7 - Agenda Presupuesto 05/04/2017

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Publicado: Miércoles, 13 Septiembre 2017 16:35

Nº  33-2017 Extraordinaria (Presupuesto 2018)

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las xx: xx horas del 5 de abril del dos mil diecisiete.

Sesión extraordinaria con asistencia de la Magistrada Zarela Villanueva Monge, Presidenta,  la licenciada Milena Conejo Aguilar, el licenciado Ramiro Salvador Arauz Montero, el máster Carlos Montero Zúñiga y el doctor Gary Amador Badilla. Asiste también la Directora Ejecutiva, máster Ana Eugenia Romero Jenkins y la Directora de Planificación, licenciada Nacira Valverde Bermúdez, en calidad de asesoras, el máster Erick Mora Leiva, Jefe de Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación, la señora Alejandra Mena Cárdenas secretaria de la Dirección de Planificación, asisten el licenciado Juan Carlos Sebiani Serrano y la máster Adriana Orocú Chavarría, representantes de las Organizaciones Gremiales.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PAOM 2018

ARTICULO I

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de Alajuela.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de Alajuela

1. Información General

1.1. Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

El presupuesto del 2018 excede el límite máximo de crecimiento, debido exclusivamente a los requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Laboral y específicamente a la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio N° 1039-DE-2017 para el 2018,tal como se aprecia a continuación:

• El monto del 2018 se divide en ¢10.846.088 que corresponde a servicio de vigilancia y ¢10.311.033 a servicio de limpieza.

En el caso específico de servicios públicos, se consultó al Lic. Melvin Obando Villalobos, de la Dirección Ejecutiva, quien indicó que para realizar las estimaciones del 2018, se solicitó al Departamento Financiero Contable información sobre consumos reales del 2016 a nivel nacional y en base a ello se establecieron costos promedio de consumo por servidor judicial para cada servicio, cifra que luego se multiplicó por la cantidad de personas que va a alojar cada uno de los despachos.

Como se aprecia, existe un incremento de ¢67.684.342 en los requerimientos para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018, debido al aumento significativo presentado en cada uno de los servicios,  específicamente entre las estimaciones originales realizadas por la Dirección Ejecutiva y los montos reales que se está solicitando incorporar por parte de esa Dirección para el 2018.

Cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebaja esta diferencia, el monto neto quedaría en ¢679.766.974 lo que representa un crecimiento del 1.77%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

El monto de Vehículos corresponde a la sustitución de dos Pick Up 4x4 asignados a la Administración Regional del Circuito.

En Construcciones se incluyeron recursos para los siguientes proyectos: techado del parqueo de vehículos oficiales de Tribunales de Justicia de Alajuela,  instalación de control de acceso con aguja para parqueo ubicado en entrada de servidores judiciales, cambio del sistema eléctrico del edificio y casa de huéspedes y cambio total del piso del Juzgado Contravencional de Orotina.

En lo que respecta a Informática se incluyeron escáner e impresoras dúplex.

Finalmente, en el caso de la Oficina de Trabajo Social, se rebaja la totalidad de su presupuesto, debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

1.3. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licda. Yorleny Fonseca Campos, encargada de la formulación presupuestaria de la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Alajuela, se hicieron rebajos por ¢2.643.719 tal como se aprecia a continuación:

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios

El incremento en esta subpartida obedece a la implementación de la Reforma Procesal Laboral. En este caso para el 2018 se están formulando ¢64.945.383 para los alquileres requeridos para el Juzgado de Trabajo y el Tribunal de Apelaciones Civiles y Laborales, en este último caso lo incorporado al presupuesto ordinario corresponde al 50% del costo, por cuanto el otro 50% se incluirá en el informe de la Reforma Civil. Los datos son tomados del informe 1039-DE-2017 remitido por la Dirección Ejecutiva. Para el 2017 por este concepto se incluyeron ¢26.580.000, por lo que se presenta un incremento de ¢38.365.383.

Subpartida 10103 Alquiler de equipo de cómputo

El incremento de ¢40.142.554 presentado en esta subpartida, obedece a la incorporación de todas las oficinas y despachos judiciales del Primer Circuito Judicial de Alajuela (incluyendo la periferia) en el contrato número 61115-2015 Alquiler de equipo de cómputo, el que se ve reflejado hasta la formulación 2018.Los ¢3.407.536 presupuestados en el 2017, corresponden a los requerimientos de Reforma Procesal Laboral aprobados mediante informe 30-PLA-PI-2016.

Subpartida 10303 Impresión, encuadernación y otros

En particular la directriz número 26 para la Formulación Presupuestaria 2018,establece que las solicitudes para esta subpartida deben ser igual o inferior al 2017; sin embargo, los requerimientos solicitados muestran un incremento del 13%, debido principalmente al aumento de ¢345.765 presentado en el  contrato de Servicio de Fotocopiado número 60114 asociado a la Administración Regional.

Subpartida 10406 Servicios Generales

En esta subpartida se incluyen ¢21.157.121solicitados mediante oficio 1039-DE-2017 por parte de la Dirección Ejecutiva para la Reforma Laboral. De ese monto ¢10.846.088 corresponden a servicio de vigilancia y ¢10.311.033 a servicio de limpieza.

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

Esta subpartida registra un crecimiento del 9.69%, principalmente por la incorporación del contrato nuevo 21116-2016Servicio de Monitoreo por GPS (¢1.365.434) para el seguimiento de la flotilla vehicular del Circuito Judicial, lo anterior según solicitud de la Dirección Ejecutiva al Departamento de Proveeduría mediante oficio 2057-DE-2015.

Subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

El incremento del 33% (¢5.745.118) en esta subpartida, se debe  principalmente a la solicitud de ¢4.240.000 para pintar el inmueble donde se ubica el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Orotina, el restante incremento de ¢1.505.118 es para atender solicitudes normales de mantenimiento y remodelaciones.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida20104 Tintas, pinturas y diluyentes

En particular la directriz número 26 para la Formulación Presupuestaria 2018 establece que las solicitudes para esta subpartida deben ser igual o inferior al 2017, específicamente el tóner para impresora.

Ahora bien, al revisar las solicitudes generales, se aprecia un crecimiento del 9,51% con respecto al 2017, lo que obedece a la solicitud en la línea genérica “Otros tóner para equipo nuevo”, de ¢1.717.200 para suministrar Tóner de Fax al equipo nuevo distribuido al finalizar el 2016 en seis despachos judiciales;  a saber: Juzgado Penal Juvenil y Oficina de Comunicaciones Judiciales del Primer Circuito Judicial, Juzgado Penal Primer Circuito Judicial de Alajuela, sede Atenas, Juzgado Contravencional de Atenas, Juzgado Contravencional de San Mateo y Juzgado Contravencional de Orotina. La licenciada Fonseca Campos menciona que para el 2017 no se solicitaron estos suministros por lo que se requerirá realizar modificaciones para la compra de estos tóner.

Subpartida 29903 Tintas, pinturas y diluyentes

En particular la directriz número 26 para la Formulación Presupuestaria 2018 establece que las solicitudes para esta subpartida deben ser igual o inferior al 2017, pero que igualmente se debe considerar lo estipulado por la Dirección Ejecutiva en Circular 70-2014 en cuanto a que no deben existir faltantes en papel de oficio (00074).

En línea con lo anterior se tiene, que parte del incremento (9.69%) registrado en esta subpartida, se debe al aumento en la solicitud del artículo 00074 Papel de Oficio, el que pasa de 1.261 resmas (¢7.256.465) en el 2017 a 1.684 resmas (¢7.854.176) en el 2018, lo que implica un aumento de ¢597.711. Dicho incremento se justifica conforme los registros proporcionados por el Departamento de Proveeduría, que en efecto señalan que este Circuito Judicial tuvo un consumo de 1.684 resmas en el 2016,ante lo cual la Licda. Fonseca Campos indicó que los recursos originales se basaron en la directriz y no en el consumo real por lo que solicitó ajustar la línea en base a los datos reales.

Adicionalmente, se presenta un aumento de ¢1.226.420 en la solicitud de 100 unidades) de más de Papel Higiénico para Dispensador de 6 unidades, lo anterior para ajustarse conforme el consumo real de este artículo, dado que todos los edificios del Circuito Judicial incluyendo los de la Periferia cuentan con servicios sanitarios de uso común bajo la modalidad de Dispensador de Papel. Estos servicios son frecuentados por las personas usuarias y en ocasiones se ha tenido que adquirir por otro medio o bien no se ofrece papel, afectando la imagen institucional, la higiene, entre otros.

Excluyendo ambos montos, la subpartida queda en ¢17.566.961 con un decrecimiento del -1.57%.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101 Maquinaria y Equipo de Producción

         La totalidad de recursos por ¢267.279 es para la compra por sustitución de un Taladro inalámbrico requerido para las labores habituales de los auxiliares de servicios generales del Circuito Judicial.

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

Dentro de los ¢2.148.081 presupuestados, se incluye la sustitución de 6 Fax de Baja capacidad (¢954.000) para distribuir a los despachos judiciales que requieren sustituir los actuales que poseen más de 7 años de uso y se encuentran deteriorados. Por su parte, la Administración Regional requiere la sustitución de un Fax de Alta Capacidad (¢583.154) para reemplazar el activo que se dañó dado el agotamiento de su vida útil.  Los restantes ¢610.927 son para la compra de dos micrófonos para testigo que se ubicarán en las salas de juicio del Circuito Judicial.

Subpartida 50104 Equipo y mobiliario de oficina

         En esta subpartida se presupuestan ¢4.211.134, dentro de los que  destaca la solicitud de dos aires acondicionados de 24000 BTU con un costo individual de ¢1.541.017 requeridos por parte el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Atenas para sustituir el ubicado en la oficina del personal Juzgador y del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, sede Atenas, para sustituir el instalado en las áreas comunes del inmueble.

Adicionalmente,  se presenta la solicitud de 5 Estaciones de Servicio con aditamento para mouse (¢770.805) para sustituir las existentes y distribuirlas de la siguiente forma: tres en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de San Mateo y dos Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Orotina.

Los restantes ¢358.295 son para ventiladores, grabadoras tipo periodistas y  relojes fechadores.

Subpartida 50107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

De los ¢441.397 presupuestados, la Administración Regional solicita 2 Bicicletas para Spinning (¢415.120) para ubicarlas en el gimnasio del Edificio central del Circuito Judicial, las que estarán disponibles para uso de la población judicial. Actualmente, se poseen dos bicicletas y son insuficientes para la vigente demanda de uso.  Los restantes ¢26.277 son para la adquisición por sustitución de una pizarra acrílica.

Subpartida 50199 Maquinaria y equipo diverso

Se solicitan un total de ¢432.854, dentro de los cuales el Juzgado de Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de Alajuela requiere una cámara Fotográfica y video (¢320.650) necesaria para documentar las distintas pruebas testimoniales durante la toma de denuncias de las personas intervinientes en los procesos, las que en su mayoría se presentan con lesiones, golpes y marcas que son evidencias  fundamentales que recurre el personal juzgador del despacho. Los restantes ¢112.204 son para sustituir el horno de microondas ubicado en el comedor del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Orotina.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Primer Circuito Judicial de Alajuela presentó una ejecución presupuestaria del 92%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela durante el período 2015-2016.

Como puede observarse, el Primer Circuito Judicial de Alajuela experimentó un aumento de 9560 asuntos entrados en el 2016 (20,2%) esto debido al incremento de ingresos registrado en el Juzgado de Cobro, que aumentó en 10.126.

Por otra parte se presenta una disminución en la cantidad de terminados al cerrar el periodo, de 2456 asuntos (5.6%). Este descenso se focaliza en dos despachos: Juzgado Penal y Juzgado Contravencional, ambos del Primer Circuito Judicial. En el caso del Juzgado Penal se presenta una disminución de 1280 casos debido a que durante el 2015 se dieron 1189 desestimaciones, situación muy particular de ese año. Por su parte el Juzgado Contravencional finalizó 1182 asuntos menos que en el 2015 producto de la ejecución de inventario y sus correspondientes ajustes.

Ambas situaciones produjeron un aumento general en el circulante al finalizar el año de un 22.8%, equivalente a 10.120 asuntos.

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Se acordó:

ARTICULO II

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración del Segundo

Circuito Judicial de Guanacaste

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

El presupuesto del 2018 excede al 6% de crecimiento, autorizado por el Consejo Superior en la sesión 102-16, artículo LXXIX debido a:

1. Requerimientos para remodelación e incremento en papel y tóner

2. Proyecto para la entrada en funcionamiento del Edificio de Tribunales de Justicia de Jicaral

         Considerando la apertura del Edificio de Tribunales de Justicia de Jicaral, el Consejo de Administración formuló para el 2018 ¢69.333.795 para los siguientes requerimientos:

3. Servicios de vigilancia y limpieza para el nuevo local donde se trasladará durante el 2017 al Juzgado Penal Juvenil de Nicoya.

Como resultado del Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional del Juzgado Penal Juvenil de Nicoya, emitido por la oficina de Salud Ocupacional el 30 de agosto del 2016, se encuentra en trámite la contratación de un arrendamiento de local para el traslado del Juzgado Penal Juvenil por lo que para el 2018 se están incluyendo ¢10.214.160 para los servicios de vigilancia (¢7.314.000) y limpieza (¢2.900.160)

Si al presupuesto total solicitado se le rebajan la suma de estos rubros (¢93.436.131) el monto neto quedaría en ¢281.995.298 lo que representa un crecimiento del 5,86%.

Para el 2018 y como requerimientos para la Reforma Procesal Laboral, según lo solicitado por la Dirección Ejecutiva en los oficios 1039 y 1196-DE-2017, se están incorporando ¢8.451.732, mientras que para el 2017 se aprobaron ¢13.818.071, de los cuales el monto más representativo era de alquiler de edificio por ¢8.138.130, servicio que no se va a requerir para el 2018, debido que el Juzgado Civil y Trabajo se ubicará en un local del Banco de Costa Rica, según convenio firmado por las dos instituciones, de ahí la diferencia, por lo que en este caso, el incorporar para el 2018 los requerimientos de la Reforma Laboral, no afecta el crecimiento del centro de responsabilidad.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

Con respecto a vehículos, estos recursos fueron aprobados por el Consejo Superior, en la sesión 35-16, artículo IX, para la compra de un vehículo nuevo.

En el rubro de construcciones, se aprobaron recursos para la remodelación de servicios sanitarios para usuarios y funcionarios, para cumplir con la normativa de la Ley 7600.

En el caso de la Oficina de Trabajo Social, se rebaja la totalidad de su presupuesto, debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

Finalmente, se rebajan los recursos aprobados para la contratación de un nuevo local para ubicar los despachos vinculantes con la implementación de la Reforma Procesal Laboral, debido a que no se requieren según las estimaciones de necesidades para el 2018, emitidas por la Dirección Ejecutiva mediante oficio 1039-DE-2017.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la licenciada Argerie Leal García y el licenciado Jairo Álvarez López del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, se hicieron rebajos por ¢1.791.287, tal como se aprecia a continuación:

Adicionalmente se aplicaron los siguientes rebajos por ¢110.791.601:

• ¢262.889 en la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo, producto de un ajuste realizado, según el precio unitario establecido en el contrato y el tipo de cambio proyectado para el 2018.
• ¢13.835.512, monto solicitado por la Administración para la compra de diferentes bienes duraderos, debido al traslado del Juzgado Penal Juvenil del II Circuito Judicial de Guanacaste a un nuevo local.
• ¢96.693.200, monto proyectado por la Administración para la ampliación del contrato 009216 para alojar las diferentes oficinas judiciales, debido al Proyecto de Reforzamiento y Sismorresistente del Edificio de Tribunales de Nicoya, así como los costos de limpieza, vigilancia, servicio de desinstalación de aires acondicionados, entre otros.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

Al comparar el presupuesto aprobado para el 2017 con respecto al solicitado para el 2018, se presenta una disminución de ¢12.887.481 equivalente a un -19,34%.

El decrecimiento se debe en primer lugar, a que en el 2017 se formularon ¢38.508.048 para responder al contrato N° 009216por arrendamiento de inmueble para alojar diferentes oficinas judiciales mientras se desarrolla el Proyecto de Reforzamiento y Sismorresistente del Edificio de Tribunales de Nicoya, este contrato tiene una duración de ocho meses, contados a partir del primer día en que el Poder Judicial recibe el bien.  En este caso se consultó a la licenciada Marielos Gamboa Conejo de la Sección de Análisis y Ejecución de la Dirección Ejecutiva, quién indicó que el inmueble se recibió el 23 de febrero, por lo que la fecha de fin de vigencia del contrato será el 23 de octubre de este año.

En segundo lugar se presenta una disminución por ¢5.763.200en el contrato que alberga el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Jicaral, debido a que se formuló únicamente para el primer trimestre del 2018, como una medida de contingencia, en virtud que se espera contar con la Edificación de Jicaral a finales del 2017. Este ajuste fue avalado por la máster Ana Eugenia Romero, Directora Ejecutiva.

Finalmente, para el 2018 se formularon ¢31.354.800 como requerimiento nuevo para atender la contratación de un nuevo local para trasladar el Juzgado Penal Juvenil, conforme con el Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional del Juzgado Penal Juvenil Tribunales de Nicoya, emitido por la oficina de Salud Ocupacional el 30 de agosto del 2016, por lo que con el aval de la Dirección Ejecutiva, se inició el proceso de contratación mediante la Licitación Pública 2016LN-000028-PROV.

Subpartida10401 Servicios Médicos y de Laboratorio

De acuerdo con lo indicado en la directriz N° 21 de formulación presupuestaria, en el caso de los servicios continuados y alquileres, se deben presupuestar solamente los recursos que se estiman se ejecutarán durante el periodo, por lo que no se deben incluir recursos de años completos si los mismos no se van a ocupar.

En relación con la subpartida 10401 Servicios Médicos y de Laboratorio, se está formulando automáticamente ¢9.051.586 para responder el contrato de servicios médicos bajo la modalidad de consulta individual para servidores judiciales de este Circuito, el cual vence el 06 de octubre del 2018.  Sobre esta situación, la licenciada Leal considera innecesario la formulación de los dos meses restantes, debido a que el monto formulado es suficiente para atender el compromiso anual.

Para comprobar lo anterior, se revisó el período de ejecución presupuestaria 2016 y se constata que la Administración del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste tramitó, vía sistema, actas de recepción por los servicios profesionales por la suma de ¢6.884.233, correspondiente a la prestación del servicio del 2016, a través del contrato 042114, lo que ratifica lo indicado por la Administración.

Subpartida 10406 Servicios Generales

Debido a las restricciones presupuestarias, la directriz N° 22 de formulación presupuestaria establece la no inclusión de nuevas contrataciones o ampliaciones de contratos en limpieza, jardinería y vigilancia, al menos que cuenten con la aprobación de Corte Plena, Consejo Superior, o se encuentren en trámite.

En este caso, la subpartida 10406 Servicios Generales muestra un incremento en relación con el 2017, derivado de las siguientes nuevas contrataciones:

• ¢44.774.400 para la contratación de los servicios de limpieza, vigilancia y jardinería del Edificio de Tribunales de Justicia de Jicaral.
• ¢10.214.160 para la contratación de los servicios de limpieza y vigilancia del Juzgado Penal Juvenil.
• ¢29.892.000para la contratación de seguridad privada para el Edificio de Tribunales tramitada con oficio del Departamento de Proveeduría N° 0516-DP/01-2017 para un puesto de seguridad de 24 horas al día.  Al respecto, el Álvarez indicó que si bien se dispone de 5 plazas de auxiliar de seguridad, las mismas se distribuyen en los diferentes roles de tiempo para completar las 24 horas, por lo que atendiendo la necesidad de seguridad que se requiere en diferentes despachos judiciales que ven materia sensible y conforme con la recomendación verbal extendida por el licenciado Edward Rodríguez Murillo, Jefe del Departamento de Seguridad, se gestionó la contratación de un puesto de vigilancia, bajo la modalidad según demanda.

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

En el caso de la subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo, su requerimiento presupuestario para el 2018 aumentó con respecto al 2017, debido a la formulación de¢1.300.030 para atender el nuevo contrato 021116 suscrito en el 2016 por servicio de monitoreo mediante GPS para vehículos del Poder Judicial.

Subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

En virtud que el Juzgado Civil y Trabajo se traslada a un local del Banco de Costa Rica, según convenio firmado por las dos instituciones, se formuló ¢10.600.000 para estructurar el espacio físico y ubicar  Salas de Juicio.  En consulta realizada, la licenciada Leal expresa la urgencia de acondicionar el espacio para una Sala de Juicio por dos razones, por un lado actualmente se dispone de dos salas de juicio lo que ha incidido en prolongar procesos hasta el 2018 y en segunda medida enfatiza la seguridad de los señores jueces, en el entendido que las audiencias en materia penal deben llevarse a cabo en las salas, debido a la cantidad de involucrados y a la limitación del espacio en las oficinas de los jueces.

Subpartida 10807 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario Oficina

Con respecto a la subpartida 10807 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario Oficina, se genera un excedente en relación con el 2017de ¢8.979.724 (36,95%). Este incremento se genera prácticamente del mantenimiento en los aires acondicionados, tal como se muestra a continuación:

• La variación entre el monto inicialmente estimado por la Administración en el 2017 para atender el servicio de mantenimiento de aires acondicionados (¢12.804.000) y el monto establecido a través del contrato 031116 (¢15.353.920), dando un monto demás para el 2018 de ¢2.549.920.
• El importe para el mantenimiento de aires acondicionados en las oficinas vinculadas con la Reforma Laboral, según las proyecciones dadas por la Dirección Ejecutiva, por ¢1.254.000.
• La incorporación de ¢4.725.000 para asumir a partir del segundo semestre 2018, los costos de mantenimiento del sistema de aire acondicionado para los Tribunales de Justicia de Jicaral.

En cuanto al último requerimiento, el licenciado Álvarez aclaró que considerando el avance del proyecto y las inspecciones realizadas a principios de marzo, se espera que el edificio de Tribunales sea entregado a finales de junio de este año, por lo que partiendo de esa fecha y el plazo de la garantía de este  activo (1 año), se estima conveniente su formulación, conforme con el criterio técnico de la Ingeniera María Bolaños Zeledón del Departamento de Servicios Generales.

Subpartida 10899 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

En el 2018 se produce un aumento en esta subpartida con respecto al año anterior por ¢15.835.728 (1484.14%), a efecto de dar el mantenimiento preventivo de la planta de tratamiento de los Tribunales de Justicia de Jicaral.   Sobre esta situación, el licenciando Álvarez justificó que no se cuenta con un plan de mantenimiento para dicha planta, por lo que con base en el criterio de la Ingeniera Bolaños y los costos estimados por la  empresa Durman Esquivel se inyectó ¢15.211.728. ($2.100 mensuales)

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida20101Combustibles y Lubricantes

Esta subpartida presenta una disminución en comparación con el importe aprobado para el 2017 por ¢1.114.489 (-13,25%), correspondiente al ajuste en las cantidades de litros requeridas por combustible, con base en los cuadros de consumo del 2016 remitidos por el Departamento de Proveeduría.   Consecuentemente para el artículo 23744-Diesel BN Flota pasa de 14000 litros en el 2017 a 9935 litros en el 2018.

Subpartida 29903 Productos de Papel, cartón e impresos

Para los Productos de Papel, cartón e impresos, la directriz N° 26 establece que los montos formulados no deben superar al monto aprobado en el 2017.

Adicionalmente, la Circular N°70-2014 de la Dirección Ejecutiva indica que si dicho monto resulta insuficiente para cubrir el consumo real de la oficina, se podrá presupuestar lo estrictamente necesario para que no se presenten faltantes.

En este caso, originalmente la Administración presupuestó 260  resmas para el 2018; no obstante, al revisar la información enviada por  el Departamento de Proveeduría se logró constatar que el consumo real del 2016 fue de  790 resmas, por lo que se llamó la atención en este sentido a la Administración, quien solicitó incrementar en 530 la cantidad de resmas para evitar que durante el 2018 se presenten faltantes, lo que implica un aumento económico de ¢2.518.560.Excluyendo este monto la subpartida quedaría en ¢2.666.060 con un incremento relativo del -1.77%.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101 Maquinaria y Equipo para la Producción

Los ¢302.906 solicitados son para la compra de un taladro de batería por parte de la Administración Regional.

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

Se incluyen ¢159.000 para la sustitución de un fax de baja capacidad para la Administración Regional.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

En el caso del mobiliario de oficina, la directriz N° 56 dispone que la inclusión de fotocopiadoras procede para las oficinas que se localizan en lugares periféricos y que por la distancia se les dificulta acceder al servicio contratado.

Al respecto, la licenciada Leal aclara que dentro de las necesidades incluidas en el presupuesto del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, se está formulando la suma ¢2.060.982, a efecto de contar con una fotocopiadora de mediana capacidad para el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Nandayure, en virtud que no se dispone de un contrato para dicha oficina y debido a la distancia se dificulta acceder el servicio de fotocopiado ubicado en el edificio de Tribunales.

Por otro lado, en cumplimiento al criterio técnico emitido por el Departamento de Servicios Generales, mediante oficio 53-19-AI-2017, se está incluyendo ¢1.765.482 para la compra de dos aires acondicionados 18000BTU que se instalaran en el lugar donde se ubique los servidores y UPS del edificio.

El resto de recursos (¢1.046.939) son para la compra de cinco sillas en hilera para sala de espera  y una silla giratoria secretarial.

Subpartida 50107 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

Se presupuestan ¢460.356 para la compra de dos butacas de cuatro plazas  y dos sillas plásticas pequeñas.

Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso

El ¢1.127.692 solicitado es para la compra de una mesa de comedor para cuatro personas y en cumplimiento a la Circular emitida por la Dirección Ejecutiva, en relación con el tema de lactancia, se formuló una mecedora, una refrigeradora  y una mesa de comedor.

2.5.  Requerimientos Adicionales

Como Requerimientos Adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, se tiene las siguientes peticiones:

1. Traslado del Juzgado Penal Juvenil del II Circuito Judicial de Guanacaste a un nuevo local

El Consejo Administrativo del Circuito estima conveniente formular para el 2018¢10.533.693 para acondicionar el nuevo local donde se ubicará a partir del 2017 el Juzgado Penal Juvenil del II Circuito Judicial de Guanacaste según el siguiente detalle:

Con respecto a la totalidad de los requerimientos indicados anteriormente, la máster Ana Eugenia Romero, Directora Ejecutiva, indicó que debido a que los procesos de contratación de alquileres son muy lentos y que actualmente se tiene en desarrollo el reforzamiento estructural del edificio de Tribunales de Justicia de Nicoya, considera que estas peticiones se deben mantener para el año 2018.

2. Ampliación del Contrato para alojar las diferentes oficinas judiciales, debido a Proyecto de Reforzamiento y Sismorresistente del Edificio de Tribunales de Nicoya

         En virtud del Proyecto de Reforzamiento y Sismorresistente del Edifico de Tribunales de Nicoya, se tiene el contrato de arrendamiento 009216 con fecha fin vigencia el 23 de octubre de este año.

Sobre esta situación, en consulta efectuada a la Administración,  el licenciado Álvarez, indicó que se ha presentado inconvenientes para iniciar el Proyecto de Reforzamiento y Sismorresistente del Edificio de Tribunales de Nicoya, primero por la disponibilidad en la zona de un inmueble que se ajuste a las necesidades de la Institución, siendo necesario realizar una serie de mejoras en conjunto con el arrendante, lo que produjo que el local se recibiera hasta finales de febrero de este año y aún el traslado no se ha podido hacer efectivo. En principio el contrato abarca ocho meses contemplados de marzo a octubre del 2017; no obstante, el Lic. Álvarez indica que es un hecho que el contrato se va a extender más allá de octubre y por lo tanto solicita la inclusión en el presupuesto del 2018 del monto requerido para la ampliación de seis más.

Sobre el atraso en el inicio de la obra,  por el traslado al nuevo edificio, se consultó al licenciado José Guillermo Vindas Cantillano, Subjefe del Departamento de Servicios Generales, quién indicó que actualmente se encuentran finiquitando el inconveniente de la fibra óptica, por lo que estima que el proyecto de reforzamiento inicie en abril de este año.

En cuanto al criterio técnico para ampliar el contrato de arrendamiento por seis meses adicionales en el 2018,  el licenciado Vindas aclara que es la Administración del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste quién tiene claro los posibles inconvenientes que se puedan presentaren el proceso de reforzamiento y por ende afecte la entrega del Proyecto.

En virtud de lo anterior, la Administración del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste manifiesta la necesidad de formular seis meses adicionales para el 2018, como una medida  preventiva ante un atraso en la entrega de este Proyecto por un total de ¢96.693.200, según el siguiente detalle:

De incorporarse las solicitudes anteriores por un total de ¢107.226.893, el presupuesto del Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste para el 2018 ascendería a ¢482.658.322, para un crecimiento porcentual del 81.19%.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Segundo Circuito Judicial de Guanacaste presentó una ejecución presupuestaria de 47%.

Nota: En el caso de las subpartidas formulada para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución se visualiza en los rubros respectivos.

Cabe destacar que en relación con el período presupuestario 2016, se muestra una disminución en la ejecución de sus recursos, al pasar de una ejecución de un 93% a un 47%, como resultado principalmente de la baja ejecución presentada en las subpartidas10101 Alquiler de edificios, locales  y terrenos (0% de ¢17 millones asignados) 10801 Mantenimiento de edificios y locales (8% de ¢34.5 millones disponibles) y 10406 Servicios Generales (5% de ¢10.5 millones disponibles)

En virtud de lo anterior, la licenciada Leal manifiesta que a fin de atender el contrato por arrendamiento 009216 para ubicar diferentes oficinas  del Edificio de Tribunales de Justicia del Segundo Circuito de Guanacaste, se reservaron recursos en la subpartida 10101 Alquiler de edificios, locales y terrenos por ¢16.800.000; sin embargo, fue necesario caducar el monto al cierre presupuestario, debido que se encontraban mejoras pendientes de resolver por parte del arrendante, lo que incide en que para el 2016 se muestre una ejecución de un 0% en esta subpartida. Asimismo, aclara que debido a que el contrato de arrendamiento no se inició en el 2016, no fue necesaria la contratación de los servicios de vigilancia y limpieza, por lo que justifica la baja ejecución en la subpartida 10406 Servicios Generales.

En relación con la ejecución de la subpartida 10801 Mantenimiento de edificios y locales, la licenciada Leal señala que como parte de la remodelación del Banco de Costa Rica de Nicoya requerida para ubicar el Juzgado Civil y Trabajo de este Circuito, se reservaron recursos por ¢28.718.854 para iniciar el proceso de licitación.  De igual manera, se caducó, debido que en ese período no correspondía iniciar el Proyecto de la Reforma Laboral.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste durante el período 2015-2016.

En los despachos Judiciales del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, con sede en la localidad de Nicoya, se determinó una disminución de 122 asuntos entrados en el 2016 (1,6%) y un aumento de 2.492 terminados (31.9%), lo que condujo a una disminución en el circulante al finalizar el año, de 438 casos, reducción que representa un 4,9% en comparación con el circulante del período anterior.

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Se acordó: 

ARTICULO III

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración del Segundo

Circuito Judicial de la Zona Sur

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

El presupuesto del 2018 excede el límite máximo de crecimiento, debido exclusivamente a los requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Laboral y específicamente a la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio N° 1039-DE-2017 para el 2018, tal como se aprecia a continuación:

(1) El monto del 2018 se divide en ¢2.661.425 que corresponde a servicio de vigilancia y ¢2.540.055 a servicio de limpieza.

Como se aprecia, existe un incremento de ¢36.490.436 en los requerimientos para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018, debido principalmente a que para el 2017 y como parte de la información que en ese momento remitió la Dirección Ejecutiva, para incorporar en el informe 30-PLA-PI-2016, no se contemplaban para este centro de responsabilidad los rubros de alquiler de edificio, servicio de limpieza y servicio de vigilancia.

Cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebaja esta diferencia, el monto neto quedaría en ¢613.622.899 lo que representa un crecimiento del 5,23%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

El monto de vehículos corresponde a la sustitución de cinco motocicletas.

En el caso del monto de construcciones, los recursos corresponden a la realización de diferentes obras, entre las que destacan mejora del comedor, construcción de drenaje de tanque séptico, construcción de parqueo de vehículos oficiales y pintura de techo del edificio de Tribunales.

En cuanto a informática, el rubro aprobado es para la compra de un servidor para red de cómputo, una unidad externa de respaldo, un duplicador de CD y DVD y cinco pad para captura de firmas.

En el caso de la Oficina de Trabajo Social, se rebaja la totalidad de su presupuesto, debido a que a partir del 2018, la Sede Central junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

1.3. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con el licenciado Steven Picado Gamboa, Administrador Regional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, se hicieron rebajos por ¢11.712.564, tal como se aprecia a continuación:

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10406 Servicios Generales

El incremento presentado se debe al aumento registrado, producto de la renovación durante el 2016, del contrato de limpieza que abarca tanto al Edificio de Corredores como también al de Osa. En el primero de los casos experimentó un crecimiento de ¢5.422.762  y en el segundo de ¢5.980.827.

Adicionalmente se incluyen en esta subpartida ¢5.201.480 de la Reforma Laboral, detallados de la siguiente forma: ¢2.661.425 para cubrir servicio de vigilancia y ¢2.540.055 para el servicio de limpieza. Al sumar las cifras antes citadas se tiene que a la subpartida se le incluyó nuevos requerimientos por la suma de ¢16.605.069 con respecto al monto aprobado para el 2017, siendo estos rubros los responsables del crecimiento de la subpartida.

Subpartida 10801Mantenimiento de Edificios y Locales

Con respecto a la subpartida 10801 “Mantenimiento de Edificios y Locales”, el requerimiento presupuestario para el 2018 aumentó en comparación al del 2017 en ¢6.704.176 (33.52%), siendo la principal razón de este crecimiento, la inclusión para este periodo presupuestario del “Servicio de limpieza de tanque séptico” por la suma de ¢4.911.137, línea que hasta el 2017 inclusive se clasificaba en la subpartida 10406 “Servicios Generales”. El monto solicitado es para la atención de este servicio tanto en el Edificio de Tribunales de Corredores como en el de Osa.

2.2. Partida2 Materiales y Suministros

Subpartida 20304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.

En esta subpartida se presenta una disminución en comparación con el monto aprobado para el 2017 de menos ¢2.797.240 (-37,91%), correspondiente a la no inclusión del artículo “Kit de mantenimiento para impresora”. A respecto se le consultó al Lic. Steven Picado Gamboa quien indicó que luego de realizar un inventario de suministros se determinó que no se requiere presupuestar este artículo para el 2018 ya que cuentan con el stock suficiente para cubrir las necesidades del circuito.

Subpartida 29903 Productos de papel, cartón e impresos

La directriz N° 26 establece en esta subpartida que para el 2018 el monto a formular debe ser igual o inferior a lo aprobado para el 2017, pero, en atención a lo estipulado en la Circular 70 de la Dirección Ejecutiva y a efectos de que no se presenten faltantes en el artículo 00074 “Papel de Oficio” se verificó el consumo real según los datos suministrados por el Departamento de Proveeduría y en coordinación con el Lic. Picado Gamboa se procedió a incluir 376 resmas adicionales de papel por la suma de ¢1.856.789 con el fin de presupuestar el consumo real del Circuito, por lo que esta es la razón de que la subpartida crezca.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

Los ¢2.433.437 presupuestados, se requieren para lo siguiente:

• ¢1.677.485 para la sustitución de cuatro micrófonos ubicados en las diferentes salas de juicio.
• ¢437.952 solicitados por la Administración de Circuito para la compra de una cámara de video digital que será utilizada por los juzgados y tribunales en las diferentes diligencias propias de su cargo
• ¢318.000 para la compra de un fax de baja capacidad para el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Coto Brus y la sustitución de otro en la Oficina de Comunicaciones Judiciales del Segundo Circuito de la Zona Sur. En el primer caso se trata de una oficina que se ubica en un local alquilado, donde no existe un servicio común de envío y recepción de documentos por lo que se hace necesario contar con este equipo.

Subpartida 50104Equipo y Mobiliario de Oficina

Se solicita un total de¢18.841.125dentro de los que sobresalen las siguientes solicitudes:

• ¢5.102.599 para la sustitución de sillas de espera, sillones ejecutivos y sillas giratorias secretarias solicitadas por las oficinas que conforman este circuito
• ¢5.504.134 para la compra de dos aires acondicionados, uno para sustituir el de la oficina de los jueces supernumerarios y el otro para sustituir el que se encuentra ubicado en sala de juicios número tres y que está en mal estado.
• ¢1.065.297 para la sustitución de cinco escritorios ejecutivos requeridos por el Juzgado Agrario y Juzgado Contravencional del Segundo Circuito Judicial y uno para el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Osa.
• ¢1.600.145 para la compra de cinco bibliotecas de melanina solicitadas por diferentes despachos.
• ¢2.620.737 para la sustitución de estaciones de servicio con aditamento para mouse requerido por los diferentes despachos del circuito.

Subpartida 50199Maquinaria y Equipo Diverso

Del ¢1.567.992 presupuestado, sobresalen  los siguientes requerimientos:

• ¢247.892 solicitado por el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía del Segundo Circuito de la Zona Sur (oficina que se encuentra en un local alquilado) para la compra de una mesa de comedor que será ubicada en el área común de comedor.
• ¢649.250 para la compra de diferentes tipos de extintores solicitados por la administración de Osa y el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía del Segundo Circuito de la Zona Sur.
• ¢493.211 para la sustitución del refrigerador ubicado en el comedor del Edificio de Tribunales de Corredores.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur presentó una ejecución presupuestaria del 91%.

Nota: En el caso de las subpartidas formulada para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución se visualiza en los rubros respectivos. 

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur durante el período 2015-2016.

El comportamiento de las dependencias jurisdiccionales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores y Osa), determinó una disminución de los asuntos entrados y terminados en el 2016, con 1045 (8,9%) y 1412 (10,2%) casos respectivamente, lo que repercute en un leve aumento en el circulante al finalizar el año de ocho casos, en comparación con las existencias del período anterior (0.07%).

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Se acordó:

ARTÍCULO IV

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), de la Administración de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Administración Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores

1. Información General

1.1. Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

El anteproyecto de presupuesto de la Administración de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores supera el crecimiento máximo permitido por el Consejo Superior, lo que obedece a dos aspectos:

• El incremento del porcentaje de alquiler (de 16,67% a 42,14%) asignado al Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de San Joaquín de Flores, del contrato número 10215-2015 “Alquiler de local para alojar la Plataforma Integrada de Servicios a Víctimas (PISAV) de San Joaquín de Flores, Heredia”, lo que implicó un aumento de ¢19.992.049. Al respecto, el Lic. Paulo Calvo Ballestero, Profesional 2 del Departamento de Proveeduría, indicó que el incremento obedece a la actualización del porcentaje del costo que le corresponde asumir a cada una de las oficinas que integran PISAV.

Según se constató con el Departamento de Proveeduría, la Fiscalía de San Joaquín de Flores es la que registra mayor disminución pues pasó de 16,67% a 7,61%; las otras oficinas que ocupan este inmueble sea;  Oficina de Atención a la Víctima de Delitos, Unidad de Medicina Legal, Defensa Pública y Oficina de Trabajo Social registran una disminución entre 2% al 6%.

• La incorporación de ¢6.041.229 para cubrir el nuevo contrato número 006117-2017 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de UPS ubicadas en el Centro Judicial de Intervenciones de las Comunicaciones, Ciudad Judicial”.

Cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebaja la suma de estos dos montos (¢26.033.278), el monto neto quedaría en ¢987.287.532, lo que representa un crecimiento del 6%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

En el caso de vehículos, corresponde a la sustitución de dos Pick Up, mientras que en el rubro de Informática se aprobó para la compra de un servidor para red de cómputo.

Por otra parte, en el 2018 se incorporaron en la Administración Regional de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores (oficina número 617) el Servicio de Vigilancia y del Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados correspondientes al Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, líneas que en ambos casos en el 2017 fueron incluidas propiamente en el presupuesto del Centro, por lo que para poder medir el crecimiento real del presupuesto de San Joaquín de Flores, ambos rubros se agregaron a la base del 2017, a efectos de hacerlo comparable. .

1.3. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licda. Jessica Rodríguez 
Soto, Administradora Regional a.í. de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores, se hicieron rebajos por ¢19.206, tal como se aprecia a continuación:

Adicionalmente y a efectos de ajustar el presupuesto, se rebajaron ¢535.851 en la Subpartida50104 Equipo y Mobiliario de Oficina, correspondiente a dos estantes.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

La principal causa del incremento mostrado en esta subpartida (117,51%), como anteriormente se indicó obedece a la modificación de los porcentajes de distribución del contrato 10215-2015 “Alquiler de local para alojar la Plataforma Integrada de Servicios a Víctimas (PISAV) de San Joaquín de Flores, Heredia”, asignado al Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de San Joaquín el que pasó del 16,67% al 42,14% lo que implicó un aumento de ¢19.992.049.

Igualmente, se presenta un incremento total de ¢15.989.976 en la línea de alquiler de local de los Juzgados Penal  y Contravencional, que en total pasan de ¢19.626.024 en el 2017 a ¢36.616.000 en el 2018. Según indica la Licda. Jessica Rodríguez, este aumento se debe a que ambas oficinas se van a trasladar durante el 2017 a un nuevo local, por lo que para el 2018 se están tomando las previsiones correspondientes de acuerdo al costo de este inmueble.  

Subpartida 10801 Mantenimiento de edificios y locales

         El aumento del 117,47% presente en esta subpartida, es debido a la solicitud para el 2018 de ¢26.500.000 en la línea de pintura de edificios y locales. Al respecto  la Licda. Rodríguez Soto indica que con este presupuesto se pretende pintar por fuera los inmuebles de la Ciudad Judicial, los que se encuentran muy deteriorados debido a que tienen más de seis años que no se les realiza este mantenimiento

Subpartida 10804 Mantenimiento y reparación de maquinaria y quipo de producción

El incremento de ¢8.139.787 (167,10%) se debe a la inclusión de una línea adicional por ¢9.540.000, para cubrir el contrato del servicio de mantenimiento de planta eléctrica. Al respecto se justifica que este monto se requiere para cubrir el adendum que se va a realizar al contrato situación que fue corroborada con el Lic. Paulo Calvo Ballestero, Profesional 2 del Departamento de Proveeduría, encargado del tema de contratos.

Subpartida 10808 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información

El incremento del 100% mostrado en esta subpartida, se debe a la inclusión para el 2018 de ¢7.730.519, de los cuales ¢6.041.229 tal y como se indicó al inicio del informe, corresponden al nuevo contrato número 006117-2017 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de UPS ubicadas en el Centro Judicial de Intervenciones de las Comunicaciones, Ciudad Judicial”. Los restantes ¢1.689.290corresponden igualmente a un contrato nuevo para el mantenimiento de la Unidad de Potencia Ininterrumpida UPS que se ubica en la Sección de Medicina del Trabajo.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 20402 Repuestos y accesorios

El incremento de ¢8.699.151(358.03%) en esta subpartida, se debe a la inclusión para el 2018 de ¢8.759.042para la compra de repuestos para aire acondicionado, línea no presupuesta da para el 2017. Al respecto, la Licda. Rodríguez Soto menciona, que esto se debe a que ya vencieron las garantías de todos los equipos lo que hace necesario cubrir para el 2018 la adquisición y reposición de repuestos para los aires acondicionados de toda la Ciudad Judicial.

Subpartida 29903 Productos de papel, cartón e impresos

Según la directriz presupuestaria número 26, el monto máximo a formular en esta subpartida, debe ser el mismo aprobado para el 2017.

Indica además que en apego a lo estipulado en la Circular número 70-2014 de la Dirección Ejecutiva, se debe formular lo estrictamente necesario para que no se presenten faltantes.

De acuerdo con lo anterior, el incremento del 25,45% (¢956.197) que registra esta subpartida, se debe exclusivamente al aumento presentado en el artículo 00074 Papel de oficio, que pasa de 60 resmas en el 2017 (¢345.258) a 266 resmas en el 2018(¢1.240.624), aumento que se justifica según los registros de consumo 2016 suministrados por el Departamento de Proveeduría.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50104 Equipo y mobiliario de oficina

Se presupuestan un total de ¢5.673.348, de los cuales ¢2.442.100 son para la compra de un aire acondicionado (48000 BTU) para el Juzgado Penal de San Joaquín de Flores, el que se indica se instalará en las áreas comunes donde se ubica el personal de apoyo y las personas usuarias. En cuanto a las características del equipo, se establecieron en base al criterio del obrero especializado de la zona.

Sobre el particular, se consultó al Lic. Ronald Vargas Bolaños, Administrador Regional de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores y mencionó que la solicitud se efectúa con el visto bueno de la Dirección Ejecutiva, y que desde el año anterior se ha autorizado la compra de aires acondicionados, dado que se considera una zona de altas temperaturas.

Los restantes ¢3.231.248 son para la instalación de un estante, la compra de 24 ventiladores y la sustitución de cuatro sillones ejecutivos, dos archivadores de metal, siete sillas giratorias y dos estaciones de servicio.

Subpartida 50107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

La totalidad de recursos (¢1.014.208) es para la adquisición de 4 Butacas de 5 plazas para el Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de San Joaquín de Flores dado el traslado de esta oficina a otro inmueble, por cuanto  las butacas del anterior edificio las compartía con otros juzgados.

Subpartida 50199 Maquinaria y equipo diverso

El total requerido en esta subpartida (¢448.818) es para sustituir tres hornos de microondas que se encuentran ubicados en el área de comedor de la Ciudad Judicial y uno adicional que se requiere dada la cantidad de personas que hacen uso de este equipo.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 la Administración Regional de San Joaquín de Flores presentó una ejecución presupuestaria del 87%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo de la Administración de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores durante el período 2015-2016.

El comportamiento de las dependencias jurisdiccionales de la Administración de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores, determinó una disminución de 374 asuntos entrados respecto al 2016 (11.73%). Por otra parte, se presenta  un leve aumento de 32  asuntos (1.13%) en la cantidad total de casos terminados al cerrar el periodo. Es importante observar la cantidad de asuntos que producto de los inventarios realizados, se declararon como inactivos, lo cual junto con  la baja en la entrada, condujo a una disminución de 718 asuntos en el circulante al finalizar el período, cifra que representa un 14.32% de descenso respecto al 2015.

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Se acordó:

ARTÍCULO V

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración de Quepos.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración de Quepos

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

El presupuesto del 2018 excede el límite máximo de crecimiento, debido exclusivamente a los requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Laboral y específicamente a la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio Nº1039-DE-2017 para el 2018, tal como se aprecia a continuación:

(1) El monto del 2018 se divide en ¢1.851.462 que corresponde a servicio de vigilancia y ¢1.778.652 a servicio de limpieza.

Como se aprecia, existe un incremento de¢20.855.379 en los requerimientos para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018, debido a la inclusión del alquiler de edificio y los servicios de limpieza y vigilancia; además del aumento en los servicios públicos.

En el caso específico de servicios públicos, se consultó al Lic. Melvin Obando Villalobos, de la Dirección Ejecutiva, quien indicó que para realizar las estimaciones del 2018, se solicitó al Departamento Financiero Contable información sobre consumos reales del 2016 a nivel nacional y en base a ello se establecieron costos promedio de consumo por servidor judicial para cada servicio, cifra que luego se multiplicó por la cantidad de personas que va a alojar cada uno de los despachos.  

Cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebaja esta diferencia, el monto neto quedaría en ¢251.635.009 lo que representa un crecimiento del 4,38%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

En Vehículos los recursos fueron aprobados por el Consejo Superior en la sesión 35-16, artículo IX, para la compra de un pick up y 2 motocicletas, de las cuales una es para sustitución.

En Construcciones los recursos se aprobaron por el Consejo Superior en la sesión 32-16, artículo I, para un mostrador que se debe hacer debido al traslado del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Quepos.

En Informática los recursos que se aprobaron por el Consejo Superior en la sesión 32-16, artículo I, son para la compra de seis escáner, de ellos uno es de uso industrial, uno de mediana capacidad y cuatro de baja capacidad. Se incluye adicionalmente una UPS para servidores. 

Finalmente, en el caso de la Oficina de Trabajo Social, se rebaja la totalidad de su presupuesto, debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licda. Evelyn Llantén Miranda y el Lic. Juan Carlos Rodríguez González, de la Administración Regional de Quepos, se hizo rebajos por ¢31.078.646, tal como se aprecia a continuación:

En la Subpartida 10406 Servicios Generales, se eliminaron los recursos solicitados para el servicio de vigilancia de 24 horas, para ubicar en una caseta de seguridad construida en el lote propiedad del Poder Judicial, ubicado en la comunidad de la Inmaculada de Quepos, esto por cuanto no contaban con un acuerdo de aprobación, ni se encuentra en trámite, como lo establece la directriz N° 22. Además, la Licda. Evelyn Llantén posteriormente indicó que no se iba a necesitar.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

En esta subpartida se muestra un incremento del 17,50%; sin embargo, esto es producto de la inclusión de ¢15.518.250 correspondiente a la Reforma Laboral, requerimiento solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante  oficio N° 1039-DE-2017.

Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo

La Administración Regional incluyó los recursos correspondientes a los contratos del alquiler de equipo de cómputo N° 033113 y 034113 que vencen en el 2017.Se presenta un incremento con respecto al año anterior, debido a la inclusión en el alquiler de siete computadoras más.

Subpartida 10401Servicios Médicos y de Laboratorio

Se incluyen los recursos para dar continuidad  al contrato del servicio médico de empleados por (¢9.231.743). Este servicio le fue aprobado a la Administración de Quepos en el presupuesto 2017.

Subpartida 10406 Servicios Generales

Los rubros más importantes en esta subpartida corresponden:

• Servicio de vigilancia del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Quepos (¢8.821.956) y para la Administración Regional según contrato N° 046115 (¢7.694.795).
• Servicio de limpieza del Juzgado Penal de Quepos (¢1.165.834) y de la Administración Regional según contrato N° 046116 (¢9.754.786).

En esta subpartida se muestra un incremento del 14,76%; sin embargo, esto es producto de la inclusión de ¢3.630.114 correspondientes a los servicios de vigilancia (¢1.851.462) y de limpieza (¢1.778.652) de la Reforma Laboral, enviado por la Dirección Ejecutiva mediante el oficio N° 1039-DE-2017.

Subpartida10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

El incremento presentado en esta subpartida con respecto a lo aprobado para el 2017, se debe a la inclusión de ¢819.260para el nuevo contrato (N° 021116) de servicio de monitoreo GPS para el seguimiento de la flotilla vehicular, lo anterior según solicitud de la Dirección Ejecutiva al Departamento de Proveeduría mediante oficio 2057-DE-2015.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida29903Productos de Papel, Cartón e Impresos

Según la directriz presupuestaria N° 26, el monto formulado en esta subpartida debe ser igual o inferior al aprobado para el 2017, pero se debe considerar la Circular N° 70-2014 de la Dirección Ejecutiva en la que se solicitó incluir el consumo real del papel.

Al respecto se revisaron los registros de consumo del Departamento de Proveeduría, del artículo 00074 Papel de Oficio durante el 2016 de Quepos, siendo necesario en coordinación con la Administración Regional, ajustar las cantidades formuladas para el 2018 en 143 resmas más, lo cual representó un aumento de ¢666.952. De no ser por este aumento, la subpartida presentaría un decrecimiento del -2,43%.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101 Maquinaria y Equipo para la Producción

Se solicitan ¢427.461 para la compra de una máquina para soldar para ser utilizada por el obrero.

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación ¢4.631.202

Los ¢4.631.202 presupuestados son para la compra de 10 Micrófonos (¢4.079.802) y 6 Mezcladores de audio (¢551.400), todos para sustituir activos actuales y con garantía vencidas.

Subpartida50104Equipo y Mobiliario de Oficina ¢13.196.129

Como parte de los ¢13.196.129 incluidos, sobresalen en esta subpartida los recursos para Cubículos (¢5.300.000) solicitados por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia, para atender denuncias de violencia doméstica. Además, dos aires acondicionados (¢3.229.089) para sustitución solicitados por el Juzgado Penal de Quepos.

Los restantes ¢4.667.040 son para la compra de Escritorios, Módulo Estantería, Biblioteca de Metal, Sillones de Juego de Sala, Sillas Secretariales, Sillas de Espera, Sillones Ejecutivos, Mesa para Computadora, Archivadores de Metal, Afiladora, Sofá, Mesas, Estaciones de Servicio.

Subpartida 50106 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación

Los ¢243.800 son para adquirir una silla de ruedas para uso general de usuarios con algún tipo de discapacidad.

Subpartida50107Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

Se presupuestan ¢508.354 para la adquisición de pizarras acrílicas solicitadas por la Administración Regional y butacas de 4 plazas solicitadas por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Quepos.

Subpartida50199Maquinaria y Equipo Diverso

De los ¢2.559.580 incluidos, ¢2.447.376 son para la compra de 8 cambiadores de pañales  para ubicar en el Tribunal de Quepos, Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Quepos y los Juzgados Contravencionales de Quepos y Parrita. Estos cambiadores se ubicarán en los servicios sanitarios tanto de hombres como de mujeres. Según la consulta realizada a la Dirección Ejecutiva, no existen directrices específicas para ubicar cambiadores en ambos baños, pero indican que se valora esta solicitud desde un punto de vista de acceso, dado que los padres también pueden requerir del cambiador.

Además, en esta subpartida se incluyen recursos para la compra de un horno de microondas para ser ubicado en el área de comedor del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Quepos.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016el Centro de Responsabilidad de Quepos presentó una ejecución presupuestaria del 73%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos. 

Según se muestra en el cuadro anterior, la baja ejecución se debe principalmente a que en la Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos, quedó sin ejecutar un monto de ¢7.445.100.Al respecto, la Administración Regional de Quepos indica que estos recursos no se ejecutaron, debido a que se tenían destinados para el traslado del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Quepos; sin embargo, el proceso de negociación se extendió durante todo el año y el cartel salió en el mes de diciembre.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Circuito Judicial de Quepos durante el periodo 2015-2016.

En las oficinas judiciales adscritas a la Administración de Quepos, se presentó una disminución de 262 demandas nuevas (5.05%), así como un aumento de 873 casos concluidos (15.88%), lo que provocó una  caída de 793 expedientes activos al 31 de diciembre del 2016, esto significa una disminución del 14,11% en el circulante final versus el dato del 2015.

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Se acordó:

ARTÍCULO VI

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración de Golfito.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración de Golfito

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

El presupuesto solicitado para el 2018 excede el límite máximo de crecimiento permitido debido a:

1. Inclusión de ¢1.082.347 para el nuevo contrato N° 021116 de Servicios de Monitoreo mediante GPS para vehículos del Poder Judicial.
2. En aplicación de la Circular 70-2014 de la Dirección Ejecutiva, se incluyeron ¢783.552 de más para cubrir el consumo real de papel en las oficinas del Circuito.

Cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebaja la suma de estos dos rubros (¢1.865.899), el monto neto quedaría en ¢179.675.494 lo que representa un crecimiento del 6%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le rebajó el siguiente rubro:

Este monto corresponde a un escáner de uso industrial, 31 cintas de respaldo  y un dúplex para impresora.

1.3. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16,artículo LXIX y en coordinación con el licenciado Julio César Mata Jiménez, Profesional 2 del Circuito de Golfito, se hicieron rebajos por ¢152.871, tal como se aprecia a continuación:

Adicionalmente y producto  del análisis pormenorizado de cada una de las subpartidas presupuestadas, se aplicaron ajustes por la suma de¢9.222.362 detallados de la siguiente forma:

• ¢3.393.060 en la subpartida 10406 “Servicios Generales”, línea incluida manualmente por la Administración para el pago del Servicio de Vigilancia del Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Contravencional de Golfito, Sede Puerto Jiménez, servicio que ya había sido cargado automáticamente por el Departamento de Proveeduría y que por lo tanto se encontraba duplicado.
• ¢5.829.302 en la subpartida 50104 “Equipo y mobiliario de Oficina”, ajuste realizado en la línea de muebles modulares para ajustar el presupuesto al 6%.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10303 Impresión Encuadernación y Otros

Para el 2018 esta subpartida muestra un decrecimiento de menos 86.67%, disminución que en términos absolutos representa -¢2.215.424específicamente en el servicio de fotocopiado. Al respecto se le consultó  al Lic. Mata Jiménez, quien indicó que el circuito ha mostrado una disminución importante en el servicio de fotocopiado, esto se ha logrado mediante el fortalecimiento del uso de la tecnología, propiciando una eficaz y eficiente atención de las necesidades  institucionales, por lo que para el 2018 se optó por ajustar esta línea en base al consumo real.

Subpartida10406 Servicios Generales

En el caso de la subpartida 10406, se muestra un incremento de ¢7.801.848respecto al monto aprobado para el 2017, este aumento se justifica de la siguiente forma: Se carga por primera vez el contrato número 046115 por la suma de ¢7.691.900 para el pago del servicio de vigilancia, monto que representa un incremento de ¢4.298.840  con respecto a la estimación realizada por la Administración Regional para el 2017, además, incrementa el contrato por servicio de limpieza número 046116 en ¢2.742.773al pasar de ¢23.303.280 en el 2017 a ¢26.046.053 para el 2018.

Subpartida10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

         El incremento de ¢2.141.511 con respecto a lo aprobado para el 2017, obedece principalmente a la inclusión de:

• Contrato nuevo N° 021116 por un monto de ¢1.092.347 para el servicio de monitoreo GPS para la flotilla vehicular, lo anterior según solicitud de la Dirección Ejecutiva al Departamento de Proveeduría mediante oficio 2057-DE-2015.
• Inclusión para el 2018 del servicio de fumigación solicitado por la Administración del Circuito por un monto de ¢1.007.000.

Subpartida10807 Mantenimiento y Rep. de Equipo y Mob. De Ofic.

El crecimiento de un 52,17% en la subpartida, (¢1.903.258) obedece principalmente al aumento del contrato N° 032115 “Servicio de mantenimiento de aires acondicionados”  al pasar de ¢1.887.501 en el 2017 a ¢2.095.126 para 2018, incrementándose en ¢207.625 y además, la inclusión de ¢1.590.000para la compra de repuestos para el sistema de aire acondicionado, línea que no se solicitó para el 2017.

2.2. Partida2 Materiales y Suministros

Subpartida20101 Combustibles y Lubricantes

El decrecimiento de un 23.74% en la subpartida con respecto al monto aprobado para el 2017 y que en términos absolutos es de -¢1.555.141, corresponde a la disminución en la cantidad de litros de combustible de diesel y gasolina presupuestados para el 2018. Dicho ajuste obedece al consumo real del Circuito según  los datos suministrados por el Departamento de Proveeduría.

Subpartida 20203 Alimentos y Bebidas

         De acuerdo a la directriz N°25, el monto a solicitar en esta subpartida para el 2018 no podrá ser superior al aprobado para el 2017. En este caso se presenta un incremento de ¢457.339, ocasionado por el aumento en el servicio de alimentación para detenidos, contrato nuevo (N° 078116) de este Circuito iniciado en octubre del 2016 y para el cual, para el 2017, la Administración Regional estimó ¢2.560.800, siendo que para el 2018 el monto asignado de manera automática por el Departamento de Proveeduría en la etapa de carga de gastos fijos es de ¢3.018.139.

Es importante aclarar que los contratos de alimentación de detenidos se formulan en el Programa 928 OIJ; no obstante, en el caso de Golfito se presenta una excepción, debido a que en el edificio de Tribunales hay tres celdas donde se mantienen privados de libertad para ser presentados a las diligencias judiciales; sin embargo, no existe oficina del OIJ,  por lo que según consulta realizada al Lic. Paulo Calvo Ballestero, Profesional encargado de contratos en el Departamento de Proveeduría, indica que a la hora de formalizar este contrato y definir a cuál oficina asignarlo, se asignó el contrato directamente a la Administración de la zona.

Al respecto, es importante señalar que el Instructivo de Formulación Presupuestaria 2018, en el punto número 12, establece que en los casos de los Circuitos donde no exista oficina del OIJ, el trámite del pago lo realizará la Administración correspondiente con cargo a la oficina del OIJ que brinde el servicio.

En virtud de lo anterior, sobre la forma en cómo ha estado funcionando el pago de este servicio hasta la fecha en la zona, se consultó al Lic. Luis Ángel Ávila Espinoza, Jefe de la Delegación Regional de Ciudad Neilly, quien confirmó  que el gasto correspondiente por este servicio se cancela con cargo al presupuesto de su oficina, independientemente de la oficina a la que estén a la orden las personas privadas de libertad.

Subpartida 20402 Repuestos y Accesorios

         El decrecimiento de ¢1.587.245para el 2018 en comparación con lo aprobado en el 2017, corresponde principalmente a la disminución en la cantidad de llantas para motocicleta solicitadas, reduciendo la subpartida en ¢1.487.814; además, se presenta una reducción de ¢322.105 en el articulo “baterías”. Al respecto se le consultó al Lic. Mata Jiménez quien indicó que los montos solicitados se ajustan a las necesidades del Circuito para el 2018.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50103Equipo de comunicación

El ¢1.125.892solicitado en esta subpartida, se requiere para adquirir una cámara de video solicitada por el Tribunal del II Circuito de la Zona Sur, sede Golfito requerida para realizar las grabaciones de las audiencias. Al respecto se conversó con el Lic. Julio César Mata Jiménez, quien indicó que la cámara se utilizará para grabar lo juicios que se llevan a cabo en las zonas indígenas, indicando además que, el Tribunal actualmente utiliza una cámara asignada a la Administración de este Circuito, la cual tiene muchos años y su vida útil está por vencer.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

En el caso del mobiliario de oficina, se incluye un total de ¢12.543.422distribuidos de la siguiente forma:

• ¢10.738.498 para la compra de muebles modulares distribuidos de la siguiente forma: ¢4.431.498 solicitado por el Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Contravencional de Golfito y ¢ 6.307.000 para el Tribunal del II Circuito de la Zona Sur, sede Golfito. Con respecto a estos requerimientos el Lic. Julio César Mata manifestó que, paulatinamente en el Circuito se ha venido sustituyendo los escritorios por modulares, a efectos de maximizar los espacios en las oficinas y a la vez brindar a las personas usuarias mayor privacidad cuando asiste a las oficinas judiciales a realizar sus diligencias.
• ¢1.248.971 para la sustitución de 18 sillas giratorias secretariales ergonómicas.
• ¢334.480 para la sustitución de seis sillones ejecutivos, tres del Tribunal del II Circuito de la Zona Sur, sede Golfito y tres del Juzgado Penal de Golfito.
• Los restantes ¢221.473 son para la compra de cuatro ventiladores de pie y dos ventiladores de pared.

Subpartida 50107 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

         Los ¢26.277 son para la compra de una pizarra acrílica solicitada por el Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Contravencional de Golfito, sede Puerto Jiménez.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 la Administración Regional de Golfito presentó una ejecución presupuestaria del94%.

Nota: En el caso de las subpartidas formulada para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución se visualiza en los rubros respectivos.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo de la Administración Regional de Golfito durante el período 2015-2016.

En las oficinas adscritas a la Administración de Golfito, se presentó una leve disminución de 26 asuntos entrados (0.46%); mientras que el total de casos terminados fue prácticamente el mismo del 2015. En cuanto al circulante final, el registrado en el 2016 es superior en un 5,3% al del 2015, debido a que las variables que aumentan el circulante (entrados, reentrados y testimonios de piezas) fueron superiores en 304 asuntos a la suma de las variables que restan al circulante (terminados e inactivos).

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Se acordó:

ARTÍCULO VII

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración de Grecia.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración de Grecia

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

En el caso de vehículos corresponde a la sustitución de una motocicleta, mientras que en Trabajo Social, el monto indicado corresponde a lo formulado por la oficina en el 2017 y se rebaja debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

1.3. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16,artículo LXIX y en coordinación el licenciado  Minor Arguedas Rojas Administrador Regional de Grecia, se hicieron rebajos por ¢893.799, tal como se aprecia a continuación:

En el caso de la subpartida 10103, el monto corresponde a un ajuste en el costo estimado para la renovación del contrato, por cuanto se estimó por encima de lo requerido.

         En la subpartida 10303 el rebajo se aplicó para dar cumplimiento a la directriz de formulación N° 26 en el sentido de que se debe formular un monto igual o menor a lo aprobado para el 2017.

En lo que respecta al rebajo de ¢333.807 en la subpartida 50104 corresponde a la solicitud de un reloj marcador  electrónico de huella digital, ya que por directriz debió ser canalizado a través del Departamento de Seguridad. Al respecto se le consultó a la licenciada Mayra Cambronero Córdoba, encargada de la formulación de ese Departamento, quien indicó que la Administración de Grecia tiene aprobado la instalación de este artículo para el 2017.

Adicionalmente y como resultado del análisis detallado de cada una de las subpartidas presupuestadas, se aplicó un rebajo por la suma de¢445.631 de la subpartida 50103 “Equipo de Comunicación”, donde se pretendía comprar una pantalla de televisión para ubicarla en la zona común de comedor del Edificio de Tribunales. Al respecto se le consultó a la Dirección Ejecutiva, propiamente a la máster Ana Eugenia Romero Jenkins quien indicó que no procedía la inclusión de este artículo por restricciones presupuestarias.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101Alquilier Edificios, Locales y Terrenos

Con respecto a esta subpartida, el requerimiento presupuestario para el 2018 aumentó en comparación al 2017 en ¢2.814.000 (45.12%), la razón de este crecimiento, según lo indicado por el Lic. Minor Arguedas Rojas se debe a que el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Valverde Vega se trasladará a un nuevo local más grande a partir del 2017. Indicando además que, el local que actualmente alberga a este Juzgado se encuentra en un local comercial que no reúne las condiciones óptimas para brindar un buen servicio, por lo anterior planteó la situación ante la Dirección Ejecutiva, quien le dio el visto bueno para realizar el trámite correspondiente a efectos de ubicar y trasladar este Juzgado a otro local.

Por lo antes expuesto y conforme a lo establecido en la directriz N° 23 de formulación 2018, que establece no se podrá incluir nuevos contratos“… salvo en aquellos casos en los que por las condiciones del inmueble se haga impostergable el traslado a un nuevo local o por la creación de oficinas nuevas….”  y considerando que existe un visto bueno por parte de la Dirección Ejecutiva para realizar un nuevo trámite de contratación, se debe incluir la previsión para cubrir la diferencia del precio del nuevo local a  alquilar, por lo que adicionalmente a los ¢6.506.250 formulados de manera automática, se están solicitando ¢2.544.000.

Subpartida 10307Servicio de Transferencia Electrónica de Información

Los ¢152.640 presupuestados se requieren para la renovación de doce firmas digitales, manifiesta el Lic. Arguedas Rojas que esta solicitud obedece a la renovación que debe realizarse cada dos años.

Subpartida 10406 Servicios Generales

         Para el 2018 esta subpartida muestra un decrecimiento relativo de -12.72%  (-¢16.821.393) en relación con el monto aprobado para el 2017. Este decrecimiento se debe principalmente a la disminución en el monto del contrato por Servicio de Vigilancia. Actualmente el contrato vigente número 037113 tiene un costo de ¢77.064.441 y vence en el 2017, mientras que para el 2018 indica el Lic. Arguedas Rojas, entrará en vigencia un nuevo contrato con un costo de ¢65.792.266, indicando además, que el monto formulado se ajusta al costo real del contrato ya que actualmente se cancelan por mes, por este servicio la suma de ¢5.172.348, por lo que en el monto solicitado para el nuevo contrato se está incluyendo además una previsión por aumento en el costo del servicio.

Subpartida 10806 Mantenimiento y Rep. de Equipo de Comunicación

         El aumento de ¢1.132.108 (103.32%) para el 2018 en comparación al monto aprobado para 2017, indica el Lic. Arguedas Rojas que se justifica principalmente en que para el 2018 se tiene como proyecto dar mantenimiento al equipo de sonido que se encuentra instalado en el edificio de Tribunales, al respecto señala que el edificio tiene siete años de construido y desde esa fecha el mantenimiento no ha sido el óptimo y por el paso de los años se ha venido deteriorando, por lo que para llevar a cabo el proyecto se incrementa en ¢578.450 el artículo 19550 “mantenimiento y reparación de equipo de comunicación” y adicionalmente se solicitan ¢530.000 para la compra de los repuestos de este equipo.

2.2. Partida2 Materiales y Suministros

Subpartida 20399 Otros Mat. y Prod. De uso en la Construcción

En el caso de la subpartida 20399 el incremento en ¢3.878.090 para el 2018 con respecto a lo aprobado en 2017, obedece a la inclusión de 16 orinales por la suma de ¢3.820.655. En relación a este requerimiento el Lic. Arguedas indicó que se proyecta realizar la sustitución de los orinales actuales de los baños públicos del Edificio de Tribunales de Grecia, por orinales “Salvagua” ya que, con estos se ahorraría por cada uno de ellos un total de 151.000 litros de agua al año; contribuyendo con el impulso de las políticas de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional.

Al respecto se conversó en el señor Dennis Villalta González, Jefe de la Sección de Arquitectura e Ingeniería quien manifestó que las administraciones pueden incluir proyectos dentro de su presupuesto cuando no superen los ¢100 millones de colones.

En este caso en particular indicó que sí se podía incluir y posteriormente coordinar con Servicios Generales a efectos de determinar si este Departamento debía ayudar a llevar a cabo el proyecto o la administración se debía encargar por medio de una contratación.

Subpartida 29903 Productos de papel, cartón e impresos

La directriz N° 26 establece en esta subpartida que para el 2018 el monto a formular debe ser igual o inferior a lo aprobado para el 2017, pero, en atención a lo estipulado en la directriz 70 de la Dirección Ejecutiva y a efectos de que no se presenten faltantes en el artículo 00074 “Papel de Oficio” se verificó el consumo real según los datos suministrados por el Departamento de Proveeduría y en coordinación con el Lic. Arguedas Rojas se procedió a incluir112 resmas más de papel por la suma de ¢522.367 con el fin de presupuestar el consumo real del Circuito. En este sentido originalmente se presupuestaron 266 resmas y el consumo del 2016 fue de 378 resmas.

Subpartida 29904 Textiles y Vestuario

El exceso de ¢226.791 incluidos en esta subpartida con relación al 2017, se debe a la compra  que se requiere realizar para el 2018 de 10 pantalones, 2 gabachas y 8 camisas para los oficiales de seguridad de este Circuito.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Se solicitan un total de ¢9.224.952, dentro de los principales requerimientos están:

• ¢8.176.822 para la compra de seis aires acondicionados para instalaren las salas de juicio.
• ¢973.447 para la sustitución de 27 ventiladores de pared solicitados por las oficinas que conforman este circuito.
• Los restantes ¢74.683 son para la compra de dos ventiladores de pie.

Subpartida 50107 Equipo y mob. educacional, deportivo y recreativo

Los ¢2.262.924 solicitados son para la compra de dos bicicletas estacionarias con un costo de ¢459.074 y una caminadora para gimnasio por monto de ¢1.803.850. Lo anterior con el fin de dotar de este equipo al gimnasio de Tribunales de Grecia.

Subpartida 50199Maquinaria y Equipo Diverso

Se presupuestan ¢493.211 para la sustitución del refrigerador ubicado en el área común de comedor de este Edificio.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016  la administración de Grecia presentó una ejecución presupuestaria de 94%.

Nota: En el caso de las subpartidas formulada para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución se visualiza en los rubros respectivos.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Circuito Judicial de Grecia durante el período 2015-2016.

La situación de los despachos judiciales pertenecientes a la Administración de Grecia, refiere un aumento de los casos entrados y terminados en el último año, con 3.701 y 1094 casos respectivamente (36.33% y 11.80%), siendo el aumento en los casos entrados el más pronunciado, con un consecuente incremento en el circulante al finalizar el año de 3069 procesos, que representa un crecimiento del 24,16% en relación con el circulante al finalizar el 2015.

En relación con el incremento en la entrada, se tiene que el 87.5% del aumento se presentó en el Juzgado de Cobro, Contravencional y Menor Cuantía. Al respecto, indica la Sección de Estadística, que una vez realizada la consulta a la coordinadora judicial del despacho, indica esta que efectivamente durante ese año se presentó un aumento significativo en la entrada, debido a una mayor cantidad de casos presentados por parte de las empresas usuarias; no obstante, no se tiene identificado alguna razón en particular que fuera el detonante de esta situación.

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Se acordó:

ARTÍCULO VIII

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración de Cartago.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración de Cartago

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

El presupuesto del 2018 excede el límite máximo de crecimiento, debido exclusivamente a los requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Laboral y específicamente  a la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva para el 2018 mediante oficio N° 1039-DE-2017, tal como se aprecia a continuación:

• El monto del 2018 se divide en ¢12.000.000 que corresponden a servicio de vigilancia y ¢12.768.000 a servicio de limpieza.

         Como se aprecia, existe un incremento de¢93.538.202, en los requerimientos para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018 debido principalmente a que para el 2017, los montos de alquiler de edificio y de servicios de vigilancia y limpieza corresponden a seis meses, mientras que para el 2018 se formulan para todo el año.

En el caso específico de servicios públicos, se consultó al Lic. Melvin Obando Villalobos, de la Dirección Ejecutiva, quien indicó que para realizar las estimaciones del 2018, se solicitó al Departamento Financiero Contable información sobre consumos reales del 2016 a nivel nacional y en base a ello se establecieron costos promedio de consumo por servidor judicial para cada servicio, cifra que luego se multiplicó por la cantidad de personas que va a alojar cada uno de los despachos.

Cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebaja esta diferencia, el monto neto quedaría en ¢713.569.963, lo que representa un crecimiento del 4.33%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

En construcciones se aprobaron recursos para remodelar la oficina de Recepción de Documentos, cambiar el acceso de la entrada principal, cambio de tuberías de agua, Instalación del Sistema de Protección y de Extinción de Incendios.

Los recursos de la Reforma Laboral se asignaron para  la remodelación de  espacios a raíz de la entrada en vigencia de la Ley. 

El monto de Trabajo Social corresponde a lo formulado por la oficina en el 2017 y se rebaja debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

En Informática se aprobaron  recursos  para dotar a la Administración principalmente de los siguientes artículos: un amplificador con corona telefónica, 5 discos duros, 7 dúplex para impresoras, 3 grabadoras de audio, 2 computadoras portátiles, 4 escáner (2 de mediana capacidad y 2 industriales), 2 unidades de respaldo y una UPS para la central telefónica.

Finalmente, el monto  de  vehículos corresponde a la compra de 5 motocicletas, de las cuales, 3 son de sustitución y 2 de primer ingreso.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la licenciada Pilar Obando Masis, y Silvia Ortiz Monge, Administradora y Profesional 2, de los Tribunales de Cartago, se hicieron rebajos por ¢8.478.815, tal como se aprecia a continuación:

Los montos indicados para las subpartidas 20304 y 50103 son de líneas clasificadas como recurso tecnológico y que se debían tramitar a través del Área de Informática. En el primer caso de trata de siete dúplex para impresora  y el monto de equipo de comunicación es de una pizarra interactiva.

Adicionalmente y como resultado del análisis detallado de cada una de las subpartidas presupuestadas, se aplicaron rebajos por la suma de ¢8.293.000, en la subpartida 10103 “Alquiler de  Equipo de Cómputo” por cuanto se había sobreestimado el monto formulado para la renovación del contrato que vence durante el 2017.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

El crecimiento que presenta esta subpartida obedece a para el 2018 se están incluyendo ¢64.804.200de más, para atender las necesidades de la Reforma Laboral.

Subpartida 10307 Servicio de Transferencia Electrónica de Información

En esta subpartida se incluyen recursos para la renovación de los certificados de firma digital. El  crecimiento que se presenta en esta obedece a que para el 2018, se ajustó el precio del artículo 22901 “Renovación de Firma Digital” pasando de ¢1.843,40 a ¢12.720, provocando un crecimiento en la subpartida del 104.58% y en términos absolutos de ¢554.706.

Subpartida 10406 Servicios Generales

El crecimiento de esta subpartida obedece a que se están incluyendo  ¢8.000.000, para sustituir el polarizado de seguridad de la entrada principal del edificio de los Tribunales, debido a que con el paso de los años, el agua y el sol, lo han deteriorado. Además se están incorporando ¢24.768.000, para atender la limpieza y la seguridad de los nuevos despachos que nacen a raíz de la  Reforma Laboral.

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

El crecimiento del 24,87% que presenta esta subpartida (¢1.568.880),  obedece a que para el 2018 se está incluyendo por primera vez el Contrato N°. 021116, el cual brinda el servicio de monitoreo de vehículos por medio de GPS, a los vehículos del Poder Judicial en el  Circuito de Cartago, por un monto de ¢1.638.520,  lo anterior según solicitud de la Dirección Ejecutiva al Departamento de Proveeduría mediante oficio 2057-DE-2015.

Subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

El crecimiento que presenta esta subpartida, obedece principalmente a que  la Administración solicita ¢16.536.000, para darle mantenimiento al edificio de los Tribunales en cuanto a pintura externa.

Subpartida 10899 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

El crecimiento que presenta esta subpartida obedece a que se están incorporando recursos por ¢763.200, para  la compra de repuestos para darle el mantenimiento preventivo y correctivo a la Bomba de Agua que abastece el edificio de los Tribunales. Es importante indicar que para el año 2017, no se incluyeron recursos debido a que este equipo se encontraba bajo garantía.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 20199 Otros Productos Químicos

El crecimiento que presenta esta subpartida, se debe  a que la Administración  formuló  por primera vez la suma de ¢843.223, para la compra de veneno para roedores, debido a que  optó por dejar de realizar fumigaciones periódicas y probar con este nuevo método, el cual en la práctica le ha dado mejores resultados.

Subpartida 20301 Materiales y Productos Metálicos

         El crecimiento que presenta esta subpartida del 106.19% (¢1.172.039),  obedece a que la Administración está solicitando para el 2018, la compra de 12bases para micrófono de pie y 12 para micrófonos de mesa para sustituir parcialmente los que se encuentran dañados o en mal estado en las actuales Salas de juicios (7 Salas)  por la suma de ¢1.389.932.Es importante indicar que en cada Sala de Juicios se requieren 4 micrófonos y por ende, cuatro bases. (Defensor, Juez, Imputado y Fiscal).

Subpartida 20302 Materiales y Productos Minerales y Asfalticos

El crecimiento en esta subpartida lo ocasiona la compra de 150 láminas de fibra mineral para cielo raso por la suma de ¢271.095, para darle mantenimiento a los cielos del edificio de los Tribunales.

Subpartida 29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos

         Según la directriz presupuestaria N° 26 el monto de esta subpartida debe ser igual o inferior al 2017. También se indica que se debe considerar el consumo real de papel según lo que se estableció en la circular N° 70-2014 de la Dirección Ejecutiva.

El crecimiento que presenta esta subpartida obedece a que para el 2018, se están formulando 704 resmas de más del artículo “Papel 00074” en relación  con la cantidad formulada en el 2017 (649), aumentando  la subpartida en ¢1.617.883, en relación con el monto formulado en el 2017, el cual se justifica según la información proporcionada por el Departamento de Proveeduría sobre el gasto real en este Circuito.

De no considerarse el monto anterior (1.617.883), esta subpartida no hubiese presentado crecimiento.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101 Maquinaría y Equipo para la Producción

Se solicita la suma de ¢150.895, para la compra de una lijadora eléctrica para darle  mantenimiento a las  áreas del edificio que están cubiertas de mármol y para un mejor aprovechamiento  de los obreros especializados en sus labores propias. 

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

Los ¢6.602.870 solicitados por la Administración del Circuito son para atender las siguientes necesidades:

• ¢635.682 para la compra de 3 pantallas para proyección para uso en diferentes actividades, tales como, juicios, reuniones de personal o presentaciones a realizarse en las diferentes oficinas del Circuito.
• ¢468.841 para la compra de 2 micrófonos inalámbricos para uso en las salas de juicio.
• ¢5.498.347 para la compra de 18 micrófonos inalámbricos para sustituir los que se encuentran dañados en las salas existentes y los restantes para instalar en las nuevas salas que estarán en funcionamiento para el 2018.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Estos recursos se solicitan para atender  las siguientes necesidades del Circuito:

• ¢2.289.229 para sustituir 33 sillas secretariales, de las cuales 24 de ellas, las solicita la Administración para atender los imprevistos que se presentan durante el año.
• Los restantes ¢712.839son para la sustitución de ventiladores de pie, sillones ejecutivos y para tapizar2 sillas de espera

Subpartida 50107 Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo

Estos recursos se requieren para la sustitución de los siguientes artículos, debido a que con el paso del tiempo y del uso, se van deteriorando.

Subpartida 50199Maquinaría y Equipo Diverso

Se solicitó la suma de ¢4.519.466, para la compra y sustitución de los siguientes artículos:

• ¢2.120.000, para la compra de una “Sonda Limpiadora” para desatorar los servicios sanitarios de las áreas comunes y de celdas, y evitar así la contratación constante de este tipo de servicio.
• ¢1.779.833, para la compra de un extractor de olores para ubicarlo en los servicios sanitarios públicos.
• ¢336.613 para la sustitución de 3 Hornos de microondas para uso en áreas comunes y
• ¢283.020, para la recarga de 6extintores de polvo químico.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016, el Circuito de Cartago  presentó una ejecución presupuestaria del 91%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Circuito Judicial de Cartago durante el período  2015-2016. 

La situación de los despachos judiciales pertenecientes a la Administración de Cartago,  refiere un aumento de los casos entrados y terminados en el último año, con 8200 y 2172 respectivamente (20.98% y 5.42%); no obstante,  y a pesar del gran aumento entre los casos entrados y terminados, el circulante al finalizar el período presenta una disminución del 9,47% equivalente a 5.648 casos, debido al aumento de 9.840 asuntos inactivos declarados como tal luego de realizados los inventarios correspondientes.

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Se acordó:

ARTÍCULO IX

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración de Santa Cruz.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

                   Consejo de Administración de Santa Cruz

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

En relación al presupuesto 2017, cabe destacar que los ¢11.624.113 en Equipo de Transporte se aprobaron para sustituir cuatro motocicletas, una para la Administración Regional de Santa Cruz y tres para la Oficina de Comunicaciones Judiciales.

En el caso de Trabajo Social, el monto indicado corresponde a lo formulado por la oficina en el 2017 y se rebaja debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con el Lic. Elmer Hernández Castillo, Administrador Regional de Santa Cruz, se hicieron rebajos por ¢6.952.353, tal como se aprecia a continuación:

En el caso de la subpartida 10406 Servicios Generales el monto indicado corresponde a un servicio de polarizado de vidrios que no cuenta con el informe técnico de Salud Ocupacional, mientras que el monto de la subpartida 29904 Textiles y Vestuario se trata de una solicitud para cortinas y persianas, línea que igualmente no cuenta con el estudio técnico requerido.

Por su parte el monto de equipo de comunicación incluye teléfonos inalámbricos, una pantalla o pizarra interactiva  y un sistema de grabación de audio para debates, artículos que en todos los casos se clasifican como recurso tecnológico y por tanto se debían solicitar a través del Área de Informática.

Adicionalmente y como resultado del análisis detallado de cada una de las subpartidas presupuestadas, además para ajustar el presupuesto solicitado, se aplicaron rebajos por la suma de¢118.847.189en las  siguientes subpartidas:

• ¢89.040.000 en la subpartida de Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos presupuestados para alquileres de Salas de Juicio y el Juzgado Laboral producto de la Reforma Laboral, sin embargo, según se indicó por parte de la Dirección Ejecutiva no será necesario destinar este monto para alquileres, ya que la decisión final es reubicar a las oficinas judiciales dentro del edificio de Tribunales de Santa Cruz.
• ¢15.900.000 en la subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales para acondicionar un espacio para ubicar la bodega de expedientes del edificio de Tribunales, tal y como se detalla en el Acta de Sesión Extraordinario N° 01-2017 del Consejo de Administración de Santa Cruz.
• ¢5.300.000 en la subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales solicitados por el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Carrillo para remodelar el despacho y reubicar el cuarto donde se ubica el equipo de telemática en una zona que cumpla con los requerimientos de ingeniería para tales efectos, según recomendaciones de la Dirección de Tecnología de la Información.
• ¢8.418.189 en la subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina correspondiente a la compra de sillas ergonómicas para varias oficinas.
• ¢159.000 en la subpartida 10304 Transporte de Bienes de una línea solicitada erróneamente.
• ¢30.000 en la subpartida 20402 Repuestos y Accesorios correspondiente a artículos mal formulados.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10303 Impresión, Encuadernación y Otros

Las directriz técnica número 26 para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018 indica que “como restricción se tiene que el monto a formular en la Subpartida 10303 Impresión, Encuadernación y Otros debe ser igual o inferior al aprobado para el 2017”.

En el caso de la Administración Regional de Santa Cruz, esta subpartida se excede en un 8,28%equivalente a ¢232.375, justificado por el nuevo contrato de Servicio de Fotocopiado y Escaneo (contrato 22116) para el edificio de los Tribunales de Justicia de Santa Cruz que pasa de ¢2.000.000 en el 2017 a ¢2.465.880 en el 2018.

Subpartida 10304Transporte de Bienes

         La Administración Regional de Santa Cruz presupuesto para el 2018 un monto de¢477.000 en esta subpartida como requerimiento nuevo, previendo la formalización durante el 2017 de un contrato por Servicio de Grúas, necesario para prevenir el inconveniente que se pudiera presentar al quedar el vehículo varado durante las diferentes diligencias que deben atender la flota vehicular de esta Administración, los cuales en algunas ocasiones deben acceder a terrenos complicados.

Subpartida 10406 Servicios Generales

El aumento de 8,29% en esta subpartida (¢4.393.610) se debe principalmente a la inclusión del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Carrillo en el contrato de limpieza según demanda N° 046116 mediante el cual para el 2018 se le están asignando ¢3.662.726

Además, se presenta un incremento de ¢337.728 en el monto presupuestado  por parte del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Carrillo para Servicio de Jardinería, que pasa de ¢870.672 en el 2017 a ¢1.208.400 en el 2018. Según indicó el Lic. Elmer Hernández Castillo, Administrador Regional, el incremento se debe a que en atención a la indicación de la Dirección Ejecutiva de no pagar más este servicio mediante “caja chica”, a partir del 2017 se incorporará a esta oficina en el contrato según demanda N° 047116 y el monto indicado es el que le corresponde asumir para el 2018.Agrega además, que este servicio es indispensable para esa oficina, dado que el despacho judicial cuenta con grandes zonas verdes de 2022 metros cuadrados que requieren mantenimiento.

Subpartida 10804Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción

El incremento de ¢3.188.495 presentado, se debe principalmente al aumento de ¢2.326.400 en el presupuesto solicitado para la compra de repuestos para la planta eléctrica, línea que pasa de ¢853.600 en el 2017 a ¢3.180.000 en el 2018.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 20401 Herramientas e Instrumentos

El aumento del 198,07% (¢1.045.053) en esta subpartida, se debe a la solicitud de la Administración Regional de Santa Cruz para la compra de diez Fluxómetros para Inodoro (¢721.975) con el objetivo de sustituir los que se tienen en los servicios sanitarios actualmente. Además, se incluye  la compra de una Caja de Herramientas para vehículo tipo Pick Up (¢254.400).

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101 Maquinaria y Equipo para la Producción

         Los ¢915.066 presupuestados son para la compra de un generador para la  planta eléctrica.

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

         Los recursos presupuestados en esta subpartida (¢1.243.802) son para la sustitución de dos fax de baja capacidad (¢318.000), la compra por parte de la Administración de una Pantalla de Televisión (¢445.631) que se ubicará en el aula que se dispone para charlas y capacitación en el edificio de Tribunales; sin embargo, la idea con este artículo es poderlo movilizar donde se requiera dentro del circuito, para aprovechamiento de todas las oficinas. Adicionalmente, se incluye la compra de una Grabadora Audio Digital Portátil (¢398.637) solicitada por parte del Juzgado de Familia y Violencia Doméstica para utilizar en las diligencias de campo y compra de dos audífonos (¢81.534).

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Dentro de los ¢22.865.079 presupuestados se encuentran las siguientes solicitudes:

• ¢3.647.181 para la compra de 25 sillas ergonómicas Fixer Mid para asignar a los servidores de las oficinas, lo anterior según acuerdo del Consejo de Administración de Circuito, en Sesión Extraordinaria del 09-01-2017.
• ¢3.366.091 son para la compra de dos aires acondicionados para el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Carrillo.
• ¢2.597.000 para la instalación de Muebles Modulares en el Juzgado Civil y Laboral.
• ¢1.804.072 para la sustitución de 26 sillas secretariales.
• ¢1.968.630 para la sustitución de 8 estaciones de servicio.
• ¢1.163.303 para la construcción de un estrado de madera.
• ¢1.491.418 para la sustitución de siete escritorios ejecutivos.
• Los restantes ¢6.827.384 son para la sustitución de archivadores de metal, sillones ejecutivos, ventiladores de pared y de pie, sillas de espera, bibliotecas de metal, entre otros.

Subpartida 50107 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

Los ¢478.897 presupuestados son para la compra de una máquina para lumbares para el gimnasio y una pizarra acrílica.

Subpartida 50199 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso

En esta subpartida        se presupuestan ¢2.359.386, de los cuales el Juzgado de Cobro y Tránsito solicita una Lámpara Verificadora de Billetes (¢36.628) y una Maquina Contadora de Billetes (¢902.976), ambas en función de facilitar las labores en el despacho judicial, dado a que este tipo de despachos reciben altas sumas de dinero en efectivo por remates u otras diligencias propias de los asuntos que se conocen en cobro judicial y por lo que se hace indispensable verificar que los billetes no sean falsos y evitar el conteo manual de sumas de dinero considerables.

Los restantes recursos son para el acondicionamiento de la sala de lactancia (¢624.627) para la compra de cambiador de pañales, encierro para niños y mecedora, mientras que la Administración incluye la compra de una motoguadaña (¢439.240) y el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía una mesa de comedor para el área de consumo de alimentos (¢330.875).

Subpartida 50201 Edificios

Se presupuesta la suma de¢1.831.413 en esta subpartida solicitada por el Juzgado de Cobro y Tránsito, para la construcción de un mostrador que cumpla con los requerimientos de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (7600).

2.5.  Requerimientos Adicionales

Como Requerimientos Adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, se tienen las siguientes peticiones:

De incorporarse los dos montos anteriores solicitados por un total de ¢24.993.062, el presupuesto de la Administración Regional de Santa Cruz para el 2018 ascendería a ¢332.659.008, para un crecimiento porcentual del 14.57%.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016la Administración Regional de Santa Cruz presentó una ejecución presupuestaria del 88%.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo de la Administración Regional de Santa Cruz durante el periodo 2015-2016.

Al respecto la licenciada Ana Ericka Rodríguez, Jefa de la Sección de Estadística, indicó que la situación de los despachos judiciales pertenecientes a la Administración de Santa Cruz,  refiere un aumento de los casos entrados y terminados en el último año, con 108 (0.84%) y 2.014 (16.72%) casos respectivamente, al ser mayor la cantidad de asuntos que finalizaron provocó una disminución en el circulante al finalizar del 2016 de 372 procesos, en comparación con las cifras asociadas al 2015 (1.76%).

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Se acordó:

ARTÍCULO X

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración del Tercer Circuito Judicial de Alajuela.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración del Tercer Circuito Judicial de Alajuela

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

El presupuesto solicitado para el 2018 excede el límite máximo de crecimiento permitido debido a:

• Inclusión de la contratación tramitada con oficio 8717-DP/01-2015 para la atención del servicio de seguridad en el local que alberga la oficina de Trabajo Social y Fiscalía de Flagrancias del Tercer Circuito Judicial de Alajuela por ¢16.253.876.
• Requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Procesal Laboral y específicamente, la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio N° 1039-DE-2017 para el 2018, por un total ¢34.724.604, según detalle adjunto:

(1) El monto del 2018 se divide en ¢2.945.320 que corresponde a servicio de vigilancia y ¢2.429.195 a servicio de limpieza.

Como se aprecia existe un incremento de ¢34.724.604 en los requerimientos para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018, debido principalmente a la inclusión del alquiler de edificio y  los  servicios de vigilancia y limpieza.

En el caso de servicios públicos, la diferencia radica en que para el 2017 se presupuestaron solamente seis meses de servicio.

Cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebaja la suma de los montos indicados en los puntos A y B (¢50.978.480), el monto neto quedaría en ¢274.245.886, lo que representa un crecimiento del 2,24%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

• Con respecto a vehículos, estos recursos fueron aprobados por el Consejo Superior, en la sesión 35-16, artículo IX, para la sustitución de tres motocicletas.
• En el rubro de construcciones, se aprobaron recursos para la pintura general del edificio.
• En el caso de la Oficina de Trabajo Social y Psicología, se rebaja la totalidad de su presupuesto, debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16,artículo LXIX y en coordinación con la licenciada Kathia Quesada Ramírez, del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, se hicieron rebajos por ¢12.994.592, tal como se aprecia a continuación:

En el caso de Servicios Generales el monto rebajado corresponde a la solicitud de servicio de vigilancia para el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Naranjo por ¢6.360.000 y la ampliación de un puesto para el servicio de limpieza del Edificio de Tribunales de Justicia de San Ramón por ¢5.836.789, en ambos casos se excluye de oficio en atención a la directriz N° 22 debido a que no se cuenta con la aprobación de Corte Plena, Consejo Superior ni se encuentran en trámite.

Los restantes ¢477.000 son de una solicitud de servicio polarizado de vidrios realizada por la Administración Regional, la cual no cuenta con un informe técnico y por tanto incumple lo establecido en la directriz N° 29.

Adicionalmente se rebajaron ¢7.550.091en las siguientes subpartidas:

• ¢874.600 en la subpartida 10103 Alquiler de equipo de cómputo, producto de un ajuste realizado al monto estimado para dar continuidad al contrato 033113, lo anterior conforme al precio unitario establecido en el contrato y el tipo de cambio proyectado para el 2018.
• ¢3.000.000 en la subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales, debido a que la Administración tenía previsto la ampliación del parqueo; sin embargo, el proyecto no se llevará a cabo por falta de espacio.
• ¢135.825 en la subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo, debido a que la Administración estimó un eventual faltante en el nuevo contrato de servicio de monitoreo GPS; sin embargo, el contrato por dicho servicio fue generado automáticamente, por lo queno fue necesario dicho monto.
• ¢178.080 en la subpartida 10804 Mantenimiento y Reparac. De Maquinaria y Equipo de Producción. En este caso la Administración formuló dicho monto como previsión de un eventual faltante en el contrato 052116. No obstante, considerando el precio anual del contrato, así como la variable del tipo de cambio, esa suma no es requerida.
• ¢3.244.368 en la subpartida 20101 Combustible y Lubricantes, para ajustar las cantidades requeridas en las líneas de gasolina y combustible, conforme con los cuadros de consumo del 2016.
• ¢117.218 en la subpartida 50101 Maquinaria y Equipo para la Producción, debido a que se formuló por error un extractor de aire, el cual había sido aprobado para el 2017.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

         Al comparar el presupuesto aprobado para el 2017 con respecto al solicitado para el 2018, se presenta un incremento de ¢16.854.135lo que equivale a  un 32,45%.

Al respecto, se tiene que para el 2017 se formularon¢18.000.000para dar continuidad al contrato de arrendamiento correspondiente al Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Palmares; sin embargo, el contrato queda en firme por un monto de ¢8.194.204, por lo que genera una variación económica de -¢9.805.796. Sobre esta situación, la licenciada Kathia Quesada responde que debido a que el contrato vencía en mayo del 2016,  se pretendía arrendar un nuevo local que se ajustara a las necesidades del despacho; sin embargo, no se logró concretar y se firmó el adendum al contrato 0008-AR-1997.

Como parte de los recursos requeridos para la implementación de la Reforma Procesal Laboral, se están formulando ¢26.400.000 para la contratación de un nuevo local, según las previsiones emitidas por la Dirección Ejecutiva mediante oficio 1039-DE-2017.

Subpartida 10303 Impresión, encuadernación y otros

De acuerdo con lo indicado en la directriz N° 26 de formulación presupuestaria, para las necesidades imputadas con cargo a la subpartida 10303 Impresión, encuadernación y otros, se debe presupuestar un monto igual o inferior al aprobado para el 2017, es decir ¢6.292.888.

         En este caso, los requerimientos formulados para el 2018 presentan un crecimiento de ¢3.587.625debido a un aumento en el contrato de servicio de fotocopiado asignado a la Administración Regional que pasa de ¢6.171.912 en el 2017 a ¢9.799.869 en el 2018.

Al revisar el contrato 057114 que respalda la formulación en esta subpartida, se constata que el servicio de fotocopiado comprende los servicios de fotocopiado tamaño carta, tamaño legal, reducción y escaneo.

De igual manera, se observa que la Administración del Tercer Circuito Judicial de Alajuela  tramitó en el 2016 actas de recepción por  dicho contrato, únicamente para los servicios relacionados con fotocopiado tamaño carta y escaneo por la suma de ¢3.500.000.

En virtud que se tiene actas de recepción,  únicamente parados líneas asociadas al contrato, se consulta al licenciado Paulo Calvo Ballestero del Departamento de Proveeduría, quién indicó que este tipo de contrato es de consumo variable, por lo que considerando las cantidades establecidas para las cuatro líneas del contrato, el monto formulado está correcto, por ende se justifica el exceso de los recursos formulados.

Subpartida 10406 Servicios Generales

Para el 2018 se incluyen las siguientes solicitudes nuevas:

• ¢16.253.876, correspondiente a la contratación tramitada con oficio 8717-DP/01-2015 para dos puestos de seguridad en el nuevo local donde se ubica la Oficina de Trabajo Social y la Fiscalía de Flagrancias.
• ¢5.374.515 para la contratación del servicio de vigilancia y limpieza en los despachos vinculantes con la implementación de la Reforma Procesal Laboral.
• ¢2.103.211 para la contratación del servicio de limpieza de 3 horas diarias para el local que alberga la oficina de Trabajo Social. Sobre esta contratación, la licenciada Quesada explica que actualmente esta función es realizada por el Conserje; sin embargo, adicionalmente debe atender tareas propias del Edificio de Tribunales, tales como: limpieza de zonas verdes, entrega de correspondencia interna y externa, limpieza de espacios no cubiertos por el contrato, lo que ha dificultado el desarrollo de las tareas.  Finalmente agrega que para este período se encuentra aprobada la modificación presupuestaria (509-SMI-2017) para certificar los recursos y solicitar la contratación de dicho servicio.

Subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

         El incremento e esta subpartida se debe a la inclusión de dos proyectos a saber:

• ¢21.200.000 distribuidos en diferentes despachos judiciales, para la remodelación de fachadas, eliminación de paredes, ampliación de espacios, colocación de puertas, entre otros.
• ¢12.900.000 para adecuar el espacio físico una vez que se traslade el Juzgado Civil y Trabajo a un nuevo local, como resultado de la implementación de la Reforma Laboral y ubicar allí a la Defensa Pública y al Juzgado Agrario.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida20104 Tintas, pinturas y diluyentes

De acuerdo con lo establecido en la directriz N° 26 de formulación presupuestaria, en el caso de las subpartidas 20104 Tintas, pinturas y diluyentes (específicamente el tóner para impresoras) y 29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos, se  debe formular un monto igual o inferior al aprobado para el 2017.

Con respecto a la subpartida 20104 Tintas, pinturas y diluyentes, se observa un excedente en la formulación de los tóner para impresoras, correspondiente a 4 tóner para impresora Lexmark MS811 por ¢1.088.340, los cuales no estaban incluidos para el 2017, esto se debe a que durante el 2016 se entregó equipo nuevo por parte del Departamento de Proveeduría y dentro del presupuesto 2017 no se tenía previsto este tipo de toner, por lo que se hace indispensable considerarlo para el 2018.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50101 Maquinaria y Equipo de Producción

Se incluye ¢1.365.210 para la sustitución de ocho extractores de aire y la compra de una máquina para soldar.

Subpartida 50102 Equipo de Transporte

         Dentro de las necesidades para el 2018, se formuló ¢164.300 para la compra de una carretilla mano hidráulica.

Subpartida 50103 Equipo De Comunicación

Para el presupuesto 2018, la Administración está considerando ¢891.263 para la compra e instalación de 2 pantallas de televisión en el Juzgado Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela.

Al respecto, la licenciada Quesada indica que estos activos serán utilizados para observar videos como parte de las pruebas de evidencia que se presentan en los juicios y audiencias que realizan los dos jueces de esta materia en sus respectivas oficinas, lo anterior por cuanto el Circuito cuenta solamente con dos Salas de Juicio, por lo que no es posible realizar todos los debates en estas Salas. Agrega además, que los dos profesionales pueden estar llevando juicios simultáneamente.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

En el caso del mobiliario de oficina, la directriz N°60 resuelve que la inclusión de muebles modulares o cubículos se deben incluir en el presupuesto de la oficina que los requiera. Asimismo, indica que las solicitudes deben ser estrictamente necesarias y con la finalidad de maximizar el uso del espacio físico.

Al respecto, la licenciada Quesada señala que dentro de las necesidades incluidas en el presupuesto del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, se está formulando la suma ¢2.968.000, a efecto de instalar 4 cubículos para el Juzgado Agrario, en vista que el espacio que ocupan la Coordinadora y los Técnicos Judiciales es reducido. Asimismo, aclara que si bien se espera adecuar la oficina que dejará el Juzgado Civil y Trabajo para trasladar al Juzgado Agrario, es importante la adquisición de estos cubículos para organizar el espacio físico.

El resto de los recursos (¢2.531.927) es para la compra de diez sillas giratorias secretariales, cuatro calculadoras-sumadora, dos sillas de espera con dos o más asientos, un sillón para acusado, dos estaciones de servicio, un estante, una biblioteca de metal, doce ventiladores de pared y un archivo vertical.

Subpartida 50105 Equipo de Cómputo

Se solicitan ¢636.000 para la sustitución de 4 Bancos de Baterías para UPS las que según justificación brindada por la Administración Regional cumplirán su vida útil en mayo 2018 por lo que se hace indispensable su reemplazo.

Subpartida 50106 Equipo Sanitario, de laboratorio e investigación

         Para el 2018, la Administración formuló ¢243.800 para la sustitución de una silla de ruedas.

Subpartida 50107 Equipo y Mobiliario Educacional, deportivo y recreativo

         Los ¢26.277 formulados son para la compra de una pizarra acrílica.

Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso

Se formulan un total de ¢1.897.320 de los cuales ¢879.800 son para acondicionar la sala de lactancia del nuevo local donde se ubicará el Juzgado Civil y Trabajo, para lo cual se requiere una mesa de comedor para sala de lactancia, un refrigerador y una mecedora.

En este caso, la licenciada Quesada aclara que estos artículos son formulados con base en las especificaciones de arrendamiento para ubicar dicho juzgado, emitidas por la Arquitecta Laura Leandro Fallas del Departamento de Servicios Generales, donde solicitan un cuarto de lactancia para usuarios y funcionarios.  Al respecto, cabe llamar la atención que conforme la circular 106-2015 de la Dirección Ejecutiva, con el propósito de implementar paulatinamente salas de lactancia en algunos edificios de Tribunales se solicitó valorar espacios en las sedes principales, donde se puedan ubicar esos recintos, sin embargo, en este caso se trata de una sala de lactancia en un inmueble que será arrendado, construido a la medida para el Poder Judicial.

Adicionalmente para acondicionar el área de comedor del nuevo local donde se trasladará el Juzgado Civil y Trabajo, se requieren ¢670.850 para la compra de un refrigerador, un horno de microondas y un coffee maker.

El resto de los recursos (¢346.670) es para la compra de un dispensador de agua para las Salas de Juicio.

2.5.  Requerimientos Adicionales

Como Requerimientos Adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, se tienen las siguientes peticiones:

De incorporarse la anterior solicitud por un total de ¢4.907.492, el presupuesto del Consejo de Administración del Tercer Circuito Judicial de Alajuela para el 2018 ascendería a ¢330.131.858, para un crecimiento porcentual del 4.07%.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Tercer Circuito Judicial de Alajuela presentó una ejecución presupuestaria de 79%.

Nota: En el caso de las subpartidas formulada para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución se visualiza en los rubros respectivos.

Cabe destacar que en relación con el período presupuestario 2016, se muestra una disminución en la ejecución de sus recursos, al pasar de una ejecución de un 89% a un 79%, como resultado de la baja ejecución presentada en la subpartida 50299 Otras construcciones, adicciones y mejoras (60% de 50 millones asignados)

En virtud de lo anterior, la licenciada Quesada manifiesta que como parte del Proyecto de instalación de verjas alrededor del Edificio de Tribunales de San Ramón, fue necesario tramitar una modificación externa por ¢50 millones, debido a que los recursos fueron formulados en la subpartida de edificios. Una vez aprobada la modificación, se inició el trámite de contratación; sin embargo, la adjudicación se realizó el 04 de noviembre por ¢29.999.406. 

En este caso, la licenciada Quesada aclara que debido a lo avanzado del año en que se dio la adjudicación, fue difícil destinar el remanente en la subpartida para financiar otras necesidades institucionales, situación que se constata en la ejecución presupuestaria de la subpartida.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela durante el período 2015-2016.

Al respecto, la licenciada Ana Ericka Rodríguez, Jefa de la Sección de Estadísticas, indicó que al comparar la información del 2016 con la información del 2015 del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, se observó un aumento de 1.101 casos entrados en el 2016 (8.3%) y un incremento de 968casos terminados (7.28%), mientras que el circulante al finalizar el 2016 presenta un aumento del 0.70%, equivalente a 174 asuntos.

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Se acordó:

ARTÍCULO XI 

La licenciada Nacira Valverde Bermudez, Directora de Planificación  presenta la estimación  del Salario Escolar 2018, proyectado por la  Dirección de Gestión Humana en coordinación con el Departamento Financiero Contable, considerando los siguientes aspectos:

1. El cálculo realizado se hace con base en el comportamiento del gasto real al 28 de febrero del 2017 y proyección del gasto por remuneraciones a diciembre del 2017.
2. El cálculo se basa en la información sobre los aumentos por costo de vida de un 0,76% para el primer semestre y de un 1,46% para el segundo semestre ambos del 2017. Además, se consideraron los estudios especiales comunicados por la Dirección de Gestión Humana al 28 de febrero anterior.
3. En cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Plena en sesión 41-15, artículo XIX, donde se acordó: “Aprobar el acuerdo adoptado por el Consejo de Personal, por ende, conforme al decreto del Poder Ejecutivo N° 39202-MTSS-H, realizar en tres tractos el incremento del Salario Escolar de un 8,19% a un 8,33% a partir del año 2017”, se adiciona el segundo de tres tractos del Salario Escolar, sea un 0.046667%.
4. A la fecha de realización del cálculo, no se cuenta con el factor de incremento por costo de vida que emite la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, las cuales no han sido remitidas por esa Dependencia.
5. El monto a presupuestar para el 2018 es de ¢19.303.434.747,82, según el siguiente detalle:

Proyección Salario Escolar 2018 (Incluye incrementos del 0.76%, y 1.46% para I y II Semestre 2017; además, el segundo tracto de incremento del Salario Escolar de 0.046667%)

En consulta al Lic. Carlos Lizano, de la Unidad de Presupuesto de la Dirección de Gestión Humana, indica que la estimación del salario escolar considera la proporción correspondiente a los puestos nuevos 2017, incluyendo los de la Reforma Procesal Laboral.

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Se acordó:

Se declaran firmes los acuerdos de esta sesión, así como también la aprobación de la respectiva acta.

Se adjunta Acta aprobada

Se levanta la sesión, al ser las xx:xx  horas.

Máster Zarela Villanueva Monge             Licda. Milena Conejo Aguilar

Lic. Ramiro Salvador Arauz Montero       Máster Carlos Montero Zúñiga     

Dr. Gary Amador Badilla 

NVB/amc

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