI asumiría completamente la plataforma tecnológica del OIJ, y este organismo en lo correspondiente a la UTI  se convertiría en un área exclusiva de desarrollo de Sistemas para esta entidad, siempre bajo los lineamientos establecidos en materia tecnología por esta Dirección (lo cual se ha cumplido a satisfacción siendo que la UTI  se está integrando de forma efectiva a la DTI en los aspectos normativos y funcionales). No se llega a acuerdos respecto a la PIP, por lo que no se lleva el control de proyectos de esta unidad. Ante esta situación y siendo que estas plazas se otorgan para que la PIP atienda proyectos tecnológicos del OIJ y siendo que se ha definido a la DTI como ente rector en materia tecnológica del Poder Judicial, es necesario definir claramente las competencias y estructura interna de la UTI y la PIP ambas áreas de Sistemas especializadas del OIJ , e indicar a la OPU que en acatamiento de las disposiciones en materia tecnológica, se debe realizar en forma conjunta la planificación estratégica de desarrollo de Sistemas para el OIJ  y aplicar las directrices en materia tecnológica.”

En atención a lo expuesto, se considera que:

  • Es criterio de la Dirección Planificación que al ser la Dirección de Tecnología de la Información el ente rector en materia tecnológica, tal y como lo expone la Máster Morales Navarro, el Organismo de Investigación Judicial deberá desarrollar un plan estratégico en materia tecnológica que abrigue todos sus proyectos en esta materia y que les permita integrarse  de forma efectiva a la DTI en los aspectos normativos y funcionales, lo cual debe incluir la plataforma de información policial al igual que se hizo con la UTI, tal y como se indicó en el acuerdo de Consejo Superior supracitado.
  • Deberá la Dirección de Tecnología de la Información como ente rector, promover el acuerdo con la Dirección General del OIJ, para que se definan claramente las competencias técnicas de la Plataforma de Información Policial, y que por tanto se indique a la OPO que deberá aplicar las directrices técnicas de la Dirección de Tecnología de la Información en el desarrollo de sus sistemas.

Con base en lo anterior, se recomienda acoger la reconsideración planteada, y por lo tanto adicionar en el apartado

V. Recomendaciones” de ese informe lo siguiente:

Deberá el Organismo de Investigación Judicial, con la asesoría de la Dirección de Tecnología de la Información desarrollar un plan estratégico en materia tecnológica que abrigue todos sus proyectos en materia tecnológica, (incluyendo la plataforma de información policial), de manera que pueda integrarse  de forma efectiva a la DTI en los aspectos técnicos  emanados por esa Dirección, para su ejecución dicho plan deberá fundamentarse en la metodología de administración de proyectos aprobada por el Consejo Superior, todo lo anterior con la finalidad de fortalecer los controles internos y establecer metodologías de trabajo estandarizadas para el seguimiento de las tareas.

Por tanto, deberá leerse correctamente el apartado de la siguiente manera:

  1. Recomendaciones

“ 5.1. De conformidad con lo anterior se recomienda la asignación de las siguientes plazas.

Despacho

Cant

Tipo de plaza

Condición actual

Recomen

dación

Período

Costo Estimado

Prioridad

Oficina de Planes y Operacio-nes del OIJ

1

Profesional en Informática 3

Extraordina-

ria

Extraordina-

ria

12 meses

¢38.202.000

 

1

5

Profesional en Informática 2

Extraordina- ria

Extraordina-     ria

12 meses

¢183.738,735

 

1

 

La Oficina de Planes y Operaciones deberá informar anualmente acerca del avance y cumplimiento del cronograma de actividades, que será la línea base para medir el uso adecuado de los recursos asignados a esta oficina.

Deberá el Organismo de Investigación Judicial, con la asesoría de la Dirección de Tecnología de la Información desarrollar un plan estratégico en materia tecnológica que abrigue todos sus proyectos en materia tecnológica, (incluyendo la plataforma de información policial), de manera que pueda integrarse  de forma efectiva a la DTI en los aspectos técnicos  emanados por esa Dirección, para su ejecución dicho plan deberá fundamentarse en la metodología de administración de proyectos aprobada por el Consejo Superior, todo lo anterior con la finalidad de fortalecer los controles internos y establecer metodologías de trabajo estandarizadas para el seguimiento de las tareas

-0-

Se acordó:

 

ARTÍCULO XXXV

 

La Máster Vanessa Villalobos Montero, Jefa interina del Departamento de Trabajo Social y Psicología, mediante oficio N°DTSP-031-2017, del 5 de abril de 2017, solicita lo siguiente:

“Reciban un cordial saludo.  En concordancia al acuerdo de la sesión Nº 114-16 celebrada el 22 de diciembre del 2016, comunicado mediante el oficio N° 164-17 del 11 de enero de 2017, hago de conocimiento a su respetable Consejo el informe de los resultados obtenidos tras el permiso concedido para sustitución del puesto Nº 84163 de Perito Judicial 2, de Oficina Regional de Trabajo Social y Psicología de Turrialba (ORTSPT).

Según informa la Supervisora MSc. Roxana Mesén Fonseca, quien ha estado a cargo del seguimiento del Plan de Trabajo organizado para la trabajadora social propietaria de la plaza de la Oficina Regional de Turrialba,  Licda. Gabriela Castro Escalante.

A partir del día 1° de agosto de 2016 y hasta el día 04 de abril de 2017, esta profesional  ha entregado los siguientes informes periciales: 

Dictámenes

Informes de Intervención

Informes Evaluativos

Informes de Aclaración o Ampliación

Informes de Gestión

96

15

33

6

5

 A la fecha se encuentran aún pendientes por entregar:

 Materia Familia

NUE

Fecha de ingreso

Estado

1

15-063-733-TS

24/09/2015

Conclusión

2

15-064-733-TS

02/10/2015

Conclusión

3

15-069-733-TS

19/11/2015

Conclusión

4

16-001-733-TS

04/01/2016

Conclusión

5

16-029-733-TS

10/06/2016

Conclusión

 

 

 

 

 

Materia Abuso Sexual

NUE

Fecha de ingreso

Estado

1

12-042-733-TS

23/08/2012

Conclusión

2

13-084-733-TS

31/10/2013

Conclusión

 

 

 

 

Así como, 15 expedientes de Suspensión Proceso a Prueba y 2 casos de seguimiento en violencia doméstica, que se mantienen abiertos de acuerdo a la medidas interpuestas por la autoridad judicial y para los cuales se entregan informes periódicos.

En razón de lo expuesto se identifica que la profesional titular superó lo pendiente con respecto al plan remedial que se le definió en junio 2016, el cual constaba de 90 casos.

De esta forma de estos 90 casos pendientes, emitió un total de 149 informes, de los cuales, 116 fueron de cierre de expedientes.  Los asuntos aún pendientes, que se encuentran en fase conclusiva, es decir, en redacción, y se estima que a la fecha del 7 de abril se hayan remitido sus respectivos informes a las autoridades judiciales.

Es importante destacar que el hecho de contar con una profesional adicional permitió que la Licda. Castro entregara la mayor cantidad de casos rezagados, quedando pendientes para ella los arriba señalados.

Por su lado, durante el período en que se contó con la sustitución, se emitieron un total de 96 informes, tramitándose un total de 111 expedientes tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

Tipo de plaza

Cantidad de informes

Cantidad de expedientes atendidos

En Propiedad

116

 

Suplente

96

121

Total

190

121

Se informa que  profesional nombrada en la sustitución  tiene un total de 10 asuntos pendientes cuyo producto es un dictamen y se encuentran en fase de redacción e investigación; los cuales proyecta cerrar antes del 7 de abril, esto dependiendo del acceso a la información que obtenga para completar la investigación. Los casos pendientes se detallan en los siguientes cuadros:

Pendientes:

Materia Familia

NUE

Fecha de ingreso

Estado

1

16-039-733-FA-TS

28/07/2016

INVESTIGACIÓN

2

16-060-733-FA-TS

24/10/2016

INVESTIGACIÓN

3

16-079-733-FA-TS

23/12/2016

INVESTIGACIÓN

4

17-010-733-FA-TS

10/02/2017

INVESTIGACIÓN

 

Materia Pensiones

NUE

Fecha de ingreso

Estado

1

16-024-733-PEN-TS 

 13/10/2016 

REDACCIÓN

2

17-001-733-PEN-TS

10/01/2017 

REDACCIÓN

3

16-034-733-PEN-TS 

 23/12/2016 

INVESTIGACIÓN

4

 17-005-733-PEN-TS 

 19/01/2017  

INVESTIGACIÓN

 

Materia

Violencia Doméstica

NUE

Fecha de ingreso

Estado

1

16-082-733-VD-TS

 03/11/2016

INVESTIGACIÓN

                                                            

Materia Penal IMPUTADO

NUE

Fecha de ingreso

Estado

1

17-001-733-IMP-TS

10/01/2017

CONCLUSIÓN

 


Se agrega que tiene además 5 de suspensión proceso a prueba, los cuales también se encuentran en proceso de redacción y se emitirán antes de la fecha de conclusión del nombramiento.

De esta manera, los resultados evidencian el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Remedial, lo que consecuentemente incidió en el nivel de satisfacción de la autoridad judicial en cuanto a la mayor entrega de informes pendientes y por ende una mejor atención a las personas usuarias.

No obstante, la Oficina Regional de Turrialba, sigue requiriendo de otra profesional en Trabajo Social para poder dar respuesta a las solicitudes y continuar con un servicio oportuno a las personas usuarias dando respuesta a la autoridad judicial tal como se brindó,  de lo contrario la situación resuelta al día de hoy, volverá a repetirse, pues por más que el personal se encuentre comprometido con su trabajo y procure en todo momento cumplir con las metas y cargas laborales establecidas, el ingreso por sí solo sobre pasa lo esperado para una sola profesional.

Por consiguiente, se reitera la necesidad de que se realice el estudio correspondiente por parte de la Dirección de Planificación, con el fin de que se incluya dentro del presupuesto 2018 una plaza más de Trabajo Social para la oficina de Turrialba.

 

-0-

 

Se acordó:

 

 

Se declaran firmes los acuerdos de esta sesión, así como también la aprobación de la respectiva acta.

 

Se adjunta Acta aprobada

 

Se levanta la sesión, al ser las xx:xx  horas. 

 

Máster Zarela Villanueva Monge             Licda. Milena Conejo Aguilar

 

Lic. Ramiro Salvador Arauz Montero       Máster Carlos Montero Zúñiga     

 

Dr. Gary Amador Badilla

 

NBV/amc 

 

Escuchar Audios de lo dispuesto en esta Sesión

 

Artículo I

Artículo II

Artículo III

Artículo IV

Artículo V

Artículo VI

Artículo VII

Artículo VIII

Artículo IX

Artículo X

Artículo XI

Artículo XII

Artículo XIII

Artículo XIV

Artículo XV

Artículo XVI

Artículo XVII

Artículo XVIII

Artículo XIX

Artículo XX

Artículo XXI

Artículo XXII

Artículo XXIII

Artículo XXIV

Artículo XXV

Artículo XXVI

Artículo XXVII

Artículo XXVIII

Artículo XXIX

 


[1]
 Conocido también como “Equipo implementador del proyecto” o “Equipo Interdisciplinario”.

[2] También conocido como “equipo de investigación”. En su origen, estaba conformado por dos puestos técnicos, que tenían como principal tarea iniciar la labor sustantiva de investigación (según recomendación del Informe Ejecutivo 47-PLA-DO-2015), pero que muy pronto fue creciendo con forme ingresó la demanda de trabajo; asimismo, se fue trasformado en un equipo más especializado al que se le sumó el aporte de profesionales en Trabajo Social. Esto último, de acuerdo a la aprobación de los Informes de Avance del Proyecto, aprobados por el Consejo Superior.

[3]Mediante oficio CCAC-056-2017  del 21 de marzo de 2017.

[4] Estas resoluciones se aplican en aquellos casos donde no se cumple favorablemente con el estudio de admisibilidad, lo que exige menos dificultad para su resolución en comparación con aquellos casos que son resueltos por el fondo.

[5] Se refiere a los “recursos de casación” y a los “procedimientos de revisión”, específicamente a los votos dictados con y sin lugar en ambos tipos de resoluciones.

[6] Si se presenta la misma información del mes anterior, se debe consultar la razón por la cual se mantiene todavía ese bien decomisado.

[7] Karla Bermúdez en sustitución Stephanie Rodríguez.

[8] Bryan Castro Cerdas en sustitución Haydy Villalobos Carranza.

[9] El 27 de marzo recién pasado.

[10] Quien funge como Coordinadora de la Comisión de Flagrancia.

[11] Remitido por correo electrónico del 17 de marzo de 2017.

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