6 - Agenda Presupuesto 29/03/2017

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Publicado: Miércoles, 13 Septiembre 2017 16:28

Nº  30-2017 Extraordinaria (Presupuesto 2018)

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las xx: xx horas del 29 de marzo del dos mil diecisiete.

Sesión extraordinaria con asistencia de la Magistrada Zarela Villanueva Monge, Presidenta,  la licenciada Milena Conejo Aguilar, el licenciado Ramiro Salvador Arauz Montero, el licenciado Carlos Montero Zúñiga y el doctor Gary Amador Badilla. Asiste también la Directora Ejecutiva, Máster Ana Eugenia Romero Jenkins y la Directora de Planificación, licenciada Nacira Valverde Bermúdez, en calidad de asesoras, el Máster Erick Mora Leiva, Jefe de Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación, la señora Alejandra Mena Cárdenas secretaria de la Dirección de Planificación, asisten el licenciado Juan Carlos Sebiani Serrano y la máster Adriana Orocú Chavarría, representantes de las Organizaciones Gremiales. 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PAOM 2018

ARTICULO I

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

En el caso de construcciones el Consejo Superior les aprobó los siguientes requerimientos: ¢9.600.000 para la ampliación de Salas para funcionarios, ¢4.800.000 para construcción de baños con duchas, ¢9.600.000 para construcción de Sala de escuchas para funcionarios ajenos al Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones y ¢4.800.000 para ampliación del comedor.

En el caso de los servicios de vigilancia y de mantenimiento de aire acondicionado se excluyen, debido a que para el 2018 ambos rubros fueron asignados por el Departamento de Proveeduría al presupuesto de la Administración de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores, situación que fue corroborada en el anteproyecto de ese centro de responsabilidad.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con el Lic. Paulo Gerardo Vargas Rojas, Jefe del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, se hicieron rebajos por ¢68.241.911, tal como se aprecia a continuación:

Los montos rebajados en las subpartidas 50105 “Equipo y Programas de Cómputo” y 59903 “Bienes Intangibles” correspondían a Recurso Tecnológico, artículos que por directriz de formulación 2018 debieron ser canalizados a través de la Dirección de Tecnología de la Información, por lo que la Dirección de Planificación los eliminó dado que se presentaron de forma extemporánea y de forma ajena al canal institucional establecido.

Con respecto a los ¢28.620.000 se pretende adquirir un dispositivo para almacenamiento de información en red y con los ¢31.800.000 se proyecta comprar 10 licencias de software. Sobre este último requerimiento y según consulta realizada al Profesional en Informática destacado en el Centro Judicial de Intervención de la Comunicaciones, manifestó que las licencias son para uso del sistema PEN-LINK por parte de los jueces, para realizar las intervenciones telefónicas. Dentro del monto se contempla la renovación de cuatro licencias y la compra de seis más para ser utilizadas en una sala de escuchas que se habilitará para uso de jueces provenientes de distintos Juzgados Penales a nivel nacional.

En relación con estos requerimientos se conversó con el Lic. Orlando Castrillo, quien indicó que efectivamente estas solicitudes se justifican, pero que no deben formar parte del presupuesto del Centro, sino que se deben incluir en el anteproyecto del Área de Informática. Por lo anterior y contando con el criterio de don Orlando Castrillo se procederá con su inclusión en ese presupuesto.

Finalmente, los ¢7.002.996 presupuestados en la subpartida 50199 “Maquinaria y Equipo Diverso”, son para la adquisición de 3 cámaras Tipo Domo, artículos que según la directriz de formulación No. 92, deben ser canalizados a través del Área de Seguridad.

Con respecto a esta solicitud se le consultó a la señora Mayra Cambronero Córdoba, encargada de formulación del presupuesto del Área de Seguridad, quien indicó que el Centro Judicial de Intervención de la Comunicaciones había solicitado incluir estos artículos dentro del Presupuesto del Área de Seguridad para el 2018 y así se hizo.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

Para el 2018 el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones incluye ¢130.454 para la compra de dos unidades de radio portátil, necesarias para mantener una comunicación constante con el Organismo de Investigación Judicial y Policía de Control de Drogas.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Los ¢7.766.333 son requeridos para la adquisición de los siguientes artículos: ¢1.503.509 para la compra de 6 sillas ergonómicas especiales para operador,¢3.180.000 para la compra de muebles modulares, que serán instalados en un área que será acondicionada para ubicar a los operadores y ¢2.648.224 para la compra de un aire acondicionado que se instalará en esta misma área. Todo lo anterior se incluye por recomendación de la Unidad de Salud e Higiene Ocupacional según estudio número 1180-SO-2016. Los restantes ¢434.600 son para una trituradora de papel mediana.

Subpartida 50199Maquinaria y Equipo Diverso

Se incluyen ¢923.703 para la compra de los siguientes artículos: un horno de microondas (¢112.204) y un enfriador vertical (¢811.499) ambos se requieren para ser ubicados en un área común de comedor que será construida en el 2017.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

El Centro Judicial de Intervención de la Comunicaciones no cuenta con información de ejecución presupuestaria en forma separada ya que forma parte del Centro de Responsabilidad de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores, por lo que se adjunta el cuadro con la información general del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, donde se muestra un total ejecutado de un 87%

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se describen parte de los logros del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones durante el 2016.

• Se definió que cada persona puede asumir 20 líneas interceptadas como máximo.
• Se estableció que los analistas del CJIC deben realizar informes mensuales del producto de la intervención para que sean incorporados al Proceso Penal. Durante el 2016 se generaron 108 informes.
• Se elaboró y diseñó un curso de intervenciones para la escuela

judicial, el cual ya se ha impartido dos veces a funcionarios del Organismo de Investigación Judicial.

• Se elaboró un proyecto de Reglamento que se llama “Reglamento para la operatividad de la relación de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, con el Centro Judicial de Intervenciones de las Comunicaciones y demás autoridades Judiciales y Policiales en materia penal” Cuyo objetivo es garantizar el soporte tecnológico hacia el CJIC.
• Se presentó una consulta de constitucionalidad a la Sala, sobre la responsabilidad de la escucha en las intervenciones, de la cual solo tenemos el por tanto, y con la cual, pretendemos ampliar de manera más flexible el personal del Centro de Intervenciones.
• Se implementó un sistema más seguro de envío de la información hacia los Juzgados Penales. Por medio de la red del Poder Judicial, con esto se implementó una nueva forma de trabajo dentro del proceso penal, al incluirse el manejo de la cadena de custodia digital para todo el país.
• Se documentan 29 allanamientos, el decomiso de 47 dosis de LSD, 442 plantas de marihuana, 37,5 gramos de hachis, 61 detenidos, el decomiso de 26 702 000 colones, 127 070. 42 dólares, 60 euros, 24 699 gramos de marihuana, 56 aparatos electrónicos, 62 vehículos decomisados, 2 159 gramos de cocaína, 474 municiones de arma de fuego, 14 armas de fuego y 74 noticias criminis que son información de otros delitos que surgen en las intervenciones.
• Diariamente se envían las transcripciones a la policía judicial, facilitando su uso en los informes policiales, y agilizando las órdenes de allanamiento y de intervención. Brindando celeridad a los procesos penales.
• Se audita bimensualmente todas las intervenciones por parte de la Dirección del CJIC; dando fe que solo existen intervenciones que correspondan a una orden judicial.

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Se acordó:

ARTICULO II

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración del Circuito Judicial de Turrialba.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración del Circuito Judicial de Turrialba

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

En el presupuesto del 2018 se incluyen requerimientos para la Reforma Laboral, por la suma de ¢21.476.551 según lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio No. 1039-DE-2017, mientras que para el 2017 no se agregaron recursos por ese motivo. El detalle de lo incorporado para el 2018 es el siguiente:

De acuerdo con lo anterior se tiene, que si al presupuesto total solicitado se le rebajan los rubros de Reforma Laboral, el monto neto quedaría en ¢189.578.952 lo que representa un decrecimiento del - 8.74%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

En el caso de vehículos corresponde a la sustitución de 3 motocicletas y el monto de informática es para la compra de una UPS para servidor, una impresora portátil y un pad de firmas.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión 107-16, artículo LXIX y en coordinación con el Lic. Luis Jiménez Solís, Administrador de los Tribunales de Turrialba, se hicieron rebajos por ¢27.425.934, tal como se aprecia a continuación:

Los ¢27.030.000de la subpartida 10801 “Mantenimiento de Edificios y Locales” se requieren para el  repello y pintura del edificio de Tribunales de Turrialba, solicitud que forma parte del anteproyecto de construcciones 2018 y que por lo tanto estaba duplicada, por lo que se procedió con su eliminación.

Adicionalmente se rebajaron ¢567.478 en la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo, debido a un ajuste realizado en la estimación del costo para la renovación del contrato.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos

Se incluyen recursos por la suma de ¢15.180.000 para  realizar la contratación de un local donde se albergará el Juzgado Civil, Trabajo y Agrario de Turrialba, a raíz de la entrada en vigencia de la Reforma Laboral. Dicha contratación fue  aprobada por el Consejo Superior en sesión 112-16, celebrada el 14 de diciembre del 2016, Artículo V.

Subpartida 10299Otros Servicios Básicos

En esta subpartida se solicitan recursos para cancelar los servicios municipales y el abastecimiento de agua del edificio de los Tribunales de  Turrialba y del Juzgado Contravencional de Jiménez. El crecimiento que presenta de 39.11%, obedece a que se están formulando recursos considerando los aumentos que realiza la Municipalidad  cada año. Es importante indicar que para el año 2016, se canceló por este concepto  la suma de ¢2.613.324.

Subpartida 10406 Servicios Generales

En esta subpartida se incluyen ¢33.859.869,  para darle contenido al contrato 046116, el cual brinda el servicio de limpieza en el edificio de los Tribunales de Turrialba y el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Jiménez. Además se incluye la suma de ¢1.471.405, para la limpieza del  local que albergará al Juzgado Civil, Trabajo y Agrario de Turrialba, a raíz de la entrada en vigencia  de la Reforma Laboral.

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

El crecimiento que presenta esta subpartida de 61.95%, obedece principalmente  a que la Dirección Ejecutiva mediante oficio 2057-DE-2015, solicitó al Departamento de Proveeduría la contratación por primera vez del servicio de monitoreo por medio de GPS para los vehículos del Poder Judicial asignados a varias Administraciones Regionales y entre ellas, a la Administración de Turrialba. En este caso el monto anual es por ¢1.092.346.

Por otra parte, la Administración formuló para el 2018 un total de ¢998.846 de más en relación con lo aprobado para el 2017 (¢2.613.324), en el artículo 05325 “Traducciones”, para atender el pago del traslado de los peritos e intérpretes de lenguas, monto que va en aumento debido a que Turrialba cuenta con  la mayor población indígena del país y constantemente se requiere de los servicios de interpretación, por lo tanto, se toman las previsiones del caso.

Subpartida 10807 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina

El crecimiento en esta subpartida se debe, a un aumento de ¢3.868.960 en la línea de compra de repuestos no contemplados dentro de contratos de mantenimiento, incremento que se justifica en que se están incluyendo recursos para la compra de repuestos para ir sustituyendo parcialmente piezas del  Sistema de Climatización de los aires acondicionados, debido a que con el paso del tiempo se van dañando y se disminuye su capacidad.

Subpartida 10899 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

El crecimiento de ¢1.570.422 (35,47%) presentado en esta subpartida, se debe a la inclusión de ¢2.650.000 para la compra de repuestos para el mantenimiento preventivo al sistema de bombeo de agua del edificio.

• Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos

Según la directriz presupuestaria No. 26, el monto formulado en esta subpartida debe ser igual o inferior al aprobado para el 2017, pero igualmente indica que se debe considerar lo establecido en la Circular No. 70-2014 de la Dirección Ejecutiva, en cuanto a que en el caso del papel de oficio se debe presupuestar de acuerdo al consumo real del período anterior.

En este caso el consumo real del 2016 según los registros del Departamento de Proveeduría, fue de 457 resmas y para el 2018 se están solicitando 380 remas. Al respecto se le consultó al a Lic. Luis Solís Jiménez, quien manifestó que no era necesario aplicar ningún ajuste en esta línea debido a que este centro de responsabilidad está realizando esfuerzos para obtener la bandera azul y se ha propuesto entre otras metas, disminuir el consumo del papel para los próximos años, por lo que considera correcta la cantidad de 380 resmas presupuestadas para el 2018.

• Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50102Equipo de Transporte

Estos recursos (¢718.680) se solicitan  para la compra de una carretilla, para transportar a las zonas indígenas el cuadriciclo asignado a esta Administración a partir del 2017.

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

El ¢1.063.506 solicitado en esta subpartida, se requiere para:

• ¢419.371 para sustituir 2 micrófonos en las salas de juicios, por deterioro.
• ¢326.135, para la compra de 5 radios portátiles de  corto alcance para la comunicación a nivel interno con los guardas de seguridad.
• ¢318.000 para la sustitución de un fax de baja capacidad para la Administración Regional.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Se solicitan ¢666.588 para atender la sustitución de 8 sillas secretariales y 2 sillones ejecutivos.

Subpartida 50107 Equipo y Mobiliario Educacional, deportivo y Recreativo.

Se solicitan ¢452.620 para la compra de una “Máquina para Lumbares”, para equipar el gimnasio.

Subpartida 50199 Mobiliario y Equipo Diverso

Se solicitan ¢112.204, para la sustitución de un horno de microondas y ¢301.040, para la compra de 4 extintores de incendio, en acatamiento al Reglamento de Seguridad e Higiene de Trabajo, Capítulo VII, Artículo 79, donde se indica que, “…En los centros de trabajo que ofrezcan peligro de incendio o explosión, se tomarán las medidas necesarias para que todo incendio en sus comienzos pueda ser rápida y eficazmente combatido”.

2. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016, la Administración de Turrialba presentó una ejecución presupuestaria del 89%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

3. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo de la Administración Regional de Turrialba durante el periodo  2015-2016.

Al comparar la información del 2015 con 2016, se observa una disminución en los casos entrados de  10%  y un aumento de los casos terminados  de 3.38%, lo que incidió en una disminución en el circulante al finalizar el año del 7.94%, en comparación con el circulante inicial.

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Se acordó:

ARTICULO III

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de Guanacaste Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración del Primer

Circuito Judicial de Guanacaste

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

El presupuesto del 2018 excede el límite máximo de crecimiento, debido exclusivamente a los requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Laboral y específicamente a la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio No. 1039-DE-2017 para el 2018, tal como se aprecia a continuación:

(1) El monto del 2018 se divide en ¢5.872.400 que corresponden a servicio de vigilancia y ¢3.578.742 a servicio de limpieza.

Como se aprecia, existe un incremento de ¢55.814.680 en los requerimientos para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018 debido principalmente a que para el 2017 y como parte de la información que en ese momento remitió la Dirección Ejecutiva, para incorporar en el informe 30-PLA-PI-2016, no se contemplaban para este centro de responsabilidad los rubros de alquiler de edificio, servicio de limpieza y servicio de vigilancia.

Finalmente, cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebaja esta diferencia, el monto neto quedaría en ¢564.252.565lo que representa un crecimiento del 5,92%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

De los rubros anteriores, cabe destacar que en el caso del monto de Construcciones, los recursos corresponden a la realización de diferentes obras, entre las que destacan la habilitación de una sala de juicios grande que cumpla con los requerimientos de la Ley 7600, construcción de una acera lateral y cambio del sistema de cañería, entre otros. En el caso de la Oficina de Trabajo Social, se rebaja la totalidad de su presupuesto, debido a que a partir del 2018, la Sede Central junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

1.3. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16,artículo LXIX y en coordinación con la licenciada Seidy Jiménez Bermúdez Administradora del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, se hicieron rebajos por ¢2.548.207, tal como se aprecia a continuación:

Adicionalmente y como resultado del análisis detallado de cada una de las subpartidas presupuestadas, se aplicaron rebajos por la suma de ¢17.643.475 detallados de la siguiente forma: ¢15.186.121 en la subpartida 10801 “Mantenimiento de Edificios y Locales” para ajustar el presupuesto al 6%, el ajuste se aplicó en la línea de pintura de edificio; además, se disminuyeron ¢720.912 de la subpartida 10103 “Alquiler de Equipo de Cómputo” por cuanto se había sobreestimado el monto formulado y finalmente otros rebajos por ¢425.748 en dos subpartidas.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10303 Impresión Encuadernación y Otros

Para el 2018 esta subpartida muestra un decrecimiento de menos 48,82%, disminución que en términos absolutos es de -¢7.612.216 y se presenta específicamente en el servicio de fotocopiado que corresponde al contrato número 048115. Al respecto se le consultó  a la Licda. Jiménez Bermúdez, quien indicó que el circuito ha mostrado una disminución importante en el servicio de fotocopiado, esto se ha logrado mediante el fortalecimiento del uso de la tecnología, propiciando una eficaz y eficiente atención de la necesidades institucionales. Indica además, que la implementación del expediente electrónico y el dotar a cada despacho con un escáner, ha contribuido en la disminución de fotocopias y  además, el personal judicial ha hecho conciencia sobre el consumo de papel, todos estos factores ha incidido en la disminución del servicio.

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

En el caso de la subpartida 10499 se muestra un incremento de ¢2.212.108 respecto al monto aprobado para el 2017, este aumento se justifica de la siguiente forma: Se carga por primera vez el contrato número 021116 por la suma de ¢1.501.977 para el pago del servicio de monitoreo por GPS para cuatro unidades, adicionalmente ¢515.730 corresponden al aumento en la solicitud en peritajes realizada por el Juzgado de Familia y Violencia Domestica del Primer Circuito de Guanacaste al pasar de ¢128.000 en el 2017 a ¢643.730.

Para verificar esta solicitud se consultó la liquidación de este despacho y se tiene que, para el 2016 ejecutó un total de ¢568.892. Por lo anterior se conversó con la licenciada Seidy Jiménez Bermúdez quien indicó que, para el 2017 hubo un error en la proyección de estos recursos en el Juzgado de Familia por lo que para el 2018 el monto solicitado obedece a lo que históricamente ha ejecutado esta oficina.

Subpartida10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

El crecimiento de un 135,40% en la subpartida (¢20.934.566) obedece principalmente a la inclusión de ¢34.489.185 para ser utilizados en el proyecto de pintura del edificio de Tribunales, indicando la administradora Seidy Jiménez Bermúdez que el edifico hace varios años no se pinta y actualmente se encuentra en malas condiciones, por lo que se realizó un esfuerzo y se ajustó el presupuesto en otras subpartidas para poder incluir este proyecto.

2.2. Partida2 Materiales y Suministros

Subpartida 20101 Combustibles y Lubricantes

         El crecimiento de un 21.44% en la subpartida 20101, que en términos absolutos representa un aumento de ¢2.598.449, se debe principalmente al incremento en la cantidad de litros de combustible diesel presupuestados, al pasar de 16.500 litros en 2017 a 22.800 litros en 2018, aumento que corresponde al consumo real según datos del Departamento de Proveeduría.

Subpartida20399 Otros materiales y de Uso en la Construcción

El aumento de un 151.38% con respecto al monto aprobado para el 2017 y que en términos absolutos asciende a ¢1.840.779, se explica en la inclusión para el 2018 de 12 inodoros completos por ¢863.605 y 6 orinales por la suma de ¢1.273.551. Dichos requerimientos se solicitan con el fin de realizar sustituciones en los servicios sanitarios para el público.

Subpartida 20402 Repuestos y Accesorios

         El incremento en ¢3.808.637 para el 2018 en comparación con lo aprobado en el 2017, corresponde principalmente a lo siguiente: aumento en la cantidad de los filtros de aceite, compensadores y fibra de freno, incrementando la subpartida en ¢1.234.456, aumento de ¢540.210  en el articulo “Repuestos para aire acondicionado” y además, se incluyen ¢424.000 para obtener diez unidades de imágenes(repuestos para las impresoras que fueron  asignadas en 2017) para los equipos asignados en los diferentes despachos del circuito.

Subpartida 29903 Productos de papel, cartón e impresos

La directriz de formulación 2018 No.26 en lo que interesa indica: “…para el 2018 el monto a formular en la subpartida 29903 “Productos de Papel, cartón e impresos debe ser igual o inferior a lo aprobado para el 2017, pero, en el caso del Papel (Subpartida 29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos) al considerar lo estipulado en la Circular Nº 70-2014 de la Dirección Ejecutiva, si dicho monto resulta insuficiente para cubrir el consumo real de la oficina, se podrá presupuestar lo estrictamente necesario para que no se presenten faltantes…”

Según lo anterior, se procedió a revisar el consumo real del circuito según los datos suministrados por el Departamento de Proveeduría, donde se logró determinar que para el 2016 se despacharon 1569 resmas y que para el 2018 se estaban presupuestando tan solo 419 resmas. Por lo anterior, se coordinó con la Licda. Jiménez Bermúdez quien indicó que requería incluir para el 2018 el consumo real de circuito a su cargo, por lo que se incluyeron 1.150 resmas adicionales por un monto de ¢5.363.600, siendo este el motivo del incremento tan significativo.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50103Equipo de comunicación

Los ¢ 9.712.711solicitados en esta subpartida, se requieren para adquirir los siguientes artículos:

• ¢583.154 para la sustitución de un fax de alta capacidad solicitado por la Administración del Circuito.
• ¢5.032.455 para la sustitución de 12 micrófonos para jueces y ¢1.527.318 para testigos en las salas de juicios.
• ¢2.251.784 solicitados por el Juzgado Agrario para adquirir dos cámaras de video. Al respecto, la Licda. Jiménez Bermúdez indicó que este juzgado tiene asignada una cámara de video pero, se encuentra en mal estado y es necesario realizar la sustitución, además, de que son dos las plazas de juez, por lo que necesitan un equipo adicional ya que ambos realizan las diligencias in situ y requieren  la cámara para realizar la grabación de las audiencias.
• ¢000 para la compra de dos fax de baja capacidad solicitados por el Juzgado Civil y Trabajo de Guanacaste y el Juzgado Civil y Trabajo de Cañas, en el primer caso es para compra y el segundo para sustituir.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

En el caso del mobiliario de oficina, se incluye un total de ¢14.167.554 y dentro de los principales requerimientos están:

• ¢4.782.933 para adquirir diferentes tipos de sillas tales como: sillas en hileras, sillas giratorias y secretariales, sillas plegables y sillas de espera, solicitadas principalmente para sustituir activos que se encuentran en mal estado y requeridas por las diferentes oficinas que integran el Circuito
• ¢ 071.701 solicitado para la adquisición de estantes por parte de los Juzgados Contravencional y Menor Cuantía de La Cruz, Bagaces y Cañas.
• ¢2.626.519 para la sustitución dedos aires acondicionados solicitados por parte del Juzgado de Familia y Violencia Domestica del Primer Circuito de Guanacaste.
• ¢1.278.357 para la sustitución de seis escritorios ejecutivos solicitados por el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de La Cruz y Abangares y por el  Juzgado de Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Cañas 
• ¢3.180.000 requeridos por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Puntarenas, sede Guanacaste, para la compra de muebles modulares. Se le consultó sobre esta solicitud a la licenciada Seidy Jiménez, quien indicó que se pretende acondicionar la oficina del juez para poder recibir ahí las audiencias, debido a que las salas de juicio tienen agendas muy saturadas.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 el Primer Circuito Judicial de Guanacaste presentó una ejecución presupuestaria del59%.

Nota: En el caso de las subpartidas formulada para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución se visualiza en los rubros respectivos.

Cabe destacar que en relación con el período presupuestario 2015 se muestra una disminución significativa en la ejecución de sus recursos, al pasar de un 88% a un 59%, producto principalmente del resultado mostrado en las subpartidas10801 Mantenimiento de edificios y locales (43%), 20304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo (44%),  50299 Otras construcciones adiciones y mejoras (0%) y 20402 Repuestos y accesorios (52%). Entre estas cuatro subpartidas se agrupa el 63% (¢52.937.082) del total de recursos que quedaron pendientes de ejecutar.

En virtud de lo anterior, la licenciada Seidy Jiménez Bermúdez brinda las siguientes justificaciones:

Subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

Para el periodo presupuestario 2016 se formuló y aprobó en el programa 926 el monto de ¢26.580.000 para el proyecto de Mantenimiento del Sistema de Red de Cañería del Edificio de los Tribunales de Justicia de Liberia, que incluía la red de distribución potable en el edificio, así como el sistema de almacenamiento y distribución a presión a la red.  Sobre el particular, se realizó la visita por parte del Departamento de Servicios Generales para las valoraciones correspondientes, en cuanto a las especificaciones técnicas que darían pie a la elaboración del cartel para la participación de los posibles proveedores que se interesarían en el proyecto, sin embargo; el tiempo en que salieron las especificaciones por parte del Departamento de Servicios Generales, imposibilitó que el proyecto pudiese llevarse a cabo, de ahí que  quedara en el programa 926 el disponible correspondiente.   

Subpartida 20304 Mat. y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

Se inyectaron recursos en modificación presupuestaria con el propósito de realizar compra de lámparas para la iluminación externa del edificio de los Tribunales de Justicia de Liberia, por cuanto las lámparas existentes que dan iluminación al entorno del edificio ya cumplieron su vida útil y el tipo de bulbo que usan ya no se encuentra en el mercado debido al  ingreso del sistema de iluminación Led; sin embargo, en la búsqueda de las especificaciones técnicas del tipo de lámpara idóneo para los jardines, no alcanzó el tiempo para culminar el proceso, este fue el motivo de la baja ejecución presentada.

Subpartida 50299 Otras Construcciones Adiciones y Mejoras

Estos recursos se habían presupuestado para realizar trabajos de mejora en el parqueo de los Tribunales de Justicia de Liberia, que incluía el cambio del techo existente y de sus soportes. El proyecto fue autorizado por el Departamento de Proveeduría para que la Administración pudiera gestionarlo directamente, ya que se indicó que Servicios Generales estaba saturado con otros proyectos; sin embargo, se tuvo dificultades con las especificaciones técnicas por cuanto requería una estructura diferente a la existente y los costos eran superiores a lo presupuestado por lo que no se pudo concretar la obra.

Subpartida 20402 Repuestos y accesorios

En la última modificación presupuestaria se inyectaron recursos para la compra de algunos repuestos para los vehículos oficiales asignados a la Administración Regional; sin embargo, por el movimiento y el tiempo de cierre del periodo presupuestario estos recursos no pudieron ser ejecutados.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Primer Circuito Judicial de Guanacaste durante el período 2015-2016.

Al respecto la licenciada Ana Ericka Rodríguez, Jefa de la Sección de Estadística, indicó que mientras la cantidad de casos entrados disminuye en un 3,46% (1.019 casos) se observa un aumento en el número de resoluciones del 1,98% (570 casos) comparativamente entre el 2016 con el 2015, lo que es el comportamiento deseado ya que estas son las variables que más influyen en el circulante al finalizar para el 2016, y que en comparación con el 2015 presentó una disminución del  4.27% (1.283 casos).

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Se acordó:

ARTICULO IV

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), de la Dirección de Tecnología de la Información

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Dirección de Tecnología de la Información

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

En cuanto al rubro de Informática se tiene que durante el proceso de formulación presupuestaria los requerimientos informáticos y telemáticos se presentan por dos vías: 1- la Dirección de Tecnología de Información solicita sus propios recursos para su quehacer diario y 2- en el Área de Informática se recopilan y presentan ante el Consejo Superior las necesidades institucionales. Al ser este último un medio de presentación de requerimientos y no una oficina formal dentro de la estructura programática del Poder Judicial, luego de ser aprobados los recursos deben incorporarse en una oficina formal, de ahí que la mayoría de los requerimientos se incluyen en la Dirección de Tecnología de Información. Posteriormente, para efectos comparables de crecimiento del presupuesto propio  de la Dirección, es necesario reducir los montos incluidos del Área.

En cuanto a los viáticos para implantación de la Reforma Laboral, se tiene que con la entrada en vigencia de esta Reforma, se deben aplicar  una serie de mejoras a los distintos sistemas informáticos, lo que implica que el personal de la Dirección de Tecnología de Información deberá desplazarse a los diferentes circuitos judiciales para programar los software. Al ser, una situación puntal que se cubrirá en el 2017, los requerimientos son innecesarios para el 2018, de ahí su reducción para efectos comparables.

1.3. Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con el Lic. Orlando Castrillo Vargas Subdirector de la Dirección de Tecnología de Información, se hicieron rebajos por ¢1.040.570, tal como se aprecia a continuación:

Adicionalmente, se rebajaron un total de ¢42.554.824 desglosados de la siguiente forma:

• ¢4.000.000 en la subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo solicitados para la elaboración de manuales, lo anterior por cuanto los recursos solicitados se cubrirán con el Estudio de Estructura que elabora la Dirección de Planificación en conjunto con la Dirección de Tecnología de Información,

• ¢37.145.528 en la subpartida 59903 Bienes Intangibles por cuanto se había sobreestimado el monto requerido del Microsoft de consumo monetario de Azure (este es el espacio intangible de internet del Poder Judicial en la nube Microsoft)

• ¢1.409.296 en la subpartida 20101 Combustibles y Lubricantes producto de un rebajo en la cantidad de litros de Diesel solicitados, lo anterior según revisión realizada en base a los cuadros de consumo 2016 suministrados por el Departamento de Proveeduría y en coordinación con el Centro de Responsabilidad.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10104Alquiler y derechos para telecomunicaciones

Esta subpartida registra un aumento de ¢8.700.422 (34,53%).El monto formulado se requiere para el contrato “Alquiler y Mantenimiento de Enlaces de Fibra Óptica y Cable de Cobre para el Servicio de Transmisión de Datos” suscrito con la  Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Respecto al incremento para el 2018, indica  el Lic. Castrillo Vargas, que se debe al aumento registrado en la  demanda de este servicio a nivel nacional, de ahí que se requiere actualizar el contrato existente.

Subpartida 10199 Otros alquileres

La totalidad de recursos de esta subpartida son necesarios para cubrir el contrato 72115-2015 denominado “Prestación del servicio ICE e INS Datacenter para clientes empresariales”. Según menciona el Lic. Castrillo Vargas, la ventaja de este servicio es el poseer un espacio alternativo de respaldo adecuado para la Central de Datos Judicial el que se utilizaría en caso de fallo, intromisión de virus, o piratas informáticos (hackers).

Subpartida 10406 Servicios Generales

Esta subpartida registra un aumento de ¢7.556.207 en relación con el 2017 (¢5.404.398 versus ¢12.960.605) debido a la incorporación de una persona más en el servicio de limpieza que se brinda a la Dirección de Tecnología de Información, esto como parte  del contrato 046116-2016 anteriormente esta Dirección formaba parte del contrato 77115-2015). 

Subpartida 10499Otros Servicios de Gestión y Apoyo

Esta subpartida registra un descenso de ¢88.880.003 en relación con el 2017, debido a que durante ese año se presupuestaron recursos en asesorías para la implementación de la herramienta COBIT (Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas). En esa oportunidad al ser la primera fase se incluyó una fuerte inversión como parte de la curva de aprendizaje; no obstante, añade, al respecto el Lic. Castrillo Vargas, que en el 2018 al estar ya implementada esta herramienta tecnológica, se debe desarrollar la fase de aplicación, que demanda mayor utilización de personal propio de la Dirección de Tecnología de Información y menos  apoyo en asesoramiento externo.

Finalmente, se reitera que esta herramienta permitirá a la Dirección solucionar y automatizar los procesos de gestión de servicios con base a prácticas estándar.

Ahora bien, los recursos solicitados para el 2018se destinarán a la contratación de asesorías de las diferentes actividades que esta Dirección desarrollará, entre las que se encuentran las siguientes:

• Implementación del Modelo de Desarrollo de Competencias (¢50.000.000): este consiste en definir mediante categorizaciones y criterios de expertos la definición puntual del personal de esta Dirección en todos los niveles de estructura. El Lic. Castrillo Vargas indica que se formulan estos recursos con el visto bueno de la Dirección de Gestión Humana para desarrollar esta actividad y esa misma Dirección colaborará como contraparte de estas asesorías y resultados alcanzados para posterior incorporación en los estándares institucionales.
• Perfil del personal(¢4.000.000): se procederá a definir el perfil deseado de las personas que deben laborar e integrar a futuro la Dirección de Tecnología de Información, necesidad que surge dada la desactualización de documentación relacionada con el perfil de personal idóneo para laborar en la Dirección de Tecnología de Información. Esta actividad se realizará en coordinación con la Dirección de Gestión Humana y la asesoría contratada.

Los restantes ¢297.087 son para el contrato de servicio de monitoreo por GPS y la revisión técnica vehicular.

Subpartida 10501Transporte dentro del país

Según la directriz de formulación presupuestaria N°36, el máximo a presupuestar en esta subpartida es el ejecutado 2016, más los porcentajes de crecimiento autorizados para el 2017 y 2018. En este sentido se tiene que los ¢6.000.000 solicitados para el 2018, se apegan a la directriz, debido a que durante el año anterior y según la liquidación presupuestaria se ejecutaron ¢5.439.252.

En relación con el aumento presentado indica el Lic. Orlando Castrillo, que se debe a nuevas necesidades del 2017, por cuanto el monto presupuestado resulta insuficiente para atender las necesidades reales de este año, por lo que se deberá reforzar vía modificación presupuestaria, razón por la cual se están tomando las previsiones para el 2018.

         Para comprobar lo anterior, se verificó la ejecución presupuestaria de esta subpartida durante los últimos años y se aprecia que ha venido incrementándose, siendo que entre el 2014 y el 2016 se experimentó un aumento del 300%, llegando a requerirse una cantidad de recursos incluso superior a la del 2012, año que presentaba el mayor consumo.

Fuente: Liquidaciones presupuestaria Finangest, Departamento Financiero Contable.

Según explicó el Lic. Castrillo Vargas año con año son mayores las necesidades de apoyar a la institución en diferentes lugares, para atender diferentes proyectos solicitados por la Presidencia de la Corte.

Agregó que si bien para el 2018 no se contará con los equipos de implantación adicionales que tienen disponibles para este año, una parte importante del gasto que se realiza en esta subpartida se debe a la utilización de taxis para la movilización del equipo e instrumentos, indistintamente de la cantidad de personas que asisten a las giras, lo cual seguirá siendo necesario para apoyar el mantenimiento y sostenibilidad de los proyectos que impulsa la Dirección de Tecnología.

Subpartida 10502 Viáticos dentro del País

El monto solicitado para el 2018 (¢52.000.000) presenta un decrecimiento en relación con el aprobado para el 2017 (¢73.657.080). Según explicó el Lic. Castrillo Vargas, se han realizado esfuerzos por disminuir el consumo de viáticos sin desatender las responsabilidades de la Dirección, amén de que para el 2018 ya no se contará con los equipos de implantación adicionales que tienen para este 2017, razón por la cual solo se incluyen fondos para el trabajo del personal ordinario (o a lo sumo, extraordinario habitual) que atiende funciones en giras.

En este sentido, indicó que se hace una programación de las giras a realizar, incorporando menos personal dentro de los equipos de trabajo que se desplazan a los Circuitos Judiciales, lo que representa un impacto favorable pues implica menores erogaciones en alimentación y hospedaje; esta situación se debe a que se pretende tener mayor apoyo y participación de los informáticos regionales como parte de estos equipos.

Para comprobar lo anterior, igualmente se verificó la ejecución presupuestaria de los últimos años, en donde se aprecia el resultado del esfuerzo realizado por disminuir el consumo de esta subpartida; con excepción del 2016:

Subpartida 10701 Actividades de Capacitación

En particular la directriz número 71 para la Formulación Presupuestaria 2018, establece que las solicitudes para esta subpartida deben ser igual o inferior al 2017; sin embargo, los requerimientos solicitados aumentan en un 300% (¢2.000.000 versus ¢8.000.000) lo que se justifica, por cuanto la Dirección de Tecnología de Información procederá en el 2018 a realizar una serie de actividades como conversatorios y talleres con la participación de personal de alta gerencia y poder decisor institucional, para analizar los alcances y posibles planes de mejora a implementar en la Dirección; así como de los avances de los distintos proyectos que se desarrollan. Se proyecta realizar 4 actividades durante el año con una meta de participación de al menos 80 personas cada uno.

Finalmente, se resalta que a pesar del incremento en esta subpartida, los requerimientos presupuestarios generales de la Dirección de Tecnología de Información se encuentran dentro del porcentaje de crecimiento permitido por el Consejo Superior.

Subpartidas 10806 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación y 10808 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información

El incremento general en las subpartidas 10806 Mantenimiento y reparación de Equipo de Comunicación (98,48%) y 10808 Mantenimiento y reparación de Equipo de Computo y Sistemas de Información (69,75%) con respecto al 2017, obedece a la actualización de los contratos los que en su mayoría vencen antes de finalizar el 2018, necesarios para cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo de los principales Switches, equipos de videoconferencias, enrutadores y otros equipos.

El Lic. Castrillo Vargas, añade que el incremento se basa en dos aspectos, el primero por la mayor cantidad de equipo computacional y de comunicación existente y segundo por la obsolescencia de los equipos que avivan la necesidad del mantenimiento y reparación periódica.

2.2. Partida 2 Materiales y Suministros

Subpartida 20304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

El incremento del 33,98% de recursos, se debe principalmente al aumento del monto requerido para el contrato de Compra de cable UTP, cuyas necesidades pasan de ¢34.409.423 a ¢48.169.339, lo anterior  según la demanda  establecida durante el 2016. El Lic. Castrillo Vargas justifica el aumento, debido al crecimiento en las redes e interconectividad del Poder Judicial, por lo que es requerido cableado de alta capacidad para la transmisión, fluidez, seguridad  e intercambio de datos.

Subpartida 20401 Herramientas e instrumentos

El decrecimiento mostrado obedece a que en el 2017 la Sección de Telemática debió solicitar tres herramientas para sustitución: Set de Herramientas para cableado eléctrico (¢4.697.000), Instrumento para revisión de cableado (¢3.032.829) y Rastreadores digitales de líneas (¢2.594.416). Al adquirir este equipo durante el 2017, se hace innecesaria su solicitud para el 2018.

Subpartida29903 Productos de papel, cartón e impresos

En relación con esta subpartida es de recordar la directriz número 26para la Formulación Presupuestaria 2018la que establece que las solicitudes deben ser igual o inferior al 2017; sin embargo, los requerimientos superan lo establecido.

Lo anterior obedece a la solicitud de 3.000 unidades de Etiquetas para identificador de Puntos de Red, todas por un valor de ¢318.000, las que se adhieren a los cableados que realiza el personal de esta Dirección, artículo que no se presupuestó en el 2017.

Al respecto, el Lic. Castrillo Vargas indica que estos recursos han venido en aumento debido a la tendencia de amplitud institucional, misma que ha requerido mayores instalaciones de puntos red y por ende cableado en los diferentes inmuebles institucionales. Esta situación ha implicado cumplir las normativas y buenas prácticas en la instalación de cableados de red; mediante la correcta identificación de los puntos la que permite mitigar sustancialmente la posibilidad de errores en la manipulación y reduce los tiempos requeridos para la atención de fallas, mejorando el servicio prestado a las personas usuarias internas y externas.

Subpartida 29904 Textiles y vestuarios

El incremento en esta subpartida se centra en la solicitud de dos artículos, en primer plano el requerimiento de 4.000 metros de Velcro (¢1.719.920) para organizar los cableados en las instalaciones previstas para el 2018 y cumplir con las normativas descritas en la subpartida anterior.

También, por la necesidad de 13 Maletines (¢1.863.743) para sustituir los dañados y son de uso diario por el personal de la Dirección para trasladar las herramientas y materiales para atender las instalaciones de cableado estructurados, entre otros.

Subpartida 29905 Útiles y materiales de limpieza

Esta subpartida registra solicitudes este año debido a la adquisición de 100 envases de Aire Comprimido para limpieza de equipo (¢459.206) y 100 envases limpiadores de contactos (¢459.206), ambos requeridos por el personal de la Dirección para el mantenimiento preventivo de los equipos de comunicación.

Subpartida 29906 Útiles y materiales de resguardo y seguridad

Para el 2018 surge la necesidad de adquirir para sustitución, 30 Focos (¢540.600), 20 Anteojos de protección ultravioleta (¢242.474) y 35 pares de Zapatos de Seguridad (¢1.206.374) requeridos por el personal especialmente de la Sección de Telemática en sus labores diarias de campo.

Subpartida 29999 Otros útiles, materiales y suministros

Del total de requerimientos, el 71,11% (¢775.295) es para la compra de batería alcalinas, necesarias para sustituir en equipos inalámbricos (teléfonos, mouse, otros), instrumentos y herramientas como localizadores de redes, detectores de cortos, detectores de puntos telemáticos, entre otros utilizados por el personal de la Dirección de Tecnología.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50104 Equipo y mobiliario de oficina

Del total de solicitudes de equipo y mobiliario presentadas en esta subpartida, el 84% es para la compra y sustitución de 50 Sillas giratorias secretariales (ergonómicas) todas por un valor de ¢3.469.373. Al respecto, el señor Castrillo Vargas menciona que actualmente la Dirección de Tecnología de Información cuenta con prácticamente 200 personas y es necesario realizar cambio de varias sillas, máxime que para el 2017 no se solicitó este activo, acción como parte de las limitaciones presupuestarias y prioridades de esta Dirección.

Subpartida 50105 Equipo y programas de cómputo

La totalidad de solicitudes en esta subpartida¢4.675.068 son para la compra de 7 Computadoras portátil (Laptop).El Lic. Castrillo Vargas indica que 5 son requeridas para la Sección de Telemática las que se distribuirán a los informáticos regionales fuera del área metropolitana, quienes deben atender en forma oportuna los reportes en programación de centrales, la revisión de switch y enrutadores; además de sus labores particulares. En tanto, los otros 2 Computadores se destinarán al personal profesional desarrollador de sistemas cuyo equipo debe contener características particulares para el buen funcionamiento de los diferentes software y plena conectividad a los servidores virtuales, sin dejar de lado que también se desplazan a efectuar trabajos específicos de campo. Al ser de uso propio del personal de DTI se incluyen en este presupuesto.

Subpartida 59903 Bienes intangibles

Las solicitudes de esta subpartida se centran en cubrir los contratos de los distintos licenciamientos de varios software y paquetes desarrolladores de sistemas; entre los que se encuentran los siguientes:

• Servicio PaaS en la nube con cobertura 24x7x365 (¢126.288.151), este se justifica por cuanto es el alojamiento del Sistema de Consulta de Impedimentos de Salida del Poder Judicial, a utilizar por la Dirección General de Migración y Extranjería en todo el país.
• Compra de Licencias del Paquete Ofimático Microsoft Office 365 (¢100.519.152), requerido para las cuentas de correo electrónico ubicados en la Nube cibernética que se encuentran activas y es necesaria renovarlas.

Los restantes ¢47.937.023 son para varios compromisos de licenciamiento como MicorsoftSourcesafe, IIS (Internet Information Server), Microsoft SQL (StructuredQueryLanguage), IMC (software de administración y monitoreo de switches), Visual.Net, Microsoft Project, todos los anteriores requeridos por las Secciones de esta Dirección (Sistemas de Información, Apoyo a la Gestión Informática, Soporte Técnico, Telemática), para el Soporte de Redes, Soporte de Servidores, Desarrollo de Sistemas de Servidores, de Base de Datos, para Esquematización de Proyectos, esquematización de estructuras, entre otros.

2.5. Requerimientos Adicionales

La Dirección de Tecnología de Información no presenta Requerimientos Adicionales para el 2018.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 la Dirección de Tecnología de Información presentó una ejecución presupuestaria del 88%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un resumen de algunas de las actividades desarrolladas por la Dirección de Tecnología de Información a nivel nacional durante el 2016.

Modernización de la gestión judicial

1. Se logró disminuir la brecha tecnológica en 18%, alcanzando la expansión del Sistema de Gestión de los Despachos Judiciales y sus sistemas complementarios al 81% de los despachos judiciales, la implantación en los siguientes:

• Despachos Judiciales de la periferia del Circuito Judicial de Cartago
• Despachos Judiciales de la Periferia del Primer circuito Judicial de Alajuela
• Despachos judiciales del Segundo Circuito Judicial de la zona Sur, sede Corredores
• Administración Regional de Osa (varios despachos judiciales)
• Despachos Judiciales de Coto Brus (varios despachos judiciales)

2. Sistema de Seguimiento de Casos (SSC), se instaló esta herramienta tecnológica en el Ministerio Público y la Defensa Pública para la tramitación de expedientes y la automatización de sus procesos.
3. En vista de las reformas Laboral y Civil durante el 2016 se modificó el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales en el que se incorporaron los requerimientos informáticos de las oficinas correspondientes lográndose implementar en 21 despachos judiciales.
4. Se logró culminar en un 100% hasta 400 escritorios virtuales el proyecto que utiliza tecnologías asociadas a la virtualización de las computadoras que se utilizan en las oficinas de las periferias, dejando habilitadas las siguientes regiones para la implantación de los sistemas de información conforme el plan previamente aprobado:

• Periferia de Alajuela
• Periferia de Cartago
• Periferia de Heredia
• Periferia de San Carlos
• Periferia de Puntarenas
• Periferia de Limón

5. Durante el 2016 se logró implementar mediante el Microsoft Office 365 la migración y configuración de un total de 3.031 cuentas de correo electrónico.
6. Se diseño la solución para la replicación de los servicios críticos del Centro de Datos Principal al Centro de Datos alterno.
7. Se automatizaron 43 nuevos despachos judiciales logrando alcanzar la automatización del 100% de los despachos que reciben depósitos judiciales en colones, dólares y euros. La totalidad de despachos automatizados es de 324 en todo el país.
8. Se realizó la especialización de la materia Penal Juvenil, que requirió la migración de expedientes a los nuevos despachos con base al plan establecido y aprobado por el Consejo Superior.
9. Se realizó la migración del software Administrador de Base de Datos en los 16 circuitos a plataforma Microsoft, lo que economiza dinero a la institución en el pago de licencias y soporte técnico.
10. Otros logros como fortalecimiento del sistema de obligados a pensión alimentaria, el cual permite el registro y levantamiento de los impedimentos de salida del país por Pensión Alimentaria, por asuntos Penales y de Niñez y Adolescencia. Siendo este un gran insumo a la Dirección General de Migración y Extranjería para controlar las salidas del país por los diferentes puestos migratorios en todo el territorio nacional; permite a su vez, al Registro Judicial la generación de certificaciones de Pensión Alimentaria. Por otra parte, también se vio mejorado el sistema de Formulación, Compras, Ejecución y Pagos.

Participación ciudadana

11. Se logró la incorporación de servicios orientados al ciudadano en la aplicación móvil y en el portal de servicios digitales, tales como: Consulta de Depósitos Judiciales, Consulta de Planilla, Consulta de Concursos Abiertos para Contratación de Personal.
12. Se rediseñó la interfaz de la aplicación móvil atendiendo solicitud de la Presidencia de la Corte para facilitar la navegación al usuario y se publicó la nueva versión de la aplicación móvil para las plataformas de Android y IOS.
13. Se publicaron los siguientes sitios web: Observatorio de Género, Defensa Pública, Contraloría de Servicios, Gestión Humana, Planificación, Congreso de la Oficina de Relaciones Internacionales, Auditoría, Sala Tercera, Comisión Penal Juvenil. Se encuentra en proceso de publicación: Ética y Valores, Digesto de Jurisprudencia, Dirección Jurídica, Presidencia de la Corte, Dirección de Tecnología de Información, Inspección Judicial, Comisión Civil, Sala Constitucional, Foro de la Presidencia e Intranet.
14. Se procedió al desarrollo del sitio Web de Justicia Abierta.
15. Se brindó apoyo en capacitación, participación en ferias de usuarios y coordinación con Centros Comunitarios Inteligentes y MICIT para dar a conocer al ciudadano los servicios tecnológicos que ofrece el Poder Judicial.

Gestión del recurso humano

16. Se logró la migración, rediseño y mejoras del Sistema de Reclutamiento y Selección a una nueva plataforma tecnológica.
17. Se inicio el desarrollo del sistema de información que gestionará de forma integral y coordinada el subproceso de evaluación del desempeño a nivel institucional, con un enfoque de la gestión del capital humano por competencias. Este proyecto tiene un 63% de avance.
18. Se desarrollaron los Módulos de Análisis de Puestos, Evaluación de Desempeño y Planes de Mejora.

Otros Proyectos

19. Se logró gestionar la actualización de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones.

20. Se alcanzó mejorar los enlaces de telecomunicaciones de las oficinas de las periferias.
21. Desarrollo del Proyecto VDI de Virtualización de Escritorios.

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Se acordó:

ARTICULO V

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Área de Vehículos.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Vehículos

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

Según se indica en la norma No.70 de las Directrices Técnicas para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto del 2018, para la formulación presupuestaria del 2018, se debe considerar la sustitución de los vehículos de seis o más años de antigüedad.

Además, se confirmó a través de la Dirección Ejecutiva que para la solicitud de compra de vehículos no existen lineamientos más allá de las justificaciones que cada solicitante aporta, donde documenta la existencia de la necesidad.

A continuación se aprecia la variación porcentual según Programa Institucional:

Al respecto cabe destacar lo siguiente:

• El incremento de un 29,24% (¢204.226.636) presentado en el Programa 926, se debe principalmente al tema de sustitución. Para el 2017 se aprobó el reemplazo de 34 vehículos por ¢469.458.504, mientas que para el 2018 se está solicitando sustituir 40 vehículos cuyo costo alcanza los ¢654.231.554.
• El principal crecimiento se focaliza en el Programa 928 Organismo de Investigación Judicial, que para el 2018 incluye una petición de compra de 118 vehículos por un total de ¢3.158.062.309.

Al respecto se consultó al Lic. Armando Castillo Fallas, Jefe de la Sección de Transportes del OIJ, sobre la posibilidad de ajustar esta solicitud, quien indicó que no era posible aplicar ningún rebajo, debido a que la  formulación se realiza con base a las necesidades reales del Organismo.

1.2.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con el Lic. Alcioni Vásquez Retana, Profesional 2 de la Dirección Ejecutiva, se hicieron rebajos por ¢58.076.091, tal como se aprecia a continuación:

Es importante indicar, que el rebajo efectuado en el Programa 927 “Servicio Jurisdiccional” se realizó debido a que la motocicleta que se estaba solicitando se va a sustituir en el año 2017 y los rebajos del Programa 930 “Defensa Pública”, fueron consensuados con los responsables.

A continuación se detallan los vehículos excluidos según programa:

Originalmente el anteproyecto de vehículos remitido por la Dirección Ejecutiva no incluía la clasificación por prioridades, razón por la cual se devolvió y esa Dirección a su vez lo devolvió a los distintos encargados de Programa para que se realizara esta labor. En el caso de la Defensa Pública, en vez de establecer una prioridad a los dos únicos vehículos que habían solicitado para compra, optaron por eliminarlos.

Al respecto se consultó directamente a la Administración de la Defensa Pública sobre las razones del porqué se eliminaron, e indicaron que se analizó el hecho de que para este año ya se va a contar con una flotilla vehicular suficiente para cumplir con los requerimientos y las necesidades de las dos oficinas que estaban solicitando compra del vehículo para el 2018.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1.  A continuación se presenta un resumen del presupuesto solicitado para Compra y Sustitución de Vehículos para el 2018 según Programa Institucional:

Adicionalmente se presenta esta misma información clasificada por tipo de vehículo y costo:

2.2. La siguiente tabla brinda un resumen de la clasificación de los recursos solicitados según prioridad A, B y C:

• La prioridad “A”está conformada por la solicitud de 195 vehículos, por la suma de ¢4.316.335.599, de los cuales:
• 107 corresponden a sustituciones por ¢ 1.396.407.893y,
• 88 solicitudes de vehículos de primer ingreso por la suma de ¢2.919.927.706.

En cuanto a las sustituciones, en todos los casos las solicitudes planteadas cumplen con la política institucional de seis años de antigüedad, lo que significa que son vehículos cuyo modelo es igual o inferior al 2012, como excepción solamente se está incluyendo la sustitución de dos vehículos tipo sedán de la Sección de Capturas, ambos declarados por la Dirección Ejecutiva como pérdida total, por cuanto su reparación supera el 50% del costo total.

En la siguiente tabla se resume los vehículos según prioridad “A”, clasificados según su tipo.

• La prioridad “B” está conformada por la solicitud de 49 vehículos de primer ingreso por la suma de ¢705.093.964 y en la siguiente tabla se resume según su tipo:

• La prioridad “C” está conformada por la sustitución de 124 vehículos del OIJ por la suma de ¢1.452.055.589.

Dado que para el 2017 se le inyectaron recursos adicionales al OIJ vía moción en la Asamblea Legislativa y al mismo tiempo se está presentando un incremento tan significativo en el requerimiento de vehículos nuevos para el 2018, nuevamente se consultó al Lic. Armando Castillo, quien reiteró que con los ¢1.880.000.000 que se le inyectaron al presupuesto del OIJ en el 2017, en la subpartida 50102 “Equipo de Transporte” y provenientes de recursos que vía moción presupuestaria le fueron rebajados al PANI, lo que se planea es la sustitución de los vehículos que correspondía sustituir en el 2018.

En cuanto al presupuesto solicitado para compra de unidades, indicó que se compone de necesidades de períodos anteriores que precisamente por limitante de presupuesto no se han podido adquirir, a pesar de que en muchos casos los recursos han sido aprobados en los anteproyectos por parte del Consejo Superior, pero en la ejecución no se ha podido disponer del presupuesto para esos fines.

En la siguiente tabla se resume los vehículos según prioridad “C”, clasificados según su tipo.

2.3.  A continuación se presenta el listado de vehículos nuevos por oficina y según Programa:

Con respecto a la información anterior, es importante señalar que en el caso de los vehículos para el Centro de Apoyo, Auditoría y Dirección de Tecnología de la Información, se planteó como justificación común que los vehículos se requieren para giras y labores programadas y cuando se solicitan a Transportes Administrativos no se les asigna ninguna prioridad, sino que quedan pendientes de la disponibilidad que en ese momento exista, por lo que se hace indispensable contar con unidades propias que garanticen la ejecución de los distintos planes de trabajo.  

El detalle completo de los requerimientos para Compra y Sustitución de Vehículos para el 2018 se aprecia en el siguiente archivo: 

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016 la subpartida 50102 “Equipo de Transporte” presentó una ejecución presupuestaria del 46.71%. 

Presupuesto Actual: Corresponde al presupuesto aprobado por Ley y las modificaciones presupuestarias aprobadas.

En consulta realizada a la Licda. Hellen Poveda Montoya, Jefa a.i. del Proceso de Administración de Bienes, sobre el bajo porcentaje de ejecución de esta subpartida, manifestó que efectivamente para la compra de vehículos durante el 2016, se presentaron una serie de situaciones ajenas al control del Departamento de Proveeduría, que incidieron en los tiempos, afectando la oportuna ejecución de los recursos presupuestarios.

Indicó además que la Administración realizó varias gestiones para adquirir los vehículos; sin embargo, se vieron afectadas en reiteradas ocasiones por consultas, objeciones y apelaciones planteadas por los oferentes a la primera adjudicación y luego a la re adjudicación. Actualmente el trámite está pendiente de  resolver por parte del ente Contralor.

Finalmente indica que ya se están valorando modalidades de contratación para procurar una mayor agilidad y recortar los tiempos para este tipo de compras, pero hay que considerar  que el mercado de vehículos es muy competitivo y que estas situaciones son comunes y constantes en este tipo de trámites.

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Se acordó:

ARTICULO VI

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de Administración de Puntarenas.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

                  Consejo de Administración de Puntarenas 

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

El presupuesto solicitado para el 2018 excede el límite máximo de crecimiento permitido debido a:

1. Inclusión del nuevo contrato No. 021116 de Servicios de Monitoreo mediante GPS para vehículos del Poder Judicial por¢1.627.141.
2. Requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Procesal Laboral y específicamente, la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio No. 1039-DE-2017 para el 2018, tal y como se aprecia a continuación.

(1) El monto del 2018 se divide en ¢4.832.930 que corresponde a servicio de vigilancia y ¢6.376.635 a servicio de limpieza.

Como se aprecia, existe un incremento de¢165.618.246 en los requerimientos para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018, debido principalmente a la diferencia presentada en la línea de alquiler de edificio, entre el monto incluido para el 2017 en el informe 30-PLA-PI-2017, información remitida en su momento por la Dirección Ejecutiva y el rubro solicitado para el 2018.

Cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebaja esta diferencia, más el monto de ¢1.627.141 indicado en el punto a, el monto neto quedaría en ¢763.164.586 lo que representa un crecimiento del 5,99%.

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

Este monto corresponde a la totalidad del presupuesto de la oficina y se rebaja debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto.

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16,artículo LXIX y en coordinación conla Licda. Carmen Molina Sánchez y el Lic. César Jiménez Morales de la Administración Regional de Puntarenas, se hicieron rebajos por ¢1.361.223, tal como se aprecia a continuación:

Adicionalmente, se hicieron ajustes por ¢25.629.419 en las siguientes subpartidas:

• En la subpartida 10101 “Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos” se rebajaron ¢7.933.600 de los recursos formulados en la Oficina de Comunicaciones Judiciales para el alquiler temporal producto de la intervención estructural prevista para el edificio principal. Esta línea se rebaja en coordinación con la Administración Regional por sobrepasar el presupuesto el límite del 6%.
• En la subpartida 10103 “Alquiler de Equipo de Cómputo” se rebajaron ¢3.398.876. Esto por cuanto el alquiler de computadoras de las oficinas del circuito, se encuentra en el contrato número 033113 que vencen en el 2017, al no generarse automáticamente por el sistema fue incluido por las oficinas, pero con un costo más alto al establecido por el Departamento de Proveeduría.
• En la subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina se rebajaron ¢14.296.943 de 98 Sillas FixerMid, esto debido a que el presupuesto sobrepasaba el límite máximo permitido.

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo

Se incluyen los recursos correspondientes al contrato del alquiler de equipo de cómputo No. 033113 el cual no se generó automáticamente por el sistema porque vence en setiembre del 2017 y la Administración Regional incluyó los recursos.

Subpartida 10406 Servicios Generales

Se incluye en el contrato No. 046115, una línea nueva cargada a la oficina 458 Administración Regional de Puntarenas, por ¢7.691.900, para la vigilancia del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Monteverde.

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

Se incluyen los recursos para el nuevo contrato No. 021116 de Servicios de monitoreo mediante GPS para vehículos del Poder Judicial.Lo anterior según petición realizada por la Dirección Ejecutiva al Departamento de Proveeduría mediante oficio 2057-DE-2015, donde solicitó la contratación por primera vez del servicio de monitoreo por medio de GPS para los vehículos del Poder Judicial asignados a varias Administraciones Regionales.

Subpartida 10801 Mantenimiento de Edificios y Locales

Se incluye el nuevo contrato 017116 para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio de Tribunales de Puntarenas.

2.2. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida50103Equipo de Comunicación

Los ¢318.000 presupuestados son para la adquisición de 2 Fax de baja capacidad para sustitución y solicitados para el Juzgado de Familia y Juzgado Penal Juvenil de Puntarenas.

Subpartida50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

Del monto total solicitado (¢32.511.222), un 66,6% equivalente a ¢21.641.970 son para la compra de 25 aires acondicionados de distintas capacidades, según el siguiente detalle:

• Los aires solicitados por la Administración Regional se indica que 8 son como requerimiento nuevo para ubicar en los cuartos de Tecnología de Información, en cumplimiento a la recomendación dada por la Auditoría Informática. El otro equipo corresponde a la sustitución del aire que actualmente se ubica en la sala de reuniones de la Administración.
• De los solicitados en la Administración Regional (Supernumerarios), un equipo corresponde a una necesidad nueva y los otros 5 equipos es para sustituir los activos: 500313, 500307, 499914, 499915 y 499916.
• Para el Tribunal de Puntarenas, un equipo corresponde a una necesidad nueva y los otros 6 equipos para sustituir los activos: 504876, 446874, 502433, 500322, 500323 y 500323.
• Los del Juzgado de Violencia Doméstica son para sustituir los activos: 446892 y 500317.
• Y por último, el del Juzgado Penal Juvenil es para sustituir el activo 500316.

De manera general se indica que todos los equipos que serán sustituidos, corresponden a bienes cuya vida útil estaría siendo alcanzada o en algunos casos superada, durante el 2018, los cuales serán remplazados por unidades que cumplan con los estándares de rendimiento y ambientales establecidos en la normativa vigente.

El resto de recursos solicitados en esta subpartida, son para la adquisición de calculadoras, archivadores de metal, escritorios ejecutivos, mesa para computadora, ventiladores, afiladoras eléctricas, sillas de espera, bibliotecas de metal, módulos para estantería, archivos móviles, estaciones de servicio, locker, relojes fechadores y mesas para impresora.

Subpartida50107Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

Los ¢3.944.722 incluidos, son para la adquisición de pizarras acrílicas, butacas de 4 plazas y una mesa de juegos para niños solicitada por el Juzgado de Violencia Doméstica de Puntarenas.

Subpartida50199Maquinaria y Equipo Diverso

Se solicitan ¢3.976.113 para la adquisición de sillas y mesas para comedor, cambiador de pañales, mesa para sala de lactancia y una máquina sopladora utilizada por el personal de limpieza y obreros especializados. Además, la Administración Regional incluye una cámara fotográfica (¢620.969), para sustituir la actual que está en mal estado. Esta cámara está en custodia de la Administración y es para uso de los funcionarios del Circuito.

2.5.  Requerimientos Adicionales

De incorporarse el monto anterior solicitado por un total de ¢14.476.943, el presupuesto neto (rebajando rubros justificados ¢199.158.365) de Puntarenas para el 2018, quedaría en ¢777.641.529 lo que representaría un crecimiento del 8%.

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016el Centro de Responsabilidad de Puntarenas presentó una ejecución presupuestaria del 53%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

La ejecución presupuestaria de Puntarenas para el 2016 es del 53%, según se muestra en el cuadro anterior, esto se debe a que en la Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos, el monto ejecutado es de tan solo un 4%.

Al respecto, en la Administración Regional se justifica que esta baja ejecución se debe a que el reforzamiento estructural del edificio fue adjudicado a finales de 2015, en el 2016 se reforzó la subpartida de alquileres para hacerle frente a los arriendos requeridos para trasladar las oficinas mientras se realizan los trabajos; sin embargo, las negociaciones para formalizar estos arriendos tardaron aproximadamente 12 meses.

De igual forma, los procedimientos de contratación para trasladar el Juzgado de Miramar y el del incremento (reajuste de precio) gestionado por el propietario del edificio en Garabito, fueron procedimientos muy lentos, por lo que en este caso tampoco fue posible ejecutar los recursos

El resto del presupuesto asignado presentó una ejecución presupuestaria del 85%.

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo del Circuito Judicial de Puntarenas durante el periodo 2015-2016.

Según se puede apreciar, en el Circuito Judicial de Puntarenas se presentó una disminución de 1820 demandas nuevas (7,8%), así como un aumento de 2528 casos concluidos (11,1%), lo que provocó una baja de 3327 expedientes activos al 31 de diciembre del 2016, lo que representa una disminución de 10.0%en el circulante.

Se acordó:

ARTICULO VII

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el  Anteproyecto de Presupuesto 2018 y la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM), del Consejo de la Zona Sur.

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur

1. Información General

1.1.  Presupuestos 2017 y 2018

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

El presupuesto solicitado para el 2018 excede el límite máximo de crecimiento permitido debido a:

9. Aumento en los recursos necesarios para la renovación del contrato que brinda el Servicios de mantenimiento preventivo de las UPS, instaladas en el edificio de los Tribunales de Pérez Zeledón, cuyo monto excede al aprobado en el 2017 en ¢9.768.086.
10. La inclusión de ¢29.892.000 para el servicio de vigilancia del nuevo edificiode Buenos Aires donde se ubicarán a partir del 2017 las 2salas de juicio, la Oficina de Trabajo Social y Psicología, la Oficina de Comunicaciones Judiciales y la oficina del obrero especializado.
11. Requerimientos de servicios presupuestados para la Reforma Procesal Laboral y específicamente, la diferencia generada entre lo incorporado para el 2017 y lo solicitado por la Dirección Ejecutiva mediante oficio No. 1039-DE-2017 para el 2018 tal como se aprecia a continuación:

• El monto del 2018 se divide en ¢24.910.000 que corresponden a servicio de vigilancia y ¢4.636.292 a servicio de limpieza.

Como se aprecia existe un incremento de ¢72.835.147 en los requerimientos para atender necesidades de Reforma Laboral en el 2018, debido principalmente a la diferencia existente en los montos estimados para servicios de vigilancia y limpieza; además, de que en todos los casos, para el 2017 se presupuestaron solamente seis meses de servicio

En el caso específico de servicios públicos, se consultó al Lic. Melvin Obando Villalobos, de la Dirección Ejecutiva, quien indicó que para realizar las estimaciones del 2018, se solicitó al Departamento Financiero Contable información sobre consumos reales del 2016 a nivel nacional y en base a ello se establecieron costos promedio de consumo por servidor judicial para cada servicio, cifra que luego se multiplicó por la cantidad de personas que va a alojar cada uno de los despachos.  

Cabe indicar que si al presupuesto total solicitado se le rebaja la diferencia en los servicios de Reforma Laboral, el incremento en el contrato de mantenimiento de las UPS y el nuevo servicio de vigilancia para el edificio de Buenos Aires, el monto neto quedaría en ¢547.885.474, lo que representa un crecimiento del 5,80%

1.2.   Presupuestos Comparables 2017 y 2018

Para tener presupuestos comparables es importante considerar que al Presupuesto Aprobado del 2017 se le han rebajado los siguientes rubros:

En Vehículos el monto  corresponde a la compra de 5 motocicletas, de las cuales, 3 son de sustitución y 2 de primer ingreso.

El rubro de Construcciones es de distintas líneas tendientes a mejorar las condiciones del edificio de Tribunales, entre las que se destacan principalmente el acondicionamiento del sistema eléctrico por ¢160.000.000, salida de emergencia por ¢70.000.000, sala de espera en la entrada principal por ¢20.000.000, sala de lactancia por ¢15.000.000 y ¢190.000.000 para el cumplimiento de la Ley 7600, entre otros.

En Informática se aprobaron recursos para dotar a la Administración de los siguientes artículos: un amplificador con corona telefónica, un escáner de media capacidad y otro industrial, una impresora portátil y un pad para captura de firmas. 

Finalmente, el monto de Trabajo Social y Psicología corresponde a lo formulado por la oficina en el 2017 y se rebaja debido a que a partir del 2018, el Departamento de Trabajo Social (Sede Central) junto con todas las oficinas regionales, pasan a ser un Centro de Responsabilidad independiente y por tanto formulan su propio presupuesto. 

1.3.  Ajustes al presupuesto inicialmente solicitado para el 2018

Conforme las Directrices Técnicas para Elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 107-16, artículo LXIX y en coordinación con la Licda. Wendy Beita Ureña, Administradora del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, se hicieron rebajos por ¢2.270.270, tal como se aprecia a continuación:

Adicionalmente se rebajaron un total de ¢27.409.691 desglosados de la siguiente forma: ¢17.335.864 en la subpartida 10101 “Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos”, ¢4.773.827 en la subpartida 10103 “Alquiler de Equipo de Computo”, ¢559.680 en la subpartida 10307 Servicio de Transferencia Electrónica de Información y ¢5.300.000 en la subpartida 10499 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo”, en todos los casos se trata de ajustes realizados a líneas mal estimadas por parte de la Administración Regional.

Por otra parte, se realizaron recortes por la suma de ¢3.649.881, con la autorización de la Administración, para ajustar el presupuesto al límite máximo permitido, según detalle:

2. Principales Resultados del Análisis

2.1. Partida 1 Servicios

Subpartida 10307Servicios de Transferencia electrónica de Información.

El crecimiento de ¢548.061que presenta esta subpartida, obedece a la inclusión para el 2018 de la renovación de 60 certificados de firma digital, renovación que de acuerdo a lo indicado por el Departamento de Proveeduría, se debe realizar cada dos años.

Subpartida 10406 Servicios Generales

El crecimiento que presenta esta subpartida obedece principalmente a:

1. Para el 2017, se incluyeron recursos proyectados por la suma de ¢64.020.000, para atender la renovación del contrato que brinda el servicio de limpieza y de jardinería en la zona; sin embargo, los costos reales de los contratos de limpieza y jardinería fueron de ¢71.626.646 y ¢5.280.189, respectivamente, monto que supera en ¢12.886.835, los recursos aprobados para el 2017.
2. El incremento de ¢23.359.369 respecto a lo presupuestado para el 2017 para atender la vigilancia y limpieza delos locales que albergarán la Reforma Laboral.
3. Finalmente, se están incluyendo recursos por la suma de ¢29.892.000, para atender el servicio de seguridad en el nuevo edificio que se alquilará a partir del 2017 en la localidad de Buenos Aires.

Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

El crecimiento que presenta esta subpartida obedece a:

• Se refuerzan los artículos 05284 y 05325 “Peritajes” y “Traducciones” en ¢945.058 y ¢1.279.717, respectivamente, para atender poblaciones vulnerables, tanto en la zona de Pérez Zeledón como en la localidad de Buenos Aires.

• Se incluye por primera vez la suma de ¢1.775.064, para darle contenido al Contrato N°. 021116, que brinda el servicio de monitoreo por medio de GPS, a los vehículos del Poder Judicial asignados al Circuito, lo anterior según solicitud que realizóla Dirección Ejecutiva al Departamento de Proveeduría mediante oficio 2057-DE-2015, donde le solicitó la contratación de este servicio para los vehículos del Poder Judicial asignados a varias Administraciones Regionales.

Subpartida 10808Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y  Sistemas de Información

El crecimiento que presenta esta subpartida obedece a que en el 2016 finalizó el contrato que se tenía para el mantenimiento preventivo a las UPS instaladas en el edificio de los Tribunales de Pérez Zeledón; sin embargo, debido a problemas técnicos que han presentado estas UPS en los últimos meses, el Departamento de Servicios Generales determinó que el mantenimiento que se venía  realizando no estaba acorde a las necesidades del equipo; motivo por el cual se está presentando un nuevo cartel de licitación que cumpla con las necesidades de mantenimiento requeridas según las UPS instaladas en los Tribunales cuyo costo se incrementa considerablemente

En consulta realizada al Ing. Hans Colomer López, del Departamento de Servicios Generales, sobre el costo aproximado de este nuevo contrato manifestó que, considerando las necesidades técnicas del equipo, el riesgo que representa para la Institución y las ofertas recibidas, recomienda incluir en el presupuesto del 2018 un costo aproximado de $20.000 anuales (¢12.072.806), monto que supera al formulado para el 2017 en un 328.53%.

2.2. Partida 2Materiales y Suministros

Subpartida 20305 Materiales y Productos de Vidrio

El incremento en esta subpartida, se debe a que la Administración solicita la suma de  ¢1.314.954 para la sustitución de seis puertas internas  de madera por puertas de vidrio, debido a que las actuales están muy deterioradas e invadidas por el comején.

Subpartida 29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos

Según la directriz presupuestaria No. 26 el monto de esta subpartida debe ser igual o inferior al 2017. También se indica que se debe considerar el consumo real de papel según lo establecido en la circular No.70-2014 de la Dirección Ejecutiva.

El crecimiento que presenta esta subpartida obedece a para el 2018,la Administración formuló 598 resmas de Papel Oficio, mientras que para el 2017 se habían solicitado 168, situación que aumenta la subpartida en ¢2.782.677, en relación con el monto formulado en el 2017, el cual se justifica según la información proporcionada por el Departamento de Proveeduría sobre el gasto real en este Circuito.

Por otra parte, la Administración solicitó según el consumo real reportado por la Proveeduría, la inclusión de 53 cajas de  más  de Toallas de Papel para Dispensador por la suma de ¢2.410.986, para atender las necesidades del Circuito, gasto que se ha venido cubriendo en años anteriores sacrificando otros artículos. Es importante indicar que para el 2017, la Administración  formuló en este artículo únicamente 7 cajas de Toallas por un monto de ¢320.886, mientras que para el 2018 se formularon 60 cajas.

De no considerarse los montos anteriores (5.193.663), esta subpartida hubiese presentado un decrecimiento del 2.32%.

2.3. Partida 5 Bienes Duraderos

Subpartida 50103 Equipo de Comunicación

La Administración solicita ¢2.342.641, para atender las siguientes necesidades:

• ¢1.313.856, para la compra de 3 cámaras de video para uso de los juzgados que realizan los juicios in-situ.
• ¢445.631, para la compra de una pantalla de televisión para instalarla en el Auditorio, debido a que su uso es muy constante.
• ¢583.154, para sustituir el Fax que actualmente brinda el servicio a las oficinas ubicadas en el edificio de los Tribunales, debido a que por su uso se encuentra muy deteriorado. Se le han realizado varias reparaciones, sin embargo ha perdido la nitidez.

Subpartida 50104 Equipo y Mobiliario de Oficina

En esta subpartida se solicitan recursos por ¢47.158.944, para atender las siguientes necesidades:

• ¢16.639.880para dotar de muebles modulares a las siguientes oficinas:
• ¢739.880, para el Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur. Se espera que con estos recursos se concluya conla dotación de muebles modulares a todo el personal del despacho, iniciativa que se implementó a raíz de la Re acreditación del despacho bajo la Norma GICA-JUSTICIA.

• ¢9.540.000, se requieren para concluir la segunda etapa de la instalación de muebles modulares para el personal de la Administración y de la Oficina de recepción de Documentos, en cumplimiento a las recomendaciones realizadas por Salud Ocupacional en el  Informe N°660-SO-ZS-2015.

• ¢6.360.000, para el Juzgado de Cobro, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los servidores.

• ¢26.998.757 para atender la compra y la sustitución de diez aires acondicionados, según el siguiente detalle:

• Los restantes ¢3.520.307, se solicitan para atender las necesidades de equipos y mobiliarios diversos para las distintas oficinas que conforman el Circuito.

Subpartida 50107 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

Se solicitan ¢26.277 para la compra de una pizarra para uso administrativo en el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo.

Subpartida 50199 Maquinaría y Equipo Diverso

Se solicitan ¢731.862, para atender las siguientes necesidades:

• ¢177.639, para la sustitución de un horno de microondas y un coffee maker por ¢112.204 y ¢65.435, respectivamente, ubicados en  las áreas comunes.
• ¢507.740, para la compra de 6 extintores (1 de polvo químico, 2 de dióxido de carbono y 2 de agua a presión).
• ¢46.483, los solicita el Juzgado de Cobro para la compra de un detector de billetes falsos.

Subpartida 50201 Edificios

Según estimación realizada por el obrero especializado, la Administración solicita  la suma de ¢12.720.000  para  remodelar el baño público del primer piso de los Tribunales de Pérez Zeledón y la Oficina de Recepción de Documentos, debido a que según Informe 660-SO-ZS-2015, elaborado por la Unidad de Seguridad e Higiene Ocupacional,  no cumplen con la  normativa de accesibilidad.

2.4.  Requerimientos Adicionales

Como Requerimientos Adicionales que superan los lineamientos establecidos y no se encuentran contemplados en el presupuesto, para que sean valorados por el Consejo Superior, se tienen las siguientes peticiones:

De incorporarse los dos montos anteriores solicitados por un total de ¢7.632.000, el presupuesto del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur  ascendería a ¢668.012.707, para un crecimiento porcentual del 29%. 

3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria del 2016

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2016, La

Administración del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur presento una

ejecución presupuestaria del 65%.

Nota: En el caso de las subpartidas formuladas para atender las necesidades en contratos, servicios públicos e inventarios, su ejecución global se consolida en los rubros respectivos.

En consulta realizada a la Lcda. Wendy Beita Ureña, Administradora del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sobre la baja ejecución de los recursos asignados al circuito para el 2016,  manifestó que efectivamente se presentaron una serie de situaciones que afectaron la oportuna ejecución de los recursos presupuestarios.

En la  subpartida 10101 “Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos” no fue posible ejecutar la suma de ¢45.612.758 (55.39%), debido a que el trámite de contratación se retrasó, aunado a que en noviembre el dueño del local dejó sin efecto la opción de alquiler, argumentando  que las remodelaciones que solicitó el Poder Judicial eran demasiado onerosas y que le restaban rentabilidad al contrato. 

En cuanto  a la subpartida 10502 “Viáticos dentro del País”, la Licda Beita manifestó que el comportamiento de esta subpartida es muy irregular, debido a que el gasto por ayudas económicas que se brinda a los usuarios,  depende de las  valoraciones que realizan los profesionales  de los despachos judiciales, aspecto que incidió en la ejecución presupuestaria del 2016.

En la subpartida 10807 “Mobiliario y Equipo de Oficina” no fue posible ejecutar los recursos asignados, debido a que no se  concretó la Licitación Pública 2016LN-000002-PROV para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, según demanda, trámite que se finiquitó hasta inicios del 2017.

Finalmente, en la subpartida 50104 “Equipo y Mobiliario de Oficina”  es importante indicar que la baja ejecución obedece a que parte de los aires acondicionados que se tramitó comprar durante el 2016, el proveedor debió importarlos, por lo que su entrega se hizo efectiva a inicios del 2017, por lo que no quedó reflejado en la liquidación del 2016

4. Información sobre la Atención de la Carga de Trabajo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la carga de trabajo de del Primer Circuito Judicial de Pérez Zeledón  durante el periodo  2015-2016.

Como puede apreciarse, en el Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, se presentó una disminución en los casos entrados de 288 asuntos, que equivalen a un 1.4% y un aumento en los casos terminados de 259, que corresponden a un 1.3%. La disminución de 5.206 casos (15,7%) mostrada en el circulante final, se debe principalmente a la cantidad de asuntos (13.458) que producto de los inventarios realizados, se declararon como inactivos.

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Se acordó:

ARTICULO VIII

La Máster Lucrecia Chaves Torres, Jefa de la Sección Administrativa de la Carrera Judicial de la Dirección de Gestión Humana, en oficio SACJ-1338-2017 del 13 de marzo de 2017, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo de la Judicatura de la Sesión CJ-009-2017, celebrada el 9 de marzo de 2017, que literalmente indica:

“ARTÍCULO V

Mediante oficio No. 173-17 de 18 de enero de 2017, la señora Catalina Conejo Aguilar, prosecretaria de la Corte, comunicó el acuerdo de Consejo Superior, sesión No. 114-16 celebrada el 22 de diciembre de 2016, artículo CXXI que en lo que interesa indica:

“Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Solicitar a la Dirección de Planificación que incluya las plazas que se dirá, en el proyecto de presupuesto del 2018, a fin de que estas se establezcan como ordinarias para el próximo año: a) 1 Profesional 2 (medicina) dedicado al proceso de seguimiento. b) 2 Profesionales 2 (Psicología) uno dedicado a la labor de seguimiento y el otro al proceso de evaluación de concursos y  proceso de pre-empleo. c) 1 Profesional 2 (Trabajo social) asignado a la labor de seguimiento y d) 1 Técnico Administrativo 2 (dedicado a la labor de investigación de antecedentes en los procesos de ternas, jueces y juezas suplentes, investigación pre empleo, período de prueba y seguimiento). 2) De conformidad con lo que establece el artículo 44, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con las políticas aprobadas por la Corte Plena, y por ser un asunto de interés institucional, conceder permiso con goce de salario y sustitución a 1 Profesional 2 y un Técnico Administrativo 2, por el plazo de tres meses a partir del 9 de enero de 2017 para que se dediquen a las labores que se da cuenta. 3) Autorizar los accesos de consulta al sistema de “Gestión en Línea” a la persona que se nombre para esos efectos como Técnico Administrativo 2 en la Sección Administrativa de la Carrera Judicial.

El Consejo de la Judicatura, las Direcciones de Gestión Humana, de Planificación y la Sección Administrativa de la Carrera Judicial, tomarán nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.”

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Al respecto indica la señora Lucrecia Chaves Torres, Jefa de la Sección Administrativa de la Carrera Judicial, que la Dirección de Planificación  mediante oficio No.60-CPS-17 de 24 de febrero de 2017 comunicó el acuerdo de Consejo superior sesión extraordinaria 15-17 celebrada el 22 de febrero del presente año, que literalmente indica:

“La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora interina de Planificación, mediante oficio 440-PLA-2017, rinde el siguiente informe:

“En atención a lo solicitado por el Consejo Superior en sesión extraordinaria de presupuesto 2018, celebrada el 15 de febrero de 2017, artículo X, en el cual se estableció que previo a resolver los requerimientos de recurso humano que se encuentran fuera de las prioridades presupuestarias 2018, informe esta Dirección cuántas de las solicitudes contenidas en informe 367-PLA-2017, cuentan con un estudio técnico previamente elaborado que lo respalde, me permito detallar el cuadro que contiene los informes solicitados:

Por lo tanto, la situación actual respecto del requerimiento de recurso humano para el presupuesto 2018 es el siguiente: 

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Es criterio de esta Dirección que igual que en años anteriores y con el fin de contribuir en la contención del gasto público, se recomienda no crear plazas adicionales, y mantener únicamente el análisis de las que vienen vigentes en el actual presupuesto, atendiendo al acuerdo de Corte Plena, en sesión 1-2017 celebrada el 16 de enero de 2017, artículo XXV,  en el cual fueron aprobados dichos lineamientos.”

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Según se tiene entendido, conforme al oficio de la Dirección de Planificación transcrito, las plazas que fueran solicitadas para el equipo de seguimiento, 1 Profesional 2 (medicina) dedicado al proceso de seguimiento. b) 2 Profesionales 2 (Psicología) uno dedicado a la labor de seguimiento y el otro al proceso de evaluación de concursos y  proceso de pre-empleo. c) 1 Profesional 2 (Trabajo social) asignado a la labor de seguimiento y d) 1 Técnico Administrativo 2 (dedicado a la labor de investigación de antecedentes en los procesos de ternas, jueces y juezas suplentes, investigación pre empleo, período de prueba y seguimiento), están incluidas dentro del grupo de plazas que figuran sin estudio de Planificación, pendientes de analizar, y considerando que la recomendación de ese despacho es que no se creen plazas adicionales, es que se hace del conocimiento de este Consejo la situación, por cuanto dichas plazas se crearon desde junio del año anterior y hasta el último día laboral del presente año como plazas extraordinarias, siendo que de no recomendarse su creación para el año 2018, no será posible hacer frente a la labor de seguimiento que se ha venido realizando a las personas nombradas en puestos de la Judicatura y que muestran brechas, así como el aumento en la publicación de los concursos y disminución en los tiempos de respuesta. Esto aunado a la atención de las reformas procesales.

Asimismo, ha de considerarse que de conformidad con lo establecido en la Ley 8862 Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, se tienen que tramitar concursos para esta población, los que conllevan un análisis con particularidades específicas que necesariamente demandan de la participación del equipo de seguimiento indicado.

Por lo anterior, se requiere que con carácter de urgencia, las plazas mencionadas sean incluidas en el presupuesto ordinario y de no ser posible, se incluyan como extraordinarias para el año 2018.

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En vista de la relevancia que tiene para la institución la labor que se ha venido realizando por parte del equipo de seguimiento, es preciso se considere en el análisis presupuestario los puestos mencionados con carácter prioritario.  De ahí que lo procedente es solicitar al Consejo Superior se incluya en las sesiones de trabajo para estos efectos dicho requerimiento.

SE ACORDÓ:  Solicitar al Consejo Superior incluya en las sesiones de trabajo de presupuesto, con carácter prioritario,  las dos plazas de profesional 2 (psicología), 1 plaza profesional 2 (trabajo social), 1 plaza de profesional 2 (medicina) y 1 plaza de técnico administrativo 2 (investigación de antecedentes), para que se continúe con las labores descritas. Ejecútese.”

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Se acordó:

Se declaran firmes los acuerdos de esta sesión, así como también la aprobación de la respectiva acta.

Se adjunta Acta Aprobada 

Se levanta la sesión, al ser las xx:xx  horas. 

Máster Zarela Villanueva Monge             Licda. Milena Conejo Aguilar

Lic. Ramiro Salvador Arauz Montero       Máster Carlos Montero Zúñiga     

Dr. Gary Amador Badilla 

NVB/amc

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